Prot. Nr. 5580/C14 Todi, 05/11/2014

Transcript

1 =============================================================================== Prot. Nr. 5580/C14 Todi, 05/11/2014 RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2014/2015 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lga. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; VISTO il CCNL comparto scuola biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministrai Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi; VISTO il Piano dell della Scuola Secondaria di I grado Cocchi-Aosta per l anno scolastico elaborato e deliberato dal Collegio Docenti del 29/10/2014; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA in data 06/10/2014 prot. n e adottato dal Dirigente Scolastico con provv. n. 5604/C2 del 06/11/2014; VISO il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritto in data 07/08/2014; VISTA l Intesa MIUR/OOSS del 07/08/2014 indicante i parametri per la determinazione del M.O.F. a.s. 2014/2015; VISTE le comunicazioni MIUR prot. n del 25/09/2014 relativa all assegnazione del fondo M.O.F. periodo settembre/dicembre 2014 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all art. 1

2 88 del CCNL e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva); TENUTO CONTO dell economie del Fondo di Istituto a.s. 2013/2014 cosi come evidenziate nel piano di riparto del sistema SICOGE NOIPA; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto per l a.s coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; dichiara che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l anno scolastico 2014/2015 sono di seguito dettagliate. Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Capitolo/PG Descrizione compenso 2155/05 Miglioramento 2155/05 Miglioramento 2155/05 Miglioramento 2155/06 Miglioramento 2154/06 Miglioramento Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico Descrizione sotto compenso Fondo dell Istituzione scolastica Funzioni strumentali al Pof Incarichi specifici al personale Ata Ore eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti Ore eccedenti Pratica Sportiva Importo Lordo dipendente in Importo Lordo Stato in , , , , , , , , , ,52 TOTALI , ,92 2

3 Sezione II Risorse variabili Lordo dipendente in Lordo Stato in Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio Fondi da Privati Somme non utilizzate (FIS) a. s. 7,60 10, /2014 Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2013/2014 Somme non utilizzate (pratica sportiva ) a. s. 2013/2014 Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2013/2014 Totale 7,60 10,08 Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NON SONO PREVISTE DECURTAZIONI Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Lordo dipendente in Lordo Stato in Fondo d'istituto, funzioni strumentali , ,43 docenti e incarichi specifici ATA Ore eccedenti Pratica Sportiva 1.651, ,52 Ore eccedenti Sostituzione Colleghi 2.456, ,96 Assenti Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio Fondi europei, enti pubblici, privati Somme non utilizzate (FIS) a. s. 7,60 10, /2014 Somme non utilizzate a. s. 2013/2014 incarichi specifici ATA Somme non utilizzate a. s. 2013/2014 funzioni strumentali Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2013/2014 Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2013/2014 Somme non utilizzate pratica sportiva a.s. 2013/2014 Somme non utilizzate anni precedenti - Fondi Da L. 440/97 Totale complessivo , ,00 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo: NON PREVISTE 3

4 Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa. Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa Compenso per il sostituto del DSGA (calcolato su 30gg - 313,80) e quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/ ) Lordo dipendente Lordo Stato 3.103, ,74 Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Personale docente: Attività Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Risorse anno scolastico 2014/2015 Lordo dipendente Lordo stato , ,72 Ore sostituzione colleghi assenti 2.456, ,96 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 4.025, ,17 (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 437,50 580,56 altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 2.649, ,99 Compensi per attività complementari di educazione fisica 1.651, ,52 (art. 87 CCNL 29/11/2007) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) TOTALE COMPLESSIVO , ,18 Economie 8,43 4

5 Personale ATA: Attività Risorse anno scolastico 2015/2014 Lordo dipendente Lordo stato Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, 4.145, ,41 comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1.421, ,95 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) TOTALE COMPLESSIVO 5.566, ,08 Economie 0,61 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposta a certificazione DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Lordo dipendente Lordo stato , , , , , ,74 TOTALE , ,01 TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo: NEGATIVO , ,01 Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione) A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,05 (L.D.) è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,01 (in percentuale: 99,97 %). 5

6 I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell. La distribuzione in percentuale tra personale docente (80%) e personale ATA (20%) rientra nei parametri stabiliti con le RSU che tengono conto della proporzionalità. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 68 di cui n. 54 docenti e n. 14 ATA. Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente a. s. 2013/14 a.s. 2014/15 Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo impegnato , , , ,01 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione. Disponibilità cedolino unico L. Dip. L. Sta. 2155/5 - F.I.S., funzioni strumentali docenti,incarichi specifici , , /6 - Ore eccedenti Pratica Sportiva 1.651, , /6 - Ore eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti 2.456, , /5 - Somme non utilizzate anni precedenti 7,60 10,08 Totale , ,00 Totale disponibile ,05 Totale impegnato ,01 Disponibilità residua. 9,04 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato a. s. 2013/14 Fondo disponibile Fondo speso Differenza (economie) , ,10. 7,60 6

7 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito delle comunicazione MIUR prot. n del 25/09/2014, ( ,65 lordo dipendente riferito al periodo settembre/dicembre 2014) e considerata l intesa MIUR/OO.SS. del 07/08/2014 sui parametri di assegnazione del M.O.F. a.s. 2014/20 con la quele veniva determinata la quota totale relativa al fondo M.O.F. a.s. 2014/2015 di ,45 lordo dipendente pari ad ,92 lordo stato, non ancora caricata sul sistema SICOGE e sul POS PG504 di questa istituzione scolastica; Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell anno scolastico 2013/2014 pari ad euro. 7,60 Lordo dipendente ( 10,08 lordo stato), come da stampe piano di riparto sul sistema SICOGE e sul POS PG504 di questa istituzione scolastica; Verificato, sulla base di quanto sopra esposto, che il saldo spettante è di ,05 lordo dipendente pari ad ,00 lordo stato; Considerato che l impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata; Considerato che il contratto integrativo d Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d Istituto; ATTESTA la compatibilità finanziaria dell ipotesi di contratto integrativo della Scuola Secondaria di I grado Cocchi-Aosta, per l anno scolastico 2014/2015 tenendo conto della clausola di salvaguardia di cui all art. 35 del contratto stesso. F.to Il Direttore dei SS. GG. AA. Dott.ssa Marilena Ballarani 7