OGGETTO: Relazione Tecnico-Finanziaria Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2011/12 (all art. 6 del CCNL )

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1 Al Dirigente Scolastico Prof. Pietro Tinelli Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie Ai Revisori dei Conti Agli Atti OGGETTO: Relazione TecnicoFinanziaria Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2011/12 (all art. 6 del CCNL ) Il Direttore dei Servizi Generali e d Amministrativi VISTO VISTO L art. 40bis del D.lgs n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contrati integrativi debbono tener conto dei limiti stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; L art. 39, comma 3 della legge 27/12/1997 n. 449 e s.m.i. che stabilisce la procedura di controllo dei contratti integrativi anche di secondo livello sottoscritti in sede locale; VISTO Il D.lgs. 30/3/2001 n. 165, art. 48, comma 6; VISTA La nota del Dipartimento per la Funzione Pubblica n del 30/11/2000; VISTA La C.M. n. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. N. 367 del 27/7/2001; VISTO Il Contratto Integrativo di Istituto, di cui all intesa sottoscritta in data 16 novembre 2011, relativo ai criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo di istituto e per l attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA per l anno scolastico 2011/2012 (art. 45, comma 1 D.Lgs 165/2001); CONSIDERATO PRESO ATTO Che la spesa prevista ammonta presumibilmente ad ,86 lordo Stato, di questi, ,02 da parte del personale docente ed ,84 da parte del personale ATA e che la stessa risulta essere compatibile con i vincoli derivanti dall art. 85 del CCNL 29/11/2007, così come evidenziato dalla sequenza contrattuale sottoscritta l 8/4/2008 e s.m.i. Che le attività per prestazioni retribuite sono state regolarmente programmate e rientrano nel Piano dell Offerta Formativa ; \\server\dsga\contratto di Istituto \Relazione tecnicofinanziaria Compatibilità impegni Fis doc

2 DICHIARA 1. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie e dell individuazione delle finalità dell ipotesi di contratto, le norme sulle quali si fonda l ipotesi contrattuale stessa sono il CCNL Scuola del 24/7/2003, la C.M del 2/12/2003, il nuovo Contratto scuola del 29/11/2007; la sequenza contrattuale Fis 8/4/2008 e ATA del 25/7/2008; il CCNL 2 biennio economico sottoscritto il ; gli Accordi Miur e OO.SS , e 31 maggio Per quanto riguarda i parametri per la determinazione delle risorse finanziarie connesse alle Funzioni Strumentali alla realizzazione del POF per il personale docente e per gli Incarichi Specifici per il personale ATA, si fa riferimento all accordo MIUR / OO.SS. sottoscritto il 31 maggio 2011 e alla nota del MIUR prot del 14 ottobre 2011, assunta al protocollo dell Istituto in data al n. 3212/C14b, che comunica l assegnazione della somma di ,58 quale risorsa finanziaria per l a.s finalizzata a retribuire gli Istituti contrattuali di cui all art. 88 del CCNL/2007 FIS, art. 33 (funzioni strumentali docenti), art. 62 (incarichi specifici personale ATA), art. 30 (ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti); 3. Al Fondo dell Istituzione Scolastica afferisce altresì quanto prevede l art.4 della sequenza contrattuale ATA del luglio 2008, ovvero la quota variabile dell Indennità di Direzione al Dsga, che nel caso del nostro istituto ammonta a ,28 annui lordo Stato e l indennità di Direzione al sostituto Dsga che si prevede in. 399,87 annui lordo Stato (gg. 30) QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE FONDO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA Descrizione Fondo di Istituto Economie anni precedenti Disponibilità Fis Indennità Direzione al Dsga Indennità Direzione al sostituto Dsga TOTALE PER CONTRATTAZIONE Quota Docente = 75% Quota ATA = 25% Accantonamento fondo riserva Risorse lordo dipendente lordo Stato , , , , , , , ,28 301,33 399, , , , , , ,23 Note \\server\dsga\contratto di Istituto \Relazione tecnicofinanziaria Compatibilità impegni Fis doc

3 Funzioni Strumentali a.s Lordo Stato ,76 Economie Funzioni Strumentali al Lodo Stato 572,15 Totale ,91 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI Lordo Dipendente 8.315,68 Incarichi Specifici ATA a.s Lordo Stato 4.037,74 Economie Incarichi Specifici al Lodo Stato 212,12 Totale 4.249,86 TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA Lordo Dipendente 3.202,61 Ore eccedenti per Pratica Sportiva a.s Lordo Stato 3.177,70 Economie al Lordo Stato 300,35 Totale 3.478,05 TOTALE DISPONIBILITA' PER PRATICA SPORTIVA Lordo Dipendente 2.620,99 Ore eccedenti in sostituzione coilleghi a.s Lordo Stato 1.909,08 Economie aal TOTALE DISPONIBILITA' PER ORE ECCEDENTI Lordo Dipendente 1.438,64 Complessivamente le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di istituto secondo quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 ammontano ad ,83 lordo stato. VOCE Budget L.S. Economie L.S. Totale Disponibilità L.S. Fondo di Istituto , , ,08 Funzioni Strumentali ,76 572, ,91 Incarichi Specifici ATA 4.037,74 212, ,86 Ore eccedenti Ore per Pratica Sportiva 3.177,70 300, ,05 Fondi Aree a Rischio 5.511, ,93 TOTALE , , ,83 Detta somma verrà utilizzata per retribuire le attività programmate a supporto della realizzazione del Piano dell Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 ottobre 2011, prestate dal personale docente ed Ata e indicate nelle schede contabili allegate all ipotesi di intesa sulla contrattazione integrativa di istituto raggiunta con le Rsu come da verbale sottoscritto in data 16 novembre Avendo stabilito in sede di contrattazione integrativa di suddividere il Fondo di Istituto nella misura del 75% in carico alla componente docente e del 25% in capo al personale ATA, l impiego delle risorse previste risulta essere il seguente: \\server\dsga\contratto di Istituto \Relazione tecnicofinanziaria Compatibilità impegni Fis doc

4 lordo dipendente lordo Stato Budget FIS , ,00 Indennità di Direzione al Dsga e sostituto 2.941, ,15 Economie anni precedenti 7.278, ,08 SOMMA DISPONIBILE PER ATTIVITA' E PROGETTI , ,93 Quota componente Docente 75,00% , ,70 Scuole a rischio processo immigratorio Comune di Genivolta Contributi di associazioni e privati Totale Disponibilità Docenti , ,70 Quota componente personale Ata 25,00% , ,23 Totale Disponibilità personale ATA , ,23 IMPEGNI DI SPESA PREVISTI DESCRIZIONE N. ORE lordo dipendente lordo Stato Attività di Istituto , , ,28 DOCENTI 17,50 Progetti , , ,84 Subtotale Docenti , ,12 DESCRIZIONE N. ORE lordo dipendente lordo Stato Personale ATA , , ,00 Attività di Istituto , , ,84 Subtotale Personale ATA , ,84 TOTALE IMPEGNO PROGRAMMATO , ,96 Il quadro degli impegni di spesa previsti per il personale docente e per il personale ATA, sono riassunti nelle schede allegate rispettivamente Allegato 1 Docenti e Allegato 2 personale ATA. In sintesi si può dire che Per quanto riguarda il personale docente, a fronte di una disponibilità di spesa di ad ,41 lordo dipendente, si prevede un ipotesi di impegno di ,85 (99,05%) Per quanto riguarda invece il personale ATA, a fronte di una disponibilità di spesa di ad ,62 lordo dipendente, si prevede un impegno di spesa di ,94 (96,02%) Gli impegni finanziari previsti sono compatibili con le attività indicate nel Piano dell Offerta Formativa. L impiego delle risorse finanziarie in parola è coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità che sottendono la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa La presente relazione viene redatta, a corredo del Contratto Integrativo di Istituto relativo all impiego delle risorse del Fondo dell Istituzione Scolastica per l anno , al fine di ottenere il visto di compatibilità economicofinanziaria da parte dei competenti organi di controllo, così come prescritto dal comma 6, art. 6 del CCNL comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre A fronte di una assegnazione complessiva di ,83 è stata prevista un utilizzazione di ,86 pari al 98,26% Soncino, 16 novembre 2011 F.to Il Direttore Sga Giampaolo Dusi \\server\dsga\contratto di Istituto \Relazione tecnicofinanziaria Compatibilità impegni Fis doc

5 Economie degli anni precedenti ,70 TOTALE COMPLESSIVO ,83 IMPEGNI COMPONENTE DOCENTE Lordo Dipendente Lordo Stato Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 lett b CCNL/ , ,84 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 86 c. 2 CCNL/07) Compensi attribuiti al collaboratore del D.S. Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Funzioni Strumentali al POF Allegato alla Relazione Tecnico Finanziaria Contratto di Istituto ENTRATE Fondo di Istituto (art. 85 CCNL e sequenza contrattuale ,00 Funzioni Strumentali alla realizzazione del POF (art. 33 CCNL ) ,76 Incarichi Specifici personale ATA (art. 47 CCNL ) 4.037,74 Attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 CCNL ) 3.177,70 Assegnazioni a scuole in Aree a rischio, a forte processo immigratorio 5.511,93 Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari TOTALE ,13 Compensi per progetti relativi ad aree a rischio (art. 9 CCNL/2007) Compensi per attività complementari di educazione fisica , ,55 TOTALE IMPEGNI DOCENTI , ,02 COMPONENTE ATA Lordo Dipendente Lordo Stato TOTALE IMPEGNI PERSONALE ATA TOTALE UTILIZZAZIONE PREVISTA TOTALE ASSEGNAZIONE 2.310, , , , , , , , , ,05 Prestazioni aggiuntive (art. 88 lett e CCNL ) , ,84 Prestazioni aggiuntive (art. 88 comma 2 lett. K CCNL ) Indennità di Direzione al Dsga e al suo sostituto Incarichi Specifici personale ATA (art. 47 CCNL ) ECONOMIA 2.941, , , , , , , , , ,97 \\server\dsga\contratto di Istituto \Relazione tecnicofinanziaria Compatibilità impegni Fis doc

6 ALLEGATO 1 Relazione Tecnico Finanziaria Contratto d'istituto UTILIZZAZIONE FONDO DI ISTITUTO A.S COMPONENTE DOCENTI Lordo Dipendente Lordo Stato Compensi per attività complementari Ed. Fisica 2.620, ,05 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 lett. B CCNL/2007) , ,84 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 86, comma 2, lett. C CCNL/2007) , ,55 Compensi attribuiti ai collaboratori del D.S. (art. 88, lett.f CCNL/2007) 2.310, ,37 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 lett K CCNL/2007) 8.995,00 Funzioni Strumentali al POF (art. 30 del CCNL/2007) 8.315, , ,91 Compensi per progetti relativi ad aree a rischio e a forte processo migratorio (art. 9 CCNL /2007) 4.153, ,93 TOTALE Compensi Docenti , ,02 DISPONIBILITA' FIS + Economie anni precedenti ,06 Funzioni Strumentali 8.315,68 Comune di Genivolta per Progetti Assegnazione Miur per attività Ed. Fisica 2.620,99 Contributo Miur per Aree a Rischio 4.153, , , , ,93 Totale Disponibilità , ,59 Impegni Previsti , ,02 99,05% Differenza 553,56 734,57 \\server\dsga\contratto di Istituto \Relazione tecnicofinanziaria Compatibilità impegni Fis doc

7 ALLEGATO 2 Relazione TecnicoFinanziaria Contratto d'istituto UTILIZZAZIONE FONDO DI ISTITUTO A.S COMPONENTE PERSONALE ATA DESCRIZIONE Lordo dipendente Lordo Stato Prestazioni aggiuntive personale ATA (Art. 88 lett. e CCNL 29/11/2007) , ,84 Compensi per il personale per ogni altra attività deliberata dell'ambito del POF (art, 88 comma 2 lettera K ) Compenso al Dsga di cui all'art. 3 sequenza contrattuale personale ATA del 25/7/ , ,14 Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007) come sostituito dall'art. 1 sequenza contrattuale 25/7/ , ,86 TOTALE PERSONALE ATA , ,84 DISPONIBILITA' FIS + Economie anni precedenti , ,23 Incarichi Specifici 3.202, ,86 Indennità Direzione Dsga 2.941, ,14 Totale Disponibilità , ,23 Totale Impegni previsti , ,84 96,02% Differenza 818, ,39 \\server\dsga\contratto di Istituto \Relazione tecnicofinanziaria Compatibilità impegni Fis doc