NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 BUG - FIX Tipologia: Aggiornamento Software Applicativo: Gamma Sprint Modulo: Amministrazione Versione: o superiori o superiori Data di rilascio: Compatibilità: I programmi allegati possono essere installati solamente se la versione attualmente in uso è la o superiori o superiori Il presente rilascio riguarda il Modello Comunicazione Polivalente comprendente la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, Art. 21 DL 78/2010 (spesometro), Comunicazione acquisti da San Marino e Comunicazione operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in paesi a fiscalità agevolata (Black List). Le funzionalità su menzionate sono soggette a licenza ed in particolare: Telematico Intrastat e Black List Comunicazioni acquisti San Marino e Black List Comunicazione Telematica Operazioni IVA E In aggiunta al presente documento consultare il Manuale_ComunicazioneArt21 DL

2 INDICE OPERAZIONI MANUALI... 3 IMPLEMENTAZIONI 4 Amministrazione... 4 Contabilità generale e IVA... 4 Elaborazioni IVA... 4 Modello di comunicazione polivalente... 4 Funzione: Parametri e filtri... 5 Prima sezione... 5 Spesometro:... 5 Acquisti San Marino... 6 Black List... 6 Seconda sezione... 7 Funzione: UTILITA... 9 Prima sezione... 9 Seconda sezione Funzione: Dati manuali e importati Sezione: Dati generali Sezione: Dati identificativi della controparte Sezione: Dati non aggregati Sezione: Dati aggregati Funzione: Invio telematico Frontespizio Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione Dati del soggetto tenuto alla comunicazione Dati del soggetto che assume l impegno alla presentazione telematica Quadri FA, SA, BL, FE, FR, NE, NR, DF, FN, SE Quadri compilati TA (Riepilogo) Genera telematico Genera file Funzioni collegate: Stampa: Stampa brogliaccio Stampa su modulo Import/export dati Import/export da tracciati Import/export da file ASCII Importazione da file telematico

3 OPERAZIONI MANUALI (da eseguire manualmente al termine della procedura di installazione) 3

4 IMPLEMENTAZIONI Amministrazione Contabilità generale e IVA Elaborazioni IVA Modello di comunicazione polivalente Con il provvedimento del 2 Agosto 2013 sono state pubblicate le specifiche e fissati i termini di comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni: - Rilevanti ai fini dell imposta sul valore Aggiunto (IVA) di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44, i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, così come individuate al successivo punto 3.1, lettere a) e b). - Di acquisto beni da operatori economici sanmarinesi, di cui all art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993, effettuate. - Alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze 21 novembre 2001 (Black List). I termini fissati con il provvedimento di cui ai paragrafi precedenti sono stati modificati e fissati con comunicazione contestuale alla pubblicazione del modello e delle istruzioni definitive avvenute in data 11 Ottobre 2013: - Comunicazioni operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro): o Movimenti del Novembre 2013 per le aziende con liquidazione mensile 20 Novembre 2013 per le aziende con liquidazione trimestrale o Movimenti dal Aprile di ogni anno per le aziende con liquidazione mensile 20 Aprile di ogni anno per le aziende con liquidazione trimestrale - Acquisti da operatori sanmarinesi: o Obbligo di utilizzo dei nuovi tracciati per le operazioni registrate dal 01 Gennaio 2014 o Possibilità di comunicare con il nuovo tracciato per le operazioni registrate a partire dal 01 Ottobre Operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati con fiscalità agevolata (Black-List): o Obbligo di utilizzo dei nuovi tracciati per le operazioni registrate dal 01 Gennaio 2014 o Possibilità di comunicare con il nuovo tracciato per le operazioni registrate a partire dal 01 Ottobre 2013 Al fine di agevolare l operatività da parte degli utenti, è stato realizzato un nuovo programma che permette di settare le impostazioni in modo semplice e massivo, se richiesto, senza l onere di dover procedere obbligatoriamente con la modifica delle registrazioni contabili. La procedura esporrà indistintamente tutte le registrazioni ai fini IVA, lasciando libertà all utente di stabilire se queste debbano o meno rientrare all interno della comunicazione. Tale programma, si compone di una console che ha lo scopo di condurre l utente: dalla verifica/modifica delle impostazioni, alla generazione del file, riferito alle comunicazioni, da inviare all Agenzia delle Entrate. E inoltre presente una funzione di importazione dati che permette di importare i dati dal file telematico preparato da altri applicativi o l importazione dei dati da un file strutturato secondo un tracciato ben definito. 4

5 Funzione: Parametri e filtri Quando viene richiamato il programma viene aperto con la funzione Parametri e filtri attivata: Con questa maschera, è possibile effettuare la selezione del tipo di modello da gestire e delle registrazioni per cui si vuole verificare o modificare. Inoltre è possibile effettuare le impostazioni ai fini della presentazione della comunicazione. Sono presenti parametri riferiti alla funzione Utilità e parametri riferiti alla funzione Invio telematico. La maschera è divisa in tre sezioni: La prima sezione è riferita a parametri generali riferiti all individuazione del modello da gestire, ed ai parametri utili alla formazione del file per l invio della comunicazione. La seconda sezione, riferita alla funzione Utilità permette l inserimento di filtri per la selezione delle registrazioni per cui si intende verificare e/o modificare le impostazioni. La terza sezione, anch essaa riferita alla funzione Utilità permette l organizzazione delle registrazioni esposte in base agli ordinamenti. Prima sezione Nella prima sezione sono presenti i seguenti campi: Tipo: Tramite la lista di selezione è possibile selezionare il modello che si intende gestire: - Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010) ovvero Spesometro - Acquisti da operatori RSM (art.16 lett.c DM 24/12/1993) o vero Acquisti San Marino - Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (DFM 04/05/1999 e DMEF 21/11/2001) ovvero Black-List Di seguito si illustra il comportamento dei campi a seconda del tipo di modello che si vuole trattare: Spesometro: Anno: Nel campo deve essere indicato l anno cui si riferisce la comunicazione. Indicare l anno cui si riferisce lo spesometro. Si rammenta che la dichiarazione va per anno solare a prescindere dall esercizio contabile dell azienda. Nel campo viene proposto l anno precedente rispetto a quello della data corrente. 5

6 Mese: Nel caso di spesometro il campo non viene gestito perché lo spesometro e sempre annuale. Periodo: Nel campo viene riportato Annuale ed il valore non è modificabile perché lo spesometro è solo annuale. Riquadro: Utilità: tipo movimenti All interno del riquadro è possibile selezionare i tipi di movimento delle registrazioni che si vogliono visualizzare all interno della funzione Utilità. Riquadro: Telematico: Limiti elaborazione Nel riquadro sono presenti i limiti di importo per cui le registrazioni di specifici tipi sono o meno incluse nelle rispettive dichiarazioni. Nel caso di spesometro l unico campo abilitato all input è il campo Corrispettivi. Nel campo va indicato il valore minimo del documento riportato nella comunicazione (oggi 3.600,00 ). Acquisti San Marino Anno: Nel campo deve essere indicato l anno cui si riferisce la comunicazione. Indicare l anno riferito alle registrazioni che si intendono trattare Mese: Nel campo occorre selezionare il mese cui si riferisce la comunicazione. Si ricorda che la comunicazione riferita agli acquisti da San Marino è mensile. Periodo: Nel campo viene riportato Mensile ed il valore non è modificabile perché la comunicazione acquisti da San Marino è mensile. Riquadro: Utilità: tipo movimenti All interno del riquadro è possibile selezionare i tipi di movimento delle registrazioni che si vogliono visualizzare all interno della funzione Utilità. Riquadro: Telematico: Limiti elaborazione Nel caso degli acquisti da San Marino non ci sono limiti di importi da rispettare. Black List Anno: Nel campo deve essere indicato l anno cui si riferisce la comunicazione. Indicare l anno riferito alle registrazioni che si intendono trattare Mese: Nel campo occorre selezionare il mese cui si riferisce la comunicazione. Periodo: Nel campo occorre indicare la periodicità che si intende trattare: Mensile, Trimestrale o Annuale. I M P O R T A N T E Se nel campo Mese non è indicato un mese corrispondente a quello di chiusura di un trimestre e nel Periodo viene indicato Trimestrale, il programma propone nel campo Mese il mese corrispondente al trimestre immediatamente precedente alla data attuale. Se nel campo Periodo è stato indicato Trimestrale e nel campo Mese viene indicato un mese che non corrisponde alla chiusura di un trimestre il programma sostituisce nel campo Periodo la dizione Trimestrale con Mensile. 6

7 Riquadro: Utilità: tipo movimenti All interno del riquadro è possibile selezionare i tipi di movimento delle registrazioni che si vogliono visualizzare all interno della funzione Utilità. Riquadro: Telematico: Limiti elaborazione Nel riquadro sono presenti i limiti di importo per cui le registrazioni di specifici tipi sono o meno incluse nelle rispettive dichiarazioni. Nel caso di Black List l unico campo abilitato all input è il campo Fatture. Nel campo va indicato il valore minimo del documento riportato nella comunicazione (oggi 500,00 ). Seconda sezione Nella seconda sezione, come detto in precedenza è possibile selezionare i filtri che piloteranno la visualizzazione delle registrazioni nella funzione Utilità. Per semplicità e chiarezza espositiva saranno illustrati solo i campi specifici di questa gestione: Tipo doc. art.21 DL 78/2010: E possibile selezionare i valori tipici di questo campo: No Sono i movimenti che non vengono riportati in comunicazione. Si Sono i movimenti che sono riportati in comunicazione. Contratto >= Il valore non è più contemplato nell attuale comunicazione. Selezionando questo valore è possibile esporre le registrazioni con tale impostazioni al fine di modificarne il valore. Contratto corrispettivi periodici Il valore non è più contemplato nell attuale comunicazione. Selezionando questo valore è possibile esporre le registrazioni con tale impostazioni al fine di modificarne il valore. Non definito Sono tutte le registrazioni per cui non è stato definito uno stato. Corrispettivo giornaliero/mensile Con questo valore si intende filtrare i soli corrispettivi caricati con le causali contabili corrispettivi mensili o giornalieri. I M P O R T A N T E Le registrazioni in cui il valore del campo Tipo doc. art.21 DL78/2010 e impostato a Contratto >= 3000 o Contratto corrispettivi periodici, saranno prese in considerazione per la formazione della comunicazione. Codice cliente: Con questo campo è possibile filtrare i movimenti per codice cliente. Se si valorizza questo parametro non deve essere valorizzato il campo Codice fornitore. Codice fornitore: Con questo campo è possibile filtrare i movimenti per codice fornitore. Se si valorizza questo parametro non deve essere valorizzato il campo Codice cliente. Identificativo IVA: L Identificativo IVA è il corrispondente italiano di Partita IVA. Infatti, possiamo essere in presenza di soggetti non residenti in Italia per cui l identificazione ai fini IVA non avviene tramite la Partita IVA. Tipo stato estero: Il campo è utile per selezionare le registrazioni sulla base del tipo di nazione riferita al cliente/fornitore. I valori possibili sono: - 0 Extracomunitario - 1 Intracomunitario - 2 San Marino L utilizzo di questo campo consente di identificare con immediatezza le registrazioni in modo, per esempio, da poter rettificare eventuali impostazioni errate riferite al campo Tipo doc. art.21 DL 78/

8 Stato black list: Permette l identificazione delle registrazioni i cui clienti/fornitori sono residenti, domiciliati o hanno sede nei paesi Black List. Anagrafica Black List: Il presente campo è utile a selezionare le registrazioni riferite a clienti/fornitori non aventi residenza, domicilio o sede in paesi black list che hanno associati in registrazione soggetti residenti, domiciliati o con sede in paesi black list. In questo modo è possibile individuare registrazioni che pur non avendo un cliente/fornitore rientrante nella black list rientrano comunque nella comunicazione. Noleggio/Leasing: Con un apposita funzione dell utilità è possibile individuare se la registrazione fa riferimento a noleggio o leasing ed in questo caso anche al tipo. Tramite questo campo è possibile selezionare le registrazioni che, precedentemente trattate dall Utilità sono state catalogate al fine del noleggio e/o del leasing. I valori possibili nel presente campo sono: - 0 No - 1 A-Autovetture - 2 B-Caravan - 3 C-Altri veicoli - 4 D-Unità da diporto - 5 E-Aeromobili Nella Terza sezione, come detto in precedenza è possibile scegliere un ordinamento di esposizione delle registrazioni. L ordinamento ha effetto solo sulla funzione di Utilità. 8

9 Funzione: UTILITA Selezionando la funzione Utilità della sidebar è possibile, sia in modo massivo che in modo puntuale, modificare le impostazioni presenti nelle registrazioni al fine di ottenere una corretta compilazione della comunicazione telematica. In particolare è possibile: Modificare il tipo doc. art 21. Modificare il valore del campo Noleggio/Leasing. La funzionalità si presenta con una maschera simile alla seguente: Come è possibile vedere la maschera è divisa in due sezioni: La prima, in alto, contiene una griglia in cui sono elencate le registrazioni selezionate con il filtro impostato con la funzione Parametri e filtri. La seconda, in basso, contiene il dettaglio della registrazione selezionata. Prima sezione La griglia della prima sezione presenta i dati suddivisi per raggruppamenti omogeni. Sel: Tramite la casella di selezione presente nella colonna è possibile scegliere le registrazioni al fine di poter effettuare modifiche massive con selezioni multiple. Se si attiva la casella di selezione in alto, per la scelta di tutte le righe, quelle riferite a corrispettivi non saranno selezionate in quanto le modifiche che riguardano i corrispettivi devono essere effettuate singolarmente. Raggruppamento Comunicazione art.21 DL 78/2010 All interno del raggruppamento sono presenti gli elementi principali per l individuazione della registrazione e per la gestione dell impostazione del campo Tipo art.21. In particolare si descrivono i principali campi: Tipo art.21: Nella colonna viene riportata l impostazione, ai fini della presente comunicazione, indicata all interno della prima nota. 9

10 Imponibile art.21: Nel campo viene riportato l importoo che sarà considerato ai fini della comunicazione. Infatti, ai fini della comunicazione, devono essere omessi gli importi esclusi (es. escluso art.15) e fuori campo IVA eventualmente presenti all interno della registrazione. Le altre colonne presenti nella griglia non vengono descritte perché non hanno comportamenti particolari e non hanno quindi bisogno di spiegazioni. La griglia della seconda sezione contiene il dettaglio della registrazione selezionata. Di seguito si illustrano le colonne più significative ai fini della comunicazione: Imponibile art.21 : Nella colonna è riportato l imponibile da considerare ai fini della comunicazione al netto di eventuali importi esclusi o fuori campo IVA. Imposta art.21 : Nella colonna è riportato l imposta da considerare ai fini della comunicazione. Raggruppamento Anagrafica cliente/fornitore del documento Nel raggruppamento trovano posto i campi identificativi del cliente/fornitore. Raggruppamento Anagrafica Black List diversa dal cliente/fornitore del documento Il raggruppamento racchiude i dati riferiti al soggetto residente, domiciliato o con sede in paesi con fiscalità agevolata associato al cliente/fornitore della registrazione. La presenza di tale soggetto fa si che la registrazione sia considerata Black List. Raggruppamento Documento Nel raggruppamento sono presenti gli elementi identificativi e gli importi riferiti al documento. Raggruppamento Registrazionee All interno del raggruppamento sonoo presenti i dati riferiti alla registrazione come causale, codice IVA, valuta, ecc. : La pressione del pulsante attiva una specifica funzione che permette di modificare il campo Tipo: art.21. Questa funzione è attivabile per la sola registrazione su cui è posizionato il cursore o su tutte le registrazioni che hanno attivata la casella di selezione Sel.. Nel caso in cui non si attiva la casella di selezione Sel per nessuna registrazione, alla pressione del pulsante il programma prende in considerazione la registrazione su cui è posizionatoo il cursore. Alla pressione del pulsante si apre la seguente finestra: 10

11 Tipo impostato: Nella lista di selezione è riportato il valore presente nella registrazione selezionata. Se sono selezionate più registrazioni con impostazioni diverse viene esposto il valore tutti.il valore selezionato non è modificabile. Nuovo tipo da impostare: Tramite la lista di selezione è possibile selezionare il nuovo tipo da assegnare alla/e registrazione/i. Tra i valori possibili nella lista di selezione, è presente anche Impostazioni da clienti/fornitori. Attivando questa selezione il programma imposta nelle registrazioni il valore presente sul cliente/fornitore. Questa funzionalità è stata attivataa principalmente per gestire i casi in cui le registrazioni sono riferite a soggetti (come quelli INTRACEE, BLACKLIST, ecc.) le cui operazioni sono tipicamente escluse perché precedentemente comunicate con i relativi modelli. In questo caso, se non si è provveduto in precedenza, basta impostare il campo Tipo Art..21 presente sul cliente a No. Indicando nel campo Impostazione da clienti/fornitori, il programma riporta sulle registrazioni riferite a questi clienti/fornitori l impostazione No. Chiaramente questa scelta può essere utilizzata anche in altre specifiche casistiche. I valori ammessi sono: - No Le registrazioni saranno escluse dalla comunicazione - Si Le registrazioni saranno incluse nella comunicazione - Impostazione da cliente/fornitore Le registrazioni saranno impostate secondo l impostazione del cliente/fornitore. : La pressione del pulsante permette, come avviene per il pulsante Modifica tipo di modificare i valori del campo Noleggio/Leasing delle registrazioni. La modifica può avvenire per la singola registrazione o per tutte le registrazioni selezionate. Alla pressione del pulsante viene esposta la seguente finestra: 11

12 : La pressione del pulsante permette, come avviene per il pulsante Modifica tipo di modificare i valori del campo Doc.riep. (Documento riepilogativo) delle registrazioni. La modifica può avvenire per la singola registrazione o per tutte le registrazioni selezionate. L impostazione è utile all identificazione delle registrazione delle carte carburante o delle fatture riepilogative eventualmente registrate. Alla pressione del pulsante viene esposta la seguente finestra: Tipo impostato: Nella lista di selezione è riportato il valore presente nella registrazione selezionata. Se sono selezionate più registrazioni con impostazioni diverse viene esposto il valore tutti.il valore selezionato non è modificabile. Nuovo tipo da impostare: Tramite la lista di selezione è possibile selezionare il nuovo tipo da assegnare alla/e registrazione/i. I valori ammessi sono: - No - A Autovetture - B Caravan - C Altri veicoli - D Unità da diporto - E Aeromobili 12

13 : La pressione del pulsante, attiva una specifica funzione che permette di modificare i dati anagrafici collegati ai corrispettivi del giorno. Alla pressione del pulsante, viene aperta la maschera di modifica dei dati anagrafici con stesse modalità operative presenti in prima nota. : La pressione del pulsante, apre la cursore. gestione di prima nota riferita alla registrazionee su cui è posizionato il Seconda sezione Nella seconda sezione sono riportati i dati di dettaglio della registrazione selezionata nella prima sezione. 13

14 Funzione: Dati manuali e importati Con la presente funzione è possibile gestire dati caricati manualmente o importati dall apposito programma di importazione. Il programma permette l inserimento o la modifica di dati riferiti ad ogni sezione. All attivazione della funzione viene esposta la seguente maschera: Viene esposta una riga per ogni sezione compilata. Con la pressione del pulsante + + riferito ad ogni sezione è possibile esporre i dettagli della sezione. 14

15 : Con la pressione del pulsante si attiva la maschera per la gestione dei dati in inserimento o in variazione: La maschera è divisa in quattro sezioni: - Dati generali - Dati identificativi della controparte - Dati non aggregati - Dati aggregati Sezione: Dati generali Nella sezione sono presenti i dati riepilogati della comunicazione che si vuole trattare. Sulla base della comunicazione che si sta trattando è possibile selezionare impostando il valore del campo Tipo record il quadro di riferimento dei dati che devono essere inseriti. Sezione: Dati identificativi della controparte Nella sezione devono essere indicati i dati della controparte (cliente o fornitore). Per un soggetto Italiano è possibile indicare l Identificativo IVA (Partita IVA) o il Codice Fiscale. Oppure in alternativa il codice anagrafico riferito al soggetto. Per un soggetto non residente in Italia, occorre indicare o l identificativo IVA o il codice Anagrafico. Per determinate categorie è anche possibile indicare il valore nel campo Controparte, dove per controparte si intende cliente/fornitore a seconda del quadro di riferimento. All interno della sezione sono presenti altre due sezioni riferite rispettivamente ai dati anagrafici delle persone fisiche non residenti e dellee persone giuridiche non residenti. Sezione: Dati non aggregati All interno della sezione sono presenti i campi per la compilazione dei dati non aggregati. I campi della sezione sono aperti in input solo se il campo Tipo record assume i seguenti valori: Quadro FE: Fatture emesse Quadro FR: Fatture ricevute Quadro NE: Note variazione emessee Quadro NR: Note variazione ricevutee Quadro DF: Operazioni senza fatturaa Quadro FN: Operazioni non residenti Quadro SE: Acquisto servizi non residenti 15

16 Sezione: Dati aggregati All interno della sezione sono presenti i campi per la compilazione dei dati aggregati. I campi della sezione sono aperti in input solo se il campo Tipo record assume i seguenti valori: Quadro FA: Operazioni con fatture in forma aggregata Quadro SA: Operazioni senza fatturaa in forma aggregata Quadro BL: Operazioni non residenti in forma aggregata Quadro BL: Acquisti servizi non residenti in forma aggregata Funzioni collegate: Con la pressione del pulsante il programma apre un menù con le seguenti voci La funzionalità delle voci di menù è esplicitata dalla voce stessa. 16

17 Funzione: Invio telematico La presente funzione consente di preparare i dati da inviare e generare il file da trasmettere all Agenzia delle Entrate. La maschera per la gestione dell invio telematico riporta nella parte superiore i dati riferiti al modello che si sta presentando. Il comportamento della maschera differisce a seconda del modello in gestione: - Spesometro Si attiva il campo Invio ed il campo Formato dati. Sulla base del formato dati (Aggregati o Analitici) si attivano le sezioni riguardanti i quadri: o Aggregati Oltre al Frontespizio e Quadri compilati TA, si attivano i quadri FA, SA, BL o Analitici Oltre al Frontespizio e Quadri compilati TA, si attivano i quadri, FE, FR, NE, NR, DF, FN e SE. - Acquisti da operatori RSM Si attiva il campo Invio e oltre al quadri Frontespizio e Quadri compilati TA, il quadro SE. - Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata - Si attiva il campo Invio e oltre al quadri Frontespizio e Quadri compilati TA, il quadro BL. Frontespizio All interno del frontespizio sono riportati i dati riferiti al soggetto cui si riferisce la comunicazione, al soggetto che effettua la comunicazione ed all intermediario. Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione I dati presenti in questa sezione non sono modificabili, ma sono esposti tutti in modo da aiutare l operatore ad individuare dati importanti mancanti, come per esempio: - Partita IVA o Codice Fiscale - Posta elettronica o numero di telefono - Problemi sulla ragione sociale o sulla denominazione della persona fisica. Dati del soggetto tenuto alla comunicazione Nella sezione devono essere indicati i dati del soggetto tenuto alla comunicazione, solitamente se stessi se persona fisica o da rappresentante legale per le persone giuridiche. Il valore del campo Codice anagrafica, viene proposto sulla base delle impostazioni presenti al campo Rappresentante legale dell archivio iscrizioni riferito all azienda. 17

18 Dati del soggetto che assume l impegno alla presentazione telematica Nella sezione deve essere indicato l eventuale soggetto che si impegna alla trasmissione telematica. Il campo non è obbligatorio perché l azienda potrebbe decidere di inviare la comunicazione autonomamente. Quadri FA, SA, BL, FE, FR, NE, NR, DF, FN, SE Nelle sezioni riferite ai quadri sono riportati i dati presenti. I dati non sono modificabili, quindi l indicazione è utile solo per la consultazione. I valori in queste sezioni saranno presenti solo dopo la generazione del telematico che si attiva con la pressione del pulsante Quadri compilati TA (Riepilogo) All interno della sezione sono presenti i dati del quadro di riepilogo. I dati saranno compilati solo dopo la Genera telematico La pressione del pulsante compila i dati che confluiranno nel file per l invio telematico della comunicazione. In particolare il programma prende in considerazione le impostazioni effettuate nell Utilità e compila i singoli quadri. Ultimata l elaborazione il programma espone nei singoli quadri i dati derivanti dall elaborazione. Genera file Con la pressione del pulsante il programma genera il o i file telematici contenenti la comunicazione da inviare all Agenziaa delle Entrate. Una volta generato il file, saranno compilati anche i dati presenti in Quadri compilati TA (Riepilogo). Se nella cartella di destinazione è presente il file con il nome ART occorre prima cancellarlo. Il file potrà essere spedito con i software pubblicati dall Agenzia delle Entrate: Entratel e File Internet. Funzioni collegate:. generazione del file telematico che si attiva con la pressione del pulsante. I dati saranno distinti per file, quindii se la comunicazione comprende più di record saranno presenti più righe sia per i quadri compilati che per la sezione di riepilogo. Con la pressione del pulsante il programma apre un menù con le seguenti voci: Stampa: Alla pressione del pulsante viene aperto un menù per la selezione del tipo di stampa: Stampa brogliaccio La funzionalità si abilita solo dopo l avvenuta Generazione telematico. Consente la stampa del brogliaccio del modello da presentare. La stampa consente un agevole controllo dei dati inclusi nel modello. 18

19 Stampa su modulo La funzionalità si abilita solo dopo l avvenuta esecuzione del comando Genera file. Sviluppa la stampa del modello pubblicato dall Agenzia dellee Entrate. I M P O R T A N T E Per problematiche tecniche, l esportazione in PDF delle stampe del modulo non avvengono correttamente. L unica soluzione prospettabile è quella di utilizzare una stampante PDF. Import/export dati Import/export da tracciati Import/export da file ASCII E stata prevista anche la possibilità sono previste due importazioni: - File telematico - File generico Importazione da file telematico di importare dati riferiti allo spesometro da file ASCII in particolare si Per importare da file telematico occorre entrare nel programma, nella cartella Import selezionare Progressivi IVA cli/for art.21 e successivamente TS_TRACCPOLIV : Con l esecuzione di questa funzione il programma importa i dati presenti nel file telematico sviluppato da un altra applicazione. I dati saranno consultabili e modificabili dalla funzionalità Dati manuali e importati. 19