PROGRAMMA INTEGRATO PER L INSERIMENTO OCCUPAZIONALE IN CAMPANIA I FINESTRA TEMPORALE I FASE WORK EXPERIENCE

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1 PROGRAMMA INTEGRATO PER L INSERIMENTO OCCUPAZIONALE IN CAMPANIA I FINESTRA TEMPORALE I FASE WORK EXPERIENCE DGR 1262 DEL 15 LUGLIO BURC N 50 DEL 17 AGOSTO 2009 MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO GUIDA ALL UTILIZZO DEL SID PER IL PROGRAMMA BORSE LAVORO E AIUTI PER L ASSUNZIONE I FASE I FINESTRA TEMPORALE AZIENDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO EX DD 20/2011

2 INDICE 1 Introduzione Requisiti di sistema Borse Lavoro e Aiuti per l'assunzione Compilazione della Comunicazione Inizio Attività (Allegato 1) Fase I - Dati da fornire entro sette giorni dalla Comunicazione Inizio Attività Modello di Inizio Attività Compilazione Patto Formativo Allegato Gestione Calendario Mensile Presenze (Allegato 3) Fase I - Dati da fornire entro trenta giorni dalla Comunicazione Inizio Attività Copertura Assicurativa Registro Presenze (Estratto) Scheda Riassuntiva Progetto (Allegato 5) Riepilogo Mensile Presenze (Allegato 6) Fase I - Dati da fornire in itinere Richiesta di Anticipo Richiesta di Anticipazione (Allegato 7) Garanzia fidejussoria (Allegato 8) Invio Richiesta di Anticipazione e Polizza Fidejussoria Sospensione (Allegato 9) Richiesta di Proroga (Allegato 10) Comunicazione Conto Corrente Gestione Calendario Mensile Presenze (Allegato 3) Riepilogo Mensile Presenze (Allegato 6) Variazioni Anagrafiche/Sostituzione Documentazione non più in vigenza Rinuncia del Borsista Sostituzione del documento di riconoscimento del Borsista Sostituzione del Borsista Modifica Denominazione Azienda (Allegato A) Sostituzione Certificato Camerale Variazione del Legale Rappresentante Sostituzione del documento del Legale Rappresentante Variazione Responsabile di Progetto Sostituzione del documento del Responsabile di Progetto Fase I - Sezione Inserimento Giustificativi di Spesa - Entro 10 giorni dalla data di scadenza del bimestre nel quale è stato effettuato il pagamento Fase I Entro 20 giorni dalla chiusura delle attività Modello Chiusura Attività (Allegato 11) Certificazione delle Competenze (Allegato 12) Invio del modello Chiusura Attività Verbale di controllo I Livello Richiesta di Saldo Richiesta di Saldo (Finale Provvisorio) Richiesta di Saldo (definitivo) Fase II Aiuti all Assunzione (Allegato F) Dati da fornire contestualmente al caricamento dell istanza di partecipazione...80

3 1 Introduzione Questa guida ha l obiettivo di illustrare e descrivere la procedura di compilazione ed il successivo invio della documentazione richiesta per la fase attuativa del Programma Borse Lavoro, I Fase - I Finestra temporale. Una volta stipulato recepito l Atto di Concessione (sottoscritto da entrambi i contraenti) sulla propria PEC, sarà necessario, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione, avviare le attività autorizzate ex DD 20/2011. L avvio delle attività di progetto, sarà comunicato attraverso la Comunicazione di Inizio Corso (Allegato 1), che darà il via all attuazione delle operazioni gestionali nel rispetto della normativa vigente in ambito comunitario, nazionale e regionale (Manuale di Gestione del FSE 2007/2013 aut. DD 160/2011 e s.m.i., DD 49/2011 art.10 (elenco puntato da A ad H)). Si consiglia di scaricare dal sito ufficiale della Regione Campania la normativa di cui sopra la cui inosservanza comporta la revoca o rinuncia al programma autorizzato. I dati di monitoraggio fisico e finanziario, recepibili dal Sistema SID in modalità completamente informatizzata, andranno riportati su appositi format autorizzati dall Amministrazione regionale (ex DD 49/2011) ovvero su scansioni/file di documentazione fornita da soggetti diversi. Ogni format ovvero link acceso, entrambi necessari al monitoraggio delle azioni formative in fase di attuazione, presenta specificità di contenuto e tempistiche. Di seguito, vengono indicati, per documento: Natura: - Generale e cioè di progetto - Individuale e cioè per borsista Tipologia di file: - Format autorizzato ex DD 49/ Format (chiamato File ) rilasciato da soggetti diversi dall Amministrazione regionale: Camera di Commercio, Società assicurative, bancarie, Tempistica: - 24 ORE - 07 GG GG. - in itinere - ex post e cmq entro 20 GG dalla data di chiusura delle attività Si riportano di seguito ulteriori specifiche riferite alle casistiche sopra riportate: 1 obbligatoria da caricare un unica volta per l intera durata della Borsa-Lavoro: 1

4 1.1 Comunicazione inizio attività (All.1) generale e Format da uploadare entro 24h 1.2 Modello di Inizio attività (All.2) - generale e Format da uploadare entro 7 gg 1.3 Patto Formativo (All.4) individuale e Format da uploadare entro 7 gg 1.4 Registro Presenze individuale e Format da uploadare entro 30 gg 1.5 Scheda riassuntiva progetto (All.5) generale e Format da uploadare entro 30 gg 1.6 Assicurazione Antinfortunistica - individuale e File da uploadare entro 30 gg 1.7 Richiesta proroga (All.10) generale e Format da uploadare in itinere 1.8 Modello chiusura attività (All.11) generale e Format da uploadare ex post ed entro 20 gg dalla chiusura delle attività 1.9 Certificazione delle competenze (All.12) - generale e Format da uploadare ex post ed entro 20 gg dalla chiusura delle attività 1.10 Richiesta di Saldo (All.13) - generale e Format da uploadare ex post ed entro 20 gg dalla chiusura delle attività 2 obbligatoria da caricare più volte durante l attuazione della Borsa- Lavoro 2.1 Calendario Attività (All.3) individuale e Format da uploadare entro 7 gg il primo mese, per i successivi, a conclusione del mese già realizzzato 2.2 Riepilogo mensile presenze (All. 6) individuale e File da uploadare ogni mese 2.3 Giustificativi di spesa individuale e File da uploadare entro 10 gg dalla data di scadenza del bimestre di erogazione del pagamento 3 da caricare nei casi di seguito elencati un unica volta per l intera durata della Borsa-Lavoro 3.1 Richiesta anticipazione (All.7) generale e Format da uploadare in itinere 3.2 Polizza fideiussoria generale e File (comprensiva delle specifiche di cui all All.8) da uploadare in itinere (da allegarsi obbligatoriamente in caso di upload del format di richiesta di anticipazione) 4 da caricare nei casi di seguito elencati anche più volte durante l attuazione della Borsa-Lavoro 4.1 Richiesta sospensione attività (All.9),Format da uploadare in itinere 2

5 4.2 (in caso di variazione del responsabile di progetto) Modulo RdP - generale e Format da uploadare in itinere 4.3 (in caso di variazioni in ambito aziendale) Allegato A - generale e Format da uploadare in itinere 4.4 Allegato B (in caso di variazione del legale rappresentante)- generale e Format da uploadare in itinere 4.5 Allegato D ed E (in caso di variazione del Borsista) - generale e Format da uploadare in itinere entro e non oltre lo scadere del 20% del monte ore complessivo della Borsa-Lavoro 4.6 (sia in caso di variazioni in ambito aziendale/legale rappresentante che di certificazione non più in vigenza) Certificato Camerale generale e File da uploadare in itinere 4.7 (sia in caso di variazione del soggetto che in caso di documento non più in vigenza) Documenti di riconoscimento (Legale rappresentante, Borsista/i, Responsabile di Progetto) - generale e File da uploadare in itinere 4.8 (caso di variazione del borsista/i) Titolo di studio generale e File da uploadare in itinere entro e non oltre lo scadere del 20% del monte ore complessivo della Borsa-Lavoro 5 da caricare nei casi di seguito elencati una sola volta per il Passaggio alla II Fase 5.1 Allegato F generale e Format da uploadare in itinere ed ento 15gg dall eventuale assunzione del Borsista ed entro 30gg dalla chiusura delle attività formative I Fase 5.2 Dichiarazione Deggendorf (Al..14) generale e Format da uploadare contestualmente all Allegato F 5.3 Comunicazione Inizio Attività lavorative (All.15) generale e Format da upload are contestualmente all Allegato F 5.4 Quantificazione Costi salariali generale e Format presente sul SID da uploadare contestualmente all Allegato F 6 da caricare nei casi di seguito elencati anche più volte per il Passaggio alla II Fase 6.1 Estratto Libro Unico individuale e File da uploadare contestualmente all Allegato F e, per i successivi, ogni 6 mesi Tutta la documentazione necessaria sarà accessibile collegandosi tramite browser al seguente indirizzo 3

6 2 Requisiti di sistema Microsoft Office (Excel) Verificare che il livello di protezione di Excel sia tale da permettere l esecuzione delle Macro inserite nei fogli elettronici dell applicazione. 1. Clicca su "Strumenti" 2. Seleziona "Macro" 3. Seleziona Protezione 4. Clicca su Livello di Protezione Medio Blocchi Pop-Up Sul computer possono presentarsi varie tipologie di blocco Pop-Up, con conseguenti problemi di funzionamento delle applicazioni. Per poter ovviare a questo problema è necessario disabilitare ogni blocco Pop-Up presente sul PC oppure configurarlo in modo opportuno. Generalmente i Pop-Up possono essere bloccati dai browser, dalle toolbar installate nei browser oppure dai firewall. E' possibile che siano installati contemporaneamente più blocchi Pop-Up. Di seguito si riportano le operazioni da effettuarsi sui browser più diffusi: Internet Explorer 1. Clicca su "Strumenti" 2. Seleziona "Blocco popup" 3. Clicca su "Disattiva Blocco popup" Mozilla 1. Apri il menu "Preferences" (preferenze): - se usi Windows, troverai il menu preferenze nel menu "Edit" - se usi Macintosh,troverai il menu preferenze nel menu " Mozilla" 2. Apri il menu "Privacy e Security" 3. Seleziona "Pop-Up windows" e deseleziona "Block unrequested Pop-Ups" (blocca Pop-Up non richiesti) 4

7 Google Toolbar 1. Clicca sull'icona di Google 2. Seleziona "Options" (opzioni) 3. Nella sezione "Accessories" (accessori) deseleziona "Pop-Up Blocker" (blocco Pop-Up) Yahoo toolbar 1. Clicca sull'icona di Yahoo (vedi immagine icona) 2. Deseleziona "Enable Pop-Up Blocker" (abilita il blocco Pop-Up) Nota: Le illustrazioni riportate nel presente manuale inerenti l utilizzo del Software Acrobat Reader (Stampa Pdf) fanno riferimento alla versione Acrobat Reader (10.1.2) Italiano; versioni differenti potrebbero fornire layout diversi. 5

8 3 Borse Lavoro e Aiuti per l'assunzione Effettuare, da browser, il collegamento all indirizzo: quindi, inserire i dati personali già in possesso dell azienda per il caricamento della documentazione in fase ex ante. L inserimento consentirà l autenticazione e dunque la possibilità di inserire la documentazione utile alla gestione/monitoraggio delle azioni formative. Una volta inseriti i dati personali relativi a Nome Utente e Password ed aver cliccato sul pulsante Entra, si accede al Menù principale dell applicazione SID - Lista Incentivi. 6

9 Dalla Lista Incentivi l azienda sceglierà l incentivo Borse Lavoro e Aiuti per l'assunzione con un clic sul modulo Monitoraggio. 3.1 Compilazione della Comunicazione Inizio Attività (Allegato 1) La Borsa Lavoro può avere inizio entro e non oltre 30 giorni successivi alla ricezione dell Atto di Concessione mediante Casella di Posta Elettronica certificata (PEC) autorizzata dall Amministrazione regionale. Entro 24 ore dall Inizio delle Attività, l azienda titolare del finanziamento avrà l obbligo di effettuare la Comunicazione di Inizio Attività mediante la compilazione online dell Allegato 1. Cliccando sull apposito pulsante indicato in figura si accede all Allegato1. 7

10 Dopo aver inserito il valore relativo alla Durata ore, l azienda potrà eseguire il salvataggio dell Allegato 1 con un clic sul pulsante Salva come indicato in figura, in alternativa può decidere di ritornare al menù precedente con un clic sul pulsante Esci in basso a destra del modulo (non visibile in figura). A seguito della richiesta di salvataggio, se i controlli eseguiti lo consentiranno, l azienda potrà confermare la stessa con un clic sul pulsante OK indicato in 8

11 figura, in caso contrario si dovrà verificare la correttezza dei dati inseriti e ripetere l operazione precedente. La procedura ci riporta sull Allegato1. A questo punto si può procedere alla stampa dell Allegato 1; fare clic sul pulsante Stampa Pdf. La stampa dell Allegato 1 si rende necessaria per poter apporre su di esso la firma digitale. 9

12 Il messaggio proposto avvisa l azienda che, una volta eseguita la stampa, il documento non sarà più modificabile. L azienda potrà scegliere se confermare o annullare l operazione con un clic sui pulsanti indicati in figura. 10

13 Se l operazione viene confermata (OK), la procedura consente di effettuare una copia dell Allegato 1 in formato.pdf con un clic sull icona indicata in figura. L azienda dovrà scegliere se salvare il documento sul Desktop o in una cartella dedicata (opzione consigliata), oppure annullare l operazione. Utilizzare i pulsanti indicati in figura. Sul documento andrà apposta la firma digitale del legale rappresentante utilizzando l apposito software. 11

14 Successivamente, tale documento potrà essere caricato in procedura mediante i pulsanti Sfoglia e Allega indicati in figura. Il documento appena allegato è pronto per essere inviato mediante il pulsante Invia. Il messaggio proposto dal sistema conferma il buon esito dell operazione effettuata, cioè l invio della Comunicazione di Inizio Attività. Si rammenta che tale operazione va effettuata entro le 24 ore successive all Inizio delle Attività. 12

15 Confermare con un clic sul pulsante OK. La procedura porterà l azienda al menù sottostante L azienda può scegliere se, in funzione delle sue specifiche esigenze, procedere a dare inizio alle attività (cliccando sul pulsante Inizio Attività entro 7 giorni ) relative alla Fase I ovvero effettuare il passaggio alla Fase II (Aiuti all Assunzione Allegato F). Il Nota Bene apparso in figura mette in condizione l Azienda di comprendere che, anche se il passaggio alla II Fase venisse effettuato esclusivamente per una quota parte dei borsisti autorizzati, lo stesso comporta -in automatico- la rinuncia definitiva alla prosecuzione della I Fase per tutti i borsisti autorizzati (ivi inclusi quelli non assunti). Laddove l azienda dovesse optare per la prosecuzione alla I Fase del Programma e necessitasse di comunicare variazioni/sostituzioni intervenute, potrà farlo cliccando il pulsante Variazione Anagrafiche/Sostituzione documentazione non più in vigenza (si precisa che le stesse comporteranno, come sancito dall Atto di Concessione stipulato con questa Amministrazione regionale, l utilizzo dei format già autorizzati in sede di Istanza di partecipazione: Allegato A, B, D, E) Se si procede con la Fase I di Monitoraggio andare al 4 Se si procede con la Fase II di Aiuti all Assunzione (Allegato F) andare al 9 13

16 4 Fase I - Dati da fornire entro sette giorni dalla Comunicazione Inizio Attività Entro 7 giorni dalla Comunicazione Inizio Attività, per ogni Borsista dovranno essere forniti i seguenti documenti : Modello di Inizio Attività (Allegato 2) Calendario Attività (Allegato 3) Patto Formativo sottoscritto da ogni Borsista (allegato 4) 4.1 Modello di Inizio Attività Per ogni Borsista dovrà essere compilato il Modello online della programmazione oraria settimanale relativa ad ogni mese. Dopo aver inserito la data di inizio attività occorrerà compilare i campi dedicati con il monte ore programmato per settimana. Il campo Durata in ore per mese è un totalizzatore, per cui non è editabile. Il Modello riporta in basso la data di compilazione e non è modificabile. Si ricorda che l azienda è tenuta, per borsista, oltre al rispetto di un numero massimo di giornate lavorate settimanali pari a 6, al rispetto del monte ore: settimanale di 20h (il superamento dello stesso comporterà l impossibilità del salvataggio in quanto elemento non coerente con gli obblighi sanciti, un monte ore inferiore alle 20, comporta invece il calcolo automatico delle assenze ovvero delle sospensioni solo se preventivamene richieste dall azienda con apposito giustificativo e autorizzate), giornaliero di 8h (in ottemperanza alla normativa nazionale in vigore). Una volta digitati i campi richiesti fare clic in successione sui pulsanti Salva ed Esci 14

17 Stampare il documento cliccando sul pulsante Stampa Pdf (icona indicata in figura) Se l operazione viene confermata, la procedura permette di salvare una copia dell Allegato 1 in formato.pdf. Per salvare, fare clic sull icona indicata in figura. 15

18 quindi eseguire il salvataggio cliccando sul pulsante Salva. A questo punto, sul documento andrà apposta la firma digitale del legale rappresentante utilizzando l apposito software. Per ogni borsista previsto nell Allegato 2 dovranno essere elaborati gli Allegati 4 e 5. 16

19 4.2 Compilazione Patto Formativo Allegato 4 Selezionando la scheda Compila Allegati, si accederà alla sezione Patto Formativo da intendersi Modello utile a segnalare le Attività e le Competenze da acquisirsi durante lo svolgimento del Programma nonché gli obblighi cui devono attenersi sia l Azienda ospitante nei confronti del Borsista sia quest ultimo, nel rispetto del progetto autorizzato (Allegato C). Si ricorda che la programmazione di contenuto del Progetto va intesa coerente con il Programma presentato dall azienda sull Allegato C (ovvero Allegato C revisionato) ed autorizzato. 17

20 Fare clic sul pulsante Compila indicato in figura Dopo aver compilato online il documento in ogni sua parte, lo stesso dovrà essere stampato, firmato di pugno dal Borsista e dal Legale Rappresentante dell Azienda, digitalizzato mediante l utilizzo di uno scanner, firmato digitalmente. 18

21 4.3 Gestione Calendario Mensile Presenze (Allegato 3) La pianificazione delle attività, registrata attraverso il Calendario Mensile delle presenze, va presentata, esclusivamente per il primo mese, entro i 7 giorni dall inizio delle attività. Va sottolineato che, lo stesso, per i mesi successivi e sino a conclusione della Borsa Lavoro autorizzata, andrà invece caricato ed inviato all Amministrazione regionale entro e non oltre lo scadere del mese precedente a quello cui fa riferimento il calendario. In altri termini, fatta eccezione per il primo calendario, l Azienda avrà cura di comunicare a fine mese in corso la programmazione delle attività del mese successivo (Inizio attività:15 gennaio ed inoltro primo calendario: 22 gennaio. Per i mesi successivi, il 15 febbraio verrà inoltrato il calendario riferito al periodo 15 febbraio-15 marzo, il 15 marzo per il periodo 15 marzo-15 aprile e così via) Fare clic sul pulsante Compila indicato in figura 19

22 Fare clic sul pulsante Apri indicato in figura Compilare tutti i campi richiesti nel modulo, quindi Salvare il modulo stesso. 20

23 Dopo aver compilato il documento in ogni sua parte ed averlo salvato, lo stesso dovrà essere stampato, firmato di pugno dal Responsabile di Progetto, vidimato con il timbro dell Azienda, quindi digitalizzato mediante l utilizzo di uno scanner e firmato digitalmente. Il documento è pronto per il l inserimento in procedura. Fare clic sul pulsante Inserisci indicato in figura 21

24 Dopo aver inserito il documento, procedere all invio con un clic sul pulsante Invia indicato in figura. Una volta inviato, viene evidenziata la data e ora dell invio. Il calendario va caricato ed inviato entro la conclusione del mese corrente (es.: il caricamento del calendario del mese di marzo deve essere effettuato alla fine del mese di febbraio). Si fa presente che, fatta eccezione per il calendario riferito al primo mese, che deve viaggiare con i moduli di Inizio Attività e Patto formativo, i successivi, saranno caricati ed inviati in itinere senza più collegamenti con i moduli prima citati. 22

25 Fare clic sul pulsante Esci. Selezionando la scheda Carica Allegati, indicata in figura si accede alla figura di seguito riportata: 23

26 Selezionare dal menu a tendina indicato in figura il tipo di documento da caricare. Successivamente selezionare il documento, opportunamente firmato in digitale, utilizzando il pulsante Sfoglia. Di seguito, fare clic sul pulsante Allega file. Procedere ad allegare i restanti file, condizione obbligatoria per procedere all invio. Dopo aver allegato i documenti richiesti, procedere all invio con un clic sul pulsante indicato in figura. 24

27 Il messaggio nella finestra di dialogo conferma il buon esito dell operazione. Fare clic sul pulsante OK. L immagine seguente, riporta quanto appare all azienda quando effettua il successivo caricamento dati da inviarsi entro e non oltre i 30 gg. dalla Comunicazione di inizio Attività. In ottemperanza alle disposizioni dell Atto di Concessione, i documenti, una volta inviati, rientreranno in una sezione storico dove l azienda potrà, esclusivamente in modalità visualizzazione, verificare i contenuti dei documenti caricati. In immagine, appare infatti lo storico riferito ai due documenti precedente caricati e perciò stesso già archiviati nella sezione storico. La motivazione della separazione della documentazione da inoltrarsi entro i 30 gg. è riferita alla distinzione che esiste tra documenti individuali (da compilarsi per ogni borsista autorizzato) e quella generale (da intendersi documentazione di progetto) Accedi a. 25

28 26

29 5 Fase I - Dati da fornire entro trenta giorni dalla Comunicazione Inizio Attività 5.1 Copertura Assicurativa Ogni Borsista dovrà essere coperto contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL e inviare copia del documento che attesta tale copertura. Si ricorda che la copertura deve coprire l intero periodo di svolgimento dell attività autorizzato. Procedere come di seguito indicato: Fare clic sul pulsante indicato in figura 27

30 Tramite i pulsanti Sfoglia e Allega allegare il documento quindi procedere all invio mediante il pulsante Invio. Il messaggio nella finestra di dialogo conferma il buon esito dell operazione. 28

31 5.2 Registro Presenze (Estratto) Utilizzare esclusivamente il registro vidimato dai competenti uffici della Regione Campania prima della stipula dell atto di concessione e comunque prima dell avvio delle attività. Fare clic sul pulsante indicato in figura Allegare il Registro presenze Aziendale del Borsista (1 stralcio compilato). 29

32 Il messaggio nella finestra di dialogo conferma il buon esito dell operazione. Fare clic sul pulsante OK 30

33 5.3 Scheda Riassuntiva Progetto (Allegato 5) Il documento è da intendersi riepilogativo ed a conferma di quanto presentato in sede di Istanza di Partecipazione con l Allegato C. Si ricorda, pertanto, che l istruttoria dei contenuti del documento verterà sulla coerenza di quanto già autorizzato ex DD 20/2011. Fare clic sul pulsante indicato in figura Compilare e salvare il modulo 31

34 Dalla scheda Carica Allegati, dopo aver eseguito la Stampa pdf Allegare ed Inviare il documento. Il messaggio nella finestra di dialogo conferma il buon esito dell operazione. Fare clic sul pulsante OK. 32

35 5.4 Riepilogo Mensile Presenze (Allegato 6) Per ciascun Borsista l Azienda dovrà compilare, a consuntivo cioè al termine dei trenta giorni di attività, il Riepilogo Mensile Presenze. Il riepilogo delle attività va presentato mensilmente e sino a conclusione della Borsa Lavoro autorizzata, caricato ed inviato all Amministrazione regionale entro e non oltre lo scadere del mese da riepilogare. In altri termini, l Azienda avrà cura di comunicare a fine mese il riepilogo delle attività svolte. Effettuare il download dell Allegato 6 33

36 Qualora dovesse presentarsi il messaggio di errore esposto in figura, dopo aver confermato con un clic sul pulsante OK procedere alla modifica del livello di protezione per le Macro come indicato al 2. Effettuare nuovamente il Download e Fare clic sul pulsante Attiva Macro 34

37 Nella compilazione del Registro presenze occorrerà valorizzare i campi previsti e rispettare le seguenti regole: 1. Il numero massimo di ore giornaliere non potrà essere superiore a 8 (otto). 2. Il numero massimo di ore settimanali (dal Lunedì alla Domenica) non potrà essere superiore a 20 (venti). 3. Il numero massimo di giorni lavorativi in una settimana (dal Lunedì alla Domenica) non potrà essere superiore a 6 (sei). 4. Le giornate di assenza dovranno essere indicate con A 5. Le giornate di sospensione dovranno essere indicate con S; tale richiesta dovrà essere corredata da apposito giustificativo (allegato 9). 6. Le giornate di non erogazione della borsa lavoro, il campo non sarà valorizzato dall azienda e resterà vuoto. N.B. la cella vuota indica che, per quel giorno, l Azienda non prevede lo svolgimento delle attività di Borsa Lavoro nel rispetto dei massimali e delle regole di cui ai punti elenco sopra riportati. Contrariamente ai punti 4 e 5, la cella vuota consentirà all Amministrazione regionale di registrare esclusivamente la tipologia di pianificazione implementata dall Azienda. In caso di digitazione errata di una cella, quanto erroneamente digitato lo si potrà annullare con il tasto Canc della tastiera. Una volta compilato e controllata la correttezza dei dati inseriti, il modulo andrà salvato, firmato digitalmente, caricato ed inviato. Per inserire il documento in procedura, procedere come di seguito indicato: 35

38 Fare clic sul pulsante Inserisci Fare clic sul pulsante Inserisci 36

39 Fare clic sul pulsante Sfoglia quindi dopo aver selezionato nella finestra di dialogo il documento precedentemente salvato con firma digitale, fare clic sul pulsante Allega Riepilogo Dopo aver allegato il documento, procedere all invio con un clic sul pulsante indicato in figura. 37

40 Fare clic sul pulsante Esci. 38

41 6 Fase I - Dati da fornire in itinere 6.1 Richiesta di Anticipo Può essere richiesta l erogazione in anticipazione pari all 80% del finanziamento assegnato al progetto, così come disposto dall Atto di Concessione all art.7 Modalità di erogazione del finanziamento. Per l esposizione finanziaria dell Amministrazione in anticipazione, l anticipazione sarà ritenuta ammissibile, solo se corredata della Polizza Fidejussoria a copertura dell intero importo ovvero dell 80% richiesto (vd ) Richiesta di Anticipazione (Allegato 7) Procedere come di seguito indicato: Fare clic sul pulsante indicato in figura 39

42 Dopo aver compilato l Allegato 7 (tutti i campi sono obbligatori) salvare lo stesso mediante clic sul pulsante Salva poi selezionare la scheda Compila Allegati oppure fare clic sul pulsante Esci Procedere con la Stampa Pdf del documento su cui andrà apposta la firma digitale. 40

43 6.1.2 Garanzia fidejussoria (Allegato 8) Occorre stipulare una polizza fidejussoria che contempli le clausole indicate nell Allegato 8 riportato in figura. Le clausole di cui all allegato 8 potranno essere contenute nel corpo della fidejussione o in una apposita appendice. In questo caso i due documenti (la fidejussione più l appendice) dovranno essere successivamente digitalizzati in un unico file. 41

44 6.1.3 Invio Richiesta di Anticipazione e Polizza Fidejussoria Procedere come di seguito indicato: Allegare i documenti con firma digitale indicati in tendina, quindi inviare Il messaggio nella finestra di dialogo conferma in buon esito dell operazione. Fare clic sul pulsante OK 42

45 6.2 Sospensione (Allegato 9) Se nel Riepilogo mensile Presenze sono state indicate sospensioni, per ciascuna di esse l Azienda dovrà compilare l Allegato 9. Fare clic sul pulsante indicato in figura. Dopo aver compilato il Modulo (tutti i campi sono obbligatori) salvare lo stesso mediante clic sul pulsante Salva poi fare clic sul pulsante Esci In evidenza, nella figura sottostante, la sospensione appena inserita 43

46 Con un clic sulla sospensione del borsista, indicato in figura, l Azienda può, qualora fosse necessario, apportare modifiche al modulo oppure passare al successivo caricamento dello stesso. Fare clic sulla scheda Carica Allegati 44

47 Fare Clic sul pulsante Stampa Pdf indicato in figura Il messaggio contenuto nella finestra di dialogo avvisa l Azienda che, una volta eseguita la stampa, il documento non sarà più modificabile. L Azienda potrà scegliere se confermare o annullare l operazione con un clic sui pulsanti indicati in figura. 45

48 Salvare il documento, apporre la firma digitale quindi procedere all inserimento degli allegati in procedura. Vanno allegati il Modulo Richiesta Sospensione e i documenti a corredo. Dopo aver selezionato il tipo documento, mediante il pulsante Sfoglia selezionare il documento in oggetto, quindi allegarlo con un clic sul pulsante Allega File 46

49 Allo stesso modo procedere al caricamento del/i documento/i a corredo della sospensione. Fare clic sul pulsante Invia Il messaggio nella finestra di dialogo conferma il buon esito dell operazione; confermare con il pulsante OK 47

50 6.3 Richiesta di Proroga (Allegato 10) Il Modulo in questione può essere compilato solo ed esclusivamente in caso sia stato richiesto un periodo di sospensioni conforme al periodo di proroga di cui al presente paragrafo. La proroga consente all azienda di evitare le decurtazioni collegate alla mancata attuazione delle attività progettuali nonostante abbia presentato il giustificativo del caso. Si richiede pertanto di calcolare con estrema cura il monte giorni da richiedersi in coerenza al monte giorni di sospensioni già richieste. Procedere come di seguito indicato: Nella scheda Carica Allegati eseguire la Stampa pdf 48

51 Salvare il documento, apporre la firma digitale quindi procedere all inserimento degli allegati in procedura. Procedere all invio con un clic sul pulsante Invia 49

52 Il messaggio nella finestra di dialogo conferma il buon esito dell operazione. Fare clic sul pulsante Esci 6.4 Comunicazione Conto Corrente L azienda avrà cura di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente destinato alle operazioni di accredito, delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il conto corrente dovrà essere dedicato (tutte le operazioni sia in entrata che in uscita dovranno passare per tale conto corrente) anche se non in via esclusiva (potrà essere utilizzato anche un conto corrente già in possesso dell azienda). La funzione si attiva dopo aver inoltrato la Richiesta di Anticipazione 50

53 Inserire il codice Iban completo (27 posizioni) e le generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto. Fare clic sul pulsante Salva. 6.5 Gestione Calendario Mensile Presenze (Allegato 3) Per questa funzione, fare riferimento a quanto illustrato al Riepilogo Mensile Presenze (Allegato 6) Per questa funzione, fare riferimento a quanto illustrato al

54 6.7 Variazioni Anagrafiche/Sostituzione Documentazione non più in vigenza In questa sezione è possibile comunicare le seguenti variazioni: Rinuncia del Borsista o Sostituzione del suo documento; Modifica/Sostituzione della Denominazione Aziendale; Sostituzione del Legale Rappresentante o del suo documento; Sostituzione del Responsabile di Progetto o del suo documento. Fare clic sul pulsante indicato in figura 52

55 6.7.1 Rinuncia del Borsista Procedere come di seguito indicato: Fare clic sul pulsante indicato in figura. Nella seguente schermata sono indicate le azioni da eseguire: Se la rinuncia è effettuata dall azienda compilare il form di seguito riportato 53

56 La compilazione consiste nel riportare nell apposito spazio le motivazioni che hanno indotto l azienda ad interrompere il rapporto di tirocinio con il Borsista. Fare clic sul pulsante Salva quindi apporre la firma digitale. Se invece la rinuncia viene richiesta dal Borsista il modulo da compilare è il seguente: Questo modulo richiede di essere stampato, firmato dal Borsista, digitalizzato e salvato con firma digitale. 54

57 A questo punto procedere con le operazioni di Sfoglia, Allega File ed Invia Sostituzione del documento di riconoscimento del Borsista Procedere come di seguito indicato Fare clic sul pulsante indicato in figura 55

58 Inserire in procedura una copia del documento del Borsista con firma digitale mediante i pulsanti Sfoglia e Allega quindi Inviare con il pulsante Invia Sostituzione del Borsista Se è stata comunicata la rinuncia di un Borsista (vedi 6.5.1) entro 30 giorni è possibile procedere alla sua eventuale sostituzione sempre che non si sia andati oltre il 20% di attuazione del progetto. Fare clic sul pulsante indicato in figura. 56

59 Inserire i dati richiesti nell Allegato D, quindi fare clic sul pulsante Salva indicato in figura. Nella scheda Compila Allegati indicata in figura, occorre effettuare la stampa del documento, quindi apposta la firma digitale. Successivamente occorre compilare l Allegato E e l Allegato 4. 57

60 L Allegato E così come l Allegato 4, dovrà essere stampato, firmato dal Borsista, digitalizzato mediante scanner e successivamente firmato con firma digitale. A questo punto è possibile inserire i documenti in procedura dalla scheda Carica Allegati indicata in figura. 58

61 Occorre caricare tutti documenti specificati in tendina Tipo utilizzando i pulsanti Sfoglia e Allega File. Dopo aver caricato tutti i documenti previsti, procedere all invio con un clic sul pulsante Invia. 59

62 Il messaggio nella finestra di dialogo conferma il buon esito dell operazione. Fare clic sul tasto OK. 60

63 6.7.4 Modifica Denominazione Azienda (Allegato A) Procedere come di seguito indicato: Fare clic sul pulsante indicato in figura: Valorizzare i campi indicati nell allegato A, quelli evidenziati da un asterisco rosso sono obbligatori, quindi fare clic sul pulsante Salva. 61

64 Procedere, come già operato in precedenza, al caricamento degli allegati in procedura ed all invio degli stessi Sostituzione Certificato Camerale In sostituzione del certificato camerale non più in vigenza dovrà essere caricata una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 contenente le informazioni del certificato scaduto aggiornate alla data del caricamento. Per il caricamento della dichiarazione sostitutiva di certificazione, procedere come di seguito indicato: Fare clic sul pulsante indicato in figura. 62

65 Caricare la dichiarazione sostituiva di certificazione e procedere all invio. 63

66 6.7.6 Variazione del Legale Rappresentante Procedere come di seguito indicato Fare clic sul pulsante indicato in figura. Valorizzare i campi indicati nell allegato B, quelli evidenziati da un asterisco rosso sono obbligatori, quindi fare clic sul pulsante Salva 64

67 Dopo aver effettuato la stampa pdf, apposita la firma digitale e caricato in procedura tutti gli allegati richiesti, procedere all invio con un clic sul pulsante Invia. 65

68 6.7.7 Sostituzione del documento del Legale Rappresentante Procedere come di seguito indicato: Fare clic sul pulsante indicato in figura Caricare il nuovo documento di riconoscimento e procedere all invio. 66

69 6.7.8 Variazione Responsabile di Progetto Procedere come di seguito indicato: Fare clic sul pulsante indicato in figura. Nella seguente schermata sono indicate le azioni da eseguire. 67

70 6.7.9 Sostituzione del documento del Responsabile di Progetto Procedere come di seguito indicato: Fare clic sul pulsante indicato in figura. Caricare il nuovo documento di riconoscimento e procedere all invio. 68

71 7 Fase I - Sezione Inserimento Giustificativi di Spesa - Entro 10 giorni dalla data di scadenza del bimestre nel quale è stato effettuato il pagamento Procedere come di seguito indicato: Effettuare una scansione dei giustificativi di spesa relativi al periodo per il quale si richiede il rimborso, apporre firma digitale, allegare ed inviare. 69

72 8 Fase I Entro 20 giorni dalla chiusura delle attività 8.1 Modello Chiusura Attività (Allegato 11) Il Modello di chiusura attività consente, entro i termini disposti dall Atto di Concessione (entro e non oltre 20gg. dalla conclusione delle attività), la registrazione dell effettivo rispetto del monte mesi autorizzato ovvero l inadempienza dell azienda in termini di durata. Il format Allegato 11 sarà scaricabile e compilabile. Compilare i campi previsti nel modulo, poi fare clic sul pulsante Salva. Nella scheda Compila Allegati, eseguire la Stampa pdf dell Allegato 11, salvare, apporre firma digitale quindi, compilare il modulo di certificazione delle competenze (Allegato 12) per ogni borsista. 70

73 8.2 Certificazione delle Competenze (Allegato 12) Fare clic sul pulsante indicato in figura Compilare il modello in ogni sua parte quindi fare clic sul pulsante Salva 71

74 8.3 Invio del modello Chiusura Attività Una volta compilati tutti documenti richiesti si può procedere all invio Nella scheda Carica Allegati, procedere ad allegare tutti i documenti previsti nel menù a tendina e successivamente al loro invio. 8.4 Verbale di controllo I Livello Il controllo di I livello, cui sono obbligatoriamente sottoposte tutte le aziende ammesse al finanziamento, consente all Amministrazione regionale di validare la spesa rendicontata ovvero di decurtarne l importo in assenza di giustificativi coerenti. Il verbale generato dal Team di Obiettivo Operativo e3 addetto ai controlli verrà caricato sul SID dall Amministrazione regionale a che le aziende provvedano a scaricarlo e, conseguentemente, a richiedere il saldo collegato. La quota richiesta a saldo, infatti, dovrà corrispondere all importo validato e, in caso di controllo PARZIALE: l amministrazione regionale ha verificato che l azienda abbia rendicontato almeno il 90% dell anticipazione ricevuta (ovvero il 72% del totale complessivo); TOTALE: l amministrazione regionale ha verificato che l azienda abbia rendicontato il 100% del progetto complessivamente autorizzato. 72

75 Procedere con l inserimento in procedura dei documenti indicati nel menù a tendina, ed al successivo invio. 73

76 8.5 Richiesta di Saldo E possibile effettuare richiesta saldo secondo le seguenti modalità: Modalità n. 1 Erogazione in due soluzioni (Anticipazione e Saldo Finale Provvisorio): - di avere speso e rendicontato il (non inferiore al 90%) dell'anticipazione richiesta; - di avere caricato i dati di monitoraggio fisico e finanziario sul sistema SMILE; - di aver caricato le copie digitali dei giustificativi di spesa sul sistema SID; - di aver implementato il sistema di monitoraggio SID così come da atto di concessione; - di avere ricevuto esito positivo dal controllo di I - di avere terminato il progetto entro i termini autorizzati; - di impegnarsi a trasmettere in originale la documentazione amministrativo contabile entro e non oltre 45 gg. dalla data di accredito del saldo finale provvisorio; - di impegnarsi a restituire, entro 15 gg. dalla conclusione della rendicontazione di progetto, l'importo eventualmente non validato e già ricevuto a titolo di anticipazione o di saldo finale provvisorio secondo le modalità indicate all'art. 7 Modalità n. 1 dell'atto di Concessione; Modalità n.2 Erogazione in unica soluzione a Saldo: - di avere trasmesso tutta la documentazione amministrativo contabile necessaria alla rendicontazione del 100% delle spese; - di avere caricato i dati di monitoraggio fisico e finanziario sul sistema SMILE; - di aver caricato le copie digitali dei giustificativi di spesa sul sistema SID; - di aver implementato il sistema di monitoraggio SID così come da atto di concessione; - di avere terminato il progetto entro i termini autorizzati; - di essere consapevole che l'erogazione è subordinata al controllo di I Livello secondo tempi e modi previsti all'art. 7 Modalità n. 2 dell'atto di Concessione; 74

77 8.5.1 Richiesta di Saldo (Finale Provvisorio) Procedere come di seguito indicato Fare clic sul pulsante indicato in figura. Compilare il modulo indicato in figura, quindi salvare: 75

78 Nella scheda Compila Allegati eseguire Stampa pdf. Salvare il documento e apporre la firma digitale. A questo punto viene attivata la funzione di inserimento della Garanzia Fidejussoria. 76

79 Per la Garanzia Fidejussoria procedere come già illustrato al Successivamente nella scheda Carica Allegati procedere all invio della richiesta. Procedere con l inserimento in procedura dei documenti indicati nel menù a tendina, ed al successivo invio. 77

80 8.5.2 Richiesta di Saldo (definitivo) La chiusura delle attività abilita il pulsante di Richiesta Saldo Dopo aver compilato il modello fare clic sul pulsante Salva Nella scheda Compila Allegati eseguire la Stampa pdf 78

81 Fare clic sull icona indicata in figura, apporre la firma digitale A questo punto possiamo procedere all invio 79

82 9 Fase II Aiuti all Assunzione (Allegato F) Dati da fornire contestualmente al caricamento dell istanza di partecipazione Il passaggio alla II Fase, comporta la necessità di inserire l Allegato F ovvero Istanza di partecipazione. Fare clic sul pulsante indicato in figura. Fare clic sul pulsante indicato in figura. 80

83 Compilare il modulo poi fare clic sui pulsanti Salva e Chiudi Stampare il documento cliccando sul pulsante Stampa pdf (icona indicata in figura). A questo punto, sul documento andrà apposta la firma digitale del legale rappresentante utilizzando l apposito software. Procedere analogamente per i restanti Modelli. 81

84 Ora i documenti sono pronti per essere caricati in procedura. Selezionando la scheda Carica Allegati, si accede alla figura di seguito riportata: Selezionare dal menu a tendina indicato in figura il tipo di documento da caricare. Successivamente selezionare il documento, opportunamente firmato in digitale, utilizzando il pulsante Sfoglia. Di seguito, fare clic sul pulsante Allega file. 82

85 Procedere ad allegare i restanti file, condizione obbligatoria per procedere all invio. I files in figura sono pronti per essere inviati mediante un clic sul pulsante Invia. Previa compilazione dell Allegato F, firmato in digitale e caricato in procedura, l azienda provvederà a caricare gli ulteriori modelli autorizzati ex DD 49/2011 ovvero format standard utilizzati in ambito nazionale: 83

86 Quantificazione costi salariali per l indicazione dell ammontare complessivo del Programma rientrante in Fase II; Dichiarazione per l applicazione della giurisprudenza Deggendorf (All.14) autodichiarazione del legale rappresentante inerente gli Aiuti usufruiti dall azienda; Comunicazione Inizio Attività lavorative (All.15) indicativa della data di inizio dell assunzione effettuata e utile alla verifica del rispetto del monte mesi di assunzione minimo previsto pari a 24; Comunicazione obbligatoria unificato LAV relativa all assunzione del borsista (in ottemperanza alla normativa nazionale); Contratto di Lavoro stipulato con il Borsista - ;- L azienda dovrà altresì, anche in caso di documento di riconoscimento già caricato, allegare: Fotocopia Documento di riconoscimento sottoscrittore dichiarazioni. Il clic sul pulsante Invia per l effettivo inoltro di tutti i documenti sopra richiamati, richiede la digitazione di un codice di controllo per la conseguente Conferma. La Conferma dell operazione di Invio riporta all azienda l immagine sopra riportata che rappresenta la definitiva acquisizione del Sistema della Istanza di Partecipazione che, a questo punto, viene registrata perché Presentata (stato) con relativa attribuzione del Protocollo. Successivamente all assunzione, l azienda avrà cura di caricare con le stesse modalità le buste paga mensili (per i ventiquattro mesi successivi all assunzione) e l estratto del libro unico (ogni 6 mesi). 84