Scuole infanzia, primaria e secondaria dei comuni di Livorno Ferraris e Saluggia share.dschola.it/ic.ferraris.livornoferraris

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO Galileo Ferraris Scuole infanzia, primaria e secondaria dei comuni di Livorno Ferraris e Saluggia share.dschola.it/ic.ferraris.livornoferraris Viale IV Novembre, LIVORNO FERRARIS (VC) CF Prot.1590 C14 Livorno Ferraris, 30 aprile 2014 AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO G.FERRARIS LIVORNO FERRARIS OGGETTO: Relazione tecnicofinanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d Istituto 2013/2014, sottoscritto il 29/04/2014 PREMESSA La presente relazione tecnicofinanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell istituto, ai sensi dell articolo 40, comma 3sexiesdel d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 54, comma 1 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d istituto per l anno scolastico 2013/2014, sottoscritta il 29/04/2014. L art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 55 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall ordinamento scolastico. Il MEF con la circolare n 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni. Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione: 1

2 Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in applicazione delle disposizioni del MIUR COMPARTO Scuola, è quantificato nei seguenti importi Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2013/2014) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall Unione Europea o da privati. Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l anno 2013/2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e dopo aver considerato: la nota prot. n della Direzione Generale per la politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio 7 che, facendo seguito alla nota n del 17/9/2013 recante Istruzioni per l aggiornamento del Programma Annuale per l e.f periodo settembre.dicembre informa che in data 26/11/2013 il Ministero e le OO.SS del comparto Scuola hanno siglato una intesa per l assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell Offerta Formativa per l a.s , comunica l assegnazione della risorsa disponibile per il periodo settembre/dicembre 2013 la nota prot. n della della Direzione Generale per la politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio 7 che, facendo seguito alla nota n del 5/12/2013 relativa al Programma Annuale 2014, comunica l assegnazione della risorsa disponibile, per il periodo gennaio/agosto La nota prot. n del 14 marzo 2014 della Direzione Generale per la politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio 7 che a seguito della validazione dei progetti per l avviamento alla pratica sportiva da parte della Direzione Generale per lo Studente a.s. 2013/14, operata sulla base della specifica rilevazione di cui alla nota prot. n del 3/12/13 della predetta Direzione Generale in attuazione dell Intesa del 26 novembre 2013, e dato atto del numero di classi pari a 12, comunica l assegnazione della risorsa disponibile per la realizzazione delle attività in oggetto. 2

3 Fonte normativa Param. Finanz. Param. Finanz. Lordo Dipendente 1.723, ,70 Punti N. erog. Add. 9 Lordo stato Lordo dipend , ,33 Alloc. risorse F.I.S. ART. 88 CCNL 29/11/07 per ciascun punto di erogazione del servizio per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata per ciascun punto di erogazione del servizio 250,31 188,628 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata , ,62 Totale FIS , , ,07 923, ,07 923,94 per istituzione per istituzione scolastica scolastica FUNZIONI 598,40 450,94 598,40 450,94 STRUMENTALI quota complessità quota complessità ART ,49 29, , ,44 per n. docenti in organico per n. docenti in di diritto organico di diritto INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA ART. 62 ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI ART. 30 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA ART. 87 Totale Funzioni strumentali 5.019, , , ,30 99,00 74,60 22 per posto in organico diritto ATA per posto in organico diritto ATA Totale incarichi aggiuntivi 2.178, , , ,19 29,45 22,19 58 Scuola Infanzia e Scuola Infanzia e primaria primaria 1.527, ,90 61,09 46,04 25 Scuola secondaria Classi Scuola Second. 1 grado Scuola secondaria Totale Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti Imp. Per classe 12,00 106,44 Totale att.tà complementari educaz. Fisica TOTALE FINANZIAMENTO ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 88 DEL CCNL 29/11/2007 E DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ARTT. 33 (FUNZIONI STRUMENTALI), 62 (INCARICHI SPECIFICI PER IL PERSONALE ATA), 30 (ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI), 87 ATT.TA' COMPL. EDUCAZ. FISICA , , ,28 962, ,28 962, , ,20 SICOGE SPT CEDOLINO UNICO 3

4 Sezione II Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Eventuali risorse Descrizione Lordo dipend. Economia F.I.S. alla data del 6/12/2013 dati da "consultazione piano di riparto presente nel SIRGS sottosistema Web cap Piano Gestionale , ,10 Economia F.I.S. alla data del 6/12/2013 dati da "consultazione piano di riparto presente nel SIRGS sottosistema Web cap Piano Gestionale , ,50 Economia ore eccedenti. alla data del 6/12/2013 dati da "consultazione piano di riparto presente nel SIRGS sottosistema Web cap Piano Gestionale 6 272,61 205,43 Economia ore eccedenti. alla data del 6/12/2013 dati da "consultazione piano di riparto presente nel SIRGS sottosistema Web cap Piano Gestionale , ,64 Integrazione alunni stranieri e nomadi finanziamenti MIUR 2013/2014 circolare dela Direzione Regionale per il Piemonte prot. n del 4/ ,48 827,79 Azioni di sostegno fasce deboli finanziamenti MIUR a.s. 2013/14 Frutta nelle Scuole a.s. 2013/14 Finanziamento OP Consorzio Ortofrutticolo Padano Soc. Agr. Coop San Giovanni Lupatoto (VR) 772,00 581,76 Allocazione risorse SICOGE SP CEDOLINO UNICO TOTALE , ,22 Sezione III Eventuali decurtazioni del fondo Non vi sono vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l ammontare del Fondo. Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Descrizione Lordo dipend. Allocazione risorse Risorse stabili , ,21 SICOGE SPT Risorse variabili , ,22 SICOGE SPT/P.A 2013 TOTALE , ,43 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo 4

5 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1 modulo, costituzione del fondo con i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fono istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, e ore di sostituzione per docenti assenti per brevi periodi relativi all anno scolastico 2013/14) e da risorse variabili,non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal presente contratto le sotto elencate somme relative a: Descrizione Indennità di Direzione 2012/13 al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Sostituzione DSGA Ore eccedenti personale docente per sostituzione colleghi assenti assegn. 2013/14 Economie di ore eccedenti personale docente per sostituzione colleghi assenti assegn. 2011/12 e 12/13 (come da piano di riparto presente nel SIRGS alla data del 6/12/2013 euro 205, ,64 lordi dipendente) Complessità ,00 organico n ,00 Ist. Verticalizzato SI 750,00 750,00 Totale lordo dipendente Parametri Lordo dipend , , ,00 368,28 277, , , , ,07 TOTALI , ,69 5

6 Sezione II Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo d istituto PERSONALE DOCENTE Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007 Lordo dipend. Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 5.748, ,88 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/ , ,00 Compensi attribuiti ai collaboratori del diriente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/ , ,00 Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 29/11/2007 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007 Funzioni strumentali al POF (art. 33) CCNL 29/11/2007 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 5.019, , ,28 962,53 Allocazione risorse SICOGE SPT CEDOLINO UNICO Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (ART. 9) CCNL 29/11/2007 STRANIERI 1.032,57 778,12 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (ART. 9) CCNL 29/11/2007 FASCE DEBOLI Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007 TOTALI , ,86 6

7 PERSONALE ATA Lordo dipend. Allocazione risorse Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/ , ,50 Prestazioni aggiuntive del personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 29/11/2007 Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007 Incarichi specifici (art. 47 ccnl 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 2.178, ,30 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (ART. 9) CCNL 29/11/2007 6% al DSGA 65,91 49,67 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007 FRUTTA NELLE SCUOLE 2012/13 772,00 581,76 TOTALI , ,23 SICOGE SP CEDOLINO UNICO Programma Annuale P3 TOTALI COMPLESSIVI DOCENTI E ATA , ,09 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Descrizione Lordo dipend. Somme non regolate dal contratto Totale sezione I Somme regolate dal contratto Totale sezione II Destinazioni ancora da regolare Totale sezione III , , , ,09 TOTALI , ,78 7

8 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. SEZIONE VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di 53,753,05 lordo stato pari ad ,21 lordo dipendente come da Intesa del 26 novembre 2013 tra la parte pubblica del MIUR e le organizzazioni sindacali. b) In data 13 dicembre 2013 il MIUR ha inviato a questo Istituto l Avviso di assegnazione ed erogazione tramite Cedolino della risorsa disponibile per il periodo settembre dicembre 2013 pari ad euro ,57 lordo dipendente; c) In data 3 aprile 2014 con nota prot il MIUR ha inviato a questo Istituto l Avviso di assegnazione ed erogazione tramite Cedolinoe della risorsa disponibile per il periodo gennaioagosto 2014 pari ad euro ,10 lordo dipendente; d) Si prende atto, sempre come da comunicazione del 3/4/2014 che la rassegnazione dei fondi non utilizzati al 31 dicembre 2013, sui quali si base gran parte di questo contratto di istituto, sarà disposta con successivo provvedimento a seguito del perfezionamento degli adempimenti di competenza del MEF, come già scritto con nota prot. n del 24/3/14 e) l attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell offerta formativa, anno scolastico 2013/2014, deliberato dal Collegio dei docenti il 14/10/2013 (delibera n. 6) e adottato con delibera del Consiglio d istituto il 23/10/2013 delibera n 12. f) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici. 8

9 Modulo III Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l anno precedente CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE Tipologia compensi 2012/ /2014 Differenza lordo stato Compensi fissi sezione I MOD.I , , ,31 Compensi variabili sezione II MOD. I , , ,70 Decurtazione del fondo sezione III MOD. I 0 Certificazione vecchio sistema NON PREVISTO TOTALI , , ,01 CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE Tipologia compensi 2012/ /2014 Differenza lordo stato Somme non regolate dal contratto I MOD.II , , ,87 Somme regolate dal contratto sezione II MOD. II , , ,18 Decurtazione del fondo sezione III MOD. II 0 Certificazione vecchio sistema NON PREVISTO TOTALI , , ,05 Modulo IV Compatibilità economicofinanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l esposizione della struttura contabile e la verifica del consuntivo finale e l esatta verifica delle disponibilità finanziarie. SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione: 9

10 a) allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell 1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2014, approvato dal Consiglio d istituto con delibera N 17 del 28/01/2014 b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all articolo dell art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati: Tipologia di scuola Capitolo di bilancio Istruzione primaria 2154 Istruzione secondaria di 1 (scuole medie) 2155 Piani gestionali Codici Tipologia compensi sottocompensi A006/01 Fondo istituto 05 A006/02 Funzioni strumentali A006/03 Incarichi ata 06 A007/01 Pratica sportiva A007/02 Ore sostituzioni A006/01 Fondo istituto 05 A006/02 Funzioni strumentali A006/03 Incarichi ata 06 A007/01 Pratica sportiva A007/02 Ore sostituzioni A006/02 Funzioni strumentali A006/03 Incarichi ata 06 A007/01 Pratica sportiva A007/02 Ore sostituzioni A008/01 Esami di Stato A008/02 Esami di abilitazione 07 Esen cc01/000n Codice per compensi esenti NDIP EE01/0002 Codice per estranei amm.ne SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato. Il limite di spesa del Fondo dell anno 2013 risulta rispettato in quanto si è avuta un economia di 8.727,60 lordo dipendente pari ad ,53 lordo Stato. L importo autorizzato al pagamento SICOGE SPT Cedolino unico: ,50 lordo dipendente pari ad ,91 lordo stato. Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Il contratto integrativo d istituto, per l anno scolastico 2013/2014 risulta quasi interamente coperto con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. 10 IL DIRETTORE S.G.A. LUCIANA REGGE