PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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- Nicola Gallo
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1 CIG XCD0B6F652 XB30CCDB83 X5611B6A57 XCD0CCDBA9 Z890E441A5 Z0E0FFAFF2 XF8100BEE0 XD0100BEE1 Z71119E67C Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici MATERIALE DI PULIZIA LINEA DATI FASWEB RINNOVO LICENZA ARGO MATERIALE DI PULIZIA TONER E CARTUCCE SERVIZIO TRASPORTO PALESTRA ANNO 14/15 CORSO DATORE LAVORO SICUREZZA INCONTRO UNICO PRIVACY PC DELL FE VIAGGI ISTRUZIONE AS 14/15 Z DF Z83124C30B Z831126AD47 Z83126AD47 X7311B6A4F X2311B6A51 X4B11B6A50 XCE11B6A53 CONTRATTO MADRELINGUA PET FIRST GARA NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE CANONE VIGILANZA E CUSTODIA SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA stampante 3D MATERIALE MULTIMEDIALE MATERIALE INFORMATICO UTENSILI FERRAMENTA Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate ASTRA SERVICE SAS di carati Giuseppe & C. X 126,59 24/02/15-24/02/15 126,59 Totale: 126,59 24/02/15-24/02/15 126, FASTWEB S.p.A. X /02/15-19/02/ Totale: 480,00 19/02/15-19/02/15 480, ARGO SOFTWARE s.r.l. X /01/15-23/01/ Totale: 190,00 23/01/15-23/01/15 190, B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. e C. X 1031,79 01/12/14-19/03/ , ASTRA SERVICE SAS di carati Giuseppe & C. X 254,97 01/12/14-17/02/15 254,97 Totale: 1286,76 01/12/14-19/03/ , TAGLIABUE & PORTA snc X 952,4 29/01/15-29/01/15 952, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /03/15-10/03/ Totale: 1831,40 29/01/15-10/03/ , FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C. s.a.s. X 10178,4 02/12/14-12/09/ ,4 Totale: 10178,40 02/12/14-12/09/ , AMBROSTUDIO srl X /02/15-16/02/ Totale: 245,00 16/02/15-16/02/15 245, AMBROSTUDIO srl X /02/15-12/02/ Totale: 450,00 12/02/15-12/02/15 450, ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. X /02/15-27/02/ Totale: 12960,00 27/02/15-27/02/ , CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC X /01/15-11/02/ ZANI VIAGGI srl X /01/15-23/01/ ALA VIAGGI s.a.s.di De Maria Angela & C. X /01/15-27/01/ Totale: 79147,00 21/01/15-11/02/ , ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNATIONAL CLUB X 3337,92 30/12/14-10/11/ ,92 Totale: 3337,92 30/12/14-10/11/ , RADAELLI PIETRO di Radaelli Mario Fausto X /04/15-02/12/ STARBUS srl X /02/15-18/04/ Totale: 3050,00 25/02/15-02/12/ , AXITEA S.P.A. X 1888,8 19/03/15-28/12/ ,8 Totale: 1888,80 19/03/15-28/12/ , AXITEA S.P.A. X 2547,79 20/12/14-30/01/ ,49 Totale: 2547,79 20/12/14-30/01/ , ELLECIELLE GROUP SRL X /01/15-07/01/ Totale: 1554,00 07/01/15-07/01/ , ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. X 1192,97 27/01/15-27/01/ ,97 Totale: 1192,97 27/01/15-27/01/ , SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /01/15-09/01/ Totale: 389,00 09/01/15-09/01/15 389, TARENZI s.p.a. X 1291,2 23/01/15-23/01/ ,2 Totale: 1291,20 23/01/15-23/01/ ,20
2 XF611B6A52 PLOTTER STAMPANTI E TAGLIERINA XA611B6A54 LINEA ADSL BIT GENNAIO 2015 X2E11B6A57 BATTERIA X SERVER X5611B6A56 SOFTWARE ARGO PROTOCOLLO X7E11B6A55 X0611B6A58 XD911B6A59 GEMELLAGGIO CULTURALE BUDAPEST CONTRATTO INFOSCHOOL NAS X BACKUP XB111B6A5A BERGANTINI 2015 X3911B6A5D X1111B6A5F XE411B6A5F X9411B6A61 X6C11B6A62 X4411B6A63 X1C11B6A64 XEF11B6A65 Z45132DF0C XC711B6A66 XB61344CD3 NOLEGGIO BUS GIORNATA SULLA NEVE ABBONAMENTO ITALIASCUOLA CARTA FOTOCOPIE ATTO COSTITUTIVO ATS INGRESSO MOSTRA VILLA REALE ASPIRATORE TESSERE MAGNETICHE MATERIALE CANCELLERIA VARIO NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATRICE KM 3040 PRENOTAZIONE MOSTRA VILLA REALE MARZO CORSO DISLESSIA X661344CD5 INGRESSO VILLA REALE 10/3/ SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /02/15-05/02/ Totale: 4340,00 05/02/15-05/02/ , BIT INFORMATICA S.R.L. X /01/15-08/04/ Totale: 471,00 07/01/15-08/04/15 471, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 95 14/01/15-14/01/15 95 Totale: 95,00 14/01/15-14/01/15 95, ARGO SOFTWARE s.r.l. X /01/15-14/01/ Totale: 190,00 14/01/15-14/01/15 190, MISS CRICKET SRL X /01/15-22/01/ Totale: 3521,00 22/01/15-22/01/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X /01/15-21/01/ Totale: 3000,00 21/01/15-21/01/ , SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /01/15-21/01/ Totale: 1275,00 21/01/15-21/01/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X /01/15-23/01/15 0 Totale: 100,00 23/01/15-23/01/15 0, CARONTE s.r.l. X /01/15-27/01/ Totale: 900,00 27/01/15-27/01/15 900, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X /01/15-30/01/ Totale: 310,00 30/01/15-30/01/15 310, SI.EL.CO. X 477,6 30/01/15-30/01/15 477,6 Totale: 477,60 30/01/15-30/01/15 477,60 BTTNRC48P70I048M BETTAGLIO ENRICA X /02/15-02/02/ Totale: 1400,00 02/02/15-02/02/ , CULTURA DOMANI SRL X /02/15-03/02/ Totale: 264,00 03/02/15-03/02/15 264, TARENZI s.p.a. X /02/15-20/02/ Totale: 1580,00 20/02/15-20/02/ , S.A.R. S.r.l. X /02/15-05/02/ Totale: 1960,00 05/02/15-05/02/ , ATTILIO NEGRI SRL X 557,1 06/02/15-06/02/15 557,1 Totale: 557,10 06/02/15-06/02/15 557, S.A.R. S.r.l. X 1573,8 12/02/15-09/12/ ,8 Totale: 1573,80 12/02/15-09/12/ , CULTURA DOMANI SRL X /02/15-14/02/ Totale: 461,00 14/02/15-14/02/15 461, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 655,76 05/03/15-05/03/15 655,76 Totale: 655,76 05/03/15-05/03/15 655, CULTURA DOMANI SRL X /03/15-05/03/ Totale: 150,00 05/03/15-05/03/15 150,00
3 X8E1344CD4 X161344CD7 XC11344CD9 XE91344CD8 X711344CDB FEBBRAIO NOLEGGIO BUS X CIVENNA SOFTWARE BACKUP NAS TRAFORATRICE CARTUCCE E CARTA PLOTTER X991344CDA CONFIGURAZIONE ROUTER CISCO X3E1344CD6 COMPILAZIONE MUD X491344CDC VISITA VILLA REALE 18/03 X211344CDD XCC1344CDF Z2D13D4374 X2C1344CE3 X541344CE2 X7C1344CE1 XA41344CE0 X041344CE4 Z RETE DI PROTEZIONE PALLONI INGRESSO MUSEO SCIENZA TECNICA INCARICO RSPP LETTORE BARCODE INGRESSO FONDAZIONE MAXXI INGRESSO VISITA CINECITTA' ISCRIZIONE ESAME PET CHIAVETTA USB CON LOGO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ANNO 2015 X871344CE7 TONER E DRUM STAMPANTE DELL XAF1344CE6 NOLEGGIO BUS RHO 16/04/ S.A.R. S.r.l. X 594,27 23/02/15-08/04/15 594,27 Totale: 594,27 23/02/15-08/04/15 594, RADAELLI PIETRO di Radaelli Mario Fausto X /02/15-27/02/ Totale: 700,00 27/02/15-27/02/15 700, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /03/15-04/03/ Totale: 1278,00 04/03/15-04/03/ , ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. X /03/15-04/03/ Totale: 2291,00 04/03/15-04/03/ , SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 655,76 06/03/15-06/03/15 655,76 Totale: 655,76 06/03/15-06/03/15 655, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /03/15-05/03/ Totale: 680,00 05/03/15-05/03/15 680, ARCOBALENO s.r.l. servizi ambientali X /03/15-06/03/ Totale: 210,00 06/03/15-06/03/15 210, CULTURA DOMANI SRL X /02/15-23/02/ Totale: 190,00 23/02/15-23/02/15 190, AGO SPORT di Agostino Funaro X 2226,76 23/03/15-23/03/ ,76 Totale: 2226,76 23/03/15-23/03/ , FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE della SCIENZA E della TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI X /03/15-23/03/ Totale: 180,00 23/03/15-23/03/15 180, AMBROSTUDIO srl X /05/15-11/05/ Totale: 1173,00 11/05/15-11/05/ , SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 50 31/03/15-31/03/15 50 Totale: 50,00 31/03/15-31/03/15 50, FONDAZIONE MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO X /03/15-31/03/ Totale: 100,00 31/03/15-31/03/15 100, CINEDISTRICT ENTERTAINMENT SRL X /03/15-31/03/ Totale: 440,00 31/03/15-31/03/15 440, INTERNATIONAL HOUSE X /03/15-31/03/ Totale: 1367,00 31/03/15-31/03/ , ATTILIO NEGRI SRL X /04/15-01/04/ Totale: 2375,00 01/04/15-01/04/ , B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. e C. X 978,39 21/05/15-26/10/15 978, ASTRA SERVICE SAS di carati Giuseppe & C. X 1537, /05/15-26/10/ ,35 IT MIBE S.R.L. X 459,75 21/05/15-26/10/15 459,75 Totale: 2975,49 21/05/15-26/10/ , SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /04/15-14/04/ Totale: 210,00 14/04/15-14/04/15 210, AUTOSERVIZI DOSSENA srl X /04/15-14/04/ Totale: 700,00 14/04/15-14/04/15 700,00
4 ZB0141BAB1 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO ESAMI DI STATO 14/15 ZF1141BA90 GARA CONSUMABILI 14/15 X5F1344CE8 X5F1344CE8 X371344CE9 X0F1344CEA XD71344CE5 XE21344CEB X921344CED XBA1344CEC TONER CANON TONER TONER KYOCERA CANONE NOLEGGIO APRILE GUIDE X USCITA DEL 8/05/2015 BRESCIA NOLEGGIO BUS REGGIO EMILIA MOUSE CARTA FOTOCOPIE X6A1344CEE MAGLIETTE X SCAMBIO CULTURALE X421344CEF XED1344CF1 XC51344CF2 X9D1344CF3 X4D1344CF5 X751344CF4 MATERIALE X MODELLISTICA BIGLIETTI EXPO GIUGNO BIGLIETTI EXPO 29 MAGGIO POLIZZA MULTIRISCHI COPPE E MEDAGLIE LA TECNICA IMMOBILIARE DI LISSONI GIUSEPPE C SAS X 3897,52 18/05/15-18/05/ , ATTILIO NEGRI SRL X 1658,632 18/05/15-18/05/ , PELLEGRINI WALTER & C. S.R.L. X 1021,26 18/05/15-18/05/ , PENTA COLOR s.r.l. X 146,4 18/05/15-18/05/15 146, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 778,398 18/05/15-18/05/15 778, PEREGOLIBRI forniture SRL X 5066,68 18/05/15-18/05/ ,68 Totale: 12568,89 18/05/15-18/05/ , ATTILIO NEGRI SRL X 1643,15 13/05/15-12/12/15 976, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /05/15-13/05/ SI.EL.CO. X 6423,11 13/05/15-12/09/ ,11 Totale: 8721,26 13/05/15-12/12/ , SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /04/15-17/04/ Totale: 490,00 17/04/15-17/04/15 490, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /06/15-19/06/ Totale: 490,00 19/06/15-19/06/15 490, TAGLIABUE & PORTA snc X /04/15-23/04/ Totale: 474,00 23/04/15-23/04/15 474, S.A.R. S.r.l. X /04/15-29/04/ Totale: 107,00 29/04/15-29/04/15 107, ASSOCIAZIONE ARNALDO DA BRESCIA X /06/15-04/06/ Totale: 325,00 04/06/15-04/06/15 325, RADAELLI PIETRO di Radaelli Mario Fausto X /04/15-29/04/ Totale: 550,00 29/04/15-29/04/15 550, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /04/15-30/04/ Totale: 390,00 30/04/15-30/04/15 390, PEREGOLIBRI forniture SRL X 489,6 30/04/15-30/04/15 489,6 Totale: 489,60 30/04/15-30/04/15 489, ATTILIO NEGRI SRL X /05/15-06/05/ Totale: 144,00 06/05/15-06/05/15 144, PROTOSIGN SRL X 1275,2 18/05/15-18/05/ ,2 Totale: 1275,20 18/05/15-18/05/ , EXPO 2015 spa X /05/15-25/05/ Totale: 1080,00 19/05/15-25/05/ , S.A.R. S.r.l. X 282,65 22/05/15-22/05/15 282,65 Totale: 282,65 22/05/15-22/05/15 282, EXPO 2015 spa X /05/15-25/05/ Totale: 600,00 25/05/15-25/05/15 600, BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. X /06/15-22/06/ Totale: 810,00 22/06/15-22/06/15 810, LA BOTTEGA DELLE COPPE SAS DI SEGAFREDO M.& C. X 113,5 26/05/15-26/05/15 113,5 Totale: 113,50 26/05/15-26/05/15 113,50
5 X251344CF6 EXPO 3/4/6 GIUGNO XF81344CF7 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA XD01344CF8 CARTUCCE E ETICHETTE XA81344CF9 LIBRETTI ALUNNI X801344CFA SCHEDA VIDEO X4A151089B XF D XCD151089E XA F X A1 XB015108A5 X2D15108A2 X A3 XD815108A4 Z95159E9F0 X A7 X A6 X101508A9 X A8 XF41344CDE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI LUGLIO SOPRALZI PER ARMADI TIMBRO UFFICIALE DELLA ZECCA KIT INTERATTIVO CONDIZIONATORI ISPEZIONI SUPLETTIVE AGOSTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO BUSTE ELABORATI SERVIO TRASPORTO PALESTRA AS 15/16 PULIZIA PALESTRA SVUOTAMENTO CASSONE CORSO FORMAZIONE SETTEMBRE COLLANA LIBRI EXPO 2015 spa X /05/15-28/05/ Totale: 2630,00 28/05/15-28/05/ , ATTILIO NEGRI SRL X 233,496 05/06/15-05/06/15 233,5 Totale: 233,50 05/06/15-05/06/15 233, ATTILIO NEGRI SRL X 1065,8 09/06/15-09/06/ ,8 Totale: 1065,80 09/06/15-09/06/ , ATTILIO NEGRI SRL X /06/15-11/06/ Totale: 2150,00 11/06/15-11/06/ , SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 80 15/06/15-15/06/15 80 Totale: 80,00 15/06/15-15/06/15 80, S.A.R. S.r.l. X 280,47 23/06/15-23/06/15 280,47 Totale: 280,47 23/06/15-23/06/15 280, ATTILIO NEGRI SRL X /07/15-03/07/ Totale: 2537,00 03/07/15-03/07/ , ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO X 230,8 04/07/15-04/07/15 230,8 Totale: 230,80 04/07/15-04/07/15 230, ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. X /07/15-06/07/ Totale: 4388,00 06/07/15-06/07/ , T.R.E. di CONSONNI g. s.n.c. X /07/15-07/07/ Totale: 2580,00 07/07/15-07/07/ , AXITEA S.P.A. X 42 07/07/15-07/07/15 42 Totale: 42,00 07/07/15-07/07/15 42, S.A.R. S.r.l. X 147,56 28/07/15-28/07/15 147,56 Totale: 147,56 28/07/15-28/07/15 147, ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. X /08/15-03/08/ Totale: 500,00 03/08/15-03/08/15 500, ATTILIO NEGRI SRL X /08/15-03/08/ Totale: 130,00 03/08/15-03/08/15 130, FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO & C. s.a.s. X /10/15-18/12/ Totale: 5270,00 31/10/15-18/12/ , LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS X /08/15-20/08/ Totale: 870,00 20/08/15-20/08/15 870, VERANO SPURGHI s.r.l. servizi ecologici X 1094,32 20/08/15-20/08/ ,32 Totale: 1094,32 20/08/15-20/08/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 211,5 03/09/15-03/09/15 211,5 Totale: 211,50 03/09/15-03/09/15 211, S.A.R. S.r.l. X 143,01 03/09/15-03/09/15 143,01 Totale: 143,01 03/09/15-03/09/15 143, WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. X /09/15-03/09/ Totale: 300,00 03/09/15-03/09/15 300,00
6 X AC TESSERE MAGNETICHE S.A.R. S.r.l. X /09/15-11/09/ Totale: 2800,00 11/09/15-11/09/ ,00 XBB15108AB REGISTRI VERBALI ATTILIO NEGRI SRL X /09/15-11/09/ Totale: 368,00 11/09/15-11/09/15 368,00 XE315108AA COPERTURA CLIMATIZZATORE T.R.E. di CONSONNI g. s.n.c. X /09/15-11/09/ Totale: 430,00 11/09/15-11/09/15 430,00 X AE TAGLIO DEL VERDE TI-EFFE SERVICE s.a.s X /09/15-16/09/ Totale: 600,00 16/09/15-16/09/15 600,00 XBC162384D FERRAMENTA TARENZI s.p.a. X 1583, /09/15-25/09/ ,4 Totale: 1583,40 25/09/15-25/09/ ,40 X E INCONTRI DISLESSIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA X /12/15-03/12/ Totale: 300,00 03/12/15-03/12/15 300,00 X6C162384F PREVENTIVO CANCELLERIA ATTILIO NEGRI SRL X 917,12 28/09/15-28/09/15 917,12 Totale: 917,12 28/09/15-28/09/15 917,12 X TESSERA MAGNETICA S.A.R. S.r.l. X /10/15-01/10/ Totale: 1400,00 01/10/15-01/10/ ,00 XC ISCRIZIONE FIRST INTERNATIONAL HOUSE X /11/15-06/11/ Totale: 1577,00 06/11/15-06/11/ ,00 X1C USCITA EXPO 14/10 55 ALUNNI EXPO 2015 spa X /10/15-07/10/ Totale: 550,00 07/10/15-07/10/15 550,00 X4F USCITA EXPO 14/10 19 ALUNNI EXPO 2015 spa X /10/15-07/10/ Totale: 190,00 07/10/15-07/10/15 190,00 X6B15108AD TENDE ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. X /10/15-22/10/15 0 Totale: 5197,00 22/10/15-22/10/15 0,00 X MATERIALE X ORIENTAMENTO ATTILIO NEGRI SRL X /10/15-08/10/ Totale: 2332,00 08/10/15-08/10/ ,00 X9F USCITA TREKKING BRIOSCO BOSCHETTO S.A.S DI ARTURO ALBERTO ROSSINI & C. X /10/15-08/10/ Totale: 1680,00 08/10/15-08/10/ ,00 X B HARDWARE SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X /10/15-10/10/ Totale: 2750,00 10/10/15-10/10/ ,00 XAA162385A LAVAGGIO TENDE LAVARIVA s.a.s. X 822,28 10/10/15-10/10/15 822,8 Totale: 822,28 10/10/15-10/10/15 822,80 X D CARTA FOTOCOPIE A PEREGOLIBRI forniture SRL X /10/15-13/10/ Totale: 510,00 13/10/15-13/10/15 510,00 X5A162385C EXPO DEL 22/10/2015 MAURI EXPO 2015 spa X /10/15-13/10/ Totale: 250,00 13/10/15-13/10/15 250,00 XD EXPO DEL 20/10/ STUDENTI EXPO 2015 spa X /10/15-13/10/ Totale: 200,00 13/10/15-13/10/15 200,00 XFA EXPO DEL 20/10/ ALUNNI EXPO 2015 spa X /10/15-13/10/ Totale: 620,00 13/10/15-13/10/15 620,00
7 X USCITA EXPO 28/10 N. 18 STUDENTI X0A162385E USCITA EXPO ZILIO 20/10/2015 XDD162385F VIAGGIO A VENEZIA 3/4 NOVEMBRE ZEF168B441 X8D X X3D X ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC AS 15/16 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI OTTOBRE LICENZA FIREWALL ABBIGLIAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI TAVOLI AULA C108 XB EXPO DEL 23/10/2015 SORRENTINO XE X XC ZB704259F1 X A X XF B VIAGGIO RONCHAMP E ROMA NOVEMBRE ARGILLA SPORTELLO PSICOLOGICO TONER E CARTUCCE MOSTRA ASTER RINNOVO CERTIFICAZIONE QUALITA' XCB162386C TEATRO CARCANO 20/11 ZA01712C59 XA D NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATRICE SEMINARIO RESIDENZIALE 26- IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE EXPO 2015 spa X /10/15-14/10/ Totale: 180,00 14/10/15-14/10/15 180, EXPO 2015 spa X /10/15-16/10/ Totale: 150,00 16/10/15-16/10/15 150, CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC X /10/15-29/10/ ALA VIAGGI s.a.s.di De Maria Angela & C. X /11/15-03/11/ Totale: 6664,00 29/10/15-03/11/ , BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. X /12/15-30/12/ Totale: 6153,00 30/12/15-30/12/ , S.A.R. S.r.l. X 148,73 19/10/15-19/10/15 148,73 Totale: 148,73 19/10/15-19/10/15 148, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /10/15-20/10/ Totale: 2440,00 20/10/15-20/10/ , ATTILIO NEGRI SRL X 1116,6 20/10/15-20/10/ ,6 Totale: 1116,60 20/10/15-20/10/ , ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. X /10/15-20/10/ Totale: 1130,00 20/10/15-20/10/ , EXPO 2015 spa X /10/15-20/10/ Totale: 680,00 20/10/15-20/10/15 680, CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC X /11/15-13/11/ ALA VIAGGI s.a.s.di De Maria Angela & C. X /11/15-13/11/ Totale: 7130,00 13/11/15-13/11/ , S.A.R. S.r.l. X 215,33 23/10/15-23/10/15 215,33 Totale: 215,33 23/10/15-23/10/15 215, FUSARI LUCIANO snc di Fusari Pietro & C. X 853,08 23/10/15-23/10/15 853,08 Totale: 853,08 23/10/15-23/10/15 853, SPAZIO GIOVANI ONLUS X 2884,62 03/12/15-03/12/15 0 Totale: 2884,62 03/12/15-03/12/15 0, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 1164,9 09/11/15-09/11/ ,9 Totale: 1164,90 09/11/15-09/11/ , ASTER s.r.l X /11/15-12/11/ Totale: 230,00 12/11/15-12/11/15 230, CERTIQUALITY S.r.l. X /11/15-09/11/ Totale: 1700,00 09/11/15-09/11/ , SO.GE.TE SRL X 372,728 19/11/15-19/11/15 372,73 Totale: 372,73 19/11/15-19/11/15 372, KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. X 3539,88 12/11/15-13/01/18 0 Totale: 3539,88 12/11/15-13/01/18 0, SPAZIO GIOVANI ONLUS X 373,079 16/11/15-16/11/15 373,08 Totale: 373,08 16/11/15-16/11/15 373,08
8 X7B162386E X F X2B X XAE XD HARD DISK TENDE PER AULE LETTURA CONTATORE MESE DI NOVEMBRE 2015 MATERIALE MULTIMEDIALE PREVENTIVO LEGNAME ATTREZZI EDUCAZIONE FISICA X INGRESSO MOSTRA DEL 15/12/2015 X X5E CORSO FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NOTEBOOK FD3 VIAGGI ISTRUZIONE 15_16 X0E PALASESTO XE ASTER VISITA DEL 3/12 COMO X B VISITA COMO 22/12/2015 X A CARTONI PER OPEN DAY Z LINEA DATI SEGRETERIA X C SCHELETRO XD MATERIALE EDUCAZIONE FISICA X D SOFTWARE SONDAGGI XEC16287E CORNICI X OPEN DAY XA7177E4FF USCITA PALASESTO 15/01/ SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 58 17/11/15-17/11/15 58 Totale: 58,00 17/11/15-17/11/15 58, ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. X /11/15-19/11/ Totale: 1642,00 19/11/15-19/11/ , S.A.R. S.r.l. X 218,38 23/11/15-23/11/15 218,38 Totale: 218,38 23/11/15-23/11/15 218, ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. X 1205,11 11/12/15-11/12/ ,11 Totale: 1205,11 11/12/15-11/12/ , FANFANI STEFANO X 678,409 18/12/15-18/12/15 678,41 Totale: 678,41 18/12/15-18/12/15 678, AGO SPORT di Agostino Funaro X /12/15-03/12/ Totale: 692,00 03/12/15-03/12/15 692, ASTER s.r.l X 85 27/11/15-27/11/15 85 Totale: 85,00 27/11/15-27/11/15 85, AMBROSTUDIO srl X /11/15-28/11/ Totale: 350,00 28/11/15-28/11/15 350, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X /11/15-28/11/ Totale: 3330,00 28/11/15-28/11/ , CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC X /12/15-30/04/ Totale: 43562,00 21/12/15-30/04/ , HOCKEY CLUB DIAVOLI ROSSONERI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL X 640,98 30/11/15-30/11/15 640,98 Totale: 640,98 30/11/15-30/11/15 640, ASTER s.r.l X /11/15-30/11/ Totale: 228,00 30/11/15-30/11/15 228, ASTER s.r.l X /12/15-02/12/ Totale: 228,00 02/12/15-02/12/15 228, SCATOLIFICIO CRIPPA Lino di Lucio Crippa & C. snc X 511,1 02/12/15-02/12/15 511,1 Totale: 511,10 02/12/15-02/12/15 511, TELECOM ITALIA SPA SERVIZIO CLIENTI BUSINESS X /12/15-02/12/ Totale: 2012,00 02/12/15-02/12/ , ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL X /12/15-03/12/ Totale: 280,00 03/12/15-03/12/15 280, AGO SPORT di Agostino Funaro X /12/15-03/12/ Totale: 692,00 03/12/15-03/12/15 692, SELECT DATA Servizio Elaborazione Elettronica X 327,87 04/12/15-04/12/15 327,87 Totale: 327,87 04/12/15-04/12/15 327, ART & PHOTO SNC X /12/15-05/12/ Totale: 535,00 05/12/15-05/12/15 535, HOCKEY CLUB DIAVOLI ROSSONERI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL X 357,38 09/12/15-09/12/15 357,38 Totale: 357,38 09/12/15-09/12/15 357,38
9 X57177E501 MUSEO SCIENZA E TECNICA X2F177E502 PREVENTIVO CARTUCCE X07177E503 PALASESTO 29/1/ FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE della SCIENZA E della TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI X /12/15-11/12/ Totale: 180,00 11/12/15-11/12/15 180, ATTILIO NEGRI SRL X 852,4 19/12/15-19/12/15 852,4 Totale: 852,40 19/12/15-19/12/15 852, HOCKEY CLUB DIAVOLI ROSSONERI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL X 377,05 16/12/15-16/12/15 377,05 Totale: 377,05 16/12/15-16/12/15 377,05
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
Provvedimento CIG Data Contenuto Oggetto Spesa prevista Pincipali documenti
Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Roma "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" Anno 2015-2 semestre - (Riferimento normativo art.23 comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013) Provvedimento
Struttura proponente: UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI PESARO E URBINO (23) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Inizio- Data Ultimazion e X1B0DE44F0 ASSISTENZA SOFTWARE ECONOMATO 00838520880 - ARGO SOFTWARE
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Z250CBCBE4 TOMER E CARTUCCE STAMPANTI 01-PROCEDURA APERTA Z250CBCBE4 Z580CBCEDA Z580CBCEDA
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "E. F. DALL' ABACO" VERONA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X0D07596EA
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013
CIG Struttura proponente GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013 Oggetto Procedura di scelta Operatori invitati Aggiudicatario Importo In Euro Tempi di completamento Importo Somme Liquidate X040B6EA4E 80005780053
ISTITUTO COMPRENSIVO CATONA "RADICE-ALIGHIERI"
CIG 041363700D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Canone noleggio fotocopiatrice installata presso succursale Scuola Media Kyocera KM3040 - periodo 29.06.2014
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
XCD0D69CEA Fatt. n. 8L01233968 del 5/12/2013 relativa al conto telecom per n. 301,23 301,23 04/02/2014 12/05/2014 0583495119 (sede Via della Corticella) - regolarizza. della provv. n. 2 Impegni: 1/2014;
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
COMUNE DI GUALTIERI - P.IVA SERVIZIO FINANZIARIO- Pubblicazione ex art. 1 c. 32 L ANNO 2015
CIG COMUNE DI GUALTIERI - P.IVA. 00440630358 - SERVIZIO FINANZIARIO- Pubblicazione ex art. 1 c. 32 L. 190-2012 ANNO 2015 Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TARTINI Via Vicentini, 21 36136 PADOVA PDIC83000D C.F. 80015140280 REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015 N. DATA BENEFICIARIO TIPO DI CONTRATTO PROGETTO 1 07/01/2015 CASA EDITRICE
SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI X3F17378F5 04/01/2016 Affidamento. pulizia uffici Nutnav Firenze mese gennaio ,00 servizio
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE COSTRUZIONI ED ARMAMENTI NAVALI DI ROMA "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" Anno 2016-1 semestre (Riferimento normativo art. 23 comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013) ANNESSO 2 PROVVEDIMENTI
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO" CINISELLO BALSAMO (MI) C.F. 94502330155 C.M. MITF270003. Gare dell'anno 2014
55023223C1 POLIZZA ASSICURAZIONE RCA + INFORTUNI CONDUCENTE 31/12/2013-31/12/2014 393,67 393,67 09/01/2014-09/01/2014 Ragione Sociale 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE 555188044F 5551910D0E 5551929CBC
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG 2015 - AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO IMPORTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG XA20C64764 X1F0C64761 XCA0C64763 XF20C64762 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCOLASTICI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZC010BE88E Z8D1047C63 ZEA102659B Z041011224 Z7710111C3 Z7D0FC7008 Z0B0FBB664 ZEF0FBB70E Z550F82CC6 Z7D0F81C1A Z870F81FC7 ZA10F81DF6 ZCE0F81C5D ZED0F81CE0 Z9E0F6BB34 Z280F66579 Z5C0F662D2 Z870F687E7
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
Determina n. 1 del 26 gennaio 2015
Determina n. 1 del 26 gennaio 2015 Oggetto: determina a contrarre per l acquisto di rinnovo dominio e servizi aggiuntivi per sito istituzionale I.C. Gigli, periodo 19/02/2015-19/02/2016. Considerato che
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ROVIGO. 2012 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/. CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" 60100 ANCONA (AN) S. Allende Gossens C.F. 80012230423 C.M. ANPS03000E
CIG 0000000000 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 648,14 /AGG. 00041400425 IRNO RUMORI & FIGLIO SRL /AGG. 00250420429
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante DB0CCDB83 ISPEZIONE QUALITA' 080CCDB82 STAMPANTI 12 300CCDB81 MOSTRA 800CCDB7F NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE 580CCDB80 A80CCDB7E Z500CC9F7F Z6C0CCA806 ZFA0CC9F3C
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PRIMO LEVI"
1 08/01/2016 INGEST LICENZA ANNO 2016 PROGRAMMA PASSPARTOUT 2 14/01/2016 ARGO SOFTWARE RINNOVO LICENZE CONTRATTI ARGO ANNO 2016 3 14/01/2016 PANZERI SRL ACQUISTO MATERIALE 4 15/01/2016 TRAVEL SIA SRL VIAGGIO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
01536290461 PLURISERVICE SRL SI 3.881,36 01/02/2015 1 mese 4 CENTRO PAVIMENTAZIONI SRL
Z0312FDA4C Z8F1329CB6 Z7A133214C ZB4136B8EC FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE PARCHEGGIO CITTADELLA MANIFATTURA SCAVI PER PASSAGGIO CONDUTTURA ICA SOSTITUZIONE SCHEDA METRO
Fornitura e posa in opera delle serrature (CIG:XC411035B8)
Materiale di cancelleria (CIG:XEC11035B7) Acquisizione in economia svolta tramite MEPA ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, d.lgs. 163/2006 s.m.i.; Regolamento COVIP disciplinante l acquisizione di beni
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
2
1 2 - - - - - - - 3 - - - - - 4 5 Allegato 1A Servizi dell Amministrazione Centrale, dei Dipartimenti e dei Centri autonomi Codice merceologico (CD) - F descrizione 1 - S Servizi di manutenzione del verde
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
RIEPILOGO SPESE E.F CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
RIEPILOGO SPESE E.F. 2013 CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI ENTRATE USCITE CONTRIBUTO VERSATO 113.237,00 AVANZO 20.394,53 AVANZO 20.394,53 RIPROGRAMMATO NEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 NELLA SCHEDA ATTIVITA A/4 SPESE
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Allegato A BENI categorie merceologiche
Allegato A BENI categorie merceologiche Cod.Int. Cod. Articolo Descrizione 3 B03 ABBIGLIMENTO ED ACCESSORI DA LAVORO 2 B02 ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA E DI PROTEZIONE 1 B01 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
URL di pubblicazione: http://www.icbonifati.gov.it/avcpxml/avcp_dataset_.xml Ultimo aggiornamento: 29/01/2016 ELENCO (LEGGE 190/2012) - AVCP/AC Pag.1 Data 1 2 XB711492E4 4E045 03/02/ 61,49 Gruppo Spaggiari
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z3F0D480A4 Z790D47F9B Z7E0D52A93 ZED0D530F6 Z2B0D99F0A Z040D9E9D4 ZA40DA063F Z8F0DB065F Z6F0DBF1E2 Z370DFB938 ZE20DFB93A ZC60DFD10E ZCF0DFD08A Z1F0E0F749 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Quota
(Rif. Normativi: Legge 622/96-Legge 244/07) INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI A.S. 2014/15 SOGGETTO ESTERNO OGGETTO INCARICO DURATA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 00142 Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/5036231 Sede Uffici Amministrativi:
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
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ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
ISTITUTO COMPRENSIVO IC ALFANO - QUASIMODO
A 01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 44.406,37 1 - Finanziamento per contratti di pulizia 2 - Finanziamento progetti Decoro Immobili 3 - Finanziamenti L.23/96 2.00 2.00 42.406,37
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
Telecom Italia Telecom Italia TIM 30/10/2015 19.877,83 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2016 31/05/2017 CIGZED1819FA0 ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA SPA 01/03/2016 25.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
AVCP Generazione file XML - Stampa completa
Pagina 1 di 16 Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO (108) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
23-AFFIDAMENTO IN 1 TELECOM ITALIA SpA ECONOMIA... POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA...
NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R035189-1
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
CIG Struttura proponente Oggetto del bando
CIG Struttura proponente Oggetto del bando Z650D55BB9 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TONER PER FAX PANASONIC Z940D5703C TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TAMBURO PER FAX PANASONIC ZCF0D57073 TRIBUNALE SORVEGLIANZA
DISCIPLINARE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DEI FORNITORI
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Prot. 4639/B15 Giugliano, 30/10/2013 VISTE le direttive del Dirigente Scolastico VISTO il regolamento per l istituzione e la tenuta dell albo fornitori Prot. n. 4334/B15 del 15/10/2013 e stato predisposto
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 45 01/09/2012 02/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Ex accertamento n.67/2008 del 30/12/2008 - INTROITO CONTRIBUTO 28.606,00 ORDINARIO - MITF14000A 2012 46 01/09/2012 02/01 MINISTERO
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ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI
L CIG Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA712FE334 TRIBUNALE DI
CONSERVATORIO DI. FERMO 2013 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
MUSICA CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X540BACA88
PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI D.LGS. N.33/2013, ART. 23 COMMA 1 LETTERA B)
GENNAIO - GIUGNO 2013 PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURE E SERVIZI D.lgs n. 33/2013 art. 23 c.1 lettera B 1 03/01/2013 Z94084B103 FORNITURA E CONSEGNA NASTRI DA IMBALLO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02