COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 681 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 392 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 681 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 392 in data 22/10/2013 OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 78/ Festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano anno Liquidazione fattura in favore della Ditta Nuove Grafiche Puddu srl di Ortacesus- CIG: Z7F0BA306C - Integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA dal 21 al 22%. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; Visti: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del relativa all approvazione dei Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2013; - il Decreto del Sindaco prot. n. 1003/2013 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Vista la Deliberazione n. 78 del con la quale la Giunta Municipale ha deciso di contribuire all organizzazione della Festa in onore dei Santi Cosma e Damiano anno 2013 con la fornitura dei manifesti e dell allestimento floreale; Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 625 del di impegno formale di spesa in favore della Ditta Nuove Grafiche Puddu S.r.l. di Ortacesus per la stampa dei manifesti per i festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano per una spesa complessiva di (IVA COMPRESA); Vista la fattura n del , prot del dell importo complessivo di (IVA COMPRESA) per la fornitura di cui sopra presentata dalla Ditta Nuove Grafiche Puddu S.r.l. di Ortacesus per la liquidazione; Visto l articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) che ha disposto l aumento dell aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1 ottobre 2013; Accertato che è pertanto indispensabile integrare l impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 625 del per il quale è stata applicata la vecchia aliquota IVA del 21 per la somma complessiva di 2,80; Dato atto che ai fini del presente procedimento si è acquisito presso l AVCP il CIG: Z7F0BA306C; Verificata a seguito del riscontro operato la regolarità della fornitura; Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura; Stante quanto sopra D E T E R M I N A DI DARE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto, corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto; DI DARE ATTO CHE l articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l aumento dell aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1 ottobre 2013; DI DARE ATTO che è pertanto indispensabile integrare l impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 625 del per il quale è

3 stata applicata la vecchia aliquota IVA del 21, per la somma complessiva di 2,80 sul cap del bilancio di previsione 2013 ; DI LIQUIDARE la fattura n del , prot del dell importo complessivo di (IVA COMPRESA) per la fornitura di cui sopra presentata dalla Ditta Nuove Grafiche Puddu S.r.l. di Ortacesus per la liquidazione; DI DARE ATTO che ai fini del presente procedimento è stato acquisito presso l AVCP il seguente CIG: Z7F0BA306C; DI DARE ATTO che la somma complessiva di (IVA COMPRESA) trova copertura finanziaria al cap del bilancio di previsione 2013; DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico con dati già presenti in ragioneria; DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. Andreina Frau

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.268) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 78/ Festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano anno Liquidazione fattura in favore della Ditta Nuove Grafiche Puddu srl di Ortacesus- CIG: Z7F0BA306C - Integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA dal 21 al 22%. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Deliberazione di Giunta Comunale n. 78/ Festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano anno Liquidazione fattura in favore della Ditta Nuove Grafiche Puddu srl di Ortacesus- CIG: Z7F0BA306C - Integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA dal 21 al 22%. Z7F0BA306C 341,60 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) AM625/13 2 Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.268) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

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