FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS Istituto polifunzionale di riabilitazione e di assistenza socio sanitaria Anno 2012 Relazione del Presidente
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- Giustina Longhi
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1 FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS Istituto polifunzionale di riabilitazione e di assistenza socio sanitaria Anno 2012 Relazione del Presidente al Consiglio Comunale 1
2 RSA (Residenze Sanitarie Assistenziale) posti letto 220 CDI (Centro Diurno Integrato) posti 20 ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) AREA RIABILITATIVA posti letto posti letto per solventi in proprio Area Specialistica posti letto 22 Area Generale Geriatrica posti letto 75 Area di Mantenimento posti letto 33 - stabilizzazione posti letto 29 - reinserimento posti letto 4 Prestazioni Ambulatoriali o HOSPICE posti letto 8 o AMBULATORIO GERIATRICO (Unità Valutazione Alzheimer) o FISIOKINESITERAPIA (Attività aperta ad utenza extra residenziale non accreditata) o SERVIZIO MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) o ECOCOLORDOPPLER 2
3 RSA CDI LISTA DI ATTESA RSA Al 12/08/2013 LISTA DI ATTESA C.D.I. al 12/08/2013 RESIDENTI ASL CREMONA RESIDENTI EXTRA ASL dal
4 DOMANDE TOTALI INGRESSI TOTALI DOMICILIO DOMICILIO OSPEDALE CREMA OSPEDALE CREMA ALTRI OSPEDALI ALTRI OSPEDALI E VARI Lista D Attesa Riabilitazione RIABILITAZIONE 72 REPARTO ALZHEIMER 22 Ricoveri Reparto Hospice
5 VISITE AMBULATORIALI ACCREDITATE PRESTAZIONI FKT ACCREDITATE VISITE UVA VISITE INTRAMOENIA PRESTAZIONI FKT NON ACCREDITATE M.O.C. INIZIO ATTIVITA AGOSTO
6 RSA VIA ZURLA anno ore standard ore erogate min/osp/accr min/osp/erog ,95 999, ,95 956, , , , , , ,39 6
7 RSA VIA KENNEDY anno ore standard ore erogate min/osp/accr min/osp/erog , , , , ,75 7
8 STANDARD HOSPICE anno ore standard ore erogate
9 STANDARD RIABILITAZIONE anno ore standard ore erogate
10 COSTO GIORNATA DEGENZA HOSPICE ANNO 2010 (8 posti letto) COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA GG TOTALE COSTI ,00 RETTA PERCEPITA ,00 COSTO A GIORNATA DEGENZA 326,12 RICAVO A GIORNATA PER RETTA RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE 229,50 1,27 DIFFERENZA. 95,35 TOTALE RICAVI/GIORNATA. 230,77 L importo non tiene conto del contributo dell Associazione Alfio Previtera ( ,00) 10
11 COSTO GIORNATA DEGENZA HOSPICE ANNO 2011 (8 posti letto) COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA GG TOTALE COSTI ,53 RETTA PERCEPITA ,00 COSTO A GIORNATA DEGENZA 342,92 RICAVO A GIORNATA PER RETTA RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE 223,77 6,20 DIFFERENZA. 112,95 TOTALE RICAVI/GIORNATA. 229,97 L importo non tiene conto del contributo dell Associazione Alfio Previtera ( ,00) 11
12 COSTO GIORNATA DEGENZA HOSPICE ANNO 2012 (8 posti letto) COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA GG TOTALE COSTI ,54 RETTA PERCEPITA ,00 COSTO A GIORNATA DEGENZA 332,34 RICAVO A GIORNATA PER RETTA RICAVI A GIORNATE PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE COMPRENSIVE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 224,69 16,15 DIFFERENZA. 91,50 TOTALE RICAVI/GIORNATA. 240,84 L importo non tiene conto del contributo dell Associazione Alfio Previtera ( ,00) e dell Oblazione «Patrini Ernesto» 12
13 COSTO GIORNATA DEGENZA RSA ANNO 2010 (220 posti letto) COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA GG TOTALE COSTI RETTA PERCEPITA COSTO A GIORNATA DEGENZA 97,87 RICAVO A GIORNATA PER RETTA RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE 89,30 0,37 RETTA A CARICO DEI PRIVATI. 48,53 TARIFFA MEDIA A CARICO DELL ASL. 40,77 DIFFERENZA.-. 8,20 13
14 COSTO GIORNATA DEGENZA RSA ANNO 2011 (220 posti letto) COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA GG TOTALE COSTI ,04 RETTA PERCEPITA ,60 COSTO A GIORNATA DEGENZA 100,78 RICAVO A GIORNATA PER RETTA RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE 90,70 2,92 RETTA A CARICO DEI PRIVATI. 50,18 TARIFFA MEDIA A CARICO DELL ASL. 40,52 DIFFERENZA.-. 7,16 14
15 COSTO GIORNATA DEGENZA RSA ANNO 2012 (220 posti letto) COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA GG TOTALE COSTI ,59 RETTA PERCEPITA ,00 COSTO A GIORNATA DEGENZA 102,94 RICAVO A GIORNATA PER RETTA 93,68 RICAVI A GIORNATE PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE COMPRENSIVE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2,88 RETTA A CARICO DEI PRIVATI. 52,31 TARIFFA MEDIA A CARICO DELL ASL. 41,37 DIFFERENZA.-. 6,38 L importo non tiene conto dell Oblazione «Patrini Ernesto» 15
16 COSTO GIORNATA DEGENZA CDI VIA ZURLA ANNO 2010 COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA 4.925GG TOTALE COSTI RETTA PERCEPITA COSTO A GIORNATA DEGENZA 62,10 RICAVO A GIORNATA PER RETTA RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE 48,82 2,75 RETTA A CARICO DEI PRIVATI. 19,00 CONTRIBUTO MEDIO PRIVATI/ASL PER APERTURA SABATI. 0,22 TARIFFA MEDIA A CARICO DELL ASL. 29,60 DIFFERENZA. -10,53 16
17 COSTO GIORNATA DEGENZA CDI VIA ZURLA ANNO 2011 COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA 4.847GG TOTALE COSTI ,05 RETTA PERCEPITA ,20 COSTO A GIORNATA DEGENZA 65,43 RICAVO A GIORNATA PER RETTA RICAVI A GIORNATA PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE 49,76 4,18 RETTA A CARICO DEI PRIVATI. 20,00 CONTRIBUTO MEDIO PRIVATI/ASL PER APERTURA SABATI. 0,16 TARIFFA MEDIA A CARICO DELL ASL. 29,60 DIFFERENZA. -11,49 17
18 COSTO GIORNATA DEGENZA CDI VIA ZURLA ANNO 2012 COME DA RISULTATO OPERATIVO GIORNATE DI DEGENZA 4.696GG TOTALE COSTI ,02 RETTA PERCEPITA ,70 COSTO A GIORNATA DEGENZA 64,70 RICAVO A GIORNATA PER RETTA RICAVI A GIORNATE PER ENTRATE ORDINARIE DIVERSE COMPRENSIVE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 52,50 5,32 RETTA A CARICO DEI PRIVATI. 21,50 CONTRIBUTO MEDIO PRIVATI/ASL PER APERTURA SABATI. 1,40 TARIFFA MEDIA A CARICO DELL ASL. 29,60 DIFFERENZA. -6,88 L importo non tiene conto dell Oblazione «Patrini Ernesto» 18
19 GIUSTIFICATIVI ANNO 2012 ANNO 2011 ANNO 2010 ANNO 2009 ANNO 2008 % DI ASSENZA MEDIA GG DI ASSENZA % DI ASSENZA MEDIA GG DI ASSENZA MEDIA GG % DI DI ASSENZA ASSENZA % DI ASSENZA MEDIA GG DI ASSENZA % DI ASSENZA MEDIA GG DI ASSENZA MALATTIA 4,83% 14,46gg 3,8% 9,44gg 3,85% 12,57gg 4,18% 13,90gg 5,05% 16,78gg MATERNITA' 1,15% 4,08gg 0,85% 2,91gg 1,40% 4,82gg 1,71% 5,37gg 2,00% 7,12gg ASPETTATIVA 0,29% 0,95gg 1,38% 4,75gg 1,85% 4,69gg 1,16% 3,06gg 1,05% 3,80gg INFORTUNIO 0,65% 2,07gg 0,47% 1,70gg 0,16% 0,53gg 0,31% 1,15gg 0,33% 1,02gg P.PERSONALE 0,34% 0,79gg 0,31% 0,71gg 0,35% 0,80gg 0,37% 0,87gg 0,37% 0,90gg LEGGE 104 0,74% 1,84gg 0,70% 1,75gg 0,54% 1,41gg 0,70% 1,84gg 0,80% 2,08gg BENEFICIO ALLO STUDIO 0,08% 0,22gg 0,13% 0,31gg 0,08% 0,19gg 0,31% 0,71gg 0,12% 0,29gg P.SINDACALE 0,08% 0,20gg 0,09% 0,22gg 0,10% 0,24gg 0,09% 0,23gg 0,08% 0,19gg AGGIORNAMENTO FAC. 0,04% 0,10gg 0,06% 0,14gg 0,12% 0,22gg 0,09% 0,16gg 0,14% 0,22gg TOTALE GIORNI 24,71 21,93 25,47 27,29 32,40 PERSONALE AL 31/12/2012 PERSONALE DIPENDENTE 330 LIBERI PROFESSIONISTI 15 19
20 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 DEFICIT/ AVANZO DI ESERCIZIO , , , , ,21 DEFICIT EFFETTIVO (senza plusvalenze attive e oblazioni straordinarie) , , , , ,54 20
21 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS , , , , ,36 ACQUISTI DIVERSI 1.717, , , SPESE PER PREST. DI SERVISI ASS , , , , ,21 UTENZE , , , , ,48 SERVIZI APPALTATI , , , , ,47 COSTO DEL PERSONALE+ONERI SOCIALI + ACCANTONAMENTI FONDI , , , , ,18 TFR ALTRI COSTI PER IL PERSONALE , , , , ,72 AMM.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , , , ,85 AMM.ORD.IMMOBILIZZAZIONI MATER , , , , ,06 RIAMANENZE INIZIALI , , , , ,94 SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , , ,17 INTERESSI PASSIVI - 44,06-755, ,59 ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE , , , , ,85 IMPOSTE SUL REDDITO , , , , ,00 TOTALE , , , , ,88 21
22 PROVENTI DA PREST. DI SERV. ASS.LI E RIABILIT , , , , ,42 Rette da Enti Pubblici via Zurla , , , , ,91 Rette da privati via Zurla , , , , ,79 Tariffe sanitarie da ASL via Zurla , , , , ,00 Ricavi visite intramoenia 2.810, , , , ,00 Rette da ASL per Area Riabilitativa , , , , ,08 Rette da ASL per RSA via Kennedy , , , , ,00 Rette da Privati RSA via Kennedy , , , , ,80 Servizio di Fisioterapia , , , , ,00 Rette solventi totali via Zurla , ,00 Rette solventi totali via Kennedy , , , , ,00 Rette da ASL per Hospice , , , , ,00 Rette da ASL per CDI , , , , ,20 Rette da Privati CDI , , , , ,50 Ricavi visite ambulatoriali , , , , ,00 Ticket prestazioni riabilitative ambulatoriali 3.082, , , , ,00 Servizio MOC 3.850, , , , ,00 Rette da ASL per ADI , , ,14 Rette da Enti Pubblici RSA via Kennedy , ,00 Visite fisiatriche , ,00 Ecocolordoppler 900,00 Prelievi domiciliari ,00 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI , , , , ,05 RIMANENZE FINALI , , , , ,58 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI , , , , ,21 ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO , , , , ,83 TOTALE , , , , ,09 22
23 TOTALE COSTO PERS. INDIRETTO , , , , ,76 PERSONALE INTERINALE 6.328, , , , ,11 PERSONALE INCARICO LIBERO PROF , , , , ,40 PERSONALE DIPENDENTE , , , , ,07 TOTALE PERSONALE DIP/INTERINALE , , , , ,58 TOTALE GENERALE , , , , ,34 23
24 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 PESO PERSONALE SUL TOTALE COSTI 73,49% 74,34% 74,58% 74,47% 73,35% PESO PERSONALE SUL VALORE DELLA PRODUZIONE 76,11% 77,83% 77,44% 78,87% 72,97% COSTO PERSONALE X 1 ML DI PRODUZIONE , , , , ,59 24
25 COSTO PERSONALE X 1 ML DI PRODUZIONE , , , , , , , , , , , , , ,00 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO
26 Anno ,00 Anno ,00 Anno ,00 Anno ,00 Anno ,00 26
27 AREA RIABILITATIVA RSA VIA KENNEDY HOSPICE RSA VIA ZURLA CDI UVA/MOC/ ECOCOLOR ADI FKT ZURLA GEST. PATRIM TOTALE TOTALE RICAVI , , , , , , , , , ,09 TOTALE COSTI , , , , , , , , , ,88 RISULTATO NETTO , , , , , , ,81* , , ,21 Risultato finale considerando l oblazione «Eredità Ernesto Patrini" 27
28 AREA RIABILITATIVA RSA VIA KENNEDY HOSPICE RSA VIA ZURLA CDI UVA/MOC/ ECOCOLOR ADI FKT ZURLA GEST. PATRIM TOTALE TOTALE RICAVI , , , , , , , , , ,34 TOTALE COSTI , , , , , , , , , , RISULTATO NETTO , , , , , , , , , ,54 Risultanze non considerando l oblazione «Eredità Ernesto Patrini» 28
29 AREA RIABILITATIVA RSA VIA KENNEDY HOSPICE RSA VIA ZURLA CDI UVA/MOC ADI FKT ZURLA GEST. PATRIM TOTALE TOTALE RICAVI , , , , , , , , , ,50 TOTALE COSTI , , , , , , , , , ,97 RISULTATO NETTO , , , , , , ,04 123,95 355, ,47 29
30 AREA RIABILITATIVA RSA VIA KENNEDY HOSPICE RSA VIA ZURLA CDI UVA/MOC FKT ZURLA GEST. PATRIM TOTALE TOTALE RICAVI , , , , , , , , ,44 TOTALE COSTI , , , , , , , , ,18 RISULTATO NETTO , , , , , , , , ,74 Il risultato finale relativo al Reparto Hospice non comprende il contributo dell Associazione Alfio Previtera ( ,00) 30
31 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 IMMOBILE VALORE A BILANCIO NOTE IMMOBILE VIA KENNEDY ,84 (Bene Strumentale) IMMOBILE VIA ZURLA ,22 (Bene Strumentale) IMMOBILE RIPALTA CREMASCA ,80 (Cascina Zappello) IMMOBILE VIA CIVERCHI 5.000,00 (Parte di Chiesetta S.Maria Stella) IMMOBILE VIA KENNEDY - VIA PATRINI (Ex Misericordia) ,00 Patronato Discinetici IMMOBILE VIA PATRINI - VIA DIAZ ,23 Convenzione Comune di Crema (canone moder) IMMOBILE VIA DANTE - VIA PESADORI ,93 Affittato al Comune di Crema (Asilo Nido) Affittato all'associazione Fraternità TERRENI ,26 Terreni affittati VIA BRESCIA - VIA RICENGO - ZAPPELLO TOTALE IMMOBILI ,28 SALDO DI CASSA AL 31/12/ ,38 PATRIMONIO ARTISTICO ,00 TOTALE GENERALE ,66 31
32 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012 IMMOBILE VALORE A BILANCIO NOTE IMMOBILE VIA KENNEDY ,534 (Bene Strumentale) IMMOBILE VIA ZURLA ,02 (Bene Strumentale) IMMOBILE RIPALTA CREMASCA ,64 (Cascina Zappello) IMMOBILE VIA CIVERCHI 5.000,00 (Parte di Chiesetta S.Maria Stella) IMMOBILE VIA KENNEDY - VIA PATRINI (Ex Misericordia) ,00 Patronato Discinetici IMMOBILE VIA PATRINI - VIA DIAZ ,23 Convenzione Comune di Crema (canone moderato) IMMOBILE VIA DANTE - VIA PESADORI ,05 Affittato al Comune di Crema (Asilo Nido) Affittato all'associazione Fraternità TERRENI ,26 Terreni affittati VIA BRESCIA - VIA RICENGO - ZAPPELLO TOTALE IMMOBILI ,73 OBBLIGAZIONI ,82 SALDO DI CASSA AL 31/12/ ,24 PATRIMONIO ARTISTICO ,00 TOTALE GENERALE ,79 32
33 RISULTANZE BILANCIO ESERCIZIO INCREMENTO PATRIMONIALE CONTRIBUTI RICEVUTI REGIONE LOMBARDIA DECREMENTO PATRIMONIALE PLUSVALENZE ANNO , , , , ,00 SIC NOTE ANNO , , , , ,00 VENDITA TERRENI S. BERNARDINO ZAPPELLO E RIPALTA ARPINA ANNO , , , ,00 VENDITA ZAPPELLO ANNO , , , ,64 AREA SIC ANNO , , ,11 120,00 ANNO , , , ,00 VENDITA S. BERNARDINO ANNO , ,00 ANNO , , , ,98 VENDITA TERRENI S. STEFANO E ESPROPRIO TERRENI S. BERNARDINO DA PARTE COMUNE DI CREMA ANNO , , ,00 GIROCONTO DA IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO A CESPITI AMMORTIZZAB , , , , ,62 33
34 ADEGUAMENTI FABBRICATI 2004/2012 STRUTTURA VIA ZURLA ADEGUAMENTO FABBRICATO + CPI E RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER CDI ,12 STRUTTURA VIA KENNEDY ADEGUAMENTO FABBRICATO + Vasca Antincendio + Ristrutturazione Portineria ,71 HOSPICE COSTRUZIONE HOSPICE ,80 ALLOGGI VIA DIAZ/VIA PATRINI COSTRUZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO ,23 FABBRICATO VIA DANTE/VIA PESADORI MANUTENZIONE FABBRICATO E RIFACIMENTO TETTI ,77 CASCINA ZAPPELLO RIFACIMENTO TETTO ,84 ACQUISTI SOSTENUTI DAL 2004 AL 2012 INSERITI A CESPITE IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE SANITARIE E TECNICHE, MOBILI E ARREDI, AUTOMEZZI E VEICOLI DI TRASPORTO ,00 TOTALE ,47 34
35 QUADRO ECONOMICO GENERALE ADEGUAMENTO STRUTTURALE NORME ANTINCENDIO ,06 Opere Edili ,57 Compartimento Antincendio ,60 Rilevazione Fumi ,89 CONTRATTO AGGIUNTIVO ,10 Camere Hospice, nuova portineria, Uffici Amministrativi, Accesso carrale ADEGUAMENTO NORME SANITARIE PIANO RIALZATO ,00 Ex Direzione Sanitaria, Farmacia, Chiesa, Camera Mortuaria e Accesso pedonale RISTRUTTURAZIONE AREA RIABILITATIVA PIANO PRIMO ,00 SPESE TECNICHE ,00 Progettazione, Direzione Lavori Contabilità RIFACIMENTO CIRCUITI PRIMARI ,00 OPERE EXTRA CONTRATTO ,00 Valorizzazione mura venete, nuova fognatura, nuova Chiesa Rifacimento marciapiede via Kennedy, nuova Officina TOTALE ,16 35
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Allegato lettera a) 3) dell'ingegno
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Prospetti di Bilancio
Prospetti di Bilancio 115 STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO Importi : Euro A) IMMOBILIZZAZIONI SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011 Importo % I Immobilizzazioni immateriali
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL DM MINISTERO DELLA SALUTE 20 MARZO 2013 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) IMMOBILIZZAZIONI ALLEGATO 2 IMPORTI:
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Allegato "A" Società della Salute dell'area Socio Sanitaria Versilia BILANCIO DI PLURIENNALE 2016-2018 Schema Decreto Ministero della Salute 20/03/2013 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Bilancio Preventivo Anno 2017
A) A A) VALORE DELLA PRODUZIONE A1) 1) Contributi in conto esercizio 201.396.932 a) da regione indistinti 197.179.400 b) da regione vincolati 2.217.532 c) da enti pubblici 2.000.000 d) da privati 0 A2)
Bilancio Preventivo 2017
A) V A A) VALORE DELLA PRODUZIONE A1) 1) Contributi in conto esercizio 201.396.932 199.179.400 199.179.400 a) da regione indistinti 197.179.400 197.179.400 197.179.400 b) da regione vincolati 2.217.532
BILANCIO D' ESERCIZIO 2010 (ex art. 13 L.R. 50/94) Stato Patrimoniale Attivo
Stato Patrimoniale Attivo A IMMOBILIZZAZIONI A.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A.I.3 Software 572.522 1.125.852 A.I.4 Migliorie su beni di terzi 37.247 74.494 A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali 5.715
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