PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE (codice LI)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE (codice LI) Dirigente responsabile del programma ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE PROTEZIONE CIVILE Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde Direzione Promozione Tutela ambientale e agricoltura Direzione Rifiuti, risanamenti e tutela dagli inquinamenti Direzione Protezione Civile U.O. Gestione Verde pubblico U.O. Risorse ambientali, biodiversità e benessere degli animali Rifiuti e risanamenti U.O. Pianificazione e attuazione interventi di prevenzione U.O Punti verde U.O. Agricoltura Tutela dagli inquinamenti U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1137

2 Obiettivi assegnati alla Struttura Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della discipina decentrata, organizzativa e contrattuale 20/06/ Attuazione della Memoria di Giunta "Linee di indirizzo per l'organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata" secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune 31/12/ Ottimale gestione delle risorse assegnate in coerenza con le azioni determinate dal Piano di Rientro secondo le specifiche definite nella Tabella seguente e nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Progetto Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione del quadro normativo di riferimento (D.L. 66/ art. 8) Obiettivo Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga dei contratti in scadenza 31/12/ Scadenza 31/12/ Rinegoziazione dei contratti in essere per la durata residua e stipula dei nuovi, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Risultato atteso Assunzione di impegni di spesa in conformità con il quadro normativo di riferimento e corredati da adeguate motivazioni, secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Progetto Obiettivo Scadenza Risultato atteso Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa Prevenzione della Corruzione e Attuazione della Trasparenza 31/12/ Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza secondo le specifiche definite nella Sezione n. 5 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1138

3 Azioni previste dal Piano di Rientro Macroazioni PDR triennio Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti Voci di Bilancio Bilancio Deliberato SERVIZI PER L'AMBIENTE SERVIZI PER IL DECORO URBANO FITTI PASSIVI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI ALTRE MANUTENZIONI Sub Totale Macroazione Applicazione L. n. 89/ con riduzione del numero di auto di servizio da 249 a 146, adesione alla nuova convenzione Consip e adeguamento spesa al 30% CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI della spesa sostenuta nel Sub Totale Macroazione Gare Centralizzate LICENZE SOFTWARE Sub Totale Macroazione Piano industriale AMA Sub Totale Macroazione Rimozione delle misure minori e riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi, razionalizzando gli acquisti con procedure INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) centralizzate di eveidenza pubblica Sub Totale Macroazione MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALE E AD ALTRI SOGGETTI SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE CONTRIBUTO DI GESTIONE AL BIOPARCO PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE Sub Totale Macroazione Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi Risparmi da migliore programmazione di Bilancio DEBITI FUORI BILANCIO ONERI STRAORDINARI Sub Totale Macroazione TOTALE STRUTTURA Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1139

4 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato U.O. di coordinamento Servizio di supporto e coordinamento della struttura Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale U.O. Gestione Verde pubblico Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette U.O. Risorse ambientali, biodiversità e benessere degli animali Valorizzazione risorse ambientali, e benessere degli animali biodiversità,risparmio eneergetico U.O. Agricoltura U.O. Rifiuti e risanamenti U.O. Tutela dagli inquinamenti U.O. Pianificazione e attuazione interventi di prevenzione U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari Iniziative di promozione delle attività agricole Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1140

5 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. di coordinamento (codice LI0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione Comportamenti Organizzativi e verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Residui attivi titolo I al 31/12/ / Accertamenti titolo I competenza anno / Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 Output Gestione economico finanziaria Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Residui attivi titolo III al 31/12/ / Accertamenti titolo III competenza anno / Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Efficienza/ Efficacia Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) Risorse finanziarie (1) / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: AMA Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: ATAC S.p.A. Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1141

6 Risorse umane (1) / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Servizio Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione attività di rilascio pareri; realizzazione eventi di natura ambientale Misurazione n. pareri rilasciati inerenti: impianti carburanti+piano urbano parcheggi+o.s.p.+n. pareri opere a scomputo + n. eventi realizzati di natura ambientale Consuntivo esercizio precedente 669,00 esercizio corrente Sinistri e contenziosi del verde n. sinistri attivi + n. sinistri passivi pervenuti 1.011,00 Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Accessibilità a locali di rappresentanza N. autorizzazioni per locazione utilizzo temporaneo "Aranciera S. Sisto" e "Casa del Giardinaggio" 64,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Organizzazione "Premio Roma" per nuove varietà di Rose N. partecipanti giuria internazionale e n. partecipanti premiazione 708,00 Tempestività Tempestività tempi di rilascio dei pareri tempi medi di rilascio dei pareri in materia ambientale (espresso in giorni) 30,00 Conformità Verifica dei termini di accesso agli atti ai sensi L. 241 e Regolamento C.C. 203/2003 Accesso agli atti: n. risposte evase nei termini;n. risposte evase oltre i termini+inevase nei termini+inevase oltre i termini 209,00 Efficacia Affidabilità Aggiornamento Sistemi grafici ed informatici territoriali del Verde N. aggiornamenti superficie verde pubblico (mq) + n. aggiornamenti cartografia informatizzata 3.007,00 Compiutezza Rilascio autorizzazioni e pareri; realizzazione eventi n. pareri totali rilasciati/ichieste totali; n. eventi realizzati in materia ambientale 4,93 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1142

7 Sinistri e contenziosi del verde n. sinistri passivi inviati ad Assicurazioni di Roma + sinistri attivi trasmessi ad Assicurazioni di Roma e/o Avvocatura / sinistri pervenuti 0,85 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1143

8 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 1 - Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale-Sistema Obiettivo Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Realizzazione incontri finalizzati alla analisi e alla revisione dell'elenco delle misure/indicatori del I gruppo di Strutture Centrali Validazione della batteria unica misure/indicatori del I gruppo di Strutture Centrali Batteria unica misure/indica tori condivisa con ciascuna Struttura coinvolta (I gruppo) Batteria unica misure/indica tori validata I gruppo Strutture Centrali Peso Fasi 15/09/ 50 30/09/ 50 Risultato atteso dell obiettivo Database unico delle misure/indicatori dell'ente finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività dell'ente - Prosecuzione attività per 11 Strutture Centrali Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Progetto di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC) Elaborazione delle proposte di Manuale e relativi titolari delle Strutture appartenenti al II gruppo e di Manuale e relativi titolari delle Strutture appartenenti al I gruppo Peso Fasi 30/09/ 100 Risultato atteso dell obiettivo Definizione del sistema di classificazione documentale dell'amministrazione - Redazione dei Titolari delle Strutture Centrali che non hanno redatto il Titolario nel 2013 Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1144

9 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare di Roma Capitale Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo strategico SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Invito a gara ai soggetti partecipanti Procedura negoziata 28/02/ 30 Ottimizzazione delle entrate correlate all'utilizzo dell'arancera di San Sisto 100 Nomina Commissione Giudicatrice Conferimento a concessionario esclusivo del servizio di catering Determinazi one Dirigenziale di nomina della Commissio ne Determinazi one Dirigenziale di affidamento all'organism o concession ario del servizio di catering 30/04/ 30 30/11/ 40 Affidamento a concessionari o esclusivo per il servizio catering, tramite il pagamento del canone concessorio mensile di Euro 2.000,00 + IVA Il patrimonio comunale Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1145

10 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore 0VP 170 0VP N.I. 1 Descrizione Indicatore Totale istanze abbattimenti verde privato: Rilascio autorizzazioni abbattimento alberi in verde privato vincolato VP N.I. 2 Diniego autorizzazioni abbattimento alberi in verde privato vincolato VP N.I. 3 Richieste rilascio verifiche di vincolo paesaggistico VP N.I. 4 Richieste rilascio O.S.P VP N.I. 5 Numero autorizzazioni occupazione aree verdi VP N.I. 1 N. segnalazioni e reclami acquisiti NUOVO INDICRE A PARTIRE 2200 DA PIANIFICAZIONE 1VP N.I. 2 1VP N.I. 3 N. inserimenti sul SIT dei dati censiti N. autorizzazioni rilasciate per Attività di Rappresentanza (anche per eventi di natura ambientale) Riduzioni esiti negativi d accesso all U.R.P. NOTE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE INDICRE A INDICRE A Cartografia tematica informatizzata Campagne promozionali per l ambiente Sviluppo (Ml.) percorsi ciclopedonali di nuova realizzazione Km. piste ciclabili manutenute da RM Multiservizi Educazione ambientale nelle scuole con Associazioni di Volontariato Km piste ciclabili esistenti su strada al 31 dicembre Km piste ciclabili esistenti nel verde al 31 dicembre Totale Km piste ciclabili esistenti al 31 dicembre Km piste ciclabili progettate e non realizzati nell anno INDICRE A Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione INDICRE A Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Km piste ciclabili finanziati e non realizzati nell anno Posti in parcheggi per biciclette in nodi di scambio al 31 dicembre Posti in parcheggi per biciclette in istituti scolastici e università al 31 dicembre Stazioni di bike sharing al 31 dicembre Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Rinnovo alberature INDICRE A Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1146

11 CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE Postazioni Bike Sharing Numero interventi di manutenzione e miglioramento delle piste ciclabili Realizzazione di servizi a carico di privati di punti di ristoro e bagni nei parchi pubblici Esternalizzazioni a costo zero di verde pubblico: ha Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato al DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione INDICRE A Accessi al sito Internet Organizzazione convegni/seminari tematici Programmazione e svolgimento attività di esercitazione mirate N. autorizzazioni rilasciati attività Punti Verde N. cittadini che accedono ai servizi dei Punti Verdi aperti INDICRE A INDICRE A Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE N. procedimenti sanzionatori attivati ESECUTIVA a partire dalla pianificazione N. report verifiche effettuate su controllo amm.vo Punti Verde N. report verifiche effettuate su controllo economico finanziario Punti Verde Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE Punti verdi ristoro ESECUTIVA a partire dalla pianificazione N. Punti Verde Qualità portati in avanzamento di fasi N. Punti Verde Ristoro portati in avanzamento di fasi N. Punti Verde Infanzia e Punti Verdi Polifunzionali N. report indagini effettuate sulla fruibilità e sullo stato qualitativo del Verde Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Indicatore migrato alla DIREZIONE ESECUTIVA a partire dalla pianificazione Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1147

12 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Codice Centro di Costo 0NC Descrizione Centro di Costo SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0PC SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 10 0 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0VP VERDE PUBBLICO DA DIRITTI DEGLI ANIMALI 0 10 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1NU SMALTIMENTO RIFIUTI 5 0 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 1VP TUTELA AMBIENTE B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 19 cat C 73 cat B 11 Totale 104 di cui a tempo parziale 7 di cui a tempo determinato 1 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 118 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 30 Scanner 10 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 110 Telefoni 120 Fax 30 Fotocopiatrici 10 condizionatori d aria 20 uffici (mq)* 300 magazzini/archivi (mq)* 40 locali per il pubblico (mq)* 15 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server 7 M etal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1148

13 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Gestione Verde pubblico (codice LI0101) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CIGNINI BRUNO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Interventi di manutenzione e potenziamento del verde Urbano Misurazione N.interventi fitopatologici + Totale alberi potati + N.interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano + N.interventi di manutenzione straordinaria + N.flberi messi a dimora + N.flberi abbattuti Consuntivo esercizio precedente ,00 esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità Accessibilità fisica Accessibilità multicanale Accessibilità a Ville e Parchi Iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza ed educazione ambientale rivolte alla cittadinanza N. permessi ingresso a Ville e Parchi + N. autorizzazioni particolareggiate per ingresso Villa Borghese/richieste pervenute N. Visite guidate + N. partecipazione a Mostre floreali + N. Cittadini e studenti formati in materia ambientale 1,00 356,00 Tempestività Tempestività Tempestività degli interventi in materia di verde pubblico Tempo medio (in giorni) intercorrente tra la segnalazione e l'avvio dell'intervento in materia di verde pubblico 7,00 Conformità Monitoraggio sul sistema arboreo e attività fitosanitaria N. interventi sul sistema arboreo e attività fitosanitaria / segnalazioni ricevute 1.540,00 Efficacia Affidabilità interventi di riqualificazione aree verdi di interesse storico archeologico Numero interventi di riqualificazione e progettazione delle aree di interesse storico archeologico / superficie interessata ( in ha) 0,05 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1149

14 Compiutezza capacità di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico e di interesse archeologico (N. interventi fitopatologici + Totale alberi potati + N. interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano + N. interventi di manutenzione straordinaria + N. alberi messi a dimora + N. alberi abbattuti / Superficie verde pubblico (ha) 23,39 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1150

15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità Obiettivo Peso Descrizione della fase Espletamento gara per affidamento realizzazione Pianificazione Prodotto Verbale di gara Scadenza Peso Fasi 31/08/ 30 Risultato atteso Obiettivo strategico SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Progetto "Cammina Roma": percorsi di trekking urbano tra Ville e Parchi di Roma Capitale 100 Affidamento realizzazione Realizzazione di n.3 percorsi individuati Determinazi one Dirigenziale affidamento Verbale fine lavori 30/09/ 30 31/12/ 40 Individuazion e e realizzazione di n.3 percorsi di trekking urbano La qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità Riqualificazione Ville Storiche 100 Liquidazione I SAL Villa Aldobrandini,Vil la Sciarra, Villa Carpegna, Giardino del Quirinale (già Carlo Alberto); Liquidazione II SAL Villa Celimontana Fine Lavori Riqualificazione Villa Celimontana e Villa Sciarra Fine Lavori riqualificazione Villa Aldobrandini, Villa Carpegna, Giardino del Quirinale (già Carlo Alberto) Determinazi oni Dirigenziale Verbale fine lavori Verbale fine lavori 31/05/ 30 30/06/ 30 30/11/ 40 Riqualificazio ne Villa Aldobrandini, Villa Celimontana, Villa Sciarra, Villa Carpegna, Giardino del Quirinale (già Carlo Alberto) La qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1151

16 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore 0GI Scuola Giardinieri 20 0GI Scuola Giardinieri 30 0GI Scuola Giardinieri 40 0GI Scuola Giardinieri 50 0GI Scuola Giardinieri 60 0GI Scuola Giardinieri 70 Descrizione Indicatore Corsi pubblici di giardinaggio (numero corsi attivati): Numero richieste di partecipazione ai corsi pubblici di giardinaggio Numero partecipanti effettivi ai corsi pubblici di giardinaggio Numero dei docenti impiegati nei corsi di giardinaggio: interni Numero dei docenti impiegati nei corsi di giardinaggio: esterni Corsi aggiornamento/riqualificazione per i dipendenti: 0GI Scuola Giardinieri 130 Utilizzo aule e strutture del Centro da parte di esterni (giorni): Scuola Giardinieri N.I. 2 Personale interno di supporto ai corsi 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale 20 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale 30 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale 50 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale 55 Deliberazioni concessione ai sensi della delibera C.C. 3/2003: Determinazioni in attuazione delle deliberazioni approvate a norma del Regolamento Cimiteriale comunale: Determinazioni dirigenziali per il corrispettivo Comune-AMA previsto dalla deliberazione di trasferimento del servizio: Determinazioni Dirigenziali di retrocessione di beni cimiteriali al Comune di Roma: /14 10/15 10/ /25 20/25 20/25 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale 65 Cremazioni: numero autorizzazioni NC Servizio necroscopico e cimiteriale 75 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale 85 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale N.I. 1 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale N.I. 2 0NC Servizio necroscopico e cimiteriale N.I. 3 Affidamenti delle ceneri: numero autorizzazioni Passaporti mortuari: numero autorizzazioni Numero richieste concessioni in deroga cimitero Verano Numero delle introduzioni salme provenienti dall'estero autorizzate Numero delle estradizioni salme dall'italia all'estero autorizzate /25 20/25 20/25 20/25 20/ NOTE Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale 10 tra lavorate e in lavorazione Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale dato in crescita anno 2013 chiuso a Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale Indicatore inserito a partire dalla pianificazione 2104 e proveniente dal Dipartimento Sociale 0VP 40 Operai delle serre al 31.12: VP 41 N. macchine operatrici VP 50 Superficie totale verde pubblico (ha) al 31.12: VP 60 Superficie verde attrezzato (ha) al 31.12: VP 70 Superficie di verde urbano (ha) al 31.12: VP 80 Interventi di verde urbano: VP 90 Interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano: VP 100 Interventi di manutenzione straordinaria: VP 110 Alberi messi a dimora VP 120 Alberi abbattuti VP 140 Totale ha irrigati: VP 150 Totale ha irrigati automaticamente: VP 115* Alberi potati VP N.I. 6 Allestimenti di piante e floreali Interventi di riqualificazione, decoro e NUOVO INDICRE A PARTIRE 1DU N.I. bonifiche in collaborazione con i DA PIANIFICAZIONE PICS INDICRE A Riqualificazione aree di degrado Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1152

17 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 0GI SCUOLA GIARDINIERI NC SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE VP VERDE PUBBLICO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA 1DU DECORO URBANO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 1VP TUTELA AMBIENTE B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 43 cat C 168 cat B 337 Totale 549 di cui a tempo parziale 19 di cui a tempo determinato 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 272 PC Portatili /Notebook stampanti 159 Scanner 7 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 80 Telefoni 195 Fax 92 Fotocopiatrici 19 condizionatori d aria 378 uffici (mq)* 1722,76 magazzini/archivi (mq)* 355,21 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* 4595 Altro: server M etal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1153

18 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Promozione Tutela ambientale e agricoltura - U.O. Risorse ambientali, biodiversità e benessere degli animali (codice LI0201) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MASSIMIANI LUISA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Valorizzazione risorse ambientali, animali biodiversità,risparmio eneergetico e benessere degli Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente esercizio corrente Numeri interventi di valorizzazione e riqualificazione ambientale e naturalistica 1,00 Efficienza Output Attività in materia di tutela del territorio e delle biodiversità, risparmio energetico e interventi a tutela degli animali N. di interventi sulle strutture canili e gattili in convenzione N. iniziative sui temi dei cambiamenti climatici e dell'energia + N. iniziative sui temi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra 14,00 15,00 Numero cicli di interventi di disinfestazione 2,00 Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Accessibilità delle zone fluviali Accessibilità Tevere e Aniene. Metri lineari percorribili e fruibili 427,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Informazione in tema di tutela del territorio e delle biodiversità e benessere degli animali Visite guidate nella Riserva del Litorale Romano + Numero iniziative di sensibilizzazione ai cittadini sul benessere degli animali 32,00 Tempestività Tempestività tempestività nel rilascio dei pareri relativi alla V.I.A. tempo medio intercorrente tra la presentazione dell'istanza e il rilascio del parere alla Regione Lazio 55,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1154

19 Tempestività nel rilascio N.O. o dinieghi per attivitàcinematografiche, ecc. Tempo medio (in giorni) intercorrente tra la richiesta per attività cinematografiche, televisive e spettacoli, ecc. e il rilascio dei pareri 2,50 Manutenzione delle strutture di accoglienza degli animali Manutenzione strutture comunali di accoglienza / n. strutture comunali di accoglienza 4,50 Conformità Valutazione impatto ambientale Valutazione impatto ambientale progetti esaminati / progetti presentati 1,00 Affidabilità Capacità di intervento su segnalazione Numero interventi sugli animali (sopralluoghi, gestione) / Numero casi segnalati nel periodo (Benessere degli animali) 0,36 Interventi di contrasto alla zanzara tigre Numero cicli interventi di disinfestazione/caditoie area metropolitana 2,00 Efficacia controllo del randagismo N. Interventi / N. segnalazioni 0,87 Attività in materia di tutela del territorio N. progetti valutati in termini di VIA 16,00 Compiutezza Acquisizione risorse comunitarie N. atti per la partecipazione ai progetti europei per la sostenibilità ambientale 5,00 Forestazione di aree urbane da riqualificare N. progetti di forestazione e sistemazione a verde 2,00 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1155

20 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela del verde urbano, qualità ambientale e salvaguardia delle biodiversità Obiettivo Efficientamento della gestione delle strutture capitoline destinate al ricovero di cani e gatti attraverso l'attivazione di nuove convenzioni con le strutture private Peso 100 Descrizione della fase Indirizzi in tema di gestione delle strutture capitoline destinate al ricovero di cani e gatti ed in tema di attivazione del ricorso temporaneo alle strutture private convenzionate Ricognizione delle strutture private autorizzate dalle ASL a livello regionale e bozza nuova convenzione. Monitoraggio delle nuove convenzioni. Pianificazione Prodotto Proposta di Deliberazio ne Report e nuova convenzion e Relazione di monitoraggi o della qualità del servizio reso. Scadenza Peso Fasi 30/04/ 50 30/06/ 25 31/12/ 25 Risultato atteso Razionalizzaz ione in termini di efficacia, efficienza ed economicità del nuovo sistema di gestione delle strutture destinate al ricovero di cani e gatti con un risparmio annuo per l'a.c. di euro ,00 pari al 9% Obiettivo strategico La qualità dell'ambiente e la sfida della sostenibilità SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1156

21 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore 1DA Benessere degli animali N.I. 1DA Benessere degli animali N.I. 1DA Benessere degli animali N.I. 1DA Benessere degli animali N.I. 1DA Benessere degli animali N.I. 1DA Benessere degli animali N.I. Benessere degli animali Benessere degli animali Benessere degli animali Benessere degli animali Benessere degli animali Benessere degli animali Benessere degli animali Descrizione Indicatore Interventi controllo del territorio gestione randagismo e animali liberi. Supporto sgomberi e bonifiche ambientali Adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione Adozione nei gattili comunali e strutture in convenzione Attività di sensibilizzazione ai cittadini sul benessere degli animali Persone assistite per l alimentazione degli animali Manutenzione strutture comunali di accoglienza animali Interventi controllo del territorio gestione randagismo e animali liberi. Supporto sgomberi e bonifiche ambientali Adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione Adozione nei gattili comunali e strutture in convenzione Attività di sensibilizzazione ai cittadini sul benessere degli animali NOTE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A Intervento di allontanamento storni Persone assistite per l alimentazione degli animali Manutenzione strutture comunali di accoglienza animali INDICRE A INDICRE A LI Benessere degli animali N.I. 1 Autorizzazioni su manifestazioni e mass-media VP 150 Convenzioni con università ed enti: VP 315 Realizzazione di pubblicazioni sui temi della tutela del territorio e delle biodiversità 1VP 335 Visite guidate nella Riserva del Litorale Romano VP N.I. 12 Autorizzazioni ambientali: progetti esaminati VP N.I. 4 Progetti internazionali (Numero minimo di reti di città a cui si partecipa) 3 3 NUOVO INDICRE A PARTIRE 3 DA PIANIFICAZIONE 1VP N.I. 5 Progetti internazionali (Numero minimo riunioni) NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE 1VP N.I. 6 1VP N.I. 7 1VP N.I. 8 1VP N.I. 9 Progetti con accesso a fondi comunitari (n. minimo proposte presentate) Azioni sui temi di risparmio energetico e della riduzione delle emissioni gas serra. Numero iniziative Pubblicazioni web e cartacee sull ambiente di Roma Capitale Cartografia tematica informatizzata (numero minimo di carte attivate da intendersi come layer di lavoro) Progetti internazionali (Numero minimo di reti di città a cui si partecipa) NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE NUOVO INDICRE A PARTIRE DA PIANIFICAZIONE INDICRE A Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1157

22 CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore NOTE Progetti internazionali (Numero minimo riunioni) Progetti con accesso a fondi comunitari (n. minimo proposte presentate) Azioni sui temi di risparmio energetico e della riduzione delle emissioni gas serra. Numero iniziative Pubblicazioni web e cartacee sull ambiente di Roma Capitale Cartografia tematica informatizzata (numero minimo di carte attivate da intendersi come layer di lavoro) INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A INDICRE A Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Servizio TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente 1DA DIRITTI DEGLI ANIMALI VP TUTELA AMBIENTE ZZ BIOPARCO B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 24 cat C 30 cat B 2 Totale 57 di cui a tempo parziale 5 di cui a tempo determinato 1 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1158

23 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 57 PC Portatili /Notebook stampanti 35 Scanner 6 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 57 Telefoni 57 Fax 4 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq)* 240 magazzini/archivi (mq)* 30 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1159

24 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Promozione Tutela ambientale e agricoltura - U.O. Agricoltura (codice LI0202) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CICATIELLO STEFANIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Iniziative di promozione delle attività agricole Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Produzione delle aziende agricole Misurazione [Kg. di carne venduti nell'azienda Castel di Guido + Produzione latticini in tonnellate Azienda Castel di Guido + Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido + Litri di latte prodotti nell'azienda Tenuta del Cavaliere ] / [Consistenza bestiame n. capi Azienda Castel di Guido + Consistenza bestiame n. capi azienda Cavaliere] (espresso in kg) produzione foraggera Azienda Castel di Guido(tonnellate)+ produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate)] / [Superficie coltivata (ha) Azienda Castel di Guido + Superficie coltivata (ha) Azienda Tenuta del cavaliere] Consuntivo esercizio precedente 1.239,73 5,94 esercizio corrente Risorse finanziarie (1) Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Risorse umane (1) Risorse umane N ore effettive lavorate del personale Accessibilità fisica Accessibilità ai prodotti delle aziende N. di ore di apertura dei Farmer's market e dei punti vendita del comune 2.676,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Iniziative per la valorizzazione dell'agricoltura tipica e biologica, promozione sviluppo orti urbani numero scuole coinvolte nelle fattorie educative + n. risposte alle richieste pervenute in materia di orti urbani + N. iniziative per la valorizzazione dell'agricoltura biologica 523,00 Tempestività Tempestività Tempestività nella risposta alle istanze dell'utenza tempo medio occorrente tra la presentazione e l'approvazione del PAMA ex art. 79 NTA del P.R.G. (in giorni) 60,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1160

25 Conformità Attività di certificazione/ autorizzazione Numero istruttorie concluse sulle certificazioni IAP / certificazioni IAP richieste 0,78 Efficacia Affidabilità Compiutezza Grado di sfruttamento della superficie delle aziende agricole volume vendite dei prodotti delle aziende agricole [Superficie coltivata (ha) Aziende Castel di Guido + Superficie coltivata (ha) Azienda Tenuta del cavaliere] / [ Superficie totale (ha) Azienda Castel di Guido + Superficie totale (ha) Azienda Tenuta del Cavaliere] Importo incassato per vendita prodotti delle aziende / [Kg. di carne venduti nell'azienda Castel di Guido + Produzione latticini in tonnellate Azienda Castel di Guido + Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido + Litri di latte prodotti nell'azienda Tenuta del Cavaliere + produzione foraggera Azienda Cavaliere + produzione foraggera Castel di Guido] (tonnellate) 0,29 0,61 (1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni Risorse finanziarie e Risorse umane, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l anno verranno misurati tramite la Contabilità Analitica. Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1161

26 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Economia e attività produttive Sostegno alle aziende agricole presenti sul territorio Obiettivo Predisposizione Schema di regolamento per l'affidamento e la gestione di aree pubbliche di proprietà di Roma Capitale da destinare ad Orti/Giardini Urbani Peso 100 Descrizione della fase Acquisizione dati, analisi esperienze analoghe in Italia e in Europa, studio normativa. Studio partecipato tramite coinvolgimento associazioni presenti sul territorio Capitolino e costruzione archivio aree da destinare ad orti urbani. Sottoposizione della stesura definitiva agli organi deliberativi. Pianificazione Prodotto Bozza di regolament o. Redazione Elaborato. Proposta di deliberazio ne concernent e approvazio ne Regolamen to per l'affidament o e la gestione di aree pubbliche di proprietà di Roma Capitale da destinare ad orti urbani. Scadenza Peso Fasi 30/04/ 40 30/06/ 30 30/10/ 30 Risultato atteso Tutela del Territorio attraverso strumenti partecipati e snellimento dell'iter burocratico di concessione delle terre da trasformare ad orti urbani Obiettivo strategico Agricoltura e Agroalimenta re SAL attività gestionali funzionali all obiettivo strategico (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1162

27 3 INDICRI CENTRO DI COSTO Sottogruppo Codice Indicat ore Descrizione Indicatore IC Altri interventi relativi all agricoltura 20 Gestione immobili agricoli: IC Altri interventi relativi all agricoltura 30 Gestione immobili extra-agricoli: IC Altri interventi relativi all agricoltura 50 Atti e provvedimenti relativi a contenzioso posizioni: IC Altri interventi relativi all agricoltura 60 Richieste pagamento per somme dovute a vario titolo: IC Altri interventi relativi all agricoltura 70 Contabilizzazioni canoni e somme dovute a vario titolo: IC Altri interventi relativi all agricoltura 90 Gestione acquedotti: utenti IC Altri interventi relativi all agricoltura 140 Incontri e consultazioni con altri enti: IC Altri interventi relativi all agricoltura 150 Assicurazioni fabbricati: IC Altri interventi relativi all agricoltura 160 Mostre e convegni: organizzazione e partecipazione IC Altri interventi relativi all agricoltura 170 Iniziative e provvedimenti per la valorizzazione dell agricoltura tipica e biologica e l incentivazione di agriturismo e il consumo ecocompatibile e agroalimentare: 4IC Altri interventi relativi all agricoltura 175 Domande Utenti Macchinari Agricoli per benefici di legge Richieste coltivatori diretti e/o aventi 4IC Altri interventi relativi all agricoltura 195 proprietà contadina per benefici di 64 legge 64 il dato è riferito al solo rilascio di 64 certificazioni inerenti al punto stesso 1AA Aziende Agricole 20 Superficie totale (ha): Azienda Castel di Guido AA Aziende Agricole 30 Superficie totale (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere AA Aziende Agricole 40 Superficie coltivata (ha): Azienda Castel di Guido AA Aziende Agricole 50 Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere AA Aziende Agricole 60 Macchine agricole acquistate negli ultimi 5 anni Azienda Castel di Guido: 1AA Aziende Agricole 70 Macchine agricole acquistate negli ultimi 5 anni Azienda Tenuta del Cavaliere: 1AA Aziende Agricole 75 Produzione latticini in tonnellate Azienda Castel di Guido 1585,5 1585,5 1585,5 1AA Aziende Agricole 85 Produzione latte in lt Azienda Castel di Guido AA Aziende Agricole 95 Produzione latte in lt Azienda Cavaliere AA Aziende Agricole 105 Consistenza bestiame n. capi Azienda Castel di Guido AA Aziende Agricole 115 Consistenza bestiame n. capi azienda Cavaliere AA Aziende Agricole 155 Produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate) AA Aziende Agricole 165 Produzione foraggera Azienda Castel di Guido (tonnellate) Aziende Agricole Aziende Agricole Aziende Agricole Produzione carne in Kg Azienda Castel di Guido Produzione cereali per la vendita Azienda Castel di Guido Produzione cereali per la vendita Azienda Cavaliere Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la Batteria unica degli Indicatori di cui al Progetto di Ente n.1. NOTE INDICRE A INDICRE A INDICRE A Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1163

28 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 4.A LE RISORSE FINANZIARIE Funzione FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio Codice Centro di Costo Descrizione Centro di Costo quota di Titolo I - Interventi 2/5 del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente quota di Titolo II del Centro di Costo di cui è responsabile il Dirigente FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 0MA MERCATI AGRICOLI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 1AA AZIENDE AGRICOLE SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 4IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA B LE RISORSE UMANE Dotazioni di risorse umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat D 12 cat C 10 cat B 1 Totale 24 di cui a tempo parziale 1 di cui a tempo determinato 33 Aziende 4.C LE RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 29 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 13 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni 30 Fax 4 Fotocopiatrici condizionatori d aria centralizzato uffici (mq)* 600 magazzini/archivi (mq)* 3000 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server M etal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE Pag. 1164