PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICO ECONOMICA COMUNE DI NARDO

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1 Ambito di Raccolta Ottimale ARO 6/LE Alezio, Aradeo, Collepasso, Galatone, Nardò, Neviano, Sannicola, Seclì, Tuglie SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE TECNICO ECONOMICA COMUNE DI NARDO Novembre 2014 REV. 03 Ingg. Giordano CARROZZO Riccardo BANDELLO Emanuele BORGIA Donato ZULLINO 1

2 PREMESSA La presente relazione illustra l organizzazione dei servizi e la relativa analisi economica per il comune di Nardò. L analisi economica contiene le seguenti voci di costo: Costo del personale; Costo di acquisto degli automezzi e delle attrezzature; Ammortamenti ed interessi relativi agli automezzi e alle attrezzature; Costo di esercizio degli automezzi e delle attrezzature; Costo per noli degli automezzi; Costi di gestione; Ricavi Conai; Costi generali ed utile d impresa. La durata dell appalto è stata fissata in ANNI NOVE. I costi contenuti nel presente piano hanno validità limitata al primo anno, e quindi, in ragione di ciò, annualmente si ricorrerà ad una revisione degli stessi con le modalità previste nel Capitolato Speciale d Appalto. 2

3 DATI TERRITORIALI Comune di NARDO' ANALISI TERRITORIALE Dati territoriali estensione territoriale complessiva (kmq) 190,48 densità abitativa (ab/kmq) 167,99 Dati demografici Complessivi al 24/07/2014 Abitanti residenti Nuclei familiari annuali Utenze domestiche a carattere annuale Utenze domestiche a carattere stagionale Produzione totale rifiuti indifferenziati (tonn) Produzione totale rifiuti differenziati (tonn) produzione totale rifiuti (tonn) percentuale raccolta differenziata % Produzione media mensile (tonn) Produzione massima mensile (agosto) (tonn) Coefficiente di picco (Cp) Produzione rifiuti , , , , , , , , ,26 10,96% 12,87% 12,07% 1.622, , , , , ,94 1,63 1,57 1,61 Utenze non domestiche (ripartizione tab. 4 D.P.R. 158/99)** N. descrizione totale superficie mq totale pratiche 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Sale teatrali e cinematografiche Autorimesse e magazzini senza vendita diretta Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristoranti Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Ospedali Uffici, agenzie, studi professionali (anche con deposito) Banche e istituti di credito Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato Banchi di mercato beni durevoli Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Carrozzeria, autofficina, elettrauto Attività industriali con capannoni di produzione Attività artigianali di produzione beni specifici Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Mense, birrerie, hamburgherie Bar, caffè, pasticceria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Ipermercati di generi misti Banchi di mercato generi alimentari Discoteche, night club totale punti di raccolta previsti su base annua (Ud+Und) incremento estivo (Ud+Und) Ud residenti nelle Marine tutto l'anno totale punti di raccolta previsti su base annua totale incremento estivo (Ud+Und)

4 CALENDARIO DEI SERVIZI Comuni ARO 6 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - Utenze domestiche e non domestiche - SERVIZIO BASE (gennaio - dicembre) PROGETTO BASE: Calendario degli interventi Sistemi di raccolta Attrezzature Colore Giorni di servizio Frequenza lun mart merc giov ven sab dom Raccolta frazione umida Porta a porta 3/7 Raccolta frazione non riciclabile * Porta a porta Contenitori di varie 1/7 Raccolta Carta/Cartone Porta a porta volumetrie; 1/7 Raccolta Plastica+Alluminio Porta a porta sacchetti 1/7 Raccolta Vetro Porta a porta 0,5/7 Raccolta aggiuntiva vetro presso Und Porta a porta 0,5/7 Raccolta Cartoni Porta a porta Variabile a seconda del Comune Raccolta ingombranti e RAEE Porta a porta - 1/7 Raccolta sfalci e potature ** Porta a porta - 1/7 Raccolta RUP Stradale Contenitori RUP 1 al mese * Per il Comune di Alezio si prevedono n.2 interventi/settimana per la raccolta della frazione RSU Indifferenziata * Per il Comune di Tuglie si prevedono n.0,5 interventi/settimana per la raccolta della frazione sfalci e potature Comuni ARO 6 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI - Utenze non domestiche - SERVIZIO PERIODO ESTIVO (giugno - settembre) - Comuni di Nardò e Sannicola PROGETTO BASE: Calendario degli interventi Giorni di servizio Sistemi di raccolta Attrezzature Colore Frequenza lun mart merc giov ven sab dom Raccolta frazione umida UnD particolari* Porta a porta 7/7 Contenitori di varie Raccolta frazione non riciclabile UnD particolari** Porta a porta 3/7 volumetrie; Raccolta Plastica+Alluminio UnD particolari** Porta a porta 3/7 sacchetti Raccolta Vetro UnD particolari** Porta a porta 3/7 *: ristorazione,vendita prodotti alimentari, ortofrutta **:ristorazione, vendita al dettaglio Orario Orario 4

5 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Comuni ARO 6 SERVIZI COMUNI DI RACCOLTA - TUTTO L'ANNO Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno U.O.S Tipo Codice Automezzo [hhll/a] Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punti Rac Raccolta porta a porta sfalci e potature URVERDE Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST ,14 Domicilio utenze domestiche 35,13 5, ,13 0,00 0, , ,12 Raccolta Differenziata RUP e RAEE di piccole dimensioni URRUP Autocarro Furgonato AUFUR ,24 Contenitori RUP 434,89 32,62 5,44 1/30 gg 12,00 0,00 0,00 0,00 456,64 Raccolta Diff. Beni durevoli - Ingombranti - Raee URING Autocarro con cassone e pedana AUCASS ,27 Domicilio utenze domestiche 70,25 11, ,13 0,00 0, , ,24 Trasporto Cassoni - Logistica UTRSP Autocarro carica cassoni con ragno LIFT ,95 70, ,13 0, ,24 0,00 0,00 Totale ore lavorative annue Ore annue mediamente lavorate per addetto full time Totale addetti full time 10,12 Ore annue teoriche per addetto full time Totale addetti full time 0, , , , ,00 2,31 4,05 3, ,00 1,95 3,41 3,17 8,54 Comune di Nardò (Le) SERVIZI RACCOLTA RSU - ASSIMILATI - D.Lgs. 152/06 - TUTTO L'ANNO (SONO COMPRESE LE UTENZE RESIDENTI NELLE MARINE TUTTO L'ANNO) Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno U.O.S Tipo Codice Automezzo [hhll/a] Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punti Rac Raccolta domiciliare RSU indifferenziato - Ud+Und URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST ,03 Raccolta domiciliare RSU indifferenziato - Ud+Und URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST ,54 Raccolta domiciliare frazione organica - Ud+Und URORG Autocompattatore posteriore mc ACPOST Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 25/35 lt;carrellati 120/360 lt; ,34 7, ,13 0, ,53 0, , , ,13 0,00 0, , , ,71 6, ,39 0, ,03 0, ,76 Raccolta domiciliare frazione organica - Ud+Und URORG Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST Raccolta domiciliare Plastica+Metalli Ud+Und URPLTMET Autocompattatore posteriore mc ACPOST Raccolta domiciliare Plastica+Metalli Ud+Und URPLTMET Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 846 Raccolta domiciliare Carta Ud+Und URCTR Autocompattatore posteriore mc ACPOST Raccolta domiciliare Carta Ud+Und URCTR Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 725 Raccolta domiciliare Vetro - Ud+Und UVTR Autocompattatore posteriore mc ACPOST 846 Raccolta domiciliare Vetro - Ud+Und UVTR Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 362 Raccolta aggiuntiva domiciliare Vetro - Und UVTR Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 254 Bidoni 25/35 lt;carrellati 120/360 lt; Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni lt; Carrellati 120/360 lt; , ,39 0,00 0, , , ,44 5, ,13 0, ,97 0, , , ,13 0,00 0,00 845,56 845, ,81 4, ,13 0,00 0, , , , ,13 0,00 0,00 724,76 724, ,81 4,63 0,50 26,07 0,00 845,56 0, , ,90 0,50 26,07 0,00 0,00 362,38 362, ,35 1,39 0,50 26,07 0,00 0,00 0,00 253,84 Raccolta beni durevoli e ingombranti URING Autocarro con cassone e pedana AUCASS ,19 Punti utenza: n Civico 6,00 1,00 1,00 52,13 0,00 364,91 0,00 312,78 Raccolta imballaggi Cartoni Und URCRT Autocompattatore posteriore mc ACPOST Pacchi accatastati presso utenza (rollpack) 371,00 11,13 1, ,39 0, ,72 0, ,62 Totale ore lavorative annue Ore annue mediamente lavorate per addetto full time 0, , , , ,00 9,88 5,11 21,68 Totale addetti full time 36,67 Ore annue teoriche per addetto full time ,00 8,33 4,31 18,28 Totale addetti full time 30,93 5

6 Comune di Nardò (Le) SERVIZI RACCOLTA RSU - ASSIMILATI - D.Lgs. 152/06 - POTENZIAMENTO PERIODO ESTIVO (Periodo 1 giugno - 30 settembre) Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno 2 Tipo Codice Automezzo [hhll/a] Totali [hhll/a] Raccolta domiciliare RSU indifferenziato - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST ,45 Raccolta domiciliare RSU indifferenziato - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 191 Raccolta domiciliare RSU indifferenziato - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST ,29 Raccolta domiciliare RSU indifferenziato - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 82 Raccolta aggiuntiva RSU INDIFFERENZIATI utenze non domestiche particolari (ristorazione, vendita al dettaglio) - periodo estivo U.O.S. Squadra tipo URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 517 N Automezzi Tipo Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni50 lt; Carrellati 120/360 lt; n Utenze/Punti Rac. hhlav/anno ,55 2, ,86 0,00 0,00 159,08 272, ,11 4,18 1 6,52 0,00 0,00 190,89 327, , ,86 0,00 0,00 68,18 68, ,55 1 6,52 0,00 0,00 81,81 81, ,75 2, ,75 0,00 0,00 516,96 0,00 Raccolta domiciliare frazione organica - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 430 Raccolta domiciliare frazione organica - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 515 Raccolta domiciliare frazione organica - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 184 Raccolta domiciliare frazione organica - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 221 Raccolta aggiuntiva frazione organica utenze non domestiche particolari (ristorazione,vendita prodotti alimentari, ortofrutta) - periodo estivo URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 841 Raccolta domiciliare Plastica + Metalli - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 111 Raccolta domiciliare Plastica + Metalli - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 134 Raccolta domiciliare Plastica + Metalli - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 48 Raccolta domiciliare Plastica + Metalli - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 57 Raccolta aggiuntiva Plastica+Metalli utenze non domestiche particolari (ristorazione, vendita al dettaglio) - URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 517 periodo estivo Raccolta domiciliare Carta - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 93 Raccolta domiciliare Carta - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 115 Raccolta domiciliare Carta - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 41 Raccolta domiciliare Carta - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 49 Raccolta domiciliare Vetro - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 46 Raccolta domiciliare Vetro - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Autocompattatore posteriore mc ACPOST 57 Raccolta domiciliare Vetro - Ud - periodo estivo dal 1/06 al 14/07 e da 01/09 al 30/09 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 20 Raccolta domiciliare Vetro - Ud - periodo estivo dal 15/07-31/08 URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 25 Bidoni 25/35 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 25/35 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 25/35 lt;carrellati 120/360 lt; Bidoni 25/35 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Ecobox 50 lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni lt; Carrellati 120/360 lt; Bidoni lt; Carrellati 120/360 lt; ,30 1, ,58 0,00 0,00 429,51 736, ,60 3, ,55 0,00 0,00 515,41 883, , ,58 0,00 0,00 184,07 184, , ,55 0,00 0,00 220,89 220, ,10 1, ,51 0,00 0,00 841,03 0, ,79 1, ,86 0,00 0,00 111,35 190, ,58 2,93 1 6,52 0,00 0,00 133,62 229, , ,86 0,00 0,00 47,72 47, ,79 1 6,52 0,00 0,00 57,27 57, ,75 2, ,75 0,00 0,00 516,96 0, ,53 1, ,86 0,00 0,00 92,67 163, ,07 2,51 1 6,52 0,00 0,00 114,54 196, , ,86 0,00 0,00 40,91 40, ,53 1 6,52 0,00 0,00 49,09 49, ,53 1,00 0,50 5,43 0,00 0,00 46,34 81, ,07 2,51 0,50 3,26 0,00 0,00 57,27 98, ,77 0,50 5,43 0,00 0,00 20,45 20, ,53 0,50 3,26 0,00 0,00 24,54 24,54 Raccolta aggiuntiva Vetro utenze non domestiche particolari (ristorazione, vendita al dettaglio) - periodo estivo URSU Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 646 Raccolta imballaggi Cartoni Und - periodo estivo URCRT Autocompattatore posteriore mc ACPOST Bidoni lt; Carrellati 120/360 lt; Pacchi accatastati presso utenza (rollpack) ,75 2,13 2,50 43,44 0,00 0,00 646,19 0,00 6,00 1,00 6,00 312,78 0, ,46 0, ,68 Raccolta beni durevoli e ingombranti - periodo estivo URING Autocarro con cassone e pedana AUCASS ,78 Punti utenza: n Civico 12,00 2,00 2,00 34,75 0,00 0,00 486,55 417,04 Totale ore lavorative annue Ore annue mediamente lavorate per addetto full time Numero medio di addetti full time stagionali (mesi 4) Totale addetti full time per anno Ore annue teoriche per addetto full time Totale addetti full time 7,52 0, , , , ,00 1,38 3,57 3,96 0,00 4,15 10,71 11,88 8, ,00 1,17 3,01 3,34 6

7 Comune di Nardò (Le) ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA - ASSIMILATI - D.Lgs. 152/06 - TUTTO L'ANNO U.O.S. 5 Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno Tipo Codice Automezzo [hhll/a] Ore Impiego Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punt i Rac Raccolta Rifiuti Mercato settimanale URMER Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST ,66 Presso area mercatale 5,00 1, ,17 0,00 0, , ,85 Raccolta Rifiuti feste e manifestazioni URMER Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 306 Presso area mercatale 5,00 1,00 51,00 0,00 0,00 306,00 255,00 Totale ore lavorative annue 0,00 0, , ,85 Ore annue mediamente lavorate per addetto full time ,00 0,00 1,97 1,64 Totale addetti full time 3,61 Ore annue teoriche per addetto full time ,00 0,00 1,66 1,39 Totale addetti full time 3,05 Comune di Nardò (Le) SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI COMPLEMENTARI - D.Lgs. 152/06 - TUTTO L'ANNO U.O.S. 5 Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno Tipo Codice Automezzo [hhll/a] Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punti Rac Spazzamento Meccanizzato Centro Urbano USPZ Spazzatrice 3-4 mc SPZ ,19 6,00 1,00 50,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Spazzamento Stradale Manuale Centro Urbano USPZ APE 50 Piaggio APE ,75 Cestini gettacarte 6, ,78 0,00 0,00 0, ,80 Spazzamento Stradale Manuale Marine USPZ APE 50 Piaggio APE Cestini gettacarte 6, ,39 0,00 0,00 0, ,68 Lavaggio strade e basolato Area Monumetale Centro Storico dal 01/05 al 15/10 ULAV Autobotte con getto in pressione AUTOBOTT ,17 Cestini gettacarte 2, ,89 0,00 0,00 47,79 0,00 Lavaggio strade e basolato resto del Centro storico dal 01/05 al 15/10 ULAV Autobotte con getto in pressione AUTOBOTT 96 Cestini gettacarte 4, ,89 0,00 0,00 95,57 0,00 Spazzamento Aree Mercatali UMKT APE 50 Piaggio APE , ,17 0,00 0,00 0, ,70 Spazzamento feste e manifestazioni UMKT APE 50 Piaggio APE ,00 51,00 0,00 0,00 0,00 510,00 Totale ore lavorative annue Ore annue mediamente lavorate per addetto full time 0,00 350,00 143, , ,00 0,22 0,09 16,33 Totale addetti full time 16,64 Ore annue teoriche per addetto full time ,00 0,19 0,08 13,77 Totale addetti full time 14,03 Comune di Nardò (Le) SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI COMPLEMENTARI - D.Lgs. 152/06 - POTENZIAMENTO ESTIVO (Periodo 1 giugno - 30 settembre) U.O.S. 5 Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno Tipo Codice Automezzo [hhll/a] Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punti Rac Spazzamento Aree Mercatali UMKT APE 50 Piaggio APE ,32 6, ,91 0,00 0,00 0, ,92 Lavaggio strade e basolato Area Monumetale Centro Storico dal 01/06 al 30/09 ULAV Autobotte con getto in pressione AUTOBOTT ,22 Cestini gettacarte 4, ,75 0,00 0,00 139,01 0,00 Spazzamento Meccanizzato Marine USPZ Spazzatrice 3-4 mc SPZ 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spazzamento Stradale Manuale Marine USPZ APE 50 Piaggio APE Cestini gettacarte 8, ,51 0,00 0,00 0, ,16 Spazzamento Stradale Manuale Marine USPZ APE 50 Piaggio APE Cestini gettacarte 8, ,13 0,00 0,00 0,00 417,04 Totale ore lavorative annue 0,00 0,00 139, ,12 Ore annue mediamente lavorate per addetto full time ,00 0,00 0,09 4,08 Numero medio di addetti full time stagionali (mesi 3) 0,00 0,00 0,35 16,33 Totale addetti full time per anno 4,17 Ore annue teoriche per addetto full time ,00 0,00 0,07 3,44 Totale addetti full time 3,52 7

8 Comune di Nardò (Le) GESTIONE ECOCENTRO U.O.S. 5 Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno Tipo Codice Automezzo [hhll/a] Ore Impiego Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punt i Rac Gestione Ecocentro ECOCENTRO , ,13 0, ,12 0, ,12 Totale ore lavorative annue Ore annue mediamente lavorate per addetto full time Totale addetti full time Ore annue teoriche per addetto full time Totale addetti full time 1,33 0, ,12 0, , ,00 0,79 0,00 0,79 1, ,00 0,67 0,00 0,67 Comune di Nardò (Le) SUPPORTO UFFICI COMUNALI PER APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GESTIONE RIFIUTI U.O.S. 6 Squadra tipo Automezzo Attrezzature hhlav/int. hhlav/trasp. n int./sett n int/anno hhlav/anno Tipo Codice Automezzo [hhll/a] Ore Impiego Totali [hhll/a] N Automezzi Tipo n Utenze/Punt i Rac Supporto applicaizone tributo UFFICI , ,00 0,00 0, ,33 Totale ore lavorative annue Ore annue mediamente lavorate per addetto full time Totale addetti full time Ore annue teoriche per addetto full time Totale addetti full time 2, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,67 2, ,65 0,00 0,00 0,55 8

9 COSTO DEL PERSONALE Di seguito sono riportate le tabelle contenenti il totale del costo del personale (aggiornato alle tabelle FISE ottobre 2013) relativo all esecuzione dei servizi previsti nel presente progetto. Qualifica FT/P T Organico Aziendale Annuale N N. ORE/SETT. Addetti ello Autista FT 36 4 A ,04 0,00 Autista Neoassunto FT 36 2,31 4 B , ,60 Autista FT 36 3 A ,21 0,00 Autista Neoassunto FT 36 4,05 3 B , ,21 Operatore Ecol. FT 36 3 A ,21 0,00 Operatore Ecol. FT 36 3 B ,57 0,00 Operatore Ecol. FT 36 2 A ,96 0,00 Operatore Ecol. Neoassunto FT 36 3,76 2 B , ,83 Netturbino FT ,85 0,00 Netturbino FT ,85 0,00 Totale 10, ,65 Personale Spazzamento Organico Aziendale Annuale Qualifica COMUNI ARO 6 - PERSONALE ANNUALE SERVIZI COMUNI DI PROGETTO Personale Servizi Raccolta Rifiuti Integrata FT/P T N. ORE/SETT. N Addetti ello Autista FT 36 4 A ,04 0,00 Autista FT 36 0,00 4 B ,76 0,00 Autista FT 36 3 A ,21 0,00 Autista FT 36 0,00 3 B ,57 0,00 Operatore Ecol. FT 36 2 A ,96 0,00 Operatore Ecol. FT 36 0,00 2 B ,70 0,00 Totale 0,00 0,00 TOTALE ADDETTI/COSTI 10, ,65 COMUNE DI NARDO' - ARO 6 - PERSONALE ANNUALE ATTUALE Personale Servizi Igiene Urbana Organico Aziendale Annuale Qualifica FT/PT N. ORE/SETT. N Addetti ello Qualifica FT/P T Organico Aziendale Annuale N N. ORE/SETT. ello Addetti Costo Unitario /anno Costo Totale /anno Impiegato Tributo FT 36 2,00 6 A Impiegato Tributo FT 36 2,00 6 A , ,96 Impiegato Tributo PT 24 1,00 3 B Impiegato Tributo PT 24 1,00 3 B , ,01 Autista / Addetto al Controllo FT 36 10,00 4 A Autista / Addetto al Controllo FT 36 10,00 4 A , ,40 Addetto al Controllo FT 36 1,00 4 A Addetto al Controllo FT 36 1,00 4 A , ,04 Autista FT 36 3,00 4 B Autista FT 36 3,00 4 B , ,28 Autista FT 36 6,00 3 A Autista FT 36 6,00 3 A , ,26 Autista / Meccanico PT 30 1,00 3 B Autista / Meccanico PT 30 1,00 3 B , ,98 Operatore Ecol. FT 36 10,00 3 A Operatore Ecol. FT 36 10,00 3 A , ,10 Motocarrista FT 36 2,00 3 A Motocarrista FT 36 2,00 3 A , ,42 Operatore Ecol. FT 36 19,00 2 A Operatore Ecol. FT 36 19,00 2 A , ,24 Operatore Ecol. FT 36 4,00 2 B Operatore Ecol. FT 36 5,84 2 B , ,41 Operatore Ecol. PT 30 1,00 2 A Operatore Ecol. PT 30 1,00 2 A , ,63 Netturbino PT 24 0,00 1 Netturbino PT 24 0, ,85 0,00 Totale 60,00 Totale 61, ,73 Personale Spazzamento Personale Spazzamento Organico Aziendale Annuale Organico Aziendale Annuale Qualifica FT/PT N. ORE/SETT. N Addetti ello Qualifica COMUNE DI NARDO' - ARO 6 - PERSONALE ANNUALE DI PROGETTO Personale Servizi Igiene Urbana FT/P T N. ORE/SETT. Autista FT 36 0,00 4 A Autista FT 36 0,00 4 A ,04 0,00 Autista FT 36 0,00 4 B Autista FT 36 0,00 4 B ,76 0,00 Autista FT 36 0,00 3 A Autista FT 36 0,00 3 A ,21 0,00 Autista FT 36 0,00 3 B Autista Neoassunto FT 36 0,00 3 B ,57 0,00 Operatore Ecol. FT 36 0,00 2 A Operatore Ecol. FT 36 0,00 2 A ,96 0,00 Operatore Ecol. FT 36 0,00 2 B Operatore Ecol. Neoassunto FT 36 0,00 2 B ,70 0,00 Totale 0,00 Totale 0,00 0,00 TOTALE ADDETTI 60,00 TOTALE ADDETTI/COSTI 61, ,73 N Addetti ello 9

10 Qualifica FT/P T Organico Aziendale Stagionale N N. ORE/SETT. ello Addetti Costo Unitario /anno Costo Totale /anno Autista FT 36 4 A ,04 0,00 Autista FT 36 1,38 4 B , ,66 Autista FT 36 3 A ,21 0,00 Autista FT 36 3,66 3 B , ,27 Operatore Ecol. FT 36 3 A ,21 0,00 Operatore Ecol. FT 36 3 B ,57 0,00 Operatore Ecol. FT 36 2 A ,96 0,00 Operatore Ecol. FT 36 8,04 2 B , ,40 Netturbino FT ,85 0,00 Netturbino FT ,85 0,00 Totale 13, ,32 Personale Spazzamento Organico Aziendale Stagionale Qualifica COMUNE DI NARDO' - ARO 6 - PERSONALE STAGIONALE DI PROGETTO FT/P T Personale Servizi Igiene Urbana N. ORE/SETT. N Addetti ello Costo Unitario /anno Costo Totale /anno Autista FT 36 4 A ,04 0,00 Autista FT 36 4 B ,76 0,00 Autista FT 36 3 A ,21 0,00 Autista FT 36 3 B ,57 0,00 Operatore Ecol. FT 36 2 A ,96 0,00 Operatore Ecol. FT 36 2 B ,70 0,00 Totale 0,00 0,00 TOTALE ADDETTI/COSTI 13, ,32 10

11 COSTO ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE Gli automezzi e le attrezzature, riassunti nelle seguenti tabelle, sono quelli da impiegare nell espletamento dei servizi. Per ogni automezzo o attrezzatura, poi, è riportato il costo unitario ed il costo totale in base al numero necessario. Si precisa che il numero degli automezzi impiegati per i servizi di spazzamento manuale (Ape 50 Piaggio) è stato approssimato al numero dei relativi addetti risultante dal precedente dimensionamento. Per le attrezzature, nel calcolare i costi di investimento, si è tenuto conto del numero già finanziato dalla Regione Puglia attraverso varie forme, numero che è stato sottratto ( e quindi non valorizzato economicamente) dalle previsioni rivenienti dal dimensionamento. Automezzi totali COMUNI ARO 6 COSTO AUTOMEZZI SERVIZI COMUNI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI - IMPIEGO ANNUALE N Totale N Totale N Totale Costo Codice Automezzo calcolo (comprese Approssimato Unitario 10% riserve) Nuovo Valore residuo fine appalto Costo Ammortizzabile (netto Iva) Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 1,14 1,25 1, , , ,00 Autocarro Furgonato AUFUR 0,24 0,27 1, , , ,00 Autocarro con cassone e pedana AUCASS 2,27 2,50 3, , , ,00 Autocarro carica cassoni con ragno LIFT 1,95 2,14 2, , , ,00 Automezzo attrezzato AUTOATTR 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Autobotte con getto in pressione AUTOBOTTE 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Spazzatrice 3-4 mc SPZ 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 COSTO TOTALE AUTOMEZZI ,00 COMUNI ARO 6 - Attrezzature Sedi Aziendali/Trasferenza Attrezzature N Totale calcolo N Totale (comprese 10% riserve) N Totale Approssimato Costo Unitario Nuovo (netto Iva) Valore residuo fine appalto Costo Ammortizzabile (netto Iva) Cassone raccolta CARTA 30 mc 6,00 0,00 6, ,00 700, ,00 Cassone raccolta CARTONI 30 mc 6,00 0,00 6, ,00 700, ,00 Cassone raccolta VETRO 12 mc 6,00 0,00 6, ,00 600, ,00 Cassone raccolta RAEE 30 mc (R1-R2) 6,00 0,00 6, ,00 700, ,00 Cassone raccolta RAEE 5 mc (R3-R4) 6,00 0,00 6, ,00 500, ,00 Cassone raccolta BENI DUREVOLI/INGOM. 30 mc 6,00 0,00 6, ,00 700, ,00 Cassone raccolta Plastica 30 mc 6,00 0,00 6, ,00 700, ,00 Cassone raccolta Metalli 30 mc 6,00 0,00 6, ,00 700, ,00 Cassone raccolta Indifferenziato 30 mc 6,00 0,00 6, ,00 700, ,00 Cassone raccolta Organico 30 mc 6,00 0,00 6, ,00 700, ,00 Contenitore raccolta ACCUMULATORI ESAUSTI 6,00 0,00 6,00 500,00 100, ,00 Contenitore raccolta OLII ESAUSTI 500 lt 6,00 0,00 6,00 500,00 100, ,00 Contenitore raccolta TUBI FLUORESCENTI 700 lt (R5) 6,00 0,00 6,00 700,00 140, ,00 Totale Attrezzature - Sedi Aziendali ,00 Totale Sistemazione a Norma Sedi Aziendali a corpo ,00 11

12 Automezzi/attrezzature/Materiali di consumo COMUNE DI NARDO' Codice Automezzo N Totale calcolo N Totale (comprese 10/20% riserve) N Totale Approssimato Costo Unitario Nuovo (netto Iva) Valore residuo fine appalto Costo Ammortizzabile (netto Iva) ATTREZZATURE Bidoni raccolta RSU Indifferenziati 50 lt (Ud) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta RSU Indifferenziati 50 lt (Und) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta RSU Indifferenziati 120/360 lt (Und) (1) , ,00 0, ,00 Cassonetti lt raccolta RSU indifferenziati (Und) 20 22, ,00 0, ,00 Contenitori sottolavello frazione organica 10 lt (Ud) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta frazione organica 25/35 lt (Ud) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta frazione organica 50 lt (Und) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta frazione organica 120/360 lt (Und) 86 94, ,00 0, ,00 Cassonetti lt raccolta frazione organica (Und) 20 22, ,00 0, ,00 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 50 lt (Ud) (2) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 50 lt (Und) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 120/360 lt (Und) (4) , ,00 0, ,00 Cassonetti lt raccolta Plastica + Metalli (Und) 20 22, ,00 0, ,00 Bidoni raccolta Carta 50 lt (Ud) , ,00 0, ,00 Ecobox raccolta Carta (Und) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta Carta 120/360 lt (Und) (3) , ,00 0, ,00 Cassonetti lt raccolta Carta (Und) 20 22, ,00 0, ,00 Bidoni raccolta Vetro 25/35 lt (Ud) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta Vetro 25/35 lt (Und) , ,00 0, ,00 Bidoni raccolta Vetro 120/360 lt (Und) (4) 87 95, ,00 0, ,00 Cassonetti lt raccolta Vetro (Und) 20 22, ,00 0, ,00 Roller raccolta cartone 20 22, ,00 0, ,00 Composter casalinghi , ,00 0, ,00 Contenitori RUP , ,00 0, ,00 Contenitore piccoli RAEE 21 23, ,00 0,00 736,00 Cestini gettarifiuti , ,00 0, ,00 Sistema rilevazione utenze ,00 0, ,00 Totale investimenti attrezzature ,00 (1) dei contenitori previsti, n. 258 sono coperti da finanziamento regionale "Programma Operativo FESR PPA dell'asse II - Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b)" (2) dei contenitori previsti, n sono coperti da finanziamento regionale "Programma Operativo FESR PPA dell'asse II - Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b)" (3) dei contenitori previsti, n. 258 sono coperti da finanziamento regionale "Programma Operativo FESR PPA dell'asse II - Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b)" (4) Numero di contenitori coperti da finanziamento regionale "Programma Operativo FESR PPA dell'asse II - Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b)" Totale investimenti attrezzature al netto del finanziamento regionale , , , , ,00 AUTOMEZZI IMPIEGO ANNUALE Autocarro con cassone e pedana AUCASS 0,19 0,21 0, , , ,00 Autocompattatore posteriore mc ACPOST 9,03 9,93 10, , , ,00 Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 5,20 5,72 6, , , ,00 APE 50 Piaggio APE50 13,75 15,12 16, ,00 800, ,00 Spazzatrice 3-4 mc SPZ 0,19 0,20 0, , , ,00 Autobotte con getto in pressione AUTOBOTT 0,17 0,18 0, , , ,00 Totale investimenti automezzi annuali ,00 AUTOMEZZI IMPIEGO STAGIONALE Autocarro con cassone e pedana AUCASS 0,78 0,85 1, ,00 625, ,00 Autocompattatore posteriore mc ACPOST 6,45 7,09 7, , , ,00 Costipatore da 6 mc con voltabidone AUCST 5,29 5,82 6, ,00 875, ,00 APE 50 Piaggio APE50 10,32 11,35 16,00 500,00 100, ,00 Spazzatrice 3-4 mc SPZ 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Autobotte con getto in pressione AUTOBOTT 0,22 0,24 0, , , ,00 Totale investimenti automezzi stagionali ,00 MATERIALI DI CONSUMO Sacchetti compostabili raccolta frazione organica (Ud) , , ,00 0, ,50 Sacchetti compostabili raccolta frazione organica (Und) , , ,00 0, ,00 Buste RUP 1.812, , ,00 0,09 170,00 Buste cestini gettarifiuti , , ,00 0, ,60 Totale costo materiali di consumo TOTALE NARDO' , ,10 12

13 AMMORTAMENTI Le tabelle di seguito riportate contengono: le somme dei costi di investimento per automezzi, attrezzature, sedi aziendali rivenienti dalla tabella di cui al paragrafo precedente, il periodo di ammortamento previsto: 9 anni sia per gli automezzi che per le attrezzature, 15 anni per i lavori di sistemazione delle sedi aziendali; il tasso di interesse per il ricorso a mutui bancari: 6,00%; la rata annua: data dalla somma di ammortamenti ed interessi. COMUNI A.R.O. 6 Ammortamenti + Interessi COSTO AUTOMEZZI SERVIZI COMUNI Costo Investimenti [ ] (Netto Iva) Ammort. Interessi n Anni n Mesi i int %/anno Ammort.+ interessi Rata/Anno [ /anno] AUTOMEZZI , ,00% ,36 Totale , ,36 COMUNI A.R.O. 6 Ammortamenti + Interessi - SEDE AZIENDALE Costo Investimenti [ ] (Netto Iva) Ammort. Interessi n Anni n Mesi i int %/anno Ammort.+ interessi Rata/Anno [ /anno] ATTREZZATURE SEDE AZIENDALE , ,00% ,90 LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE AZIENDALE , ,00% ,15 Totale , ,05 COMUNI ARO 6 Ammortamenti + Interessi Costo Investimenti [ ] (Netto Iva) Ammort. Interessi Ammort.+ interessi Rata/Anno [ /anno] COMUNE n Anni n Mesi i int %/anno NARDO' attrezzature , ,00% ,10 NARDO' automezzi , ,00% ,94 TOTALE NARDO' ,04 13

14 COSTO GESTIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE Le tabelle seguenti contengono: i costi di gestione unitari ( /ora lavorativa) per gli automezzi che saranno impiegati all interno del cantiere, i costi di gestione totali ( /anno) per gli automezzi ed attrezzature che saranno impiegati all interno del cantiere. Partendo dalle ore lavorative di impiego di ciascun automezzo ed utilizzando i costi orari di cui al punto precedente, sono stati calcolati i costi annui (fissi e variabili) relativi a tutti gli automezzi da impiegare per l espletamento dei servizi. Relativamente alle attrezzature, gli unici costi previsti sono quelli di manutenzione calcolati in percentuale (3%) rispetto al costo di acquisto delle stesse. COMUNI ARO 6 COSTO DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI COMUNI AUTOMEZZI N Unità Costo di gestione ( /h) Ore di utilizzo Totale Costi gestione [ ] Costipatore da 6 mc con voltabidone 7, , ,39 Autocarro Furgonato 5,26 456, ,04 Autocarro con cassone e pedana 6, , ,21 Autocarro carica cassoni con ragno 21, , ,76 Automezzo attrezzato 6,89 0,00 0,00 Autobotte con getto in pressione 18,35 0,00 0,00 Spazzatrice 3-4 mc 16,34 0,00 0,00 Totale costo gestione automezzi , ,79 ATTREZZATURE - SEDI AZIENDALI N Unità Costo unitario ( ) Incidenza manutenzione Totale Costi Gestione [ ] Cassone raccolta CARTA 30 mc % 630,00 Cassone raccolta CARTONI 30 mc % 630,00 Cassone raccolta VETRO 12 mc % 540,00 Cassone raccolta RAEE 30 mc (R1-R2) % 630,00 Cassone raccolta RAEE 5 mc (R3-R4) % 450,00 Cassone raccolta BENI DUREVOLI/INGOM. 30 mc % 630,00 Cassone raccolta Plastica 30 mc % 630,00 Cassone raccolta Metalli 30 mc % 630,00 Cassone raccolta Indifferenziato 30 mc % 630,00 Cassone raccolta Organico 30 mc % 630,00 Contenitore raccolta ACCUMULATORI ESAUSTI % 90,00 Contenitore raccolta OLII ESAUSTI 500 lt % 90,00 Contenitore raccolta TUBI FLUORESCENTI 700 lt (R5) % 126,00 Totale costo manutenzione attrezzature - sede aziendale 6.336,00 14

15 AUTOMEZZI - ATTREZZATURE N Unità Costo unitario ( ) - ( /h) Incidenza manutenzione/or e di utlizzo Totale Costi Gestione [ ] COMUNE DI NARDO' Bidoni raccolta RSU Indifferenziati 50 lt (Ud) ,00 0% 0,00 Bidoni raccolta RSU Indifferenziati 50 lt (Und) ,00 0% 0,00 Bidoni raccolta RSU Indifferenziati 120/360 lt (Und) (1) ,00 3% 581,76 Cassonetti lt raccolta RSU indifferenziati (Und) ,00 3% 165,00 Contenitori sottolavello frazione organica 10 lt (Ud) ,00 0% 0,00 Bidoni raccolta frazione organica 25/35 lt (Ud) ,00 0% 0,00 Bidoni raccolta frazione organica 50 lt (Und) 239 6,00 0% 0,00 Bidoni raccolta frazione organica 120/360 lt (Und) 94 32,00 3% 90,24 Cassonetti lt raccolta frazione organica (Und) ,00 3% 165,00 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 50 lt (Ud) (2) ,00 0% 0,00 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 50 lt (Und) 603 6,00 0% 0,00 Bidoni raccolta Plastica + Metalli 120/360 lt (Und) (4) ,00 3% 247,68 Cassonetti lt raccolta Plastica + Metalli (Und) ,00 3% 165,00 Bidoni raccolta Carta 50 lt (Ud) ,00 0% 0,00 Ecobox raccolta Carta (Und) 594 5,00 0% 0,00 Bidoni raccolta Carta 120/360 lt (Und) (3) ,00 3% 1.415,04 Cassonetti lt raccolta Carta (Und) ,00 3% 165,00 Bidoni raccolta Vetro 25/35 lt (Ud) ,00 0% 0,00 Bidoni raccolta Vetro 25/35 lt (Und) 244 5,00 0% 0,00 Bidoni raccolta Vetro 120/360 lt (Und) (4) ,00 3% 247,68 Cassonetti lt raccolta Vetro (Und) ,00 3% 165,00 Roller raccolta cartone ,00 3% 92,40 Composter casalinghi ,00 0% 0,00 Contenitori RUP ,00 3% 906,00 Contenitore piccoli RAEE 23 32,00 3% 22,08 Cestini gettarifiuti ,00 3% 3.590,40 Sistema rilevazione utenze % 900,00 Autocarro con cassone e pedana 6, ,34 Autocompattatore posteriore mc 14, ,83 Costipatore da 6 mc con voltabidone 7, ,72 APE 50 Piaggio 0, ,62 Spazzatrice 3-4 mc 16, ,15 Autobotte con getto in pressione 18, TOTALE NARDO' 5.182, ,05 15

16 COSTI SERVIZI COMUNI Nelle tabelle seguenti sono riportate le seguenti tabelle: - costo complessivo dei servizi comuni: contenente i costi del personale, di ammortamenti ed interessi, e di gestione relativi ai servizi di raccolta porta a porta di sfalci e potature, raccolta differenziata RUP e RAEE di piccole dimensioni, raccolta beni durevoli-ingombranti e RAEE di grandi dimensioni, e di costi per trasporti e logistica. Tali costi sono stati calcolati in maniera unitaria su tutti i comuni, perché la loro gestione unitaria consente delle economie organizzative. COSTO COMPLESSIVO SERVIZI COMUNI COSTO DEL PERSONALE ,65 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ,36 COSTO GESTIONE AUTOMEZZI ,40 TOTALE ,41 Nella tabella seguente, invece, sono riportate le frequenze, le ore per intervento ed il costo totale per il comune di riferimento dei servizi di raccolta porta a porta di sfalci e potature, raccolta differenziata RUP e RAEE di piccole dimensioni, raccolta beni durevoli-ingombranti e RAEE di grandi dimensioni, e di costi per trasporti e logistica. Il costo da imputare al singolo comune è ottenuto moltiplicando il costo totale per l incidenza della produzione dei rifiuti del singolo comune. COMUNE SERVIZIO NUMERO DI INTERVENTI A SETTIMANA - TUTTO L'ANNO NUMERO DI INTERVENTI ANNUI - TUTTO L'ANNO NUMERO DI ORE AD INTERVENTO (COMPRESO IL TRASPORTO) - TUTTO L'ANNO COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI COMUNI PER CIASCUN COMUNE INCIDENZA SERVIZI COMUNI SUL COSTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INCIDENZA SERVIZI COMUNI SUL COSTO TOTALE DEL SERVIZIO Raccolta porta a porta sfalci e potature 1 52,13 18,12 Raccolta Differenziata RUP e 1/30 gg 12,00 16,82 RAEE di piccole dimensioni NARDO' ,03 4,82% 4,06% Raccolta Diff. Beni durevoli ,13 36,23 Ingombranti - Raee Trasporto Cassoni - Logistica 1 52,13 31,06 16

17 RICAVI CONAI I ricavi CONAI di cui alla tabella seguente sono di spettanza delle Amministrazioni Comunali e calcolati sulla base delle seguenti ipotesi: composizione media dei rifiuti come da Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Regione Puglia approvato con Deliberazione n. 204 dell 8 ottobre 2013 dal Consiglio, percentuale di raccolta differenziata per tipologia di rifiuto come da Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Regione Puglia approvato con Deliberazione n. 204 dell 8 ottobre 2013 dal Consiglio,, ricavi unitari CONAI come segue: - Carta/Cartone: ricavo unitario medio tra Cartone e Carta da macero; - Plastica: prima fascia accordo quadro ; - Vetro: fascia D accordo quadro ; - Metalli ferrosi: riferimento acciaio prima fascia accordo quadro ; Comune NARDO' Previsioni dei quantitativi di raccolta differenziata e Ricavi CONAI Periodo d'appalto Produz. Tot. ton/anno ,26 Composizione RSU % (*) Ricavi unitari /ton Intercett. % (**) Intercett. ton/anno Ricavi /anno Frazione organica 35,50% 0,00 70,42% 4.755,32 0,00 Potature giardini 6,50% 0,00 46,10% 570,00 0,00 Carta e Cartone (1) 17,00% -64,75 88,26% 2.853, ,63 Vetro (2) 6,70% -27,00 89,45% 1.140, ,01 Plastica (3) 11,80% -322,53 42,44% 952, ,63 Metalli (4) 2,70% -97,00 96,24% 494, ,78 Legno 2,20% 0,00 90,49% 378,67 0,00 Tessili 4,70% 0,00 51,27% 458,39 0,00 Ingombranti e RAEE 4,60% 0,00 69,70% 609,86 0,00 RUP 0,80% 0,00 86,44% 131,54 0,00 Altro 7,50% 0,00 25,00% 356,65 0,00 Totali 100,00% , ,04 Tot. anno % Racc. Diff. (1) Ricavo unitario medio tra Cartone e Carta da macero (2) Corrispettivo Fascia D (3) Corrispettivo Prima Fascia (4) Corrispettivo Acciaio Prima Fascia (*) Composizione merceologica di Piano (**) Previsioni di Piano 66,77% 17

18 COSTO TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E FRAZIONE ORGANICA Di seguito sono riportate le previsioni dei costi di trasporto e trattamento della frazione organica presso impianto di compostaggio, di trasporto e trattamento degli sfalci e potature presso impianto di compostaggio, dei costi di trasporto e trattamento dei rifiuti indifferenziati, e dei costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle raccolte selettive. Fraz. organica Differenziata (ton/anno) - PREVISIONE PROGETTUALE Comune di Nardò PREVISIONE PROGETTUALE - STIMA ONERI CONNESSI AL TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - NETTO IVA Costo trasporto fraz. organica ad impianto di compostaggio (25 /ton) Costo medio trattamento fraz. organica presso impianto di compostaggio (95 /ton) Totale Costo trasporto e trattamento fraz. organica presso impianto di compostaggio ( ) 4.755, , , ,86 Fraz. organica Differenziata (ton/anno) - PREVISIONE PROGETTUALE Comune di Nardò PREVISIONE PROGETTUALE - STIMA ONERI CONNESSI AL TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE SFALCI E POTATURE PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - NETTO IVA Costo trasporto fraz. organica ad impianto di compostaggio (25 /ton) Costo medio trattamento fraz. organica presso impianto di compostaggio (25 /ton) Totale Costo trasporto e trattamento fraz. organica presso impianto di compostaggio ( ) 570, , , ,00 Comune di Nardò PREVISIONE PROGETTUALE - STIMA ONERI CONNESSI A TRATTAMENTO E TRASPORTO RSU INDIFFERENZIATO - NETTO IVA SECCO RESIDUO (ton/anno) - PREVISIONE PROGETTUALE Costo trattamento biostabilizzazione, CDR, discarica e trasporti (115 /ton) Ecotassa (5,164 /tonn) Totale costi trattamento e trasporto RSU indifferenziato 6.319, , , ,67 18

19 Frazione Produzione Unitaria N Abitanti/ [Kg/Ab. *Anno] - Utenze [pz/anno] Produzione Totale [ton/anno o pz/anno] Intercettazione [%] Intercettazione [ton/anno] - [pz/anno] Numero massimo di pezzi per utenza all'anno [pz/utenza*anno] Costo Smalt. Unitario [ /ton] - [ /pz] Costo Smalt. Annuo [ /Anno] Pile Esauste 0, ,6 40% 3,8 750, ,91 Farmaci Scaduti 0, ,6 40% 3,8 750, ,91 T e/o F 0, ,0 40% 6,4 750, ,85 rifiuti cimiteriali carogne animali Comune di Nardò Costi di smaltimento/trattamento rifiuti raccolte selettive beni durevoli, ingombranti, RAEE % 3.685,5 1,0 15, ,50 Totali ,17 Il valore di 15 /tonn rappresenta la tariffa media di recupero/trattamento/smaltimento dei vari rifiuti appartenenti alla categoria dei beni durevoli/ingombranti e RAEE. Nella stima delle intercettazioni sono inclusi i rifiuti raccolti a domicilio ed i rifiuti conferiti direttamente dagli utenti presso il CCR Il servizio prevede un conferimento massimo di 1 pezzo per utenza La seguente tabella riporta l analisi del costo previsto per il trasporto della frazione organica. Costo di trasporto /h h totale Gestione e ammortamento automezzo 70, ,86 personale 1 add. 4A 29, ,60 Totale 502,46 Spese generali 13% 65,32 totale 567,78 Utile di impresa 10% 56,78 Totale complessivo 624,56 peso medio trasportato ton 25 Incidenza /ton 25 19

20 COSTI GENERALI DELL APPALTO Il presente progetto, sulla base di un computo di dettaglio riferito all appalto di che trattasi, ha previsto, come si potrà notare nel quadro economico di determinazione del Canone Annuo dei singoli comuni, un incidenza media pari a circa il 10%. L incidenza nel quadro economico dei singoli Comuni è rapportata alla quantità dei rifiuti prodotta. Nella tabella seguente, quindi, sono contenuti i costi relativi alle spese generali fino al concorrimento del 10% circa del quadro economico di determinazione del Canone Annuo: Coordinamento/Direzione servizi (compresa apertura centri comunali di raccolta); Responsabile tecnico azienda/rapporti con le amministrazioni; Capi servizio e gestione/manutenzione mezzi (compresa apertura centri comunali di raccolta; Personale amministrativo; Ammortamenti ed interessi per sistemazione a norma della sede aziendale; Costi fissi e variabili per la gestione della sede aziendale; Costi di locazione sede aziendale; Polizze RC; Consulenze tecniche servizi; Consulenze lavoro e fiscali; Oneri per la sicurezza; Comunicazione e sensibilizzazione ambientale; Materiale vario di consumo e merci; Altri costi: compresa spese tenuta in esercizio centri comunali di raccolta; Questi costi, in quanto generali, saranno ripartiti in ragione della quantità di rifiuti prodotta, tra tutti i comuni dell ARO di riferimento. 20

21 ARO 6 COSTI GENERALI SERVIZI Centri di Costo Costo/Anno % Costi 1) PERSONALE COORDINAMENTO/AMMINISTRATIVO N. Costo unitario costo totale 1.1) Impiegato (liv. 7A) 1, , ,29 1.2) Impiegato (liv. 7B) 0, , ,83 1.3) Impiegato (liv. 6A) 3, , ,44 1.4) Impiegato (liv. 6B) 1, , ,63 1.5) Impiegato (liv. 5A) 3, , ,38 1.6) Impiegato (liv. 5B) 1, , ,09 1.7) Impiegato (liv. 4A) 3, , ,69 1.8) Coordinatore (liv. 5A - OPERAIO) 1, , ,14 1.9) Coordinatore (liv. 5B - OPERAIO) 1, , , ) Coordinatore (liv. 4B - OPERAIO) 1, , , ) Coordinatore (liv. 3B - OPERAIO) 0, , , ,70 66,31% 2) AMM + INTERESSI SEDI AZIENDALI 2.1) AMM + INTERESSI SEDI AZIENDALI 3, , ,05 6,58% 3) COSTI GESTIONE SEDI AZIENDALI 3.1) Costi Fissi ( /abitante) , ,25 3.2) Costi Variabili di Esercizio ( /abitante) , ,75 3.3) Costi di manutenzione attrezzature 6.336, ,00 3,74% 4) COSTI DI LOCAZIONE AUTOMEZZI - ATTREZZATURE - SEDI AZIENDALI 4.1) AUTOMEZZI 4.2) ATTREZZATURE 4.3) SEDI AZIENDALI 3, , ,00 7,92% 5) POLIZZE RC , , ,00 1,58% 6) COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE , , ,00 7,92% 7) COSTI VARI DI GESTIONE (COMPRESA GESTIONE ECOCENTRO) , , ,25 5,94% TOTALE ANNO COSTO GENERALI DI GESTIONE /ANNO ,00 100,00% TOTALE COSTO PER ABITANTE (Netto Iva) /ABIT. 12,62 TOTALE COSTO MENSILE (Netto Iva) /MESE ,42 Abitanti

22 DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO E DEI COSTI A CARICO DEL COMUNE La tabella seguente riporta, nella prima parte, i costi che concorrono alla determinazione del Canone Annuo di spettanza dell Appaltatore, mentre nella seconda parte i costi ed i ricavi a carico del comune. Costi a carico dell'appaltatore Costo/Anno % Costi 1) PERSONALE ADDETTO CCNL ,39 62,09% 2) AMM + INTERESSI AUTOMEZZI-ATTREZZATURE 2.1) AMM + INTERESSI AUTOMEZZI ,14 2.2) AMM + INTERESSI ATTREZZATURE ,10 3) COSTI GESTIONE AUTOMEZZI-ATTREZZATURE 3.1) Costi Gestione AUTOMEZZI (costi fissi + costi variabili) ,25 3.2) Costo Manutenzione ATTREZZATURE 8.918,28 4) COSTI MATERIALI DI CONSUMO 4.1) MATERIALI DI CONSUMO ,10 5) COSTI DI SMALTIMENTO RACCOLTE SELETTIVE , ,17 1,26% 6) TOTALE ANNUO COSTO SERVIZI (Netto Utile - Iva - Lordo Ricavi) ,44 COSTI SERVIZI GENERALI (RIPARTITI IN FUNZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI RELATIVA AL , ,67 9,38% UTILE AZIENDALE (10% DELLA VOCE 6)) ,04 8,24% COSTO ANNUO RACCOLTA E TRASPORTO RSU (Netto IVA) ,15 100,00% COSTI TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA E FRAZIONE SFALCI E POTATURE , ,89 CANONE ANNUO A BASE D'ASTA RACCOLTA E TRASPORTO RSU (Netto IVA) ,04 COSTI E RICAVI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMUNE DI NARDO' DETERMINAZIONE CANONE ANNUO SERVIZI DI IGIENE URBANA CONTRIBUTI CONAI MATERIALI RACCOLTA DIFFERENZIATA SPETTANTI AL COMUNE ,04 COSTO ANNUO SERVIZIO AL NETTO DEI RICAVI CONAI (Netto IVA) ,00 COSTI DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALI DA RD ,24 5,93% ,53 9,63% ,10 3,47% COSTI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA E FRAZIONE SFALCI E POTATURE , ,97 COSTI DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RESIDUA , ,67 COSTI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE MATERIALI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SECCA (40 /tonn) , ,40 COSTO SERVIZI AL NETTO DEI RICAVI CONAI (Netto IVA) ,04 TOTALE COSTO RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO PER ABITANTE (Netto Iva e Netto CONAI) /ABIT 194,00 TOTALE COSTO PER ABITANTE RACCOLTA E TRASPORTO (Netto Iva e Netto CONAI) /ABIT 153,76 TOTALE COSTO MENSILE (Netto Iva) /MESE ,50 Abitanti