DOCUVISION FatturaPA: Firma, Trasmissione e Archiviazione senza necessità del modulo Docuvision Workflow Digitale

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1 San Marino, 30 maggio 2014 Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo Rilascio Versione 2014E In data odierna è stata rilasciata la versione 2014E dei prodotti Passepartout. DISTRIBUZIONE DVD GEST DR ADP Server Desk AD Mobiledesk Webdesk AsincDB Passcom Shaker bsp2014e a 8.3b a e Versioni AS DICHIARATIVI terzo rilascio anno 2014 competenza 2013 Presente su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi Calcolo TASI Invio telematico INPS Completamento Stampe fiscali UNI Stampe fiscali U50, U60, U61 Gestione Consolidato Nazionale Mondiale Studi di settore 2014 CONTABILITA FatturaPA da Parcellazione Per tutti i prodotti con Parcellazione eccetto AS F24 ottimizzazione elaborazioni aziendali e multiaziendali Tranne Solution BILANCIO Gestione Documenti direttamente dalla Home Page Per tutti i prodotti dotati di ADP B&B DOCUVISION FatturaPA: Firma, Trasmissione e Archiviazione senza necessità del modulo Docuvision Workflow Digitale FRAMEWORK E TECNOLOGIA Shaker su Mexal Live (Hosting) Liveupdate 2014 tramite porta 80 standard del protocollo http Ottimizzazione reattività navigazione su finestra Aziende Installate Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alle pagine seguenti delle presente lettera o al Leggimi di versione disponibile alla voce di menu? Documentazione di rilascio presente all interno di tutti i prodotti. Il rilascio è immediatamente disponibile per le installazioni Live, Differenze Binarie, Liveupdate, e su DVD in formato ISO. Quest ultimo è stato pubblicato in area FTP distintamente per sistema operativo/architettura: Windows32, Windows64, Linux32. Cordialmente. Simone Casadei Valentini Direttore Area Gestionale Pier Paolo Pasolini Direttore Area Dichiarativi Comunicazione Importante per gli utilizzatori di Windows XP. Dall 8 Aprile 2014, Microsoft non supporta più Windows XP. Invitiamo tutti gli utilizzatori ad aggiornarsi quanto prima ad un sistema operativo più recente oppure a migrare alle soluzioni in Hosting Mexal Live e Businesspass Live, beneficiando di tutti i vantaggi del Cloud. I prodotti Passepartout continueranno comunque a supportare Windows XP fino a tutto gennaio Pagina 1 di 10

2 Versione 2014E Note Importanti Sull aggiornamento Dichiarazione dei redditi 2014 Presente su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi Eseguire nell'ordine le voci di menù DR Servizi Modelli Unico Aggiornamento archivi: - AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730, - AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI, - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50, - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60, - AGGIORNAMENTO ARCHIVI U61, - AGGIORNAMENTO ARCHIVI CNM, - AGGIORNAMENTO ARCHIVI STUDI DI SETTORE. PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/ Per quanto riguarda l aggiornamento Studi di Settore, si informa che avverrà il recupero della quasi totalità degli studi, compresi quelli che sono diventati studi in evoluzione. In questo modo, coloro che hanno compilato gli studi di settore dal menu DR - Simulazione studi di settore aziende, si ritroveranno gli studi pressoché completamente compilati. Si ricorda, infine, che dalla gestione Studi di Settore, attivabile dai vari modelli UNICO, è possibile acquisire i dati immessi da DR - Simulazione studi di settore aziende con il comando Copia [F5]. I dati recuperati sono da controllare. Si riporta, a tal fine, l indicazione di lettura della stampa proposta dal programma al termine dell aggiornamento con il riepilogo delle azioni eseguite: A seguire la legenda: Rilevati: numero studi rilevati Aggiornati: numero studi aggiornati. Aggiornati con eccezioni: numero degli studi che non sono evoluti ma che rispetto all anno scorso hanno subito delle modifiche di modello; l utente dovrà inserire i valori dei campi che lo scorso anno non erano richiesti. Evoluti, parzialmente aggiornati: numero degli studi che sono evoluti e che, pertanto, rispetto lo scorso anno hanno subito numerose modifiche di modello; l utente dovrà inserire i valori nei campi che lo scorso anno non erano richiesti. Cancellati: Numero degli studi che sono stati eliminati in quanto l attività è confluita in studi di settore strutturalmente diversi da quello precedente; l utente dovrà reinserire lo studio di settore. Inoltre sono cancellati gli archivi di studi obsoleti non più gestiti da anni. Il programma riconosce gli studi già aggiornati, pertanto può essere eseguito più volte Note Esplicative per Calcolo Deduzioni Irap da Ires/Irpef Di seguito si riporta l operatività da eseguire sul programma: - per pratiche collegate alla contabilità di aziende di tipologia Impresa, il calcolo deve essere eseguito in Annuali Raccordo contabilità civile/fiscale Riconciliazione Irap Deduzioni Irap da Ires/Irpef ; una volta che l utente entra nella pratica redditi il programma riporta i dati calcolati nel Raccordo all interno della DR IRAP Deduzioni Irap ; - per pratiche non collegate alla contabilità di tipologia Impresa, per aziende di tipo professionista/per pratiche collegate alla contabilità di aziende di tipologia Impresa che NON utilizzano il Raccordo civile/fiscale, il calcolo avviene direttamente nel modello Unico DR IRAP - Deduzioni Irap, i dati vengono prelevati all interno del menù Deduzioni anno precedente, in base a quanto calcolato lo scorso anno; mentre, per quanto concerne l anno in corso, occorre aggiungere al calcolo solamente il costo del personale dipendente dell anno in corso. Per pratiche collegate alla contabilità di tipo Impresa che NON utilizzano il Raccordo civile/fiscale occorre compilare il prospetto con i dati mancanti prelevandoli manualmente all interno del tasto Deduzioni anno precedente della DR IRAP, infine salvare la gestione con asterischi (*). Al termine di ogni elaborazione, nel caso venga aggiunto/modificato manualmente anche solo un campo, occorre cristallizzare il calcolo tramite gli asterischi (*). Una volta confermata la videata, il programma riporta le deduzioni ivi calcolate all interno dei quadri RF/RG/RE e studi di settore. Pagina 2 di 10

3 Dichiarazione dei redditi 2014 Presente su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi Versione 2014E Principali novità Viene rilasciata la terza tranche delle funzionalità legate alle dichiarazioni 2014 (competenza 2013). Rispetto alla precedente versione sono abilitate le seguenti funzionalità: - Calcolo TASI (vedi pagina seguente) - Invio telematico INPS - Completamento Stampe fiscali UNI - Stampe fiscali U50, U60, U61 - Gestione Consolidato Nazionale Mondiale - Studi di settore 2014 E' temporaneamente disabilitata la gestione delle seguenti funzioni: - Stampe fiscali Consolidato Nazionale Mondiale - Invio telematico Unico Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia creato appositamente per questo scopo. Pagina 3 di 10

4 TASI (Tassa Servizi Indivisibili) Presente su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi La TASI, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 tramite l istituzione della IUC (L.147 del 27/12/2013, commi e ), recentemente modificata dalla conversione in legge del D.L. 16 del 6/3/2014 tramite la Legge 68 del 2/5/2014, è il primo tributo a completa definizione da parte degli enti locali. Normativamente a livello generale è indicato l imponibile ai fini TASI che è lo stesso imponibile ai fini IMU, come definito dall articolo 13 del DL 201 del 6/12/2011 e successive modificazioni (comma 675) e l aliquota base dell 1 per mille (comma 676); per quanto riguarda le eventuali detrazioni per abitazione principale e riduzioni tutto è demandato alle delibere effettuate dai comuni senza alcuna regola prestabilita. A tutt oggi non vi è ancora alcuna prassi che indichi le modalità di calcolo della TASI e del relativo versamento: è attesa una circolare da parte del Dipartimento della Fiscalità locale, così come è atteso il provvedimento che stabilisce la proroga e le modalità di calcolo del versamento della TASI per gli immobili inerenti i comuni che al 31/5/2014 non hanno pubblicato la delibera di istituzione della TASI. Per una verifica dei comuni che hanno pubblicato la delibera sul sito del Dipartimento della fiscalità locale entro il termine del 31/5 (stabilito dal comma 688 della legge di stabilità 2014) e che quindi devono effettuare il versamento entro la scadenza del 16 giugno, si raccomanda di consultare l elenco dei comuni presenti in archivio disponibile al link L elenco viene aggiornato giornalmente da parte del Dipartimento. Sempre il comma 688 stabilisce i criteri di scadenza del versamento della TASI, suddividendo i comuni che hanno pubblicato le delibere entro i termini sopradescritti dai comuni che ancora non hanno effettuato le delibere, che possiamo così riassumere: Comuni con delibera pubblicata sul sito entro il 31/5: Versamento in acconto con aliquote deliberate ed eventuali detrazioni entro il 16 di giugno, versamento a saldo entro il 16 dicembre. Si raccomanda attenzione ai comuni che pubblicano delibere di rettifica, che se successive al 31/5 sono valevoli per il conguaglio a saldo dell imposta. Il comma sopraindicato stabilisce il termine di pubblicazione delle delibere entro il 28/10/2014. Comuni che NON hanno pubblicato la delibera entro il 31/5: il versamento si differenzia in base alla tipologia degli immobili. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale si determina l imposta complessiva da versare a dicembre, quindi con le delibere pubblicate entro il 28/10, mentre per tutti gli altri immobili è previsto il versamento della TASI in acconto, secondo le modalità indicate dalla legge di stabilità, entro il 16 giugno applicando l aliquota TASI istituita dal comma 676. NOTA BENE: Il MEF tramite comunicato del 19/05/2014 ha annunciato la proroga del versamento in acconto a settembre, ma negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente e certa la proroga del versamento ad OTTOBRE dell acconto TASI, ma non vi è ancora nessuna indicazione al riguardo. In base a questo panorama normativo la versione rilasciata consente il versamento in F24 della TASI dei soli comuni che hanno pubblicato le delibere entro il 31/5. Per maggiori dettagli si consulti il documento Tasi.pdf Pagina 4 di 10

5 FatturaPA da Parcellazione Per tutti i prodotti con Parcellazione eccetto AS CONTABILITA - PARCELLAZIONE STUDIO Il file.xml rappresentante il documento da inoltrare ai clienti enti pubblici per i quali è obbligatorio emettere fattura elettronica a partire dal 6 giugno 2014, può essere ora generato anche da Parcellazione. Il file, gestito con le analoghe modalità illustrate per il modulo magazzino, viene creato in caso di Parcella in stato Definitivo ed utilizzo del nuovo formato di stampa Parcella XML PA presente nella modulistica grafica, negli esempi Passepartout. Per maggiori dettagli FatturaPA.pdf Firma, Trasmissione e archiviazione FatturaPA senza necessità del modulo Docuvision Workflow Digitale Su Businesspass disponibile per gli idesk Studio. Nel prodotto Mexal non disponibile per il terminale Solution. Esclusivamente per i documenti con caratteristica di Fattura PA relativi a clienti enti pubblici, anche in presenza del solo modulo Docuvision base, è possibile utilizzare le seguenti funzioni: apporre una firma digitale al file in abbinamento al programma esterno Dike di Infocert (voce di menù Moduli Docuvision TRASMISSIONE DOCUMENTI); inviare tramite posta tali documenti emessi verso clienti enti pubblici per la quale si è attivata la gestione della fattura PA (voce di menù Moduli Docuvision TRASMISSIONE DOCUMENTI); conservarli in modalità ottica sostitutiva apponendo ai volumi che li contengono firma digitale e marcatura temporale (voce di menù Moduli Docuvision GESTIONE ARCHIVIAZIONE); predisporre l annuale comunicazione dell impronta relativa a tali documenti da inviare a Entratel (voce di menù Moduli Docuvision COMUNICAZIONE IMPRONTA). Nelle sole installazioni che prevedono Moduli Docuvision Gestione Archiviazione Docuvision Workflow Digitale tali funzioni sono disponibili per tutti i documenti memorizzati nel modulo Docuvision. Per maggiori dettagli si consulti il capitolo Docuvision del manuale utente. Pagina 5 di 10

6 F24 ottimizzazione elaborazioni aziendali e multiaziendali Tranne Solution STAMPE FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING [INVII PRECEDENTI] GESTIONE F24 ENTRATEL [INVII PRECEDENTI] GESTIONE F24 C.B.I. A partire da questa versione è cambiata la modalità di accorpamento delle deleghe F24 in fase di creazione della fornitura, al fine di generare il file telematico, consentendo a più utenti di utilizzare contemporaneamente la stessa funzione di generazione dell archivio. Le prime due voci sopra evidenziate sono quelle che l utente dovrà utilizzare per generare nuove forniture e successivamente i relativi file telematici. L operatività è la stessa presente nelle versioni precedenti. Le voci precedute dalla dicitura [Invii precedenti ] devono essere utilizzate solo per completare la generazione di file telematici relativi a forniture create con versioni precedente a quella attuale. Per tali forniture infatti è necessario completare la fase di creazione del file da trasmettere, con la gestione precedente. Tale funzionalità presenta infatti le seguenti particolarità: non consente la creazione di nuove forniture non consente di aggiungere nuove deleghe alla fornitura già presente consente l eventuale esclusione di deleghe che dovranno successivamente essere incluse in nuove forniture attraverso le prime due voci di menù. Le deleghe incluse in una fornitura creata con la nuova modalità sono riconoscibili attraverso il carattere n presente nella pagina 6/6 della relativa delega, come sotto evidenziato: Nuova Versione Piano dei Conti Passepartout È stata rilasciata la versione 41 del raggruppamento 80 in cui sono stati inseriti i seguenti conti: SANZIONI AMMENDE INDEDUCIBILI NO IRAP ART. 5: il conto, classificato in B14 tra gli Altri Oneri di gestione, è stato associato come indeducibile ai fini Irap art. 5 D.LGS. n. 446/97 in quanto le multe ed ammende, avendo una valenza afflittiva, non possono essere dedotte neppure ai fini Irap e considerate non inerenti anche ai fini del tributo in questione (cnfr. Circolare Ag. Entrate n. 42/2005). In merito la deducibilità o meno delle sanzioni, ai fini del tributo in esame, ci sono, attualmente, diverse interpretazioni da parte della dottrina, per cui si è deciso di inserire il conto per permettere all utente la facoltà di decidere per la deduzione integrale o l indeducibilità ALTRI ONERI INDEDUCIBILI NO IRAP ART.5: il conto, classificato in B14 tra gli Altri Oneri di gestione, è stato associato come indeducibile ai fini Irap art. 5 D.LGS. n. 446/97 al fine di gestire eventuali costi non inerenti sia ai fini IRES che IRAP. Si veda anche il commento al conto precedente SOPRAV. PASSIVA STRAORD. NO IRES: il conto, classificato in E21c tra gli Oneri straordinari, può essere utilizzato nei casi in cui l azienda consideri detti oneri come non inerenti sia ai fini IRES che IRAP. Inoltre, è stata aggiunta l associazione al quadro RE ai conti del mastro 720. Tale associazione risulta visibile dai righi dichiarativi dell anagrafica dei conti ( Contabilità Anagrafica piano dei conti ) solamente in aziende con attiva la multiattività IVA articolo 36 mista (una azienda di tipo impresa ed una di tipo professionista). Pagina 6 di 10

7 ADP Bilancio e Budget - Gestione Completa Documenti Archiviati all interno della Homepage È disponibile la gestione completa dei documenti archiviati in HOMEPAGE di ADP Bilancio e Budget. Nella sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI è ora possibile: - Eliminare definitivamente un documento dall archivio del modulo ADP, - Archiviare un documento sul modulo Docuvision e nell area riservata del sito web del commercialista - Creare nuovi documenti (attivo solo per la tipologia Fascicolo di bilancio e Libro degli inventari) Ottimizzazione reattività navigazione su finestra Aziende Installate Sono state ottimizzate le prestazioni della funzione di navigazione della finestra Apertura Azienda Aziende Installate. Shaker su Mexal Live (Hosting) Per la componente.net di Shaker rilasciata in questa versione è consentito l accesso alle installazioni Mexal Live che prevedono licenza MDS-Shaker. Per maggior dettagli si consulti il leggimi di versione. Liveupdate 2014 tramite porta 80 standard del protocollo http Da questa versione, qualora il server Passepartout non abbia la porta TCP 4873 aperta in uscita, la procedura Liveupdate 2014 prosegue l operatività di sincronizzazione file tramite porta 80. Risulta infatti disponibile la cosiddetta modalità rsync incapsulata http tramite cui, anche per la sincronizzazione programmi, si gestisce la comunicazione con la Server Farm Passepartout direttamente sulla porta 80. Di default per la sincronizzazione programmi, Liveupdate 2014 privilegia l uscita in modalità rsync nativa (4873) poiché più efficiente in senso assoluto, se tale connessione fallisce, allora tenta la connessione su livesync.passepartout.sm:80. Per ulteriori dettagli in merito a Liveupdate 2014, consultare il riferimento di manuale: sezione Servizi, modulo Aggiornamento Programma, capitolo Prodotti non Live: Liveupdate Pagina 7 di 10

8 Versione 2014E Altre implementazioni e correzioni PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/ Contabilita Anche le funzioni del modulo Parcellazione Studio prendono in considerazione l aliquota iva specificata per le spese banca al campo Aliquota iva spese banca. Emettendo una parcella ad un cliente che gestiva la fattura elettronica, se l utente variava il sezionale indicando in testata uno differente rispetto a quello associato al cliente, in una casistica la procedura riproponeva erroneamente nuovamente il sezionale definito per il cliente (Sol ). Trasformando in parcella una notula di un cliente a cui si era attivata la fatturazione elettronica, la procedura non proponeva in testata del nuovo documento il sezionale definito in anagrafica cliente (Sol ) Nel momento in cui l'utente variava un documento, se nel mese corrente era stata stampata la liquidazione iva definitiva, veniva visualizzato il relativo messaggio di attenzione. Da questa versione questo controllo avviene anche se il sezionale iva è posticipato al mese successivo agenzie di viaggio art. 74 ter (Sol ). Nel raccordo civile fiscale il calcolo della Deduzione art.11 comma 4BIS ora considera tutte le componenti presenti nel prospetto, comprensive, quindi, della deduzione del rigo IS5, dell abbattimento per reddito dei ricercatori, della deduzione art. 15 comma 4 D.L. 185/2008, del rendimento presunto 3% per aumento di capitale. Queste deduzioni appena menzionate erano escluse dal computo della base imponibile ai fini dell'art. 11 comma 4/bis DLGS 446/97. Con la Sol , il calcolo in DR IRAP è stata già adeguato nella versione 2014C2 (Sol ). Per le stampanti con Dispositivo di stampa di tipo File ed , nelle Impostazioni dispositivo è stata implementata la nuova variabile [rcf] relativa alla ragione sociale dell intestatario del documento (Sol ). Per le stampanti di tipo File la variabile [rcf] è disponibile per la composizione del nome del file di stampa. Per le stampanti di tipo la variabile [rcf] è disponibile per la composizione dei campi Oggetto e Testo. Viene rilasciato, tra i moduli predefiniti forniti da Passepartout, un formato di stampa FTE (fattura elettronica PA) aggiornato con l introduzione dei dati riguardanti gli eventuali ordini di acquisto da cui la fattura origina; precisamente, nel file XML generato vengono riportati per ogni ordine il numero, la data ed i codici CIG e CUP (se presenti). Per i formati di stampa di tipo PARCELL sono state implementate le variabili _patotcasprev1, _patotcasprev2 e _patotcasprev3 che consentono di stampare i tre importi parziali della cassa previdenziale. E stato corretto l'errore di formato XML non valido che produceva la contabilizzazione dei corrispettivi da un gestionale HoReCa se nell'invio dei dati contabili erano previste anche le Fatture Ricevute Fiscali(Sol.32833). Modificata l associazione al Codice CEE da I1E a IV di FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI(Sol. n ). Se veniva eseguita una PUTPC in anagrafica cliente (ditta mandante) o fornitore (agente di commercio) con attivo l Enasarco, l istruzione in Sprix modificava erroneamente il tipo di calcolo Enasarco, azzerando i dati del contratto di agenzia (Sol ). Nella gestione dei corrispettivi mensili con più aliquote, non c e più l errore per cui inserendo l'ordine di aliquote nella seguente sequenza (22,22,10,22), alla conferma dell'ultima percentuale il programma restituiva l'errore Codice già esistente (Sol.32890). Per tutti i prodotti con gestione limitata del modulo Beni in leasing, nel relativo menu compare la voce Immissione/revisione ma non solo la voce Conti automatici. (Sol ) In caso di riconti attivi o passivi con una competenza oltre il 2045, le rate oltre tale anno non venivano riportate in stampa. Ora sono riportate le rate sino al 2047 (Sol ). Selezionando la stampa grafica Margini di Vendita su Costi MARGVEC in alcuni casi la procedura non trovava i dati nonostante fossero presenti (Sol ). Se si registravano fatture ricevute (FR), con doppio protocollo iva che movimentavano un codice di esenzione iva, il programma di import[f5] considerava erroneamente la parte imponibile sul rigo TA16(Sol.32789). Azienda esterna: posizionandosi in Immissione revisione del modello iva trimestrale e in particolare nel trimestre interessato, premendo il pulsante Import[F5] il programma segnalava il seguente errore: Impossibile aprile il file c:\businesspass\dati\datiaz\xxx\rudt.xxximpossibile trovare il file specificato (sistema operativo) Riferimenti mx138.exe immrev ( ) pxlib1.c create file ( ). Questo accadeva solo perchè era erroneamente attivo il tasto Import. (Sol ). In fase di elaborazione del modello di comunicazione polivalente relativo a operazioni effettuate nei confronti di operatori economici di paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta Black List), non venivano incluse le fatture (sia di acquisto che di vendita) nel cui castelletto iva erano presenti i codici Iva specifici per l'art. 74 ter e per i "beni usati" (le note di variazione -sia note di credito che di addebito- venivano correttamente considerate) (Sol.33001). Nel caso si stesse utilizzando il sistema operativo Linux e non Windows, il programma non riportava nella Riconciliazione irap - Deduzioni irap il valore degli acconti e del saldo irap dell'anno precedente e versati nel corso del 2013, in quanto la funzione di aggiornamento dichiarativi non trovava il file con la sigla azienda d'appartenenza. In Linux infatti, la sigla azienda è codificata sempre in minuscolo e questo generava una mancata lettura degli importi. (Sol ) Pagina 8 di 10

9 Magazzino Nell Emissione dei Documenti, con un collage attivo che andava a leggere la variabile _SINP$ in uscita dal campo Ricerca, richiamando nel campo in questione un numero cospicuo di documenti tale per cui la dimensione della stringa _SINP$ superava i 250 caratteri, veniva riscontrato un Errore interno - violazione protezione di memoria che provocava la chiusura del programma. (Sol ) Nell Emissione differita dei documenti, la variabile _mm_prgtes (numero di testata del documento a cui la riga è riferita) del dizionario di stampa della modulistica documenti grafica in alcuni casi non veniva valorizzata in caso di ristampa di un documento già esistente. E stato risolto l errore che si presentava nel catalogo articoli in ambiente Linux, in fase di duplicazione di un catalogo, e che portava il programma a terminare in modo anomalo(sol.33035) Ora nell anagrafica contatti, la ricerca per descrizione non considera più erroneamente i caratteri maiuscoli e minuscoli (Sol ). Redditi Nella videata di selezione quadri è stato abilitato il nuovo pulsante Evidenzia campi [F4]. Consente, al pari di Gerico interattivo, di scegliere se durante l immissione dei quadri si vogliono evidenziare quali campi intervengono nel calcolo della coerenza/normalità oppure quali campi intervengono nel calcolo delle variabili discriminanti/regressione. In base alla scelta effettuata, all interno dello studio i campi in oggetto sono evidenziati con un colore diverso rispetto agli altri Nella stampa dello studio di settore il quadro B - Unità locali stampato solo relativamente alle unità effettivamente compilate. Si precisa che per gli studi in cui in una pagina sono previste più unità, la pagina in stampa potrebbe avere alcune unità vuote (perché non compilate). Inoltre, la numerazione progressiva della pagina non tiene conto delle pagine escluse, perciò se il quadro B, composto da una sola unità locale, viene stampato a pag.2, il successivo quadro (esempio D) potrà essere stampato a pag.4, perché la pagina 3 è relativa alle unità locali non compilate (Sol ). Nella situazione in cui un soggetto varia la propria gestione fiscale da ordinaria a semplificata (o viceversa), il programma consente di recuperare la compilazione del quadro specifico (Sol ). Barrando il campo 'Modello 730 dipendenti senza sostituto' in Dati pratica e impostando ad A il parametro '730 senza sostituto' nei Dati anagrafici, eseguendo l'anteprima dell'intera dichiarazione e la Stampa fiscale del modello, tale campo, non risultava barrato. Anche il telematico risultava errato (Sol.32940). Stampando/gestendo telematicamente più pratiche insieme, il programma per alcune di esse restituiva il seguente messaggio: Variabile=[PPD001A07] non trovata nel file=[^730_tut.14]. (Sol.32995). Nell unico persone fisiche, nel caso in cui la sigla della pratica non era uguale alla sigla dell'azienda collegata, in fase di calcolo della pratica [F4], il programma non trovava l'azienda e non riportava le deduzioni IRAP nel prospetto presente in DR IRAP. (Sol ) Nella stampa del QUADRO RP, Sez.VII-AB, in presenza di versamento della decima rata il programma stampava "1" anziché "10". (Sol.32988). Nella gestione INPS/CIPAG, Impostando a 'S' il flag Gestione IVS nel quadro RE, il reddito da lavoro autonomo memorizzato all'interno del quadro RN non veniva più aggiornato se il flag veniva variato successivamente ad N. Sia nel quadro Gestione Inps/Cipag per inps professionisti che nel quadro RR sezione II il reddito veniva comunque visualizzato. Si ricorda che l errata visualizzazione di un reddito soggetto ad altra cassa non influenza comunque i calcoli. Per correggere l anomalia è necessario riconfermare il quadro RE e calcolare la pratica da scelta quadri. (Sol ). Nell unico società di persone, se si effettuava l import dei dati contabili senza avere alcuna azienda aperta il programma restituiva il seguente errore: Errore interno file: D:\INSTALLAZIONI\CANTABILITASERVIZI01\dati\datigen\contredd#.@@@ anno in linea non valido(0)riferimenti:mx60.exeges_750()pxlib7.cdecnomef_ext() (Sol ). Eseguendo l'aggiornamento archivi dei modelli U50 e U60, il programma poteva segnalare Errore non Correggibile: Data non Valida. Riferimenti : Mxagg760. exe pxagg 760() pxlib11.c datnrg() (Sol ). Mexaldb I dati delle videate personalizzate legate ai conti di classe Banca non venivano riportati nelle tabelle di MexalDB. (Sol ) Pagina 9 di 10

10 SPRIX All interno dell editor non risultava attivo il tasto F1 per l HELP di campo, inibendo la possibilità di controllare anche gli altri valori delle maschere dipendenti L' istruzione Sprix/collage "CAMBIOVAL" se eseguita più di una volta all'interno di un menù, invece di restituire il valore presente effettua un cambio a valore 1. (Sol ) Nel memorizzare le variazioni apportate ad un articolo mediante la PUTAR i dati relativi allo sconto su listino non venivano valorizzati correttamente. Erano valorizzati solo gli elementi 1,2,3,9. (Sol ) Docuvision Ovunque sia possibile richiamare la finestra di ricerca dei documenti è ora presente il campo FtPA qualora si voglia effettuare una selezione che includa o escluda i documenti memorizzati con tipologia Fattura PA (Sol ). ADP Bilancio e Budget Il dato anagrafico 'Società con socio unico', previsto dalla vigente tassonomia XBRL del bilancio, viene impostato automaticamente dal nuovo campo Socio Unico recentemente aggiunto nei Dati societari dell'anagrafica azienda. (Sol ). Da questa versione in tutte le tabelle contabili della Nota integrativa compilate in automatico dal programma non vengono più visualizzate le voci non movimentate in entrambi gli anni (righe con saldo uguale a zero) sia nell anteprima interattiva che nel relativo documento (Sol ). Nel documento di bilancio vengono ora visualizzate le sole voci di bilancio movimentate in almeno uno dei due esercizi. Per stampare invece tutte le voci di bilancio anche con saldo uguale a zero è necessario deselezionare il parametro Stampa il Bilancio UE con le sole voci di bilancio movimentate in almeno uno dei due anni all interno del menù Parametri BilancioUE/Nota integrativa Gestione e stampa (Sol ). Nel caso in cui la ragione sociale della società contenesse uno spazio bianco al ventesimo carattere, nella FASE 4 della funzione di deposito della pratica di bilancio in CCIAA ( Firma con Dike ), non venivano rilevati i documenti da firmare in precedenza esportati (Sol ). Pagina 10 di 10