LE NOVITÀ DELLA VERSIONE 3.1 (BUILD)

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1 LE NOVITÀ DELLA VERSIONE 3.1 (BUILD) ULTIMO AGGIORNAMENTO AGOSTO 2007 GLOBAL INFORMATICA S.R.L. VIA CATANI, 28/C PRATO TEL FAX Global Informatica s.r.l.

2 Indice: Tabelle/Enti: valore predefinito pag. 3 Nuovo sistema di assegnazione automatica degli OA in base all esercizio di provenienza e modifica selezione del sottoprogetto nella riga ordine pag. 4 Anagrafica prodotti: tipologia beni Mobili pag. 5 Vista ordini: filtro per Prodotto pag. 5 File di log per il Controllo di Gestione pag. 6 Indicazione pagamento delle fatture pag. 9 Modifica maschera registrazione Fornitore pag. 10 Indice delle Figure pag. 13 Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 2 di 13

3 Tabelle/Enti: valore predefinito L esperienza dell ultimo anno di gestione della Contabilità Speciale in cui si sono registrati diversi Enti Finanziatori con codice diversi (15 oppure 999) ci ha suggerito di inserire la possibilità di scegliere un Ente predefinito. Cioè l Ente predefinito sarà inserito automaticamente nella maschera dell accreditamento al momenti di una nuova registrazione. L Ente predefinito potrà essere sempre modificato scegliendo le altre opzioni dalla tendina. Per rendere un ente predefinito, selezionare la riga sulla vista e cliccare sul pulsante. Aggiornare la vista e accanto alla colonna dell Ente comparirà un X. Figura 1: vista della tabella Enti Nella maschera dell ente predefinito si visualizzerà anche una scritta in rosso che evidenzia che l ente è il predefinito. Figura 2: maschera dell' Ente predefinito L ente predefinito può essere sempre modificato. Torna all indice Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 3 di 13

4 Nuovo sistema di assegnazione automatica degli OA in base all esercizio di provenienza e modifica selezione del sottoprogetto nella riga ordine La procedura di assegnazione automatica degli OA andrà a selezionare solo gli OA che sono arrivati in relazione alla lettera di finanziamento che ha finanziato l'impegno di spesa che stiamo pagando. Se per quella lettera non sono arrivati OA si attiverà la procedura di anticipo. Per applica re questo criterio abbiamo modificato il criterio di selezione del sottoprogetto, infatti al momento della scelta del sottoprogetto non si vedrà più solo il sottoprogetto, ma la lettera di finanziamento che ha finanziato il sottoprogetto al fine di recuperare l'anno di provenienza fondi (confrontare la colonna in giallo nell immagine seguente) Figura 3: vista sottoprogetto per lettera di finanziamento sulle righe ordine Nella riga ordine c'è anche un campo in più che si compila in automatico con gli estremi della lettera Figura 4: nuovo campo sulle righe ordine Nella selezione manuale dell' OA si è lasciato libertà all'operatore di scegliere tra gli OA che hanno lo stesso Anno di Provenienza Fondi, non solo tra gli OA arrivati in relazione alla lettera. Torna all indice Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 4 di 13

5 Anagrafica prodotti: tipologia beni Mobili E stata aggiunta la possibilità di scegliere la tipologia di Prodotto beni Mobili direttamente dalla maschera dell anagrafica dei Prodotti. La tipologia selezionata nell anagrafica sarà ereditata nella riga ordine al momento della selezione del prodotto. Per facilitare la registrazione delle righe ordine, Vi invitiamo ad aggiornare la tipologia del prodotto direttamente dall anagrafica. Vi ricordiamo inoltre che per la tipologia Beni Mobili il costo matura con la registrazione della presa in carico nell Area Magazzino. Torna all indice Vista ordini: filtro per Prodotto Nella vista degli Impegni/Ordini è stato aggiunto un filtro di selezione che consente di ricercare tutti gli ordini fatti per un prodotto. Figura 5: filtro ordini Per prodotto Il filtro è analogo a quello presente nella vista fatture. Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 5 di 13

6 File di log per il Controllo di Gestione Con il termine log si intende il file nel quale vengono registrate le operazioni che l'utente compie durante la sua sessione di lavoro. (fonte In GBP è stata implementata una funzione per cui ogni qualvolta che si genera la stampa Schede di rilevazione dei Costi per il Controllo di Gestione, si genera un file che riporta le fonti dell elaborazione. Il file ha il nome del semestre oggetto del controllo di gestione che si genera con estensione.log e si apre in un file di testo. E archiviato nella cartella gbp_main/logs del pc. Figura 6: file di log Se si genera più volte il controllo di gestione per lo stesso semestre/anno il file di log viene soprascritto. Di seguito alcune indicazioni per leggere le informazioni contenute nel file: Figura 7: immagine del testo del file di log Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 6 di 13

7 La prima riga evidenziata in rosso Costi + indica che si stanno elencando le fonti che hanno maturato il costo e che questi valori vengono sommati far di loro. Gli ordini che hanno fatto maturare il costo sono divisi per codice budget e per Macroattività, evidenziate in verde e in rosa. La seconda riga: Gestione Servizi al pubblico dell`ordine n ,2 indica che l ordine n 117 ha maturato per il 1 semestre un costo di 103,20 per il codice e per la Macroattività Gestione Servizi al pubblico, come si vede nell immagine seguente: Figura 8: ordine che ha maturato il costo Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 7 di 13

8 A questo si devono aggiungere gli altri costi evidenziati in verde nell immagine n 7 e si arriva all importo di 1.138,11 come riportato nella scheda excel. Figura 9: file excel del Controllo di Gestione Poi passa ad elencare i pagamenti che hanno generato le spese distinguendole tra pagamenti con OA e pagamenti con anticipi. Poi indica dove scrivere il numero del capitolo e la scritta VARI con il relativo elenco nella tabellina. Poi indica le spese che non costituiscono costi della scheda 100. Torna all indice Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 8 di 13

9 Indicazione pagamento delle fatture Nelle righe pagamento sono state aggiunte delle informazioni che riguardano le fatture. Infatti il sistema chiede di indicare se la fattura si paga per intero, se è un acconto o un saldo. Di default è selezionato che la fattura si sta pagameno per intero. Figura 10: informazioni fatture sulle righe pagamento Questa informaziono viene riportata anche nella stampa Comunicazione Pagamento Fatture. Figura 11: stampa Comunicazione Pagamento Fatture Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 9 di 13

10 Modifica maschera registrazione Fornitore Si è provveduto ad eliminare alcuni campi dalla maschera di registrazione del fornitore, perché con l esperienza di questi anni abbiamo valutato che non sono informazioni utili. Nelle immagini seguenti i campi eliminati sono stati evidenziati in giallo. Dati generali Figura 12: Maschera di registrazione Fornitori/Dati generali Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 10 di 13

11 Dettagli: i campi tratteggiati in rosso sono stati mantenuti p per un istituto che li utilizza per una propria gestione Figura 133: Maschera di registrazione Fornitori/Dettagli Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 11 di 13

12 Qualità/Varie: è stata eliminata tutta la sezione ad eccezione dei campi cerchiati relativi all iscrizione all albo fornitori Figura 1414: Maschera di registrazione Fornitori/Qualità / Varie Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 12 di 13

13 Indice delle Figure Figura 1: vista della tabella Enti...3 Figura 2: maschera dell' Ente predefinito...3 Figura 3: vista sottoprogetto per lettera di finanziamento sulle righe ordine...4 Figura 4: nuovo campo sulle righe ordine...4 Figura 5: filtro ordini Per prodotto...5 Figura 6: file di log...6 Figura 7: immagine del testo del file di log...6 Figura 8: ordine che ha maturato il costo...7 Figura 9: file excel del Controllo di Gestione...8 Figura 10: informazioni fatture sulle righe pagamento...9 Figura 11: stampa Comunicazione Pagamento Fatture...9 Figura 12: Maschera di registrazione Fornitori/Dati generali...10 Figura 13: Maschera di registrazione Fornitori/Dettagli...11 Figura 14: Maschera di registrazione Fornitori/Qualità / Varie...12 Aggiornamenti GBP agosto 2007 Pagina 13 di 13

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