Comune di Brescia BILANCIO DI PREVISIONE Elaborazioni grafiche

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2 Elaborazioni grafiche

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4 INDICE QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE Pag. 3 SPESA IN CONTO CAPITALE: LAVORI PUBBLICI ED INTERVENTI DIVERSI DAI LAVORI PUBBLICI Pag. 19 QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA Pag. 4 SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI Pag. 2 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI Pag. 5 SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI 28 Pag. 21 COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE 28 Pag. 6 SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA PER PROGRAMMI Pag. 22 ANDAMENTO GETTITO ICI Pag. 7 SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA PER FUNZIONI Pag. 23 COMPOSIZIONE GETTITO ICI PREVISIONI 28 Pag. 8 SPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITA DI FINANZIAMENTO Pag. 24 MARGINE IMPOSITIVO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Pag. 9 ANDAMENTO ACCENSIONE DI PRESTITI Pag. 25 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO Pag. 1 SPESA CORRENTE, SPESA PER RIMBORSO PRESTITI E SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTE PER PROGRAMMI 28 Pag. 26 COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 28 Pag. 11 SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE DISTINTE PER FUNZIONI 28 Pag. 27 SPESA CORRENTE PER INTERVENTI 28 Pag. 12 INDICI DI ENTRATA Pag. 28 SPESA CORRENTE PER INTERVENTI Pag. 13 INDICI DI ENTRATA Pag. 29 ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE (compresa IRAP) Pag. 14 INDICI DI SPESA Pag. 3 ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI Pag. 15 INDICI DI SPESA Pag. 31 ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI Pag. 16 INDICI DI STRUTTURA Pag. 32 SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI Pag. 17 SPESA CORRENTE PER FUNZIONI Pag. 18

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6 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PREVISIONI PREV. DEF Avanzo di amministrazione ENTRATE Tributarie Trasferimenti Extratributarie TOTALE entrate correnti Entrate c/capitale TOTALE Mutui Partite di giro TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE SPESE Spese correnti Spese in c/capitale TOTALE Rimborso prestiti Partite di giro TOTALE COMPLESSIVO SPESE

7 QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA Entrate TOTALE Spese TOTALE Tributarie Correnti Contributi e trasferimenti Rimborso prestiti Extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI TOTALE GENERALE SPESA Proventi C.U. applicati alla parte corrente AVANZO ECONOMICO TOTALE GENERALE ENTRATA TOTALE A PAREGGIO

8 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI PREV. DEF TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE 5

9 COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE 28 ENTRATE TRIBUTARIE 28: ENTRATE TRIBUTARIE 28: ADD. CONS. EN. ELETT. 3,83% (2.13) COMPARTECIP. IRPEF 6,53% (3.591) ALTRI,1% (1) IMP. PUBBL. E DIR. PUBB. AF. 6,73% (3.7) ICI 82,9% (45.55) 6

10 ANDAMENTO GETTITO ICI PREV. DEF

11 COMPOSIZIONE GETTITO ICI PREVISIONI 28 TOTALE GETTITO ICI 28: TOTALE GETTITO ICI 28: SECONDE CASE ,5% ART.3 D.L. 81/ ,83% ABITAZIONI 6 1,32% RECUPERO EVASIONE 5. 1,98% TERRENI AGR. E AREE FABBRI ,28% FABBRICATI PRODUTTIVI ,54% 8

12 MARGINE IMPOSITIVO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (RAFFRONTO TRA IL GETTITO PREVISTO E IL GETTITO DERIVANTE DALL APPLICAZIONE APPLICAZIONE DELL IMPOSTA secondo le percentuali consentite dalle disposizioni di legge) GETTITO PREVISTO MARGINE IMPOSITIVO = gettito da imposta massima - gettito previsto

13 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO PREV. DEF STATO REGIONE ALTRI ENTI PUBBLICI 1

14 COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 28 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 28: 28: Utili/ dividendi so cietà Sanzio ni C.d. S. C o nco rso servizi assist. vari C ano ni co ncess. servizi pub. R imb. Stato uffici giud. C OSA P C ano ni e pro venti cimiteriali R imbo rso perso nale co mandato R imbo rso IVA generale C o ntributo A 2A terza linea inc. A sili nido C ano ni lo cazio ni A ltro * *Principali *Principali entrate entrate ricomprese ricomprese nella nella voce voce Altro = Altro = diritti diritti vari vari (576), (576), proventi proventi vigilanza vigilanza (63), (63), proventi proventi circoscrizioni circoscrizioni (528) proventi servizio tesoreria (755), concorso dipendenti spese servizio mensa (252), rimborso dall erario (528) proventi servizio tesoreria (755), concorso dipendenti spese servizio mensa (252), rimborso dall erario credito IVA (18), proventi patrimoniali diversi (1.166), interessi attivi diversi (365), credito d imposta dividendi credito IVA (18), proventi patrimoniali diversi (1.166), interessi attivi diversi (365), credito d imposta dividendi (516), (516), concorsi concorsi e/o e/o rimborsi rimborsi diversi diversi (214), (214), proventi proventi diversi diversi (62). (62). 11

15 SPESA CORRENTE PER INTERVENTI 28 Imposte e tasse ,3% Interessi passivi 75,35% Trasferimenti ,4% Utilizzo beni di terzi ,67% Oneri straord. gestione corrente 288,14% Ammortamenti 1.55,52% Prestazioni di servizi ,39% Fondo svalut. crediti ,16% SPESA SPESA CORR. CORR. 28: 28: migliaia migliaia di di euro euro Fondo riserva 63,31% Personale ,1% Acquisto beni ,38% 12

16 SPESA CORRENTE PER INTERVENTI Altro Oneri straordinari Imposte e tasse Interessi passivi e oneri fin. Trasferim enti SPESA CORR. 28: SPESA CORR. 28: SPESA SPESA CORR. CORR. DEF. DEF. 27: 27: PREV. DEF. 27 Utilizzo di beni di terzi Prestazione di servizi Acquisto di beni Personale

17 ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE (compresa IRAP) PREV. INIZ. 27 PREV. DEF. 27 PREV. 28 Spesa del personale considerata = spesa personale dirigente e non dirigente di ruolo + personale non dirigente tempo Spesa del personale considerata = spesa personale dirigente e non dirigente di ruolo + personale non dirigente tempo determinato + dirigenti tempo determinato + direttore generale (non inclusa spesa lavoro interinale). determinato + dirigenti tempo determinato + direttore generale (non inclusa spesa lavoro interinale). 14

18 ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI CONS.26 PREV.DEF

19 ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI CONS.26 PREV.DEF

20 SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI Sport Cultura Pubblica Istruzione Servizi alla persona Aziende pubbliche Lavori pubblici Sistema residenza Ambiente Gestione territorio Sicurezza Politiche tributarie Prev. Def Personale Amministrazione

21 SPESA CORRENTE PER FUNZIONI PREV.DEF AMMINISTR. GIUST. POLIZIA ISTRUZ. CULTURA SPORT TURISMO VIAB. E TRASP. AMBIENTE SETT. SOCIALE SVIL. ECON. 18

22 SPESA IN CONTO CAPITALE: LAVORI PUBBLICI ED INTERVENTI DIVERSI DAI LAVORI PUBBLICI INTERVENTI DIVERSI 2.17 Importo totale Importo totale 28: : INTERVENTI DIVERSI Importo totale Importo totale 21: : LAVORI PUBBLICI INTERVENTI DIVERSI Importo totale Importo totale 29: : LAVORI PUBBLICI LAVORI PUBBLICI La La legge legge Merloni Merloni considera considera lavoro lavoro pubblico pubblico le le attività, attività, affidate affidate direttamente direttamente in in appalto appalto o o in in concessione concessione dal Comune, di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed dal Comune, di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, impianti, anche anche di di presidio presidio e e difesa difesa ambientale ambientale e e di di ingegneria ingegneria naturalistica. naturalistica. Gli interventi diversi dai lavori pubblici si concretizzano nelle seguenti tipologie: acquisto fabbricati, Gli interventi diversi dai lavori pubblici si concretizzano nelle seguenti tipologie: acquisto fabbricati, aree, aree, diritti diritti sui sui beni beni immobili, immobili, interventi interventi in in conto conto capitale capitale relativi relativi a a lavori lavori pubblici pubblici di di importo importo inferiore inferiore o o pari pari a a 1., 1., euro euro o o eseguiti eseguiti direttamente direttamente da da terzi, terzi, acquisizioni acquisizioni di di beni beni mobili, mobili, macchine macchine ed ed attrezzature attrezzature tecnico-scientifiche, tecnico-scientifiche, incarichi incarichi professionali professionali esterni, esterni, trasferimenti trasferimenti di di capitale, capitale, partecipazioni partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale. azionarie e conferimenti di capitale. 19

23 SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI Acquisiz. im m obili Acqu. beni m obili Trasferim enti capitale Espropri Incarichi prof.li esterni Partecipazioni azionarie Totale spesa in conto Totale spesa in conto capitale capitale 28: 28: migliaia di euro. migliaia di euro. Totale spesa in conto Totale spesa in conto capitale capitale 29: 29: migliaia di euro. migliaia di euro. Totale spesa in conto Totale spesa in conto capitale capitale 21: 21: migliaia di euro. migliaia di euro. 2

24 SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI 28 SPESA CAP. 28: SPESA CAP. 28: Incarichi profess. esterni ,48% Trasferimenti di capitale ,56% Partecipazioni azionarie 2. 3,81% Acq. beni mobili, macch., attrezz ,1% Espropri e servitu' onerose 57 1,9% Acq. beni immobili ,5% 21

25 SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA PER PROGRAMMI Sport Cultura Scuola Servizi persona Aziende pubbliche Lavori pubblici Sistema della residenza Ambiente Gestione territorio Sicurezza Personale Amministrazione

26 SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA PER FUNZIONI Sociale Territorio e Ambiente Viabilità e trasporti Sport Cultura Istruzione Pubblica Polizia Municipale Amministrazione

27 SPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITA DI FINANZIAMENTO MUTUI PROVENTI PERMESSI COSTRUZIONE E MONETIZ.AREE STANDARDS ALIENAZIONI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 24

28 ANDAMENTO ACCENSIONE DI PRESTITI Prev. def

29 SPESA CORRENTE, SPESA PER RIMBORSO PRESTITI E SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTE PER PROGRAMMI SPORT CULTURA ISTRUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA AZIENDE PUBBLICHE LAVORI PUBBLICI SISTEMA RESIDENZA Spesa corrente AMBIENTE GESTIONE TERRITORIO SICUREZZA POLITICHE TRIBUTARIE Spesa conto capitale Rimborso prestiti PERSONALE AMMINISTRAZIONE

30 SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE DISTINTE PER FUNZIONI 28 Sviluppo Economico Sociale Territorio e Ambiente Viabilità e trasporti Turismo Sport Cultura Istruzione Pubblica Polizia Municipale Giustizia Spesa corrente Spesa in conto capitale Amministrazione

31 INDICI DI ENTRATA 1, 95, 9, 85, 8, 75, 7, 65, AUTONOMIA FINANZIARIA TIT. I +TIT. III X 1 TIT. I +TIT.II + TIT.III 92,19 86,13 77,3 6, Rendiconto 26 Prev. def AUTONOMIA IMPOSITIVA TIT. I TIT. I +TIT.II + TIT.III 41,71 2,41 X1 27,98 1 Rendiconto 26 Prev. def PRESSIONE TRIBUTARIA TIT. I POPOLAZIONE PRESSIONE FINANZIARIA TIT. I + TIT. III POPOLAZIONE ,74 7, 65, 6, 55, 587,43 544,51 519, ,19 285,3 5, 45, 2 Rendiconto 26 Prev def , Rendiconto 26 Prev. def Valori monetari in Euro 28

32 INDICI DI ENTRATA INCIDENZA TRASFERIMENTI DELLO STATO TRASFER. CORR. DELLO STATO (TIT. II CAT. 1 ) X 1 TIT. I +TIT.II + TIT.III ENTRATE INTERVENTO ERARIALE TRASFERIMENTI STATALI POPOLAZIONE , ,36 211,4 1 4,38 11, ,95 Rendiconto 26 Prev. def Rendiconto 26 Prev. def Valori monetari in Euro 29

33 INDICI DI SPESA RIGIDITA DELLA SPESA CORRENTE PERSONALE (+ IRAP) + QUOTE AMM. MUTUI ENTR. (TIT. I +TIT.II + TIT.III ) X1 INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SU SPESE CORRENTI INTERESSI PASSIVI X 1 TOTALE SPESE TIT. I 3, ,65 38,26 37,8 2, 1,,92 1,25 1, Rendiconto 26 Prev. def , Rendiconto 25 Prev. def INCIDENZA SPESE PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI SPESE PERSONALE (+ IRAP) X 1 TOTALE SPESE TIT. I SPESA MEDIA PER DIPENDENTE SPESE PERSONALE N DIPENDENTI DI RUOLO 5, 4. 45, 38. 4, 39, , , ,46 34,65 34, , 32. 3, Rendiconto 26 Prev. def Rendiconto 26 Prev. def Valori monetari in Euro 3

34 INDICI DI SPESA SPESA DI INVESTIMENTO PRO CAPITE INVESTIMENTI ABITANTI INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE RESIDUI DEBITI MUTUI N ABITANTI , , , ,33 1 1,91 91,25 1 Rendiconto 26 Prev. def Rendiconto 26 Prev. def Importi in Euro 31

35 INDICI DI STRUTTURA RAPPORTO ABITANTI/DIPENDENTI POPOLAZIONE DIPENDENTI DI RUOLO Rendiconto 26 Prev. def

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37 Stampato su carta ecologica 1% riciclata gennaio 28

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