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1 Finanziamenti on line - Manuale per la compilazione del modulo di Rendicontazione del Bando Export Business Management Imprese Pagina 1

2 Indice 1. Introduzione Scopo e campo di applicazione Copyright (specifiche proprietà e limite di utilizzo) Accesso a SiAge Compilazione del Modulo di Rendicontazione FO Modulo di Rendicontazione FO Modulo Richiesta Saldo Indice delle Figure Figura 1 - Accesso a SiAge... 4 Figura 2 - Servizio di Autenticazione... 4 Figura 3 - Home page SiAge Profilo Cittadino... 6 Figura 4 - Cambia profilo... 7 Figura 5 - Selezione profilo... 8 Figura 6 - Ricerca procedimento... 8 Figura 7 - Elenco pratiche... 9 Figura 8 - Quadro riassuntivo Prendi in carico Figura 9 - Accettazione presentata Figura 10 - Selezione fase :Vai a rendicontazione Figura 11 - Modulo Rendicontazione FO Figura 12 - Modulo Rendicontazione FO Figura 13 Elenco spese sostenute Figura 14 - Dettaglio Pulsanti Figura 15 - Dettaglio Pulsanti Figura 16 - Quietanze Figura 17 Voci di spesa associate Figura 18 Salva elenco spese Figura 19 Elenco spese sostenute Figura 20 - Modulo Richiesta Saldo Pagina 2

3 1. Introduzione Il Sistema SiAge, Sistema Agevolazioni, è un servizio web, messo a disposizione da Regione Lombardia che permette a cittadini, imprese ed enti pubblici e privati di presentare on-line richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Europea. 1.1 Scopo e campo di applicazione Scopo di questo documento è descrivere le modalità operative per la compilazione dei seguenti moduli del Bando Export Business Management Imprese : Accesso a SiAge Modulo Avvio Modulo di Rendicontazione FO Modulo Richiesta saldo 1.2 Copyright (specifiche proprietà e limite di utilizzo) Il materiale è di proprietà di Lombardia Informatica S.p.A. Può essere utilizzato solo a scopi didattici nell ambito del Progetto SiAge. In ogni caso la presente documentazione non può essere in alcun modo copiata e/o modificata previa esplicita autorizzazione da parte dell Area Formazione Territorio. Pagina 3

4 2. Accesso a SiAge Tutti i cittadini che intendono avvalersi dei servizi offerti da SiAge devono effettuare l accesso al sistema previa registrazione e autenticazione. Si ricorda che è disponibile il manuale relativo alle operazioni di registrazione e autenticazione a SiAge di supporto agli utenti. Per accedere a SiAge è necessario digitare l indirizzo web: https://www.siage.regione.lombardia.it/ Figura 1 - Accesso a SiAge Dalla home page SiAge cliccando su Accedi al Servizio autenticazione da cui è possibile registrarsi e accedere a SiAge. il sistema riporta alla pagina di Figura 2 - Servizio di Autenticazione Pagina 4

5 Da questa pagina è possibile accedere ai servizi offerti da SiAge scegliendo la modalità di autenticazione preferita tra: Accesso tramite Smart-Card, utilizzando la tessera CRS/CNS per autenticarsi e cliccando su ACCESSO TRAMITE SMART CARD ; Utente registrato, cliccando su ACCEDI e inserendo Nome Utente e Password; SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale, cliccando su e inserendo le credenziali (username e password) SPID. ATTENZIONE Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema. È disponibile il manuale relativo alle operazioni di registrazione e autenticazione a SiAge di supporto agli utenti. L accesso tramite smartcard richiede il lettore di smart card, la tessera sanitaria CRS o CNS abilitata con pin e il sistema di gestione CrsManager, disponibile sul sito: L accesso tramite SPID richiede che l utente sia già in possesso delle credenziali (nome utente e password) SPID, che permettono l accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Tali credenziali sono rilasciate dai cinque soggetti (detti identity provider) autorizzati: Aruba, Infocert, Poste, Sielte o Tim. per informazioni è possibile consultare il sito istituzionale di riferimento: https://www.spid.gov.it/. Una volta autenticati il sistema apre l Home page personale di SiAge. ATTENZIONE Il sistema si apre con il Profilo Cittadino attivo nel caso di primo accesso a sistema, altrimenti si apre con l ultimo profilo utilizzato attivo. Pagina 5

6 Figura 3 - Home page SiAge Profilo Cittadino Nella home page è possibile: Visualizzare i bandi disponibili per il profilo attivato; Cambiare il Profilo con cui operare; Creare un nuovo Profilo; Accedere all elenco delle pratiche in lavorazione; Visualizzare le comunicazioni di SiAge. Si ricorda che sono disponibili il manuale e il tutorial relativi alle operazioni profilazione a SiAge di supporto agli utenti sul sito: Pagina 6

7 3. Compilazione del Modulo di Rendicontazione FO Per procedere alla compilazione dei moduli di Rendicontazione della domanda presentata, dopo essersi profilati occorre seguire i seguenti passi: Dalla home page personale cliccare su CAMBIA PROFILO per accedere all elenco dei propri profili; Figura 4 - Cambia profilo Cliccare sul profilo del soggetto che ha presentato la domanda di Adesione al bando e di cui si intende effettuare la Rendicontazione. Pagina 7

8 Figura 5 - Selezione profilo Accedere all area Pratiche, selezionare la voce Tutte per accedere all elenco di tutte le pratiche di competenza del profilo. È possibile ricercare le pratiche d interesse compilando almeno uno dei campi di ricerca e cliccando su VISUALIZZA. In questo modo il sistema riporta il risultato ottenuto. Cliccando sul dettaglio del procedimento di interesse è possibile visualizzare il dettaglio delle pratiche ad esso associate. Figura 6 - Ricerca procedimento Cliccare in corrispondenza del procedimento di interesse per visualizzare l elenco delle domande presentate e da rendicontare. Pagina 8

9 Figura 7 - Elenco pratiche Cliccare in corrispondenza del procedimento di interesse per accedere al Quadro riassuntivo della pratica e cliccare su per poterla lavorare. Pagina 9

10 Figura 8 - Quadro riassuntivo Prendi in carico Selezionare la voce MANUALISTICA nel menù a sinistra per visualizzare il modulo Accettazione presentata da cui è possibile accedere alla selezione della fase di lavorazione desiderata. Figura 9 - Accettazione presentata Pagina 10

11 Il sistema riporta al modulo di Selezione Fase da cui è possibile selezionare la fase di lavorazione successiva di interesse. Figura 10 - Selezione fase :Vai a rendicontazione Per avviare la Rendicontazione premere il tasto Rendicontazione Front Office. per accedere al modulo di Figura 11 - Modulo Rendicontazione FO Pagina 11

12 3.1 Modulo di Rendicontazione FO Pagina 12

13 Pagina 13

14 Pagina 14

15 Figura 12 - Modulo Rendicontazione FO Il modulo consente di rendicontare le spese sostenute e di richiedere il saldo delle spese sostenute. Prendere visione dei Dati della pratica, effettuare il download della documentazione proposta nell area Documenti da scaricare e verificare quanto riportato dal sistema nella tabella dedicata al Quadro delle spese sostenute. SI RICORDA CHE le informazioni presenti nel Quadro delle spese sono in sola lettura. Per procedere con l inserimento a sistema delle spese sostenute è necessario selezionare l icona corrispondenza dell Elenco spese sostenute per accedere al sotto modulo che permetterà di rendicontare le spese. in Pagina 15

16 Figura 13 Elenco spese sostenute Pagina 16

17 Compilare il sotto modulo inserendo le Informazioni giustificativo di spesa richieste. SI RICORDA CHE i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. Effettuare l upload a sistema del.pdf del giustificativo di spesa e quietanze. Per allegare la documentazione cliccare su per aprire la maschera di upload del documento, selezionare il file dal proprio pc, e cliccare su l icona carica per completare l operazione. Figura 14 - Dettaglio Pulsanti SI RICORDA CHE: Una volta inserito il documento sarà possibile effettuare il download del file cliccando sull icona. È possibile eliminare un documento allegato cliccando su. Figura 15 - Dettaglio Pulsanti ATTENZIONE Tutti i giustificativi di spesa originali devono recare la dicitura prevista dall art.12 c. 8 del bando e il CUP. Il file deve essere comprensivo della quietanza di pagamento. La Data del giustificativo deve essere successiva (non uguale) alla data di protocollazione della domanda di finanziamento. Proseguire la compilazione del sotto modulo con l inserimento a sistema delle Quietanze, selezionando l icona per accedere al sotto modulo Quietanze. Pagina 17

18 Figura 16 - Quietanze Inserire i Dati della quietanza, riportando la Data, la Modalità di Pagamento e l Importo del pagamento. Al termine cliccare su completarne la compilazione., per salvare i dati inseriti e tornare all elenco delle spese per SI RICORDA CHE le operazioni sopra descritte sono da ripetere per tutte le quietanze del giustificativo che si sta inserendo a sistema. Concludere la compilazione del sotto modulo dettagliando le Voci di spesa associate al giustificativo. Selezionare l icona per accedere al dettaglio delle voci da associare. Pagina 18

19 Figura 17 Voci di spesa associate Compilare la sezione selezionando la Voce di costo di primo livello, scegliendola tra quelle proposte nel menu a tendina. In funzione della voce selezionata il sistema richiederà la selezione dell opportuna Voce di costo di secondo livello. Concludere la compilazione inserendone l Importo imputato e cliccando su per confermare i dati e tornare al sotto modulo. ATTENZIONE Le operazioni sopra descritte sono da ripetere per tutte le voci di costo da associare alla quietanza. Pagina 19

20 Figura 18 Salva elenco spese Cliccare su del modulo di Rendicontazione FO. per salvare le informazioni inserite e riprendere la compilazione ATTENZIONE La somma degli importi totali deve essere pari all'importo del giustificativo se l IVA non è recuperabile La somma degli importi totali deve essere pari all'importo imponibile nel caso in cui l IVA non è recuperabile. È necessario ripetere le operazioni sopra descritte per ogni spesa sostenuta da rendicontare. Figura 19 Elenco spese sostenute Concludere la compilazione del modulo inserendo le Coordinate bancarie ed effettuando l upload dei Documenti da caricare richiesti dal sistema. Pagina 20

21 ATTENZIONE Non è possibile inserire la stessa fattura più di una volta; La Data del giustificativo e la Data del pagamento della quietanza NON devono essere antecedenti alla data d presentazione della domanda di finanziamento, escluse le voci di costo corrispondenti alle Fiere, per le quali è possibile caricare giustificativi e pagamenti precedenti alla data di presentazione della domanda; La Data del giustificativo e la Data del pagamento della quietanza non possono essere successivi alla data di presentazione della rendicontazione per tutte le spese, fiere comprese; Il totale degli importi pagamento deve essere pari al totale giustificativo; Nel caso di IVA recuperabile l importo imputato non può essere superiore all imponibile; Nel caso di IVA non recuperabile l importo imputato non può essere superiore all imponibile + IVA; Devono essere rendicontate spese per almeno sulle le spese di acquisizione dei servizi erogati da EBM; Devono essere rendicontate spese per almeno sulle le spese di promozione e fiere; Non è ammesso presentare la rendicontazione prima di 6 mesi dalla data di protocollazione della domanda di finanziamento. Una volta caricati a sistema tutte le spese spese sostenute ed ammesse è possibile procedere con la richiesta del saldo cliccando su. il sistema effettua controlli sulle informazioni inserite nei termini di presenza dei dati obbligatori, formato e coerenza coi requisiti di partecipazione al bando. Nel caso in cui siano rispettate tutte le predette condizioni la pratica viene salvata e passa al modulo successivo, in caso contrario verrà segnalato in rosso il relativo messaggio di errore. Sarà necessario correggere i dati errati per poter proseguire. ATTENZIONE Cliccando su secondo momento. è possibile salvare i dati inseriti e riprendere la compilazione della rendicontazione in un Pagina 21

22 3.2 Modulo Richiesta Saldo Figura 20 - Modulo Richiesta Saldo In questo Modulo è possibile inviare la Richiesta Saldo delle spese sostenute e rendicontate. Effettuare il download del Modulo di richiesta saldo selezionando l apposito link. Pagina 22

23 ATTENZIONE Il Modulo di Richiesta Saldo deve essere firmato digitalmente prima di essere ricaricato a sistema. Procedere con il caricamento a sistema del Modulo firmato e dell eventuale documentazione richiesta. Sarà necessario completare la procedura cliccando su. ATTENZIONE Una volta effettuato l invio della pratica non sarà più possibile modificare i dai inseriti. La richiesta verrà inviata al protocollo di Regione Lombardia. Cliccando sul pulsante qualora si volesse integrare o correggere dei dati inseriti nel modulo precedente. è possibile tornare allo step di compilazione precedente Pagina 23

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