14 Terraferma - SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI

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1 14 Terraferma SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI Servizio di pulizia manuale,recupero rifiuti abbandonati attorno ai cassonetti Risorse impiegate: 1 Operatore con attrezzature manuali e motocarro Numero zone Presenze giornaliere equivalenti Interventi anno per zona Interventi anno totale Zone a intervento giornaliero Zone a intervento settimanale (servizio domenicale) Zona diserbo chimico marciapiedi 6 mesi all'anno Totale PERSONALE: /Ora /turno Ore/anno Operai 33,76 229, SERVIZI IN APPALTO Spazzamento totale MEZZI /Ora /turno Turni/anno Motocarro con vasca 5,39 36, VARIE: Materiali necessari al Servizio di Spazzamento

2 15 Terraferma SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE Servizio di spazzamento meccanico Squadra tipo: 1 Autista con spazzatrice grande 1 Autista con spazzatrice piccola Numero mezzi Interventi settimana Settimane anno Interventi anno Spazzatrici grandi Spazzatricie piccola Spazzatrici grandi per servizio domenicale SERVIZIO DOMENICALE Squadra tipo: Spazzamento meccanizzato 1 Autista con spazzatrice PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Autisti 37,77 256, MEZZI /ora /turno Turni/anno Spazzatrice grande meccanica aspirante 19,65 133, Spazzatrice meccanica aspirante piccola 17,74 99, VARIE

3 18 Terraferma SPAZZAMENTO INTEGRATIVO servizio di spazzamento integrativo PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Operai 33,8 229, MEZZI: /ora /turno Turni/anno Daily a vasca 19,65 133, VARIE

4 1 Estuario RACCOLTA RIFIUTI URBANI OPERATORE UNICO servizio raccolta cassonetti con mezzo a operatore unico Numero zone: 5 Zone Raccolte a settimana (v. sotto): 26 Mezzi per zona: Turni/settimana Compattatore operatore unico turni/anno Personale per zona: 1 Autisti Personale movimentazione cassone 1 Autisti PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Autisti 37,77 249, Autisti 33,76 222, Manovali Gestori MEZZI: /ora /turno Ore/anno Compattatore mono operatore 27,71 226, Compattatore mono operatore 17,87 140, CONTENITORI: Contenitori varie tipologie SERVIZI APPALTATI Trasporto mezzi su Ferryboat ACTV

5 2 Estuario LAVAGGIO CASSONETTI OPERATORE UNICO servizio lavaggio cassonetti con mezzo a operatore unico Numero zone: 10 Zone servizi di lavaggio all'anno: 12 Mezzi per zona: Pari a 120 turni/anno complessivi Lavacassonetti operatore unico turni/anno Personale per zona: 1 Autisti PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Autisti 37,77 249, MEZZI: /ora /turno Ore/anno Lavacassonetti monoperatore 19,17 156, CONTENITORI:

6 3 Estuario RACCOLTA E LAVAGGIO CAMPANE CARTA E VPL servizio raccolta carta con campane gialle da 3,3 mc numero contenitori: 205 vuot/sett svuot/anno svuotamento 1 volta/settimana totale svuotamenti: pari a: 44 vuot/giorno mezzi impiegati: Autocarri con gru e cassone ribaltabile della ditta in appalto SERVIZIO IN APPALTO Canone appalto

7 4 Estuario RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI CON CASSONI c/o MERCATI RIONALI servizio posizionamento, scarico e ritiro cassoni presso mercati rionali settimanali, Lido di Venezia consegna e ritiro cassone da 20 mc: 1 Mezzi: 1 autocarro lift per cassoni da 20 mc Personale: 1 Autisti Numero utenze: 1 Ore per consegna, ritiro e scarico/settima 4 Ore per svuotamento/anno: 208 Numero turni/anno necessari: 31 PERSONALE: /ora /turno ore/anno Autisti 37,77 249, MEZZI /ora /turno ore/anno Autocarro con lift per cassoni scarrabili 17,87 145, Motocarro con vasca 5,39 43, Spazzatrice grande meccanica aspirante 19,65 160, CONTENITORI: Contenitorii varie tipologie

8 5 Estuario RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SU APPUNTAMENTO E ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO Frequenza servizio: raccolta rifiuti ingombranti giornaliera Servizio dato in appalto Mezzi impiegati: 1 Autocarro con gru Asporti fino a 1mc. 96 Prelievi/settimana Turni settimana 10 Turni anno 520 PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Autisti 37,77 249, Operai 33,76 222, MEZZI /ora /turno Ore/anno Autocarro con gru 17,87 145, SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI SU CHIAMATA

9 6 Estuario GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA raccolta rifiuti vari con cassoni nelle esistenti RICICLERIE: Numero ecocentri: 1 Via Malamocco 18 Cassoni disponibili per rifiuti vari 5 (per cartone, verde, ingombranti,metalli e vetro) PERSONALE: /ora /turno ore/anno Autisti 37,77 249, Operai 33,76 222, MEZZI /ora /turno ore/anno Autocarro con lift per cassoni scarrabili 17,87 145, CONTENITORI: Press container da 20 mc AMMORTAMENTO CENTRO RACCOLTA Investimento opere fisse Anni ammortamento 10 Tasso finanziario 5,64% Costo = rata costante

10 7 Estuario GESTIONE STAZIONE DI TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI servizio di gestione trasbordo e trasporto rifiuti su chiatta Numero Stazioni di trasbordo: 1 Via Malamocco 18 Personale 2 autisti 5/A liv, operaio 3/A liv gg/anno 312 ore/anno Pesa 1 Chiatta da 500 mc. 2 PERSONALE: /ora /turno ore/anno Autisti 37,77 249, Operai 33,76 222, MEZZI /ora Chiatta da 500 mc MANUTENZIONE PALI Manutenzione pali ed attrezzature terzi AMMORTAMENTO STAZIONE DI TRASBORDO investimento opere fisse anni ammortamento tasso finanziario ,64% costo = rata costante SERVIZIO APPALTATO Trasporto chiatte

11 11 Estuario GESTIONE MANUTENZIONE MEZZI LIDO Manutenzione mezzi Numero Manutenzioni 1 Lido gg/anno ore/anno Personale 2 manutentori PERSONALE: /ora /turno ore/anno Meccanici 37,77 256, MANUTENZIONE MEZZI Ricambi e manutenzioni

12 12 Estuario SERVIZI ADDIZIONALI ESTIVI PERSONALE: Ore/evento /ora /evento Nettubini ,76 Piloti 37,77 Manovali 33, Gestori MEZZI: Numero Ore/evento /ora Motobarca S. Marco 12,28 Motobarca compattatore 18,58 Moto chiatta 32,74 ATTREZZATURE Numero /unità RIMOZIONE CARCASSE O CAROGNE DI ANIMALI

13 8 Estuario SPAZZAMENTO GENERALE, SERVIZIO DOMENICALE E SERVIZI ACCESSORI servizio di pulizia manuale,recupero rifiuti abbandonati attorno ai cassonetti Risorse impiegate: 1 Operatore con attrezzature manuali e motocarro interv sett. numero zone presenze giornaliere equivalenti Zone a intervento giornaliero interv./anno per zona 234 interv./anno tot Zone a intervento settimanale Totale turni di lavoro PERSONALE: /ora /turno ore/anno Operai 33,76 222, SERVIZI IN APPALTO /ora /turno ore/anno MEZZI /ora /turno ore/anno Motocarro con vasca 5,39 43, ATTREZZATURE /ora /turno ore/anno Materiali neccessari al Servizio di Spazzamento

14 9 Estuario SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E SERVIZIO DOMENICALE servizio di spazzamento meccanico Aquadra tipo: 1 Autista con spazzatrice grande 1 Autista con spazzatrice piccola interv./sett. sett./anno Spazzatrici grandi Spazzatrici grandi (servizio domenicale) 1 52 interv./anno 499 Totale turni di lavoro 499 SERVIZIO DOMENICALE Spazzamento meccanizzato lido Squadra tipo: 1 Autisti Squadra tipo: Ore impiego settimanale 6 Ore/anno impiego personale 624 Ore/anno impiego mezzi 312 PERSONALE: /ora /turno ore/anno Autisti 37,77 249, MEZZI /ora /turno ore/anno Spazzatrice grande meccanica aspirante 19,65 160, ATTREZZATURE /ora /turno ore/anno

15 10 Centro Storico MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Carnevale, Redentore, Regata storica PERSONALE: Ore /ora /evento Nettubini ,76 Piloti ,77 Manovali ,76 Gestori , MEZZI: Ore/evento /ora Motobarca compattatore , ,

16 17 Terraferma MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Carnevale, Redentore, Notti bianche PERSONALE: Ore evento equivalenti /ora /evento Nettubini , Autisti , Gestori , MANUTENZIONE MEZZI /turno Turni /evento Autocarro leggero con vasca da 7 mc 50, Motocarro con vasca 43, Spazzatrice grande meccanica aspirante 160, VARIE: /evento Materiali necessari al Servizio

17 19 Terraferma INTEGRAZIONE RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI Servizio integrativo raccolta differenziata PERSONALE: /ora /turno Ore/anno Operai 33,8 229, MEZZI: /ora /turno Turni/anno compattatore mono operatore 27,71 188,43 VARIE Materiali necessario al Servizio Oneri accessori

18 10 Estuario MANIFESTAZIONI VARIE Servizi integrativi per manifestazioni pubbliche istituzionali Capodanno, Carnevale, Redentore, feste Pellestrina PERSONALE: ore evento equivalenti /ora Nettubini ,76 Autisti ,77 Gestori , MEZZI /turno turni /evento Motocarro con vasca 43, Spazzatrice grande ATTREZZATURE /evento

19 1 Comune Venezia SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE SESTIERI del COMUNE servizio di derattizzazione e disinfestazione disinfezione Ore/anno 1 Venezia C.S. 2 Terraferma Lido, Isole, Pellestrina PERSONALE: Ore/anno /ora Operai , SERVIZIO APPALTATO MEZZI: Ora/anno /ora ATTREZZATURE Attrezzature neccessarie al Servizio MATERIALI Materiali neccessari al Servizio

20 COMUNE DI VENEZIA SERVIZIO PULIZIE CADITOIE STRADALI PULIZIA CADITOIE Frequenza del Servizio Zona interessata Vedi elenco fornito dal Comune Caditoie individuate dal Comune: Mezzi Impegnati Autobotte da espurgo con pompa canal jet ed aspirazione PULIZIE CADITOIE Numero /cad Interventi annuali , MEZZI Autobotte da Espurgo PULIZIA GRIGLIE Numero /cad , SERVIZIO PULIZIA CADITOIE A CHIAMATA E SOTTOPASSI Numero /intervento Totale INTERVENTI 160, SOTTOPASSI

21 COMUNE DI VENEZIA SERVIZIO PULIZIA FOSSATI Pulizia fossati Frequenza del Servizio Zona interessata FOSSATI COMUNALI BARENE DI CAMPALTO Mezzi Impegnati Numero /cad MEZZI SERVIZIO PULIZIA FOSSATI Numero /intervento Totale INTERVENTI

22 COMUNE DI VENEZIA SERVIZIO PULIZIA RIVE DA ALGHE Pulizia delle rive del Centro Storico da alghe Frequenza del Servizio Zona interessata CENTRO STORICO Mezzi Impegnati Numero /cad MEZZI SERVIZIO PULIZIA RIVE Numero /intervento Totale INTERVENTI

23 1 Comune Venezia SERVIZIO PULIZIA SPIAGGIE SESTIERI del COMUNE servizio di pulizia spiaggie libere Lido Pellestrina Oasi Spiaggetta S.Erasmo Ore/anno 1 Lido PERSONALE: Ore/anno /ora Operai , SERVIZIO APPALTATO MEZZI: ora/anno /ora , ATTREZZATURE Attrezzature necessarie al Servizio MATERIALI Materiali necessari al Servizio

24 COSTI AMMINISTRATIVI, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO PERSONALE NOTE N LIVELLO COSTO MEDIO ADDEBITATO AL COMUNE DI VENEZIA /ANNO QUOTA TIA TOTALI RESPONSABILE SERVIZIO CLIENTI 1 Quadro % RESPONSABILE UFFICIO % RESPONSABILE CALL CENTER % ASSISTENTI % IMPIEGATI % AUSILIARI % IMPIEGATI GESTIONE ANOMALIE % COSTO CALL CENTER Gestione risposte telefoniche Ditta esterna % Costi per progetto bonifica anagrafiche ATTIVITA' INFORMATIVA Campagne informative a mezzo stampa, televisione, affissioni, depliants Indagini su soddisfazione del cliente e qualità dei servizi Ditte esterne Ditte esterne GESTIONE RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI Gestione riscossione e recupero crediti Attivita interna ed esterna Gestione e manutenzione software gestione interna e consulenti Stampa e recapito fatture e gestione incassi Interna ed esterna Stampa recapito solleciti e incassi Interna ed esterna

25 COSTI ISPETTORI AMBIENTALI PERSONALE NOTE N LIVELLO COSTO MEDIO ADDEBITATO AL COMUNE DI VENEZIA /ANNO QUOTA TIA TOTALI RESPONSABILE SERVIZIO 1 Quadro % RESPONSABILE UFFICIO % ISPETTORI AMBIRNTALI %

26 ONERI FINANZIARI ONERI FINANZIARI SU TIA 2011 RICAVI TIA IMPONIBILE FATTURATO CONTRIBUTO PER SPECIFICITA' VENEZIANA E TURISMO INCASSI giorni di ritardo tra servizio e fatturazione giorni di ritardo tra fatturazione ed incasso RITARDO INCASSO BOLLETTE giorni di ritardo nell'incasso dei contributi A CAPITALE CIRCOLANTE IMPIEGATO Totale costi + spese generali gg.ritardo personale 50% servizi vari 20% smaltimenti 30% B CAPITALE CIRCOLANTE RECUPERATO FABBISOGNO CAPITALE CIRCOLANTE (A + B) tasso di interesse (euribor 3 mesi + 1,75%) 2,75% ONERI FINANZIARI SU BASE ANNUA ONERI FINANZIARI SU INVESTIMENTI 2011 TOTALI STIMA INVESTIMENTI 2011 ONERI FINANZIARI SU BASE ANNUA (50% SU INVESTIMENTI DEL PERIODO) ONERI FINANZIARI PER TIA E INVESTIMENTI ANNO STIMA COSTI DEL PERSONALE STIMA ONERI FINANZIARI STIMA UTILE DI IMPRESA IRAP (3,90% SU BASE COSTO DEL PERSONALE ONERI FINANZIARI E UTILE DI IMPRESA)

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