Fattura Elettronica in breve

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1 Guide brevi 10 Fattura Elettrnica in breve Cntenut Intrduzine 2 Impstazini Fattura Elettrnica 2 Inseriment Fattura Elettrnica 3 Imprt Fattura Elettrnica 11 Elenc Fatture Elettrniche Inviate 11 Elenc Fatture Elettrniche Ricevute 15 Cnservazine Fattura Elettrnica 18 Stati Fatture Elettrniche Inviate/Ricevute 19

2 Intrduzine In relazine all intrduzine della legge Finanziaria 2008, per cui a partire dal 6 giugn 2014 Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazinali di previdenza nn ptrann più accettare fatture emesse trasmesse in frma cartacea e, dal 31 marz 2015, la stessa dispsizine verrà applicata anche ai restanti enti nazinali e alle amministrazini lcali, il servizi è stat aggirnat cn l intrduzine di nuve funzinalità legate alla fatturazine elettrnica (inseriment, invi, ricezine e cnservazine). Cn il Decret Legislativ del 05/08/2015 a partire dal 1 gennai 2017 è pssibile anche per i sggetti privati la veiclazine delle fatture elettrniche tramite il Sistema di Interscambi utilizzand la versine aggirnata della fattura già in us cn la pubblica amministrazine L abilitazine all utilizz della fatturazine elettrnica sia PA che B2B è da richiedere alla Banca. Impstazini Fattura Elettrnica Nel punt menu Impstazini (menu Dcumenti Fattura Elettrnica Impstazini) sn dispnibili le infrmazini inerenti il Regime Fiscale da utilizzare per inserire manualmente le fatture elettrniche ed eventualmente, sl se l azienda è iscritta al Registr Imprese, i relativi riferimenti. E necessari cnfigurare le impstazini per ptere prcedere all inseriment delle fatture. Al prim access alla pagina delle impstazini inserire il regime fiscale, scegliend tra quelli dispnibili nel menu a tendina (il camp è richiest bbligatriamente); spuntare, nel cas in cui l azienda fsse iscritta al Registr delle Imprese, Iscritt al Registr Imprese ed inserire Prv. Uff (Prvincia dell Uffici press cui l azienda è iscritta. Il camp è bbligatri); Numer Repertri (Numer repertri, bbligatri, cn il quale la scietà è iscritta al registr. Il camp, bbligatri, deve avere lunghezza massima di 20 caratteri alfanumerici;); Capitale Sciale; Tip Scietà (se valrizzat, può essere Sci Unic Sci Multipli ); Liquidazine (indica se la scietà è in liquidazine men; cnfermare l avvenut censiment dell anagrafica. E pssibile mdificare l anagrafica in qualsiasi mment utilizzand il pulsante Mdifica. C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 0 2 /

3 La schermata delle impstazini si presenta cme segue Se le Impstazini della Fattura nn vengn valrizzate, cercand di inserire una nuva fattura, viene visualizzat il messaggi Nn si ptrann inserire fattura manualmente fin a quand nn verrà censita l azienda nelle impstazini. Inseriment Fattura Elettrnica Per inserire manualmente una fattura elettrnica, accedere al punt menu Dcumenti Fattura Elettrnica Nuv. La schermata di inseriment di una nuva fattura è suddivisa in più sezini e si presenta cme segue: C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

4 Nella sezine in alt a sinistra vengn autmaticamente caricati i dati relativi al mittente, dispsti nel seguente md: RAGIONE SOCIALE (bbligatri); INDIRIZZO (bbligatri); CAP (bbligatri); COMUNE (bbligatri); PROVINCIA; Cdice NAZIONE (default IT); PARTITA IVA. Per i frnitri italiani è la Partita Iva, altrimenti è l identificativ del paese del frnitre. La Partita Iva Può essere inserita/mdificata sl nel cas in cui la Partita Iva in anagrafica nn sia valida (vver se la Partita Iva è nulla, nn numerica maggire di 11 caratteri); CODICE FISCALE Nella sezine in alt a destra sn previste due etichette a secnda del tip fattura da emettere, PA per la Pubblica Amministrazine e B2B per le aziende private: sn presenti i campi relativi al destinatari/cmmittente della fattura elettrnica quali: la RAGIONE SOCIALE; l INDIRIZZO; il CAP; C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

5 il COMUNE; la PROVINCIA; il cdice NAZIONE; la PARTITA IVA per i cmmittenti italiani, l identificativ del paese per gli stranieri. Quest ultim cas è assai imprbabile, quindi si è decis per cnvenzine di segnalare quest camp cme Partita Iva; per il tip fattura PA viene richiest l inseriment del CODICE UFFICIO della Pubblica Amministrazine press cui verrà inviata la Fattura. Il cdice uffici deve essere presente nell indice delle pubbliche amministrazini italiane ( per il tip fattura B2B viene richiest il CODICE DESTINATARIO FATTURA. Cliccand sul bttne presente nel camp è pssibile selezinare una destinazine preimpstata l inseriment manuale del cdice destinatari. Le pzini sn: CBI, preimpsta il cdice destinatari a ZS100U1. L SdI invia la fattura al destinatari tramite la rete CBI. PEC, preimpsta il cdice destinatari a , viene visualizzat il camp per l'inseriment dell indirizz PEC. L SdI invia la fattura al destinatari tramite mail PEC. Se si selezina questa mdalità l inseriment della mail è bbligatri. Cdice destinatari, il destinatari riceve le fatture tramite altr canale. Selezinand questa pzine il cdice destinatari che identifica il canale di ricezine deve essere specificat manualmente. Per evitare ntifiche di scart dvute alla mancata cnsegna si cnsiglia di verificare prima cn il prpri cmmittente quale è il canale su cui è abilitat a ricevere elettrnicamente le fatture. Si precisa che la banca cnsegna le fatture al Sistema di Interscambi il quale prvvede a recapitarle al destinatari effettiv in base al cdice uffici al cdice destinatari fattura indicat. Tutti i dati relativi al cmmittente sn bbligatri. Ogni camp relativ al cmmittente/destinatari presenta al su intern un etichetta di suggeriment riguard il cntenut che deve essere inserit (es. il prim camp si aspetta venga inserita la ragine Sciale ). Tale etichetta sarà visibile sl se il camp cui fa riferiment nn è stat valrizzat. Attravers l icna è pssibile selezinare un cmmittente dalla lista dei nminativi. La lista dei nminativi cmparirà all intern di una nuva finestra mdale cme riprtat di seguit: C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

6 Per default la lista dei nminativi viene filtrata per tiplgia nminativ Cliente, e Pubbliche amministrazini ma è pssibile filtrare anche per altre tiplgie di nminativ, per l appartenenza a un cert grupp, per il cdice uffici e per la Denminazine. Il cdice uffici ha cme valre di default * per visualizzare tutti i nminativi cl cdice valrizzat. Selezinand il link del nminativ prescelt, i sui dati verrann direttamente caricati nella sezine del cmmittente. Sempre nella sezine cmmittente è presente un icna, che permette di sbiancare i campi relativi al cmmittente, se valrizzati, un icna per inserire un nuv cmmittente e un icna per la mdifica cmmittente/destinatari. Le sezini del mittente e del destinatari vann a cstituire il ltt cntenitre di tutte le fatture che l utente deciderà di inserire manualmente. Attravers il pulsante Salva e chiudi l utente inserirà un ltt cntenete una sla fattura, mentre attravers il pulsante Salva e Nuv l utente inserirà tante fatture quante vlte selezinerà tale tast. Nel cas dell inseriment di una nuva fattura attravers il pulsante Salva e Nuv, verrà caricat un nuv data entry avente sezine inserente al mittente e al destinatari già precaricata e nn mdificabile. Ogni fattura è cstituita dai dati delle sezini che segun. La prima sezine cntiene i dati generali della Fattura. In questa sezine l utente deve inserire: il TIPO del Dcument(bbligatri), scegliend tra Fattura, Accnt/anticip su fattura, Accnt/anticip su parcella, Nta di credit, Nta di debit Parcella ; il NUMERO del Dcument(bbligatri), una stringa identificativa della fattura che può cntenere al massim 20 caratteri alfanumerici; la DATA del Dcument(bbligatria); una DESCRIZIONE del Dcument che si sta andand ad inserire; La secnda sezine è suddivisa in quattr schede (tabs): PAGAMENTO: cntiene le cndizini di pagament della fattura; DATI GENERALI: cntiene le sezini di Cntributi Previdenziali, Ritenuta d Accnt, Dcumenti Crrelati e Bll. La cmpilazine di tali sezini nn è bbligatria; C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

7 RIGHE: cntiene la sezine per l inseriment di Beni/Servizi, il Riepilg e il calcl del Ttale del Dcument ; ALLEGATI: in questa sezine è pssibile inserire un dcument che si desidera allegare alla Fattura. La cmpilazine di tale sezine nn è bbligatria; Scheda PAGAMENTO. In questa scheda, cntenente i dati relativi al pagament della fattura, è pssibile inserire una più righe. Ogni riga è cmpsta da: Mdalità di Pagament (bbligatria se almen un camp della riga del Pagament è stat valrizzat; viene scelta tra le principali frme di pagament, tra cui Bnific, SEPA Direct Debit, Bllettin Bancari, etc); IBAN. (bbligatri se la Mdalità di Pagament necessita di un Iban, vver se è un Bnific, una tiplgia di SEPA Direct Debit, un Bllettin Bancari, una tiplgia di RID, un RIBA un MAV); Scadenza (data scadenza del pagament. Nn bbligatria); Imprt (imprt del pagament. E un numer decimale cmpst da un massim di 11 cifre intere, seguite da 2 cifre decimali. Se valrizzat, alla selezine del pulsante Salva e Chiudi Salva e Nuv, nel cas in cui l imprt Ttale sia stat valrizzat, viene effettuat un cntrll tra la smma degli imprti dei Pagamenti e l Imprt Ttale. Se tale smma nn cincide appare un messaggi di warning indicand l incngruenza Scheda DATI GENERALI. In questa scheda sn presenti le seguenti sezini CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: da questa sezine è pssibile inserire i dati per il versament di cntributi previdenziali alla prpria cassa di categria all INPS ( ad entrambi). Ogni riga è cmpsta da: Tip Cassa (Il tip di cassa previdenziale cui è destinat il versament del cntribut); Rif. Amministrazine (Eventuale riferiment, cdice altr, utile al destinatari del dcument); Percentuale (La percentuale cntributiva prevista per la cassa di previdenza); Imprt (L imprt del cntribut); Impnibile Prev. (L impnibile a cui applicare l aliquta cntributiva); IVA (L aliquta IVA, selezinabile tra quelle dispnibili nel menu a tendina). La sezine è facltativa. RITENUTA D ACCONTO: da questa sezine è pssibile inserire i dati relativi alla Ritenuta d accnt da parte del Cedente della fattura. Ogni riga è cmpsta da: C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

8 Tip (Il tip della Ritenuta selezinabile tra Ritenuta d Accnt persne fisiche e Ritenuta d Accnt persne giuridiche ); Imprt (L imprt della Ritenuta è un numer decimale cmpst da un massim di 13 cifre intere, seguite da 2 cifre decimali); Aliquta (L Aliquta della Ritenuta(%), è un numer decimale cmpst da un massim di 2 cifre intere seguite da 2 cifre decimali); Causale (Causale di Pagament della Ritenuta, selezinabile tra le causali previste dal mdell 770S). La sezine è facltativa e, nel cas si vglia cmpilare, tutti i campi sn bbligatri. DOCUMENTI CORRELATI: da questa sezine è pssibile inserire i dati del dcument al quale è cllegata la fattura che si sta inviand. Ogni riga è cmpsta da: Tip (Il tip Dcument è bbligatri se almen un dei campi della sezine cui appartiene è stat valrizzat. Le pzini dispnibili sn Ordine di acquist, Cntratt, Cnvenzine, Fatture Cllegate Dati Ricezine ); Numer (Il numer del Dcument è bbligatri se il Tip del Dcument è stat valrizzat. Se inserit, deve essere di al massim 20 caratteri alfanumerici); Data del dcument; Cdice cmmessa (E il cdice cmmessa della cnvenzine. Deve essere massim 100 caratteri alfanumerici); Cdice CUP (Deve essere al massim di 15 caratteri alfanumerici); Cdice CIG (Deve essere al massim di 15 caratteri alfanumerici); BOLLO: da questa sezine è pssibile inserire l imprt del bll da asslvere ai sensi del decret mef 17 giugn 2014 (art. 6). Scheda RIGHE. In questa scheda viene inserit il dettagli della fattura divis in tre sezini BENI/SERVIZI: in questa sezine è pssibile inserire il dettagli della fattura selezinand il pulsante nuv DDT (nuv Dcument di Trasprt) riga descrizine libera. Scegliend nuv DDT, viene inserita una riga cmpsta da: Numer DDT (bbligatri) Data (bbligatria) Descrizine Seguita da una riga di descrizine libera, cmpsta da: Descrizine (descrizine bbligatria di csa deve essere fatturat) Quantità (numer decimale cmpst da un massim di 11 cifre intere, seguit da 4 cifre decimali); UdM (unità di misura) C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

9 Prezz (un numer decimale, bbligatri, cmpst da un massim di 10 cifre intere, seguit da 4 cifre decimale); Scnt (l scnt applicat è un numer decimale, cmpst da un massim di 2 cifre intere, seguite da 2 cifre decimali); Imprt (il prezz dell perat, bbligatri, è un numer decimale cmpst da un massim di 10 cifre intere, seguite da 2 cifre decimali. L imprt viene calclat in autmatic se valrizzati Quantità, Prezz ed eventualmente Scnt ); IVA (il cdice è, un numer inter, bbligatri, cmpst da un massim di 4 cifre, selezinabile da un menu a tendina); Per tutti i campi decimali, la parte intera e la parte decimale devn essere separate dalla virgla. Qualra venga inserita sl la parte intera, verrà autmaticamente aggiunta la parte decimale cmpsta da zeri. Selezinand invece il pulsante riga descrizine libera, viene inserita sl una riga di descrizine libera senza alcun riferiment al DDT. La lunghezza massima dei campi descrizine, nella riga nuv DDT riga descrizine libera, è di caratteri; per inserirla in maniera estesa basta cliccare sull icna ed scrivere il test nella finestra Dettagli Descrizine Bene/Servizi. Attravers le icne e, pste a sinistra di gni riga inserita attravers i due pulsanti descritti precedentemente, è pssibile aggiungere rimuvere la riga crrispndente. Nel cas della rimzine di una riga DDT, verrann eliminate anche le righe di descrizine libera presenti al su intern. RIEPILOGO: in questa sezine, selezinand il pulsante Nuv riepilg, viene inserita una riga cmpsta da: IVA (il cdice è, un numer inter, bbligatri, cmpst da un massim di 4 cifre. E selezinabile tra un elenc di cdici e deve cincidere cn il cd. IVA indicat nella riga descrizine libera. Se l aliquta è uguale a zer, la natura IVA deve essere scelta tra a. escluse ex art. 15 b. nn sggette c. nn impnibili d. esenti e. regime del margine f. inversine cntabile e deve bbligatriamente essere cmpilat il camp Riferiment Nrmativ ). Prezz impnibile (bbligatri, è un numer decimale cmpst da un massim di 10 cifre intere, seguite da 2 cifre decimali); Impsta (E l impsta applicata, bbligatria. E un numer decimale cmpst da un massim di 10 cifre intere, seguite da 2 cifre decimali); Esigibilità (Può essere valrizzata cn esigibilità immediata, esigibilità differita, scissine dei pagamenti ); C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

10 Selezinand il pulsante Calcla Riepilg è pssibile calclare in autmatic l IMPONIBILE, l IMPOSTA e il TOTALE DOCUMENTO. Tale funzine è da cnsiderarsi cme strument d aiut per la cmpilazine del Riepilg, ma è buna nrma verificare i valri inseriti prima di cnfermare la fattura che sta andand ad inserire. Cme per la sezine precedente, per tutti i campi decimali, la parte intera e la parte decimale deve essere separata da virgla. Qualra venga inserita sl la parte intera, verrà autmaticamente aggiunta la parte decimale cmpsta da zeri. Inltre, sempre cn le icne e pste a sinistra di gni riga di riepilg aggiunta, è pssibile aggiungere rimuvere la riga crrispndente. VALUTA/TOTALE: la sezine è cmpsta da: Valuta (bbligatria e impstata di default a EUR ); Ttale (è il ttale del dcument, un numer decimale cmpst da un massim di 13 cifre intere, seguite da 2 cifre decimali). Scheda ALLEGATI. In questa scheda è pssibile allegare un dcument alla fattura. Se si desidera inserire un allegat è necessari imprtare il FILE nell appsit camp. In autmatic verrà pplat il camp del NOME ALLEGATO (bbligatri) e, nel cas di un dcument nn cmpress ricnsciut (vver di tip zip, tar, rar 7z ), il FORMATO del File Allegat, altrimenti il TIPO di cmpressine adttat. È pssibile inserire inltre una DESCRIZIONE dell allegat ed eventualmente indicare/mdificare sia il FORMATO sia il TIPO di cmpressine del File. Anche il NOME del file è mdificabile. C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

11 Imprt Fattura Elettrnica Per imprtare fatture è necessari accedere al punt menu Fattura Elettrnica ( Imprt/Exprt Imprt Fattura Elettrnica). E pssibile imprtare fatture elettrniche firmate cn un certificat digitale (.p7m) nn firmate (.xml). Altri tipi di estensine nn sn ammessi per gli imprt di fatture elettrniche. La schermata d imprtazine si presenta cme segue: Al file imprtat è pssibile assciare un eventuale descrizine che viene pi visualizzata nella Situazine Files Imprtati (menu Imprt/Exprt Imprt Stat ). Quand il file imprtat risulta Elabrat, la fattura è visibile nell elenc delle Fatture Emesse (menu Dcumenti Fattura Elettrnica Emesse ). Elenc Fatture Elettrniche Inviate Nel punt menu Dcumenti Fattura Elettrnica Emesse vengn visualizzate le fatture imprtate inserite manualmente. L elenc delle Fatture Inviate si presenta cme segue: C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

12 Ogni riga rappresenta un ltt di fatture e, per gni ltt, vengn visualizzate le infrmazini base relative alle single fatture in ess cntenute. Per gni ltt vengn riprtate le infrmazini inerenti: CREAZIONE (data creazine del ltt); ORIGINE (rigine del ltt. M Manuale I Imprtata. Nel cas il ltt sia già stat Firmat Digitalmente è presente l icna ; COMMITTENTE Inltre, nel cas in cui il ltt di fatture sia stat firmat, è presente un link per pter scaricare il dcument firmat. Per quant riguarda le fatture cntenute appartenenti ad un ltt, viene indicat: TIPO del Dcument( Fattura, Parcella, etc); NUMERO del Dcument; DATA del Dcument; ALLEGATO. Se presente l allegat, accant alla data, è visibile l icna. Cliccand sull icna, se il dcument allegat è di tip valid (es. C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

13 pdf, png,..) si apre una nuva finestra del brwser e viene visualizzat il dcument, altrimenti viene richiest il dwnlad; STATO del Dcument( Da Spedire, Inltrata, Scartata, etc); IMPORTO del Dcument. Se nn valrizzat, viene visualizzat un - ; Per default per gni ltt vengn visualizzate le fatture in ess cntenute. Attravers l icna è pssibile nascndere le Fatture appartenenti a quel dat ltt. Per pterle nuvamente visualizzare basterà selezinare l icna psta alla sinistra della descrizine del Cmmittente. E pssibile inltre filtrare la visualizzazine dell elenc delle Fatture Inviate attravers l appsit filtr per: Stat fattura; Data creazine; Imprt; Tip dcument; Numer dcument; Data dcument; ppure attravers la selezine del numer delle righe da visualizzare l rdinament crescente/decrescente rispett alla Data di Creazine. Attravers l appsita pulsantiera è pssibile per le Fatture Elettrniche inviate: ELIMINARE una singla Fattura l inter ltt. Quest è pssibile sl la singla Fattura è manuale mentre l inter ltt può essere di tip manuale imprtat; in entrambi i casi l stat deve essere Da spedire ; MODIFICARE una Fattura cntenuta in un ltt, in stat Da spedire ed inserita manualmente. E pssibile mdificare la Partita Iva del mittente, se nn valida, sl nel cas in cui la fattura NON appartenga ad un ltt di più fatture. Se è presente un dcument allegat, è pssibile visualizzarl tramite l icna ed eliminarl, per caricarne un nuv, tramite l icna ; FIRMARE un inter ltt. Tale pulsante è attiv sl se viene selezinat un più ltti cntenenti Fatture in stat Da Spedire. Tale pulsante nn è visibile per gli utenti Mnbanca; COPIARE l inter ltt la singla fattura sl se di tip Manuale; STAMPARE il ltt di Fatture in frmat pdf. La stampa è divisa in tre sezini cn i dati di generali (trasmissine, Cedente, Rappresentante ), dati delle fattura e dati degli esiti: Dati generali C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

14 Dati fattura C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

15 Dati esiti Per i ltti firmati digitalmente, è pssibile visualizzare le infrmazini relative alla Firma Digitale applicata selezinand l icna. Verrà aperta una finestra mdale cntenente le infrmazini della firma digitale cme segue: Per gni Fattura cntenuta in un ltt inltre, selezinand il link dell stat di gni singla Fattura, è pssibile visualizzare l elenc dei cambi dell stat di quella data Fattura, gnun di questi seguit eventualmente da una breve descrizine. L elenc dei cambi di stat viene inserit all intern di una finestra mdale e viene visualizzat cme segue: Elenc Fatture Elettrniche Ricevute Il punt menu Dcumenti Fattura Elettrnica Ricevute cnsente di visualizzare le fatture elettrniche ricevute da terzi. La schermata dell elenc delle Fatture Elettrniche Ricevute si presenta cme segue: C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

16 L elenc dei ltti delle Fatture Elettrniche Ricevute è più men simile all elenc delle fatture Elettrniche Inviate. Le differenze sn le seguenti: per i ltti delle Fatture Ricevute viene visualizzata la DATA DI RICEZIONE e le infrmazini inerenti al Cedente; il filtr per il ltt delle Fatture Ricevute è dat dalla Data di Ricezine e Tip; l rigine dei ltti sarà sempre Imprtata ; i file ricevuti sarann sempre Firmati Digitalmente ; Attravers l appsita pulsantiera è pssibile per le Fatture Elettrniche ricevute: VISUALIZZARE il ltt di Fatture in chiar. La visualizzazine è attiva sl se il ltt nn è stat inserit manualmente e nn è stat ancra firmat; ACCETTARE una singla Fattura un inter ltt di Fatture. Per pter accettare una singla fattura è necessari che questa sia in stat Ricevuta, mentre per accettare un inter ltt di Fatture basta che al su intern vi sia almen una fattura in stat Ricevuta. Verrann accettate sl le Fatture in stat Ricevuta ; RIFIUTARE una singla Fattura un inter ltt di Fatture, seguend la stessa lgica del pulsante Accetta. STAMPARE la fattura in frmat PDF. C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

17 In particlare per l azine RIFIUTA è bbligatri inserire la descrizine di rifiut di una fattura ricevuta. Nell elenc fatture ricevute, selezinand un inter ltt una singla fattura e scegliend il pulsante "Rifiuta" appare ra una maschera dve inserire la descrizine di rifiut. La maschera si presenta nel seguente md Cnfermand senza inserire la descrizine appare il messaggi blccante in cas di rifiut è necessari inserire la mtivazine ; inserend la descrizine alla cnferma Selezinand OK, il ltt le single fatture selezinate vengn rifiutate. Se è stat selezinat un inter ltt, gni fattura appartenete al ltt rifiutat avrà la descrizine inserita. Una vlta rifiutata una fattura un ltt, selezinand il link dell stat della fattura rifiutata vengn visualizzati gli stati della fattura e la descrizine del rifiut C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

18 Cnservazine Fattura Elettrnica cnservazine (archiviazine) autmatica. Nella prcedura di fatturazine elettrnica è prevista anche la funzine di I ltti vengn inviati alla cnservazine autmaticamente nel mment in cui tutte le fatture che li cmpngn risultan esitate. Quindi, i ltti cn fatture in stat Accettata, Decrrenza termini Scartata Cmmittente vengn spstati dall elenc delle fatture inviate Dcumenti Fattura Elettrnica Emesse alla vce di menu Dcumenti Fattura Elettrnica Archivi. Nell elenc vengn visualizzate la data archiviazine, il cmmittente, il dcument, l imprt e l stat. E pssibile stampare il dettagli del ltt in frmat pdf (dati generali, dati fattura e dati degli esiti), tramite il pulsante Stampa ; salvare il ltt di fatture in una directry lcale, tramite il pulsante p7m. La stampa è la stessa presente alla vce Dcumenti Fattura elettrnica Emesse. E inltre pssibile filtrare le fatture per Nme del cmmittente, Imprt e Dcument (Tip, Numer, Data del dcument). C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/

19 Stati Fattura Stati Fatture Elettrniche Inviate/Ricevute Nell elenc Fattura inviate per gni riga inserita, selezinand il link dell Stat, è pssibile visualizzare l elenc dei cambi dell stat di quella data Fattura, gnun di questi seguit eventualmente da una breve descrizine. L elenc dei cambi di stat viene inserit all intern di una finestra mdale e viene visualizzat cme segue: Gli stati pssibili sn - Da spedire: la fattura è stata inserita manualmente imprtata; - Inltrata: la fattura è stata firmata e inviata all SDI; - Scartata: la fattura è stata scartata dal nd CBI; - Scartata SDI: l SDI ha scartat la fattura e inviat una ntifica di scart; - Cnsegnata: la fattura risulta cnsegnata in quant è giunt dall amministrazine la ricevuta di cnsegna; - Nn cnsegnata: si tratta di tempranea mancata cnsegna, l SDI ha l nere di cntattare il destinatari e rislvere il prblema; - Cnsegna fallita: la fattura assume quest stat quand, dp 10 girni l SDI nn riesce ad inviare la fattura al destinatari. L SDI invia allra al mittente un attestazine di avvenuta trasmissine della fattura cn impssibilità di recapit; - Accettata: la fattura è stata accettata dal cmmittente ; - Scartata cmmittente: la fattura è stata scartata dal cmmittente cn ntifica di rifiut (ad. esempi per identificativ fiscale del sggett trasmittente nn valid); - Decrrenza Termini: decrrenza dei termini per il mittente. Passati 15 girni senza riscntr (accettazine rifiut) da parte dell amministrazine l SDI invia il messaggi di decrrenza dei termini Il prcess di gestine della fattura/e in ggett si ritiene cnclus per decrrenza dei termini previsti per la ntifica dell'esit da parte dell'amministrazine destinataria. Nell elenc fatture ricevute, all stess md delle inviate, è pssibile visualizzare gli stati, che pssn essere: - Ricevuta: la fattura è stata inviata dall SDI; - Cnfermata: la fattura è cnfermata, entr 15 girni, dall amministrazine tramite invi di ntifica; - Rifiutata: la fattura viene rifiutata, entr 15 girni, dall amministrazine tramite invi di ntifica; - Decrrenza termini: decrrenza dei termini per il destinatari. Passati 15 girni senza che l amministrazine abbia rispst viene inviat un messaggi di decrrenza dei termini da parte dell SDI che blcca la pssibilità di inviare l esit. C O N S O R Z I O T R I V E N E T O S. P. A. 23/ 02/