0 nessuno 1-5 marginale 6-10 minimo soglia serio superiore. omissione controlli di legge parzialità di. minimo.

Transcript

1 SETTORE COMUNE DI PIANIFICAZIONE E TERRITORIO LEGENDA livelli di rischio 0 nessuno soglia serio superiore SAN PIETRO IN CASALE - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Servizio N Ambiente 1 Sanzioni ambientali di competenza comunale 7,33 legge rigoroso rispetto della normativa Ambiente 2 Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale 8,25, mancato Ambiente 3 Abbattimento e potatura alberi 3,75 svolgimento controlli previsti Ambiente 4 Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura 3,21, mancato Ambiente 5 Autorizzazione utilizzo aree verdi 3,33 rispetto regolamento e procedura Ambiente 6 Parere sulle emissioni in atmosfera 4,08 svolgimento controlli previsti Ambiente 7 Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti 4,00 parizalità di rispetto ordine cronologico richieste

2 Ambiente 8 Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico 4,67 mancato rigoroso rispetto della procedura Edilizia Privata 9 Parere preliminare per interventi diretti 4,67, mancato Edilizia Privata 10 Permesso di costruire 7,33 e verifiche di legge 11 Proroga termini inizio/fine lavori 5,25 legge 12 Valutazioni preventive 4,08 e verifiche di legge 13 SCIA 2,25, mancato 14 C.I.L. 2,25, mancato 15 Domanda campionatura tinte 2,17 rispetto procedura

3 16 Autorizzazione per rispetto procedura realizzazione passo carraio 2,00 17 Conformità edilizia ed agibilità - certificato 3,50 legge 18 Restituzione oneri 4,08 rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie 19 Svincolo polizza fideiussoria 4,08 omissione di controlli determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate 20 Certificato destinazione urbanistica 3,21 rispetto rigoroso della procedura 21 Segnalazione violazioni edilizie 8,33 legge 22 Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto 5,63 illegittimo diniego per favorire soggetto terzo controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria 23 Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica 0,00 nassuno NO RISCHIO

4 24 Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata 5,25 mancato rispetto termini rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Setttore su tutte le istruttorie 25 Varianti urbanistiche al RUE 9,63 mancato rispetto termini rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Setttore su tutte le istruttorie 26 Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici art. 40 LR 20/2000 9,63, rischi di collusione rigoroso rispetto delle procedure verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L. 190/12 27 Accordi negoziati art. 18 LR 20/2000 9,63 rischi di collusione rigoroso rispetto delle procedure verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L. 190/12 28 Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio 3,50 legge rigoroso rispetto della procedura 29 Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici 0,00 nessu NO RISCHIO 30 Richieste accesso agli atti 4,17 illegittimo diniego per favorire soggetto terzo rispetto regolamento e uso modulistica specifica 31 Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale 3,25 svolgimento controlli previsti

5 32 Richiesta operazioni cimiteriali 4,08 rispetto regolamento polizia mortuaria 33 richiesta concessioni diritto d'uso loculi ossari 0,00 nessuno NO RISCHIO 34 Richiesta lampade votive 0,00 nessuno NO RISCHIO 35 Procedure per acquisizione espropriazione occupazione di immobili 6,00 legge e svolgimento relativi controlli 36 Autorizzazione insegne pubblicitarie 3,50 mancato 37 appalti di lavori, servizi, forniture e relativi rinnovi 5,63 parzialità nella scelta del contraente applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva 38 Autorizzazioni al subappalto 5,33 omissioni controlli di legge Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infirltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive a carico del subcontraente; obbligo appaltatore di assunzione obblighi di tracciabilità 39 Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria 3,79 omissione di controlli determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate

6 40 Certificazioni per SOA 0,00 nessuno NO RISCHIO 41 Autorizzazioni per trasporti eccezionali 0,00 nessuno NO RISCHIO 42 Ordinanze relative alla circolazione stradale 3,50 omissione di controlli rigoroso rispetto procedura 43 Autorizzazione agli scavi stradali 3,50, mancato rigoroso rispetto della procedura Tutti 44 Liquidazione fatture 6,67, mancato di pagamento, mancato rispetto dell'ordine cronologico pubblicazione delle liquidazioni sul sito internet