AREA COMMERCIALE / LOGISTICA. fornitore) e in parte con etichette stampate internamente con il codice articolo GESTIONE FIDI MAGAZZINO

Transcript

1 Migliorie apportate Nr. Nazione Testo AREA COMMERCIALE / LOGISTICA 4918 Ricerca per codice articolo e barcode E` disponibile un nuovo parametro (Parametri e Servizi, Parametri, Magazzino, Impostazioni Articoli per azienda/utente) per impostare che anche se e` attiva la ricerca per codice a barre, in caso il codice a barre non venga trovato si effettui una ricerca per codice articolo. Questo agevola il caso in cui un'azienda gestisca prodotti in parte gia` etichettati con un codice a barre (es.: attribuito dal fornitore) e in parte con etichette stampate internamente con il codice articolo GESTIONE FIDI 4812 Gestione Fidi Viene aggiunto un nuovo parametro nella scheda Gestione Fidi dell'anagrafica Clienti per attivare tale gestione sul singolo cliente. MAGAZZINO 4840 Divisa fornitore articolo Si richiede di potere specificare la divisa a cui si riferiscono tutti i prezzi presenti in anagrafica fornitore articolo. Attualmente la divisa visualizzata è quella del fornitore. Un fornitore con divisa base RON potrebbe presentare un listino in EUR o USD Creazione movimento di magazzino da procedura Rettifica Inventariale Aggiunto parametro tra i paramatri per Azienda/Utente del Magazzino per impostare il numero massimo di righe per i movimenti di magazzino generati dalla Procedura di rettifica inventariale Visualizzazione Lotto Fornitore nella combo del lotto Si richiede di implementare la possibilità di visualizzare il lotto fornitore nella combo del campo lotto interno ovunque sia presente tale combo (documenti e movimenti di magazzino). La visualizzazione del campo dipende dall'impostazione del parametro Visualizza Lotto Fornitore in Selezione Lotto (Display Supplier Lot in Lot Selection) ACQUISTI 4832 Registrazione contabile da modulo Acquisti con pagamento Carta di Credito Nel caso di pagamento Carta di Credito la registrazione contabile generata dalla Fattura di Acquisto deve contenere anche la parte relativa al pagamento. Il comportamento deve essere lo stesso che si ha con il tipo pagamento Contanti Onere accessorio relativo a forniture di fornitori diversi Si richiede che il documento di onere accessorio possa riferirsi anche a carichi registrati con movimenti di magazzino intestati a fornitori diversi IT; CH Oneri Accessori Si richiede di poter gestire la contabilizzazione degli Oneri accessori ripartiti, sulla contropartita di carico della Merce. VENDITE - 1 -

2 4834 Valore Unitario in Nota di Debito Si richiede che al cambio della quantità non si aggiorni il valore unitario in base alla scaletta di proposizione dei prezzi, quando la nota di debito si riferisce ad una fattura Contropartite diverse nei documenti di vendita per incassi contestuali Nei documenti di vendita avere tre tipi di contropartite (e importi) per la registrazione contabile degli incassi contestuali BG; HU; IT Conto corrente bancario Azienda nei documenti di vendita Nella scheda Altri dati dei documenti di vendita, comprese offerte e ordini clienti, deve essere possibile indicare il conto corrente bancario della banca azienda, da utilizzarsi per segnalare al cliente dove accreditare il denaro per esempio per gli incassi tramite bonifico. I fincati standard devono stampare il relativo IBAN in un apposito campo di coordinate bancarie azienda, con la seguente logica: se presente IBAN C/C documento, altrimenti IBAN C/C pagamenti cliente, altrimenti IBAN C/C banca azienda se ve ne è definito solo uno Fatturazione differita DDT Si richiede di poter visualizzare, nella griglia di selezione dei documenti, della procedura di fatturazione differita DDT, anche il cliente di fatturazione Stato dell'ordine dopo reso Si evada un ordine in DDT e successivamente si registri un reso relativo alla stessa consegna. Anche se il documento di trasporto è fatturato l'ordine non risulta completamente fatturato a causa della quantità resa. Si richiede che in questa condizione l'ordine sia segnato come completamente fatturato. Esempio Ordine per 10 pz DDT per 10 pz Reso per 3 pz Fattura per 7 pz L'ordine deve risultare sia completamente consegnato che completamente fatturato. WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 4889 Duplica linee con Unità di Magazzino e Lotti Nel caso di articoli gestiti a lotti con assegnazione automatica del lotto, cliccando sul bottone per duplicare le righe in base al numero di unità di magazzino da generare, il lotto viene assegnato subito invece che al salvataggio del documento. Questo per evitare che alle righe siano attribuiti lotti diversi Barcode Builder Si richiede di rivedere le funzioni esterne utilizzate dai report per la produzione dei barcode, in modo da rendere i report non cablati e applicabili a qualsiasi struttura valida per il contesto. Viene implementata una funzione esterna per ogni segmento di barcode. Il report si limita a passare al Barcode Builder il contenuto di tutti i campi validi nel contesto. E' il barcode builder che si preoccupa di generare un barcode con i segmenti richiesti dalla struttura. As esempio nel caso delle etichette barcode prodotte dal ricevimento merci, il report passa tutte le informazioni che sono disponibile: articolo, lotto, data scadenza lotto, unità di misura, matricola. Il Barcode Builder produce un barcode con i soli segmenti dichiarati nella struttura associata al report in esecuzione. Per tale ragione ogni report deve avere una struttura agganciata nella tabella Struttura Barcode di Default. Poiché i report non si basano più sulla struttura, anche le strutture fornite con i dati di default possono essere liberamente modificabili, pertanto il campo PreDefined può essere eliminato. In caso di WMS già avviato, è necessario ricaricare i dati di default MA_WMBarcodeLabel.xml, MA_WMBarcodeStructure.xml e MA_WMBarcodeStructureDetails.xml affinchè le stampe standard delle etichette funzionino

3 4845 PreShipping per DDT di Lvorazioni esterne Si richiede di aggiungere nel WMS un nuovo documento Preshipping per la generazione di DDT di lavorazioni esterne (PreShipping for Subcontracting) Il documento PreShipping deve riferirsi ad uno o più fornitori. Si comporta in modo analogo agli altri documenti di PreShipping con la differenza che genera un DDT di conto lavoro. Il DDT di conto lavoro generato non ha ovviamente nessun legame con nessun Ordine di Produzione. Va quindi usato in alternativa all'inserimento manuale del DDT di conto lavoro. Va inoltre verificato che in base ai parametri di WMS non deve essere possibile inserire un DDT di conto lavoro utilizzando un deposito di WMS. O si genera dalla preshipping o si genera dalle procedure di produzione in grado di creare le necessarie Richieste di Trasferimento e Missioni di Magazzino. Inserendo un DDT direttamente su un deposito di WMS si andrebbero a creare delle incongruenze tra quanto presente in WMS e quanto presente a magazzino Righe nota in PreShipping Si ha la necessità di potere inserire nell'ordine delle righe Note da non legare a nessuna riga Merce e da riportare in tutte le PreShipping che evadono lo stesso Ordine Preshipping per Resi Si richiede di migliorare la Preshipping per Resi in modo che si possa restituire ai fornitori prelevando anche da qualsiasi zona di picking e merce anche in stato Normale Gestione Ubicazione Unica Poiché l'utilizzo del terminalino può risultare estremamente utile anche in aziende che non necessitano di una gestione puntuale delle diverse ubicazioni, viene resa disponibile la configurazione del deposito di WMS ad ubicazione unica. In sostanza il funzionamento del programma rimane inalterato. Viene però creata dal sistema in automatico durante l'esecuzione della procedura un'unica ubicazione sia per il posizionamento che per il prelievo. Il sistema è configurato in modo da posizionare direttamente dal ricevimento merci nell'unica ubicazione presente per il posizionamento. Il prelievo avviene in conseguenza automaticamente da quest'unica ubicazione. Nella procedura Configurazione Deposito di WMS è aggiunta una nuova opzione Gestione Ubicazione Unica per Posizionamento / Prelievo. Se viene attivata, il Posizionamento in due Fasi risulta non editabile ed impostato a false. Tra le zone speciali è aggiunta la Zona Dimora. La Zona Dimora si presenta come una qualsiasi Zona del Deposito, non si tratta in realtà di una zona speciale. E' una zona che è valida sia per il posizionamento sia per il prelievo. La strategia di posizionamento è In aggiunta a stock esistente, eliminando qualsiasi tipo di controllo su pesi volume o numero unità di magazzino. Sono ammessi articoli e lotti misti. La strategia di prelievo è Primo stock disponibile e Data validità lotto. Poiché in una stessa azienda potrebbero essere presenti più depositi e solo alcuni gestiti in questo modo, si lascia all'utente l'impostazione relativa all scan dell'ubicazione in picking. Se l'utente decidesse in un secondo momento di gestire più ubicazioni deve semplicemente limitarsi ad aggiungere le altre, eventualmente disattivando la zona dimora Revisione del componenti di controllo delle Unità di Magazzino Si richiede di creare un nuovo componente da utilizzare in tutti i punti del programma dove sia necessario eseguire dei controlli sulle Unità di Magazzino. Più in dettaglio le unità di magazzino vanno verificate nelle operazioni di packing, packing su Preshipping e packing in ricevimento merci, sia lato server che mobile. Un'unità di magazzino può o meno contenere articoli misti

4 E' necessario verificare la compatibilità tra articolo e unità di magazzino, solo se l'articolo è presente nella tabella delle compatibilità. E' necessario verificare la compatibilità tra unità di magazzino e unità di magazzino di livello superiore solo se l'unità di magazzino di livello inferiore è presente nella tabella delle compatibilità Aggiunta vista di riga nel documento Ricevimento Merci Aggiunta Vista di Riga nel documento Ricevimento Merci 4755 Preshipping e gestione riporto nei documenti Si richiede di gestire le opzione di riporto in fattura e in stampa nei documenti successivi alla preshipping Gestione matricole in WMS Si richiede di implementare la Gestione Matricole sia nel WMS che nel WMS Mobile. WMS MOBILE 4864 Carico / Scarico magazzino di WMS da Mobile Si richiede la possibilità di registrare direttamente tramite terminalino carichi o scarichi di magazzino. Nel WMS Mobile sono ora disponibili due nuove funzionalità nelle Missioni di Magazzino Manuali: Carico di Magazzino Scarico di Magazzino La funzione Carico di Magazzino richiede Deposito e Ubicazione in cui posizionare la merce e le informazioni relative all'articolo, più precisamente: Articolo Lotto se gestito Matricola se gestita Unità di Misura (se presente il sistema propone l'unità di Misura di carico, altrimenti l'unità di Misura Base) Quantità. La Missione di Magazzino generata riporta come Ubicazione di origine la INT_IN ed è di tipo Inventory Load. La funzione Scarico di Magazzino si presenta esattamente come il Carico di Magazzino. In questo caso però l'ubicazione è quella da cui si preleva la merce. La Missione di Magazzino generata riporta come Ubicazione di destinazione la INT_OUT ed è di tipo Inventory Unload Una nuova procedura (Inventory Entries automatic generation for Load Unload Transfer Orders), presente nel menù WMS Mobile, consente di generare in automatico i movimenti di magazzino che caricano o scaricano effettivamente il deposito. Nella scheda Selezioni richiede la Causale di Magazzino da utilizzare per il Carico e quella per lo Scarico. Solo nel caso in cui le causali siano a due fasi deve essere richiesto anche rispettivamente il Deposito, Tipo Specificatore e Specificatore di Origine e quello di Destinazione. Il Deposito di Carico o di Scarico è quello indicato nella Missione di Magazzino. Può essere creato un unico movimento di magazzino per deposito, purché non si superi un certo numero di righe. Poiché presumibilmente la procedurà sarà eseguita spesso con stesse causali e depositi, queste sono salvate in un file di configurazione Rettifica quantità in Visualizzazione Stock E' ora possibile rettificare uno stock, anche se contenuto in un'unità di Magazzino, purché il confezionamento sia ad un solo livello Revisione funzionalità WMS Mobile Si richiede di aggiungere la finestra di sincronizzazione dati anche quando l'operazione di sincronizzazione avviene in uscita - 4 -

5 da una funzionalità piuttosto che schiacciando il bottone fulmine Autoassegnazione da mobile Poiché è piuttosto ricorrente aggiungere righe in Preshipping che non derivano pertanto da ordine, si richiede di potere eseguire l'autoassegnazione anche per numero di preshipping Eliminazione automatica CAL rimaste inutilizzate Succede frequentemente di dovere rimuovere manualmente le login rimaste appese dall'administration Console, altrimenti non si ci riesce più a collegare causa CAL esaurite. Nonostante ciò accada quando non si esegue il logoff correttamente, è stato introdotto un sistema di logoff automatico al successivo login. Più precisamente, supponendo che un terminalino sia spento senza che sia eseguito il logoff, al successivo login il sistema mobile è in grado di ripristinare il processo di logoff prima di eseguire la login in modo da non bruciare una CAL WMS Mobile - Login tramite codice a barre Si richiede di potere effettuare la login tramite scan di codice a barre. A tale scopo viene aggiunto un nuovo parametro del WMS Mobile nella scheda Generale dei Parametri WMS Mobile (LoginByBarcode). Se il parametro è impostato a false il comportamento in fase di login rimane invariato rispetto alle versioni precedenti. Se il parametro è impostato a true la prima volta che ci si collega il sistema mantiene lo stesso comportamento delle versioni precedenti. Questa volta però le informazioni di login, ossia Utente Password e Azienda sono salvati nei parametri residenti sul terminalino. Alla successiva login la finestra con Utente, Password e Azienda non è visualizzata. Viene invece richiesto il codice a barre per identificare la matricola. Esiste sempre la possibilità di eseguire la login manuale cliccando sull'apposito bottone presente nella finestra di richiesta del codice a barre. Allo scopo di identificare la Matricola viene aggiunto un nuovo campo nella scheda Login dell'anagrafica Matricola (PIN). Tale campo viene automaticamente proposto con una sequenza di sei numeri assegnati in modo randomico. Qualora il numero calcolato fosse già assegnato ad un'altra matricola, il sistema procederà nella determinazione di un altro numero. L'utente può ovviamente modificare il campo stesso e inserire il PIN che preferisce. Il PIN è un dato univoco, viene pertanto eseguito un controllo in fase di salvataggio della matricola. E' reso disponibile un nuovo report per la stampa dei cartellini. Qui il PIN è stampato come barcode Gestione Preshipping in caso di conferma per Qta Maggiore Dalla rel. 3.6 è possibile confermare una missione di picking per una qta maggiore. La missione di magazzino può essere confermata per una qta maggiore per compensare altre missioni di picking, relative alla stessa riga di preshipping, chiuse per quantità minore, oppure proprio perché vi è la necessità di prelevare di più di quanto si era inizialmente previsto. In quest'ultimo caso la riga di preshipping da cui derivano le missioni viene automaticamente modificata dal programma che riporta come "Quantità in MdM" da prelevare la quantità effettivamente prelevata. Viene di conseguenza aggiunto un nuovo parametro al fine di definire se l'utente può effettivamente prelevare, confermando tutte le missioni di magazzino, più di quanto richiesto dalla preshipping. In ultimo, se è ammesso il prelievo per quantità maggiore, deve essere permessa anche la chiusura di una missione a zero (questo è ammesso sempre). Supponendo di avere, a fronte di una riga di Preshipping con qta 10, 3 missioni di magazzino, la prima per qta 3, la seconda per qta 4 e la terza per 3, potrebbe essere chiusa solo la prima missione per tutte le 10 qta. Le altre due missioni dovrebbero pertanto essere eliminate Unpacking parziale Si richiede di potere eseguire anche un unpacking parziale delle unità di magazzino

6 Attualmente è possibile eliminare interamente l'unità di magazzino. L'attuale procedura di Unpacking, sia di WMS che di Preshipping, deve essere implementata in modo che, una volta scannerizzata l'udm, procedendo con la sincronizzazione, si esegua una rimozione totale dell'udm. Tramite un nuovo tasto, deve essere invece possibile specificare gli articoli da rimuovere. ANAGRAFICHE 4855 Aggiunta del campo nell'anagrafica ridotta Aggiunta del campo sull'anagrafica ridotta clienti e fornitori. CONTABILITÀ 4895 Registrazione contabile documenti ricevuti con giroconto IVA Nella Registrazione contabile documenti ricevuti con giroconto IVA, essendo un potenziale diversi a diversi (se ho + conti di costo) si rende necessario generare le righe di giroconto iva con un gruppo contropartita diverso di modo da non avere ambiguità nel riconoscere le contropartite. Indicando nelle due righe IVA di giroconto nel modello contabile un gruppo contropartita specifico (per esempio 1), tale gruppo era già riportato in automatico nelle righe del libro giornale dei documenti ricevuti inseriti dal modulo contabile. Ora dal modulo acquisti nella generazione documento ricevuto viene letto il modello contabile associato e mantenuto il gruppo contropartita nelle righe di tipo imposta se indicato nel modello Riclassificazioni per contropartita e cliente/fornitore Nelle riclassificazioni di bilancio, in caso di saldo per contropartita di tipo cliente/fornitore, deve essere possibile indicare anche il codice del cliente/fornitore, utile per esempio per calcolare saldo operazioni infragruppo, per esempio vendite al solo cliente che è una azienda del gruppo IT Conto economico pertinenza gestionale Con il modulo Analisi di Bilancio (con Basilea 2) è ora disponibile il report del Conto economico secondo il criterio della pertinenza gestionale, il codice schema è parametrico, per averlo caricato in automatico occorre reimportare i dati di default del modulo Analisi di Bilancio, il nuovo schema ha codice E' possibile importare i conti dentro il nuovo schema tramite l'apposito bottone, indicando come schema di riferimento il CECEE Visualizzazione riferimenti documenti collegati nei documenti contabili All'interno dei documenti nell'area contabile (prime note, partite clienti/fornitori, movimenti analitici, movimenti cespiti, movimenti intrastat, parcelle) è stata aggiunta una scheda "Riferimenti incrociati" attraverso la quale è possibile visualizzare sia il documento padre che ha generato il documento stesso (Riferimenti Origine) che i documenti generati dal documento stesso (Riferimenti Destinazione) con possibilità dal menù contestuale di poterli aprire e visualizzare tali documenti collegati. Ad esempio nei documenti contabili ricevuti, nei Riferimenti Origine viene visualizzato il documento del modulo acquisti che ha generato la registrazione contabile, nei Riferimenti Destinazione la partita, gli eventuali movimenti analitici, cespiti, intra e parcelle collegate Banca e c/c accredito factoring E' ora possibile indicare una banca di accredito factoring sia in fase di anticipo che in fase di incasso, con giroconto automatico aggiuntivo al conto associato al cc bancario indicato, al fine di gestire il caso di accredito su una banca diversa da quella che concede il factoring Visualizzazione note cliente/fornitore in contabili puri E' ora possibile indicare che le note cliente/fornitore vengano mostrate nei documenti contabili puri

7 4829 Importo di chiusura partita dal libro giornale Nel calcolo importo di chiusura utilizzato in generazione partita dalla registrazione contabile, sono ora considerate le sole righe cliente/fornitore con uguale codice cliente/fornitore e conto cliente/fornitore. Esempio utilizzo: tipicamente all'estero dove nella registrazione della fattura c'è anche il girconto di chiusura del conto fatture da emettere/ricevere associato al cliente/fornitore che non deve essere considerato un importo di chiusura partita IT Dichiarazioni di intento: controllo indicazione ufficio IVA e visualizzazione data revoca Nelle finestra di inserimento/modifica Dichiarazioni di intento (emesse o ricevute), a salvataggio viene fatto il controllo della indicazione ufficio IVA in anagrafica cliente/fornitore, in quanto il dato viene utilizzato nella stampa del registro. Il controllo è solo un avvertimento. In anagrafica cliente, scheda Dichiarazioni di intento, viene ora visualizzata anche la data revoca, essa inoltre viene ora stampata nel report di spunta. GESTIONE PARTITE 4917 IT RID veloce Aggiunto il tipo di pagamento "RID veloce" associato ai tipi pagamento, la gestione è del tutto analoga al RID, aggiunte stampa distinte specifiche. In stampa su file il tracciato prevede indicazione del tipo "RID veloce" nel tipo record IR e EF "V" alla posizione 113, nel tipo record 10 "V" alla posizione Ordinamento in emissione mandati di pagamento In fase di emissione dei mandati, i dati estratti in caso di stessa data di scadenza sono ora in ordine di data documento e numero documento, utile in caso di accorpamento in stessa data per avere un ordine negli ordini di pagamento raggruppati Periodi e percentuali interessi di mora parametrici Nei Parametri Partite, scheda Periodi di Mora, è ora possibile definire i periodi e i tassi di interesse, che sono utilizzati dal report di Calcolo degli interessi di mora. Vengono richiesti a video in conferma i soli ultimi due periodi definiti e non disattivi. I periodi finora gestiti (dal 8/8/2002 al 60/6/2012) vengono caricati in automatico con i dati di default nella nuova tabella dei parametri (MA_PyblsRcvblsParametersRate). NOTA BENE: A menù è presente il solo report con gestione dei periodi parametrici (AP_AR\Report\InterestsOnArrear.wrm), il report precedente (AP_AR\Report\InterestsOnArrearCalculation.wrm) non è più a menù ma è ancora richiamabile dalla Apri report. CONTABILITÀ ANALITICA 4835 Generazione analitica dalla contabilità in prevalenza al documento Si richiede la possibilità di gestire la generazione di analitica dal modulo contabilità anche se il movimento di origine deriva da modulo acquisti o vendita. Questo per evitare duplicazione di movimenti nel caso in cui si generi il movimento analitico da prima nota e poi si lancia la batch di generazione movimenti analitici da doc. di vendita/acquisto. Infatti il programma non controllava l'esistenza di un movimento già esistente in contabilità, duplicandolo Controllo assenza voci di ripartizione Aggiungere un parametro per le vendite e uno per gli acquisti per abilitare un messaggio di avvertimento se nei documenti c'è una contropartita abilitata alla contabilità analitica ma non è stato inserito almeno uno tra centro di costo/commessa/linea di prodotto e il conto analitico non ha il modello di ripartizione. AMMORTAMENTI - 7 -

8 4914 Dismissione cespiti in griglia - miglioramenti Nella procedura di dismissione cespiti in griglia aggiunte le seguenti funzionalità: - in fase di estrazione cespiti, nello stato di elaborazione viene visualizzato il cespite correntemente elaborato, utile in caso di estrazione di molti dati in quanto la griglia si riempie solo ad estrazione ultimata - aggiunti i bottoni di seleziona/deseleziona tutti - aggiunto controllo bloccante prima di elaborare se uno dei cespiti selezionati da dismettere risulta loccato TASK SCHEDULER 4726 Costificazione Distinta Base schedulabile Deve essere possibile pianificare con lo scheduler il lancio della procedura di Costificazione Distinta Base. In fase di costificazione lanciata dallo scheduler verrà sempre aggiornato il Costo Standard e non è possibile scegliere di non aggiornarlo e/o di aggiornare anche il Costo di Produzione. AREA MANUFACTURING 4913 IT Miglioramento procedura di riordino da terminalino E' necessario inserire un parametro che permetta di non nettificare con le quantità disponibili a magazzino. Occorre anche prevedere la lettura del campo Fornitore preferenziale presente sulla tabella personalizzata. Se non presente leggerà il fornitore preferenziale in anagrafica articolo. Aggiungere una hotkey da tastiera che permetta di confermare l'operazione di riordino sul terminalino. Aggiungere un tasto che permetta di cancellare la riga corrente nella procedura di riordino da server IT generazione piani di produzione da ordini clienti Richiesta di poter selezionare oltre che per data di consegna richiesta (come fa attualmente), anche per data consegna confermata. DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE 4843 Costo attrezzaggio su CdL E' stato aggiunto un nuovo parametro nei settings del manufacturing sezione "MOConfirmation" che permette di indicare se tenere conto o no del costo sul CdL nel calcolo del costo di attrezzaggio Se il parametro viene impostato a false il costo del CdL non viene considerato nel calcolo dell'attrezzaggio, altrimenti si Esempio di file manufacturing.config: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ParameterSettings> <Section name="moconfirmation"> <Setting name="usewcsetupcost" type="bool" value="false"></setting> </Section> </ParameterSettings> MRP 4784 Mrp e fabbisogni per commessa E' necessario che il lancio MRP permetta di escludere dai fabbisogni gli OdP in corso con commessa diversa da quelle sul piano e nello stesso tempo analizzi invece gli OdP in corso (ed eventualmente anche quelli già terminati) che hanno commessa uguale ad una presente su piano Data consegna ordini fornitore Eseguendo il lancio MRP avanzato, se nella scheda opzioni si sceglie di considerare la data consegna confermata per l'analisi e non quella prevista, se la data confermata è vuota viene considerata la data 31/12/1799. E' necessario che esista la possibilità di far considerare la data prevista consegna al posto della confermata solo quando la confermata è nulla. Sia per - 8 -

9 ordini cliente che fornitore. DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE 4780 Produzione Base Lotto sull'odp In produzione base si deve poter scegliere se per un prodotto finito gestito a lotti si debba generare il lotto al lancio oppure in consuntivazione. [PRODUZIONE BASE] Viene aggiunto nei parametri di produzione il parametro genera lotto a... che ammette due valori "Avanzamento" e "Consuntivazione" Se si sceglie "Avanzamento" il programma si comporta come ora Se si sceglie "Consuntivazione" il lotto verrà generato al momento della prima consuntivazione dell'odp e sarà anche possibile indicare un codice lotto nella griglia di consuntivazione Ne piano di produzione non e' possibile indicare un lotto Se il parametro è impostato su "Consuntivazione" 4766 Legame tra Bolla di Carico e Riga di Prelievo Nel caso in cui il prelievo dei componenti venga eseguito da bolla di carico (Vedi miglioria Attribuzione materiali su OdP) viene memorizzato sulla riga di prelievo del componente il riferimento alla bolla di carico che ha generato il prelievo ATTENZIONE: questo non avviene per i componenti valorizzati a LIFO-FIFO 4763 Riordino a produzione semilavorati mancanti da ordini cliente SOLO SORGENTI Deve essere possibile eseguire l'adm del riordino a produzione semilavorati mancanti anche da ordini cliente in alternativa al piano PRODUZIONE E WMS 4876 Prelievo materiali da conferma MdM Solo PRODUZIONE BASE E' stato aggiunto un nuovo parametro che permette di scegliere se prelevare, al momento della conferma delle missioni di magazzino di prelievo, la quantità da spostare o quella spostata 4850 Report stampa etichette WMS E' necessario poter stampare le etichette dei prodotti versati. XGATE 4920 Import movimenti cespiti, analitici e magazzino in esercizi diversi E' ora possibile importare movimenti cespiti, analitici e di magazzino riferiti ad esercizi diversi dal corrente, utile per esempio sul fine d'anno in cui è frequente lavorare ancora sull'esercizio vecchio