Area Finanziaria- Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di attuazione dei programmi 2009 *** Area Finanziaria- Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese Il Dirigente Dott. Guido Perghem Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella 87

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3 PROGRAMMA 05 SPORTELLO DI RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E ALLE IMPRESE ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , ,00 0,00 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.000, ,00 864,00 136,00 03 Prestazioni di servizi , , , ,00 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Imposte e tasse , , ,00 0,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,00 Spese correnti Migliaia 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Impegni Somme non impegnate 89

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Previsione iniziale 4.300, , ,00 Previsione assestata , , ,00 Accertamenti 1.776, , ,50 Riscossioni 1.654, , ,50 RESIDUI al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Residui iniziali 11,55 121,80 250,00 Accertamenti in c/to residui 11,55 121,80 250,00 Riscossioni 11,55 121,80 250,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Previsione iniziale , , ,00 Previsione assestata , , ,00 Impegni assunti , , ,00 Liquidazioni , , ,50 RESIDUI al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Residui iniziali 2.672, , ,01 Impegni in c/to residui 2.650, , ,60 Liquidazioni 2.650, , ,40 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 51,20% 97,43% 95,54% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 90,00% 95,48% 98,75% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 7,11% 91,46% 91,52% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 93,14% 96,46% 56,69% Previsione assestata spesa / previsione 122,81% 15,98% 140,00% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 581,40% 285,93% 115,11% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 100,00% 100,00% 93,84% Riscosso a residui / accertato a residui 100,00% 100,00% 100,00% 90

5 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Pos. profilo professionale cognome nome Econom. U.R.A.P.I. Pos. Org. TEBALDINI C. D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO FEZZARDI LUCIA B B5/B3 ADDETTO REGISTR. DATI (18 ROSATI MARIA ROSA ore sett.) C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERILLI LUISA B B6/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE DATI RANZETTI MARZIA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 GOLDONI ADRIANA ore sett.) B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio Centralino 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese Ufficio accoglienza e relazioni 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al con il pubblico e imprese Pubblico ed alle Imprese Sale civiche 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese Sportello unico 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese 91

6 ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata al Comune di Castiglione delle Stiviere e ricevimento di quella pervenuta dall utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici comunali; PROTOCOLLO registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici Comunali all utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliere del registro protocollo. Protocollazione e gestione delle fatture d acquisto in entrata al Comune. Registrazione entro il giorno successivo al ricevimento e distribuzione settimanale ai servizi responsabili della spesa. Gestione dell archivio di deposito: inventariazione ARCHIVIO buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d accesso da parte degli uffici comunali e utenti esterni; predisposizione atti da scartare PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. 2. Distretti Diffusi del Commercio: partecipazione al distretto Commerciando tra castelli e casali dell aquila e del Leone comune capofila Castelgoffredo. 3. Riconoscimento Regionale dei negozi e dei locali storici. 4. Predisposizione di un piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi. 5. Predisposizione di un Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei flussi documentali e degli archivi, in collaborazione con il Ced del Comune. 6. Predisposizione di un piano di localizzazione delle Medie Strutture di Vendita commerciale con la determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni. 92

7 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Protocollo in entrata di tutta la documentazione ricevuta dal Comune Protocollo, registrazione, assegnazione e trasmissione ai settori di competenza delle fatture d acquisto Raggiungimento degli standard per la protocollazione e la stampa previsti dal D.P.R. n.445/2000 e normativa di riferimento; Impostazione software per l accesso da parte degli uffici al database del protocollo per effettuazione ricerche in proprio; Fotocopie prodotte per gli uffici comunali e per gli utenti; Ricevimento utenza giornaliera; Stampe giornaliere; Archivio:gestione corretta dell archivio corrente presso gli uffici comunali ed inventariazione archivio di deposito; Ricerche ed accessi alla documentazione depositata Procedura accesso agli atti amministrativi del Comune da parte dei cittadini (L.241/90) Procedura accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali Informazioni su struttura, orari ed attività svolte dagli Uffici Comunali e non Informazioni varie ed assistenza nella compilazione della modulistica Procedura concessione passi carrai Procedura concessione permessi ingresso al Cimitero Comunale con autovettura Procedura raccolta e smistamento segnalazioni guasti e richieste da parte dell utenza Moduli per reclami Raccolte firme Referendum e proposte Leggi di iniziativa popolare Moduli per richiesta utilizzo Sale Civiche Consultazione e rilascio copie di Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali, Leggi Nazionali Regionali ed Europee Informativa completa e modulistica L.R. 4/2003 (Vittime del Crimine) Moduli rilascio e rinnovo Licenza di Pesca Moduli per rilascio e rinnovo Licenza di Caccia Moduli per rilascio e rinnovo pratica porto di fucile uso tiro a volo Moduli per rilascio nulla osta armi ereditarie Moduli per rilascio e rinnovo carta Europea per il trasporto armi da caccia e sportive Commercio di vicinato (D.Legs 114/98) Medie e grandi strutture di vendita (autorizzazioni, modifiche, cancellazioni) Agenzie di affari Ascensori/montacarichi/piattaforme (autorizzazioni, modifiche, cancellazioni) Parrucchieri estetisti (autorizzazioni, modifiche, cancellazioni) Alberghi e altre attività ricettive Licenze di pubblica sicurezza Autonoleggio Licenze pubblici esercizi e a autorizzazioni apparecchi da trattenimento Commercio su aree pubbliche Ambulanti itineranti Licenze di pubblica sicurezza Attività soggette a D.I.A. 93

8 INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno Anno Anno (prev,) 31/08/ /12/2010 N atti protocollati N stampe protocollo generale giornaliere prodotte totali N scansioni e upload annue (prodotte per uffici e servizi comunali e per l utenza) N pezzi presenti nell archivio di deposito N richieste accesso deposito N ricerche storiche N raccomandate spedite (anno 0 = 2007) N posta prioritaria spedite (anno 0=2007) richieste di utilizzo sale civiche Concessioni sale civiche Giorni di utilizzo sale civiche n. richieste accesso agli atti ricevute ed evase n. richieste accesso da parte dei Consiglieri Comunali ricevute ed evase n. richieste passi carrai ricevute ed evase n.richieste di idoneità abitativa ricevute ed evase n. permessi ingresso al cimitero Comunale con autovettura ricevuti ed evasi n. contatti per erogazione informazioni riguardanti il Comune e non,ricevute ed evase n. richieste leggi ricevute ed evase Richieste modulistica LR4/ Moduli per rilascio e rinnovo Licenza Pesca Moduli per rilascio e rinnovo Licenza Caccia Moduli rilascio e rinnovo porto fucile e tiro a volo Moduli per rilascio nulla osta armi ereditate Moduli per rilascio e rinnovo carta europea per trasporto armi Pratiche Infortuni Tesserini Permesso Invalidi Richiesta Occupazione Suolo Pubblico Richiesta Installazione Ponteggi Richiesta Spunta Mercato Settimanale Pratiche Sinistri Segreteria Difensore Civico N fatture ricevute dall Ente N Registrazioni effettuate N altri documenti di spesa registrati a) Com. vicinato b) Strutt. di vend c) Ag. di affari d) Ascensori/piattaforme el e) Parrucchieri/estetisti i) Alberghi l) Lic. Pubb. Sicur m) Autonoleggio o) Lic. Pubb. Eser

9 Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno Anno Anno (prev,) 31/08/ /12/2010 p) Comm aree pub. (mercato) q) Ambulanti (itinerante) Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno Anno Anno (prev,) 31/08/ /12/2010 Sale civiche: Domande presentate / domande soddisfatte 0,92 0, Accesso agli atti: N.richieste ricevute/ n. rich. evase accesso da parte dei Consiglieri N:richieste ricevute/ n.rich. evase passi carrai n.richieste evase/n.richieste ricevute ingresso al cimitero n.permessi concessi/n.permessi richiesti Guasti: n.segnalazioni rilasciate/n.segnalazioni richieste Informazioni richieste/informazioni n.leggi rilasciate/n.leggi richieste Fatture registrate /fatture ricevute 0,62 0,76 0,74 0,

10 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Distretti diffusi del commercio: partecipazione al distretto commerciando tra castelli e casali dell aquila e del leone, comune capofila castelgoffredo PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA B B5/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE ROSATI MARIA ROSA DATI (18 ORE) B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività -Studio della normativa, 2 mesi Febbraio contatti coi commercianti interessati ed istituzione formale del Distretto -Incontri di Distretto con Frequenza mensile Comuni partecipanti al ddc -Progettazione e realizzazione di politiche comuni ai partners di distretto 12 mesi Dicembre 96

11 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno /08/ /12/2010 N commercianti contattati a Castiglione N commercianti che hanno aderito a Castiglione Indicatore di efficienza/efficacia Anno /08/ /12/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 La Regione Lombardia ha provveduto a riversare al Comune di Castelgoffredo, capofila nel progetto, il 50% del finanziamento assegnato al distretto; i partners privati stanno ultimando gli investimenti per i quali hanno ottenuto il contributo regionale e rendicontando le rispettive spese sostenute. Le tempistiche dettate dalle disposizioni regionali consentono di rendicontare le spese fino alla primavera del Stato di attuazione al 31/12/2010 La Regione Lombardia ha provveduto a riversare al Comune di Castelgoffredo, capofila nel progetto, il 50% del finanziamento assegnato al distretto; i partners privati stanno ultimando gli investimenti per i quali hanno ottenuto il contributo regionale e rendicontando le rispettive spese sostenute. Le tempistiche dettate dalle disposizioni regionali consentono di rendicontare le spese fino alla primavera del

12 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Riconoscimento regionale dei negozi e dei locali storici PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA B B5/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE ROSATI MARIA ROSA DATI (18 ORE) B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività -Studio della normativa 1 mese Febbraio -Convocazione ditte 1 mese Marzo interessate -Istruttoria di ciascuna 6 mesi Settembre pratica con raccolta di materiale -Trasmissione domande alla regione Lombardia per iscrizione nel Registro Regionale dei Luoghi Storici del Commercio 3 mesi Dicembre INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Rispetto dei tempi Anno /08/ /12/2010 N ditte contattate N adesioni raccolte

13 Indicatore di efficienza/efficacia Anno /08/ /12/2010 N adesioni / n iscrizioni al registro regionale Stato di attuazione al 31/08/2010 Nell ambito del progetto di riconoscimento regionale si è data priorità alla presentazione della richiesta di riconoscimento come luogo storico del commercio individuando la Piazza Dallò con i suoi porticati e Via Pretorio. Nello stesso contesto è stata presentata la richiesta per ottenere il riconoscimento regionale di mercato di rilevanza storica del nostro mercato del sabato. Per quanto concerne il riconoscimento riservato alle attività storiche, è stata attivata l istruttoria, mediante il confronto con gli stessi, soltanto di 3 dei 9 commercianti che avevano manifestato interesse a riconoscimento. I restanti non hanno fornito il materiale necessario all istruttoria della pratica. Stato di attuazione al 31/12/2010 Con Decreto Regionale della DG Commercio e Turismo n del 21/12/2010, abbiamo avuto il riconoscimento regionale di Mercato di Rilevanza Storica e Luoghi storici del commercio; con precedente atto di Novembre l attività di Litografia e tipografia di Giovanni Bignotti e figli snc ha ottenuto il riconoscimento di attività storica. 99

14 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 Predisposizione di un piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA B B5/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE ROSATI MARIA ROSA DATI (18 ORE) B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività -Studio della normativa 1 mese Maggio -Istruttoria del piano in 4 mesi Settembre coordinamento coi servizi comunali interessati -Approvazione del piano da parte dell organo competente 1 mesi Ottobre INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Rispetto dei tempi Anno /08/ /12/2010 -Studio della normativa maggio SI - NO SI SI -Istruttoria del piano in coordinamento coi NO SI - NO NO servizi comunali interessati settembre -Approvazione del piano da parte dell organo NO SI - NO NO competente - ottobre 100

15 Indicatore di efficienza/efficacia Anno /08/ /12/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 La bozza dei criteri è stata impostata. Mancano le osservazioni degli uffici coinvolti. Stato di attuazione al 31/12/2010 La bozza dei criteri è stata impostata. Mancano le osservazioni degli uffici coinvolti. 101

16 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 5 Predisposizione di un manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, in collaborazione col servizio ced del comune. PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO FEZZARDI LUCIA C C3 IMPIEGATO DI CONCETTO PERILLI LUISA B B6/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE RANZETTI MARZIA DATI C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (25 ore sett.) GOLDONI ADRIANA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività -Studio della normativa 1 mese Maggio -Stesura Manuale di Gestione 1 mese Giugno -Approvazione da parte degli 1 mese Luglio organi competenti -Nulla osta sovrintendenza di Brescia 2 mesi Settembre INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Rispetto dei tempi Anno /08/ /12/2010 -Studio della normativa SI NO SI SI -Stesura Manuale di Gestione SI NO SI SI -Approvazione da parte degli organi competenti SI NO NO NO -Nulla osta sovrintendenza di Brescia SI NO NO NO 102

17 Indicatore di efficienza/efficacia Anno /08/ /12/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 In collaborazione con l ufficio ced stiamo adeguando il software del protocollo che dovrà rispettare determinati criteri previsti dalla legge e che verranno poi recepiti nel Manuale di Gestione, soprattutto con riferimento alla Posta Elettronica Certificata. Stato di attuazione al 31/12/2010 In seguito allo sviluppo normativo in tema SUAP, verrà installato un software per la gestione del nuovo sportello che dovrà operare esclusivamente in via telematica ed integrarsi necessariamente col protocollo. I due progetti sono strettamente connessi tra loro e dovranno procedere in modo parallelo. Le procedure Suap dovrebbero essere operative nella primavera

18 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CON LE IMPESE QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO RELAZIONE ED ACCOGLIENZA AL PUBBLICO ED ALLE IMPRESE 104 RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 6 Predisposizione di un piano di localizzazione delle msv con la determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni PERSONALE ASSEGNATO Categoria Pos. profilo professionale cognome nome Econom. D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO TEBALDINI CRISTINA B B5/B3 ADDETTO REGISTRAZIONE ROSATI MARIA ROSA DATI (18 ORE) B B7/B3 TERMINALISTA BESCHI MARA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività -Studio della normativa 3 mesi Maggio regionale -Analisi della struttura 2 mesi Luglio distributiva commerciale esistente e delle opportune linee di sviluppo -Individuazione dei criteri 2 mesi Settembre per il rilascio di autorizzazioni di autorizzazioni e redazioni del piano - Approvazione da parte dei competenti organi 2 mesi Novembre INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Rispetto dei tempi Anno /08/ /12/2010 -Studio della normativa regionale maggio SI/NO SI Si -Analisi della struttura distributiva commerciale No esistente e delle opportune linee di sviluppo luglio SI/NO NO -Individuazione dei criteri per il rilascio di No autorizzazioni di autorizzazioni e redazioni del piano settembre SI/NO - - Approvazione da parte dei competenti organi SI/NO - No

19 novembre Indicatore di efficienza/efficacia Anno /08/ /12/2010 Stato di attuazione al 31/08/2010 La normativa è in continuo sviluppo (direttiva Bolkestein, dlgs 59/2010 di recepimento, riforma dell art.38 del Dl 112/2008 Impresa in un giorno, nonché riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive) ed in attesa di numerosi provvedimenti attuativi, pertanto è opportuno attendere al fine di adottare uno strumento aggiornato e completo. Stato di attuazione al 31/12/2010 La normativa è in continuo sviluppo (direttiva Bolkestein, dlgs 59/2010 di recepimento, riforma dell art.38 del Dl 112/2008 Impresa in un giorno, nonché riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive) ed in attesa di numerosi provvedimenti attuativi, pertanto è opportuno attendere al fine di adottare uno strumento aggiornato e completo. 105