CITTA' DI GROSSETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013

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1 CITTA' DI GROSSETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 403 del 26/11/2013

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3 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto INTRODUZIONE Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è un documento di programmazione previsto dall art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000, approvato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del Bilancio di previsione. Questo strumento determina gli obiettivi di gestione dell'ente, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. A seguito delle novità normative apportate con il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213), il PEG unifica organicamente in sé il Piano Dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 197 comma 2 lettera 'a' del Decreto Legislativo n. 267/2000) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009). Tale unificazione è attuata al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'amministrazione. Per queste ragioni il Piano Esecutivo di Gestione 2013 è un documento che non ha solo contenuti finanziari, ma uno strumento esecutivo che indirizza l azione degli uffici e nel quale gli atti di programmazione vengono coordinati ed organizzati, prevedendo anche obiettivi con orizzonte temporale superiore all anno in corso. Da un punto di vista pratico ed operativo, si deve rilevare come l'attuale situazione istituzionale e giuridico-amministrativa, ed in particolare l'indecisione legislativa sulla finanza locale, abbia comportato oggettive difficoltà nella redazione dei documenti pianificatori dell'amministrazione, che si sono ripercosse anche nella tempistica, dato che solo ad ottobre 2013 è stato possibile approvare il Bilancio di Previsione e solo successivamente ad esso è possibile, a norma di legge, approvare il PEG. Come precisa l'anci nelle sue "Linee guida bis in materia di ciclo della performance", il legislatore non ha previsto uno schema precostituito per l'impostazione del PEG. Ciò consente di adottare un'autonoma architettura logica, caratterizzata da flessibilità ed adattamento anche in relazione alla struttura organizzativa dell'ente. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 1

4 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER I CITTADINI E I PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI 1. CHI SIAMO Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune assurge al ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che il legislatore intervenga per conferirle ad altro livello di governo (provincia, città metropolitana, regione o Stato), al fine di assicurare l esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il Comune esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione ed in particolare, in base allo Statuto: - rappresenta la comunità, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo, fondando l'azione amministrativa e i rapporti istituzionali sul valore dell'autonomia e sul principio di sussidiarietà, in particolare orientando la propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed ispirandosi a valori di libertà, giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale; - promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell autonomia locale e si impegna per la sua attuazione; - ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti; - promuove la tutela delle persone e delle famiglie, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell impegno di cura e di educazione dei figli e concorre a garantire il diritto alla vita, predisponendo provvidenze e servizi, atti ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione dal concepimento alla morte naturale; - riconosce e promuove la cultura della democrazia, della libertà, della pace, della giustizia, dell uguaglianza, garantisce il rispetto dei diritti umani e favorisce la partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica; - garantisce la libertà di religione; - garantisce e tutela i diritti dell infanzia; - promuove e favorisce la formazione culturale, civica, sociale e professionale dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro; - favorisce, promuove e tutela le politiche sociali atte a valorizzare la partecipazione degli anziani alla vita della comunità; 2 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

5 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto - garantisce il rispetto dei diritti soggettivi e della dignità umana dei disabili e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; - concorre a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo alla qualità ed alla sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro; - riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico, così come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, riconoscendo altresì che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica senza scopo di lucro; - promuove il progresso economico e sociale della comunità, favorisce l'imprenditorialità, la libertà di iniziativa ed il lavoro nella valorizzazione delle risorse locali e con l'obiettivo della piena occupazione, intravede nell economia sociale di mercato l elemento equilibratore, anche garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti; - salvaguarda e tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale e il recupero delle tradizioni popolari della comunità locale. Tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale e la conservazione dell'ambiente. 2. COSA FACCIAMO Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, il Comune, a norma del suo Statuto: a) garantisce un concreto sostegno alla famiglia ed opera per l'attuazione di efficienti e qualificati servizi sociali; b) promuove lo sviluppo del volontariato; c) stimola la funzione sociale della cooperazione e degli enti senza fine di lucro; d) promuove la partecipazione dell'associazionismo giovanile; e) valorizza il patrimonio di esperienza dei pensionati e degli anziani; f) favorisce la cultura in ogni sua libera forma; g) promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed all'educazione permanente negli istituti statali e non statali e concorre alla definizione di politiche formative che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro; Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 3

6 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 h) favorisce la consultazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune, anche attraverso l istituzione di organismi, al fine di garantire una loro adeguata rappresentanza ed integrazione nella vita della collettività locale; i) incentiva lo sviluppo dell università e ne promuove una piena ed armonica integrazione nel tessuto culturale, sociale e produttivo della città, assicurando, in particolare, sostegno alle attività di formazione e ricerca orientate alle esigenze della comunità locale; promuove attività di interventi formativi innovativi rivolti a disoccupati di lunga durata, alla popolazione attiva nell apprendimento lungo l arco della vita con particolare riferimento alle pari opportunità ed all inclusione sociale; l) favorisce le attività sportive e le iniziative del tempo libero, con particolare riguardo a quelle dirette ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap; potenzia e qualifica le strutture di base; m) sollecita il concorso di soggetti pubblici e privati alla promozione di un progresso economico rispettoso dell interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell ambiente; n) disciplina un organico assetto del territorio anche promuovendo il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio urbano esistente; o) garantisce ai cittadini l'informazione sulle proprie attività; p) elabora programmi annuali e pluriennali, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, gestisce ed esercita attività formative corsuali o non e di qualificazione professionale sia con mezzi propri sia con finanziamenti pubblici statali, regionali e dell Unione Europea. 3. COME OPERIAMO Secondo il dispositivo dello Statuto, nella propria azione il Comune: a) assume la politica di programmazione, coordinata con quella dello stato, della regione, della provincia e degli altri enti territoriali, riconosce nell economia sociale di mercato il metodo ordinatore e democratico della propria attività; b) adotta ed attua programmi e piani nelle materie di sua competenza; c) elabora e realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, enti, associazioni e organizzazioni imprenditoriali, professionali, sindacali dei lavoratori e dei consumatori; 4 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

7 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto d) instaura rapporti con comunità locali anche di altre nazioni al fine di realizzare forme di cooperazione, di favorire la conoscenza delle rispettive culture e di rafforzare l amicizia, la solidarietà e la pace tra i popoli. Il Comune si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio nel quale lo sfruttamento delle risorse, l andamento degli investimenti, l orientamento dello sviluppo tecnologico e i mutamenti istituzionali siano in reciproca armonia e diretti ad incrementare il potenziale attuale e futuro dei bisogni primari e delle aspirazioni umane. Uno sviluppo, quindi, in grado di soddisfare i bisogni primari di tutti e capace di dare realtà alle aspirazioni di ogni cittadino per una vita migliore. Riconosce all uomo il ruolo di guida dello sviluppo sostenibile e di gestore delle risorse ambientali e naturali, affinché si diffonda nel territorio un armonico ed equilibrato rapporto con l ambiente rivolto alla tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle risorse naturali e culturali. Si impegna, altresì, a tutelare e valorizzare le produzioni tipiche e di qualità, favorendo le iniziative di educazione e informazione volte ad ottenere il successo e l affermazione dei prodotti del territorio nonché della promozione turistica nelle sue varie articolazioni. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni titolari di interessi collettivi, portatori di interessi diffusi come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. Assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo statuto. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi. Favorisce l'apporto di volontari al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente attraverso la predisposizione di apposito regolamento, previo accertamento delle capacità operative, prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione. Il Comune riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività e servizi, come premessa per una effettiva partecipazione popolare. Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, adottando tutte le iniziative per la massima pubblicizzazione e conoscenza degli atti, dei procedimenti amministrativi, dei regolamenti comunali e dei servizi pubblici e d interesse pubblico, anche attraverso un sistema informativo che utilizzi pubblicazioni periodiche, mezzi di comunicazione ed appositi sportelli polifunzionali decentrati sul territorio. Le modalità di partecipazione al procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono disciplinate dal regolamento inerente l attività amministrativa e l accesso agli atti. Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 5

8 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 In attuazione del principio e dei diritti alla partecipazione ed al fine di promuovere la partecipazione politica e l'autonoma aggregazione dei cittadini e delle cittadine, il Comune potrà regolamentare la costituzione di forme di organizzazione e rappresentanza del territorio e dei cittadini, volontarie e gratuite, tali da garantire una democrazia partecipativa, anche tramite l'adozione di forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, valorizza la cultura della differenza promuovendo la loro presenza nella Giunta, negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Istituisce la Commissione pari opportunità dell'ente, che viene disciplinata da apposito regolamento. La Commissione è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta, limitatamente alle materie previste dal regolamento, che ne disciplina altresì le competenze e le funzioni. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti. 6 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

9 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto STRUTTURA DELL ENTE -RISORSE E FUNZIONIGRAMMA DEI SERVIZI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 7

10 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

11 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI DIRIGENTE (Dr. MARIO VENANZI) Dipendenti ex art. 90 T.U.E.L. e/o adibiti ad attività di staff Servizi demografici Servizio affari legali Servizio affari istituzionali Servizio controlli interni e finanziamenti straordinari Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 9

12 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 STAFF DEL SINDACO DIPENDENTI EX ART. 90 T.U.E.L. E/O ADIBITI AD ATTIVITÀ DI STAFF RESPONSABILE (ARTURO BERNARDINI) 10 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

13 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO STAFF SINDACO RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE BERNARDINI ARTURO -- Contratto t.d. art. 90 TUEL 100 Ufficio Gabinetto Sindaco CINI MANUELA -- Contratto t.d. art. 90 TUEL 100 Ufficio stampa SCAIA FABRIZIO -- Contratto t.d. art. 90 TUEL 100 Ufficio stampa TASSI MARTA C Istruttore amministrativo 100 Segreteria Sindaco GUERRINI CINZIA B Esecutore amministrativo 100 Segreteria Sindaco MARTINELLI TOMMASO C Istruttore amministrativo 100 Europe Direct Maremma TIBERI ANTONELLA C Istruttore amministrativo 100 Staff Sindaco RENAIOLI GIUSEPPE B Esecutore amministrativo 100 Staff Sindaco CATANZARO LAURA B Collaboratore servizi educativi 100 Presso assessore ai Servizi educativi CORSINI ALESSANDRO D Esecutore amministrativo 100 Staff Sindaco da giugno 2013 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE , SPESE DI RAPPRESENTANZA 4.000, STRAORDINARI PERSONALE DI STAFF 6.000, ADESIONE ANCI CONSIGLIO COMUNI D EUROPA, LEGA AUTONOMIE LOCALI , FORMAZIONE PROFESSIONALE E MISSIONI UFFICIO STAFF DEL SINDACO 500, BENI SPECIFICI PER STAFF DEL SINDACO 500, CONSULENZE E SERVIZI EUROPE DIRECT MAREMMA 2.650, CONTRIBUTI E SOSTEGNI AD INIZIATIVE VARIE 2.000, INDENNITÀ DI RESIDENZA AI FARMACISTI RURALI L. 221/68 800,00 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO Gestione agenda del Sindaco a) Organizzazione appuntamenti istituzionali; b) Organizzazione eventi istituzionali; c) Organizzazione appuntamenti con la struttura dell Ente; numero eventi istituzionali; numero eventi esterni RISULTATO ATTESO circa 8/10 circa 8/10 RISULTATO CONSEGUITO Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 11

14 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 Accoglienza, filtro ed ascolto di quanti chiedono appuntamento al Sindaco Ordinanze e disposizioni sindacali TSO e ASO Cerimoniale e eventi Informazione massmedia e ufficio stampa Organizzazione dialogo con cittadino/ partecipazione Illustrazione telematica del lavoro istituzionale Relazioni con realtà sociali ed economiche della città Relazione ed assistenza al cittadino sulle opportunità comunitarie Ascolto di quanti non trovano soluzione a problematiche proposte a livello sociale e assistenza ed orientamento all indirizzo di Uffici preposti. Raccolta della segnalazione, contatto con l Ufficio competente, emanazione dell atto numero di contatti (telefonici, personali, social network) numero atti sindacali (Ordinanze o disposizioni) circa 400 circa disposizioni sindacali; 129 Ordinanze sindacali; circa 200 disposizioni sindacali; circa 100 ordinanze sindacali Raccolta della segnalazione dalle forze dell Ordine o Polizia Municipale, emanazione dell atto numero atti sindacali 1 Aso; 15 Tso Aso: da 0 a 2 Tso: da 1 a 10 Contatti con le istituzioni coinvolte (Questura, numero delle cerimonie espletate circa 8/10 circa 8/10 Prefettura, Amministrazioni territoriali) Comunicati stampa, conferenze stampa, numero delle conferenze stampa; Numero conferenze stampa conferenze comunicazioni su sito istituzionale, aggiornamento dei comunicati stampa circa 110; stampa circa 100; quotidiano social forum; contatti con Uffici comunicati stampa comunicati competenti e con assessori coinvolti nella circa 900. stampa circa 800. comunicazione; produzione materiale per discorsi, convegni ed interviste Contatti con coloro che chiedono appuntamenti al numero dei contatti circa 400 circa 400 Sindaco o comunque all Amministrazione; contatti con società partecipate o Settori preposti per le risposte Aggiornamento quotidiano del sito istituzionale numero notizie pubblicate sul sito almeno 400 almeno 400 con notizie e comunicati stampa anche relativi a istituzionale notiziari riferiti alla protezione civile Contatti con associazioni di categoria e associazioni numero degli incontri del Sindaco circa 350 circa 350 Contatti con associazioni, privati ed istituzioni, attraverso lo sportello Europe direct numero contatti circa 600 circa Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO STAFF SINDACO

15 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZI DEMOGRAFICI RESPONSABILE (MASSIMO MENGHETTI) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 13

16 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI - SERVIZI DEMOGRAFICI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE MENGHETTI MASSIMO DS6 Coordinatore esperto amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. ARCA MIRELLA PATRIZIA C5 Istruttore amministrativo 83,33 Part-time 30 ore settimana BELLANCA ANNA BS5 Collaboratore amministrativo 100 Dal 01/02/2013 BELLOCCI MARIA TERESA B3 Esecutore amministrativo 100 BERNARDINI LUCA B2 Esecutore amministrativo 100 BERNARDINI ORELLA BS5 Collaboratore amministrativo 100 BUZZANI MAURIZIO C3 Istruttore amministrativo 100 CANTINI DANIELA BS5 Collaboratore amministrativo 100 CONTI ENZO B3 Esecutore amministrativo 100 CORSINI ANGELA C5 Istruttore amministrativo 100 DEL RIO EMANUELA MARIA BONARIA BS5 Collaboratore amministrativo 100 DOLENTI FERNANDO B5 Esecutore amministrativo 100 FARAGLI LUISA BS5 Collaboratore amministrativo 100 FIGARSKA ALINA MARIANNA B5 Esecutore amministrativo 100 GIANNINI NADIA B6 Esecutore amministrativo 100 GIMIGLIANO SANTO BS Collaboratore amministrativo 100 Dal 19/08/2013 LOCANTORE MARIA CRISTINA BS7 Collaboratore amministrativo 100 MAGI RITA D3 Istruttore direttivo amministrativo 100 MAGI VALTER B5 Esecutore amministrativo 100 MARANO PAOLA C3 Istruttore amministrativo 100 MARINONI ANTONIO B6 Esecutore amministrativo 100 MASSAI DONELLA B5 Esecutore amministrativo 100 MINOZZI CLAUDIO BS5 Collaboratore amministrativo 100 PIERI DANUSIA BS7 Collaboratore amministrativo 100 REDEMISTI SANDRA B3 Esecutore amministrativo 100 RHODIO ORNELLA B4 Esecutore amministrativo 100 SANI LUCIA BS5 Collaboratore amministrativo 100 SANTINI ANDREA C2 Istruttore tecnico geometra 100 Dal 21/06/2013 SBRILLI TAMARA B3 Esecutore amministrativo 100 TIBERI ROSANNA DS3 Istruttore direttivo amministrativo 100 TOGNELLI ROBERTA B6 Esecutore amministrativo 100 VESTRI CINZIA D2 Istruttore direttivo amministrativo Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

17 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO IMPORTO NOTE 5100 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI , DIRITTI SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' , CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (F.C ) ,00 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE STRAORDINARI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE , BENI SPECIFICI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 3.000, CONSULENZE E SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 2.000, FORMAZIONE PROFESSIONALE DEMOGRAFICI 1.500, CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (F.C. 5210) ,00 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO Anagrafe sportelli Rilascio carta d'identità cartacea numero carte di identità cartacee rilasciate Rilascio carta d'identità elettronica numero carte di identità elettroniche rilasciate Rilascio certificazioni numero certificati rilasciati Autentiche di firme ed atti di notorietà numero di autentiche rilasciate circa 4000 circa 4200 Concessione di nulla osta agli altri comuni per numero di nulla osta rilasciati circa 3000 circa 3500 rilascio C.I. Comunicazioni e relazioni con forze dell'ordine, numero di comunicazioni rilasciate circa circa Procura, Prefettura, Tribunali, altri Enti, Comuni italiani e non, associazioni, patronati ecc. Anagrafe variazioni Iscrizione in APR da altri comuni, da estero e da numero di iscrizioni irreperibilità Variazione e aggiornamento APR numero di variazioni Cancellazione APR numero di cancellazioni Iscrizione AIRE numero di iscrizioni Variazione e aggiornamento AIRE numero di variazioni e aggiornamenti Cancellazione AIRE numero di cancellazioni Nulla osta per C.I. rilasciate dai consolati numero nulla osta RISULTATO CONSEGUITO SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 15

18 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO (segue) Anagrafe Mutazione dati individuali a seguito di numero mutazioni variazioni comunicazioni Rilascio attestazioni di Idoneità di Alloggio per numero rilascio attestazioni ricongiungimento familiare e altri motivi Attestazione di Soggiorno Permanente numero di attestazioni di soggiorno istituito nel Conteggio della popolazione e comunicazione a numero conteggi ISTAT Comunicazioni altri Enti numero comunicazioni Formazione e tenuta elenchi dei Giudici Popolari. Procedura biennale negli anni dispari. numero Giudici Popolari comunicati al tribunale 0 -Corte di Assise Corte Assise di Appello 638 Leva Formazione e aggiornamento Ruoli Matricolari numero comunicazioni a altri enti Stato Civile Cittadinanza ordinaria, Attestazioni del Sindaco e numero attestazioni Cittadinanza Jure Sanguinis Redazione atti di nascita, relative comunicazioni e numero atti di nascita annotazioni Pubblicazioni per matrimonio numero di pubblicazioni Redazioni atti di matrimonio, relative numero atti redatti comunicazioni e annotazioni Adozioni nazionali e internazionali minori e non numero procedimenti di adozione 11 8 Trascrizione sentenze di divorzio da estero numero trascrizioni 3 5 Redazione atti di morte, relative comunicazioni e numero atti annotazioni Autorizzazioni al trasporto e sepoltura numero autorizzazioni Autorizzazioni alla cremazione numero autorizzazioni Autorizzazione alla dispersione delle ceneri numero autorizzazioni Autorizzazione all'affidamento delle ceneri numero autorizzazioni Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO STAFF SINDACO

19 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO AFFARI LEGALI RESPONSABILE (SUSANNA CRUCIANI) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 17

20 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI LEGALI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE CRUCIANI SUSANNA DS Coordinatore esperto amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. AQUINO M.GRAZIA B Messo notificatore 100 BUGLIERI FABIO B Collaboratore amministrativo 100 CANALETTI STEFANIA B Centralinista 100 CASSAI ROBERTO B Collaboratore amministrativo 100 CATENA ROSA B Collaboratore amministrativo 100 COSTANZO MICHELA B Collaboratore amministrativo 100 FORMICOLA VINCENZO B Messo notificatore 100 GIANNINI RICCARDO C Esecutore amministrativo 100 LOLI NADIA B Collaboratore amministrativo 100 MAGGIO ANGELO B Messo notificatore 100 MERONE ANGELA B Collaboratore amministrativo 100 NALDI FABIO B Messo notificatore 100 PASTORELLI BEATRICE B Collaboratore amministrativo 100 ROMANO ANITA D5 Istruttore amministrativo 100 ROMANO GRAZIA C Esecutore amministrativo 100 SELVA ELENA B Esecutore amministrativo 100 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO IMPORTO NOTE 10760/0 PROVENTI DA ATTIVITÀ UFFICIO LEGALE 8.000,00 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE 32000/0 SPESE PER LITI ED ATTI IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE , /0 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI 5.000, /0 SPESE PER ARBITRATI E DEFINIZIONE CONTENZIOSI , /0 FONDO INCENTIVANTE ATTIVITÀ UFFICIO LEGALE 8.000, /3 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI 2.000, /0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE , /0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE , /0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE 8.925, /0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE ,00

21 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto 46521/0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE , /0 SPESE POSTALI SERVIZI DELLA FUNZIONE ,00 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO Affari Legali Gestione contenzioso n. cause trattate Redazione pareri n. pareri redatti Trattazione ricorsi ex art. 18 L. n. 689/81 n. istruttoria e decisione Procedimenti di liquidazione numero atti di liquidazione Protocollo gen. e albo Protocollazione e deposito atti numero atti protocollati ed in deposito Almeno pretorio Attività relativa alla PEC numero PEC scaricate in partenza ed arrivo 6614 Almeno RISULTATO CONSEGUITO SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI LEGALI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 19

22 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI RESPONSABILE (MARIELLA PASCUCCI) 20 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

23 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE PASCUCCI MARIELLA D6 Coordinatore esperto amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. BERNARDINI ELISABETTA B6 Esecutore amministrativo 100 BERNARDINI ROBERTA C2 Istruttore amministrativo 100 CARLESSO LORENZO C3 Istruttore amministrativo 100 CASTRI CLAUDIO BS7 Collaboratore amministrativo 100 GIUGGIOLI PAOLA C2 Istruttore amministrativo 100 GIULIARINI ANTONELLA B2 Esecutore amministrativo 100 MACHETTI ANZIO BS7 Collaboratore amministrativo 100 RIGHINI LORENZA BS3 Collaboratore amministrativo 100 VANNUCCI DANIELA BS5 Collaboratore amministrativo 100 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO IMPORTO NOTE RIMBORSI PER LE SPESE DELLE ELEZIONI ,00 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI 5.000, CONSULENZE E SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE 5.000, INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI , SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA 3.500, FORMAZIONE PROFESSIONALE SEGRETERIA GENERALE 1.500, LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA GENERALE 2.000, SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 2.100, CONSULENZE E SERVIZI SEGRETERIA GENERALE 8.500, SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4.250, RIMBORSI SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 400, SPESE PER ELEZIONI ,00 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 21

24 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO Compiti di collaborazione e funzioni di supporto e di assistenza giuridicoamministrativa Affari istituzionali ed elettorali RISULTATO ATTESO Riepilogo Segretario Generale abusi edilizi ed numero comunicazioni abusi edilizi ed ordinanze ordinanze gestiti Conferenza dei Dirigenti numero verbali conferenza dei dirigenti 2 20 Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva numero atti controllati -- almeno 60 determine, almeno 8 contratti repertati Applicazione normativa D.Lgs. n. 39/2013 numero autodichiarazioni amministratori 0 40 Dichiarazioni situazione patrimoniale e reddituale amministratori ex D.Lgs. n.33/2013 numero dichiarazioni amministratori 0 40 Consiglio Comunale numero deliberazioni del Consiglio Comunale numero sedute del Consiglio Comunale numero sedute delle Commissioni Consiliari numero sedute della Conferenza dei 8 9 Capigruppo numero interrogazioni a risposta scritta gestite liquidazione gettoni Consiglieri Comunali 2 Almeno 2 numero liquidazioni amministratori Gestione sala consiliare numero concessioni sala consiliare rilasciate Giunta Comunale e determine numero deliberazioni della Giunta Comunale numero sedute della Giunta Comunale numero determinazioni dirigenziali gestite Elettorale numero certificati di iscrizione nelle liste elettorali rilasciati numero tessere elettorali rilasciate numero duplicati tessere elettorali rilasciati numero domande iscrizione albo scrutatori numero domande iscrizione albo presidenti 30 8 di seggio numero verbali ufficio elettorali numero cambi di abitazione numero iscrizioni numero cancellazioni numero fascicoli elettorali collazionati RISULTATO CONSEGUITO 22 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

25 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO (segue) Affari (segue) Elettorale numero richieste copie liste evase 8 4 istituzionali ed elettorali numero nomine scrutatori inviate numero sedute della Commissione Elettorale Comunale Pari Opportunità (fino Commissione Pari Opportunità numero sedute Commissione Pari 0 12 al 17/09/2013) Opportunità SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 23

26 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI RESPONSABILE (LUCA FAVALI) 24 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

27 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SETTORE STAFF DEL SINDACO, AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONTROLLI INTERNI SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E FINANZIAMENTI STRAORDINARI RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE FAVALI LUCA D Istruttore direttivo amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. FREGOLI CARLA DS Coordinatore esperto amministrativo 100 MORI EMILIANO BS Collaboratore amministrativo 100 REGINA GIACOMO D Istruttore direttivo amministrativo 100 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO Coordinamento attività di controllo di gestione Finanziamenti straordinari RISULTATO ATTESO Redazione proposta Referto del Sindaco per Corte n. - 1 dei Conti Referto del controllo di gestione n. 0 1 Segnalazione bandi di finanziamento ai Settori n Supporto alla presentazione domande di n finanziamento Monitoraggio e rendicontazione progetti finanziati n. 8 6 Documenti consultati per ricerca bandi di n. Circa 3000 Circa 3000 finanziamento RISULTATO CONSEGUITO Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 25

28 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DIRIGENTE (Dr. PAOLO NEGRINI) Servizio programmazione, gestione e controllo della spesa Servizio formazione e reclutamento 26 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

29 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA RESPONSABILE (ADALGISA GROTTI) Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 27

30 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA RISORSE UMANE IN CARICO AL SERVIZIO COGNOME E NOME CAT. QUALIFICA % NOTE GROTTI ADALGISA DS Coordinatore esperto amministrativo 100 Funzionario responsabile P.O. BASSI SERENELLA BS Collaboratore amministrativo 100 CAPECCHI CINZIA BS Collaboratore amministrativo 100 CARRI FRANCESCA C Istruttore amministrativo 100 CHIEFFO GIUSEPPINA BS Collaboratore amministrativo 80 DAMIANI RITA BS Collaboratore amministrativo 100 DONATO PAOLA C Istruttore amministrativo 50 GAGGIOLI ALESSIA D Istruttore direttivo amministrativo 100 GIUSTI FULVIA BS Collaboratore amministrativo 100 LELLI PAOLA BS Collaboratore amministrativo 100 PIETRINI MAURO BS Collaboratore amministrativo 100 PITTAU FIORELLA C Istruttore amministrativo 100 POLIDORI GIUSEPPE BS Collaboratore amministrativo 100 VERDI CLAUDIO BS Collaboratore amministrativo 100 RISORSE FINANZIARIE - ENTRATE CAPITOLO IMPORTO NOTE 27010/1 RETENUTE CPDEL , /2 RITENUTE CPIA , /4 RITENUTE INPGI , /5 RITENUTE INADEL , RITENUTE PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI , RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI , QUOTA INCENTIVAZIONE INTERNA PERSONALE , RIMBORSI VARI IN MATERIA DI PERSONALE , RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDATO A TERZI ,00 RISORSE FINANZIARIE - SPESE CAPITOLO IMPORTO NOTE 87000/1 EROGAZIONE RITENUTE CPDEL , /3 EROGAZIONE RITENUTE CPIA , /4 EROGAZIONE RITENUTE INPGI ,00 28 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari

31 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto 87000/5 EROGAZIONE RITENUTE INADEL , CONTRIBUTI RISCATTI , /1 COMPETENZE PERSONALE STAFF DEL SINDACO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE STAFF DEL SINDACO , /1 COMPETENZE LORDE PERSONALE DECENTRAMENTO , /2 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE DECENTRAMENTO 5.770, /1 COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA , /1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO INFORMAZIONI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO INFORMAZIONI , /1 COMPETENZE PERSONALE AFFARI GENERALI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI , /1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO LEGALE , /2 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO LEGALE , /1 COMPETENZE PERSONALE RISORSE UMANE , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE RISORSE UMANE , LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RISORSE UMANE , /1 COMPETENZE PERSONALE APPALTI E CONTRATTI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE APPALTI E CONTRATTI , EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE 5.000, INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE FINE SERVIZIO PERSONALE PROVVISORIO 5.000, INCENTIVAZIONE INTERNA QUOTA PERSONALE ENTE , FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE , RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA , ONERI ASSUNZIONE PERSONALE DI RUOLO , BENI SPECIFICI RISORSE UMANE 1.000, CONSULENZE E SERVIZI ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE , FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE RISORSE UMANE 3.000, MENSA PERSONALE SERVIZI GENERALI , FONDO MOBILITÀ SEGRETARI COMUNALI , /1 COMPETENZE PERSONALE PROVVEDITORATO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVEDITORATO , /1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO , COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ,00 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 29

32 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE /1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI , /1 COMPETENZE PERSONALE PATRIMONIO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO , /1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO , /1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI , /1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO STATISTICA , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STATISTICA , /1 COMPETENZE PERSONALE SED , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SED , ONERI PERSONALE COMANDATO A TERZI , /1 COMPETENZE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI , /2 ONERI PERSONALI UFFICI GIUDIZIARI , LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI 2.500, /1 COMPETENZE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE , SALARIO ACCESSORIO PERSONA POLIZIA MUNICIPALE , /19 COMPETENZE PERSONALE PROVVISORIO PM (CDS) , /20 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO PM (CDS) , /23 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PM (CDS) , MENSA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE , ONERI PERSONALE MATERNE COMUNALI COMANDATO ISIDE , /1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI , MENSA PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI , /1 COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA , /1 COMPETENZE PERSONALE MUSEI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE MUSEI , /1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZI CULTURALI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI CULTURALI , SALARIO ACCESSORIO PERSONALE CULTURA , /1 COMPETENZE LORDE PERSONALE TEATRO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE TEATRO 5.865,00 30 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

33 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto MENSA PERSONALE CULTURA , /1 COMPETENZE PERSONALE PISCINE COMUNALI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PISCINE COMUNALI 4.430, /1 COMPETENZE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI 8.210, /1 COMPETENZE PERSONALE UFFICIO SPORT , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SPORT 8.150, /1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO TURISMO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TURISMO , /1 COMPETENZE PERSONALE VIABILITÀ , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITÀ 6.790, /1 COMPETENZE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO , SALARIO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA , MENSA PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIO , /1 COMPETENZE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE , MENSA PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 3.000, /1 COMPETENZE PERSONALE PARCHI E GIARDINI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE PARCHI E GIARDINI , /1 COMPETENZE SERVIZI AMBIENTALI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI , MENSA PERSONALE PARCHI, GIARDINI E SERVIZI AMBIENTALI , ONERI PERSONALE COMANDATO A ISIDE ASILI NIDO , /1 COMPETENZE LORDE PERSONALE SERVIZI SOCIALI , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI , MENSA PERSONALE SERVIZI SOCIALI 9.000, /1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO , /1 COMPETENZE PERSONALE SUAP , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE SUAP , MENSA PERSONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE , /1 COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE AGRICOLTURA , /1 COMPETENZE PERSONALE FARMACIA COMUNALE , /2 ONERI RIFLESSI PERSONALE FARMACIA COMUNALE ,00 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 31

34 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO Recessi e licenziamenti Disposizione n. disposizioni 32 >25 Autorizzazioni incarichi Disposizioni n. disposizioni 19 >15 extraimpiego Pratiche infortunio sul Denuncia infortunio n. denunce 19 >15 lavoro Pratiche pensioni Disposizioni, compilazioni mod. PA04 con totale n. pratiche 26 >20 (Comune, COESO, ISIDE, retribuzioni percepite nella vita lavorativa Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Applicazioni benefici previsti da norme in materia pensionistica Pensioni di inabilità (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Variazioni mensili pensioni (Comune, COESO, GR Parcheggi) Disposizioni e liquidazioni n. pratiche 12 >8 Disposizioni, compilazioni mod. PA04 con totale retribuzioni percepite nella vita lavorativa n. pratiche 5 >2 Variazioni modelli PA04, 350P e TFR n. pratiche variazioni 90 >60 Ricongiunzioni Compilazione modello PA04 n. pratiche 10 >5 Riscatti Compilazione modello PA04 n. pratiche 2 >0 Accertamenti INPDAP Verifiche contributive n. pratiche 51 >10 Liquidazione trattamento fine servizio Liquidazione trattamento fine rapporto (Comune, ISIDE) Liquidazione trattamento fine rapporto (GR Parcheggi, COESO, Fondazione GR Cultura) Compilazione modello 350 con totale retribuzioni percepite nella vita lavorativa Compilazione modello TFR con retribuzioni percepite n. pratiche 23 >20 n. pratiche 74 >50 Accantonamento TFR Conteggi e versamenti imposta sostitutiva 2 3 Versamento imposta sostitutiva Liquidazione Acconti 0 1 Liquidazione acconti RISULTATO CONSEGUITO 32 Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

35 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO (segue) Liquidazione Liquidazione TFR Liquidazione TFR 7 1 trattamento fine rapporto (GR Parcheggi, COESO, Fondazione GR Cultura) Monitoraggio Compilazione on-line monitoraggio trimestrale n. invii 4 4 trimestrale personale spesa e presenze del personale ministero tesoro Redazione conto Compilazione conto annuale personale n. invii 2 2 annuale Ministero Tesoro Rilevazione personale Compilazione conto annuale personale n. invii 2 2 per Ministero Interno Denuncia mensile INPS ex INPDAP (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia mensile UNIEMENS (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia mensile INPS (ex INPDAP) retribuzioni e contributi dipendenti Denuncia mensile UNIEMENS retribuzioni e contributi dipendenti n. invii n. invii Denuncia mensile INPGI Denuncia mensile INPGI n. invii Elaborazione CUD Modelli CUD n. modelli 681 >650 (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denuncia annuale Modelli 770 n. denunce 4 5 sostituti di imposta (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Autoliquidazione INAIL (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Denunce autoliquidazione n. denunce 4 5 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 33

36 Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONE 2013 FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO (segue) Rilevazione Gestione rilevazione presenze e assenze, n. cartellini presenza elaborati 6735 >6500 presenze e gestione assenze (Comune, ISIDE, COESO) Raccolta dati, analisi e controllo attività svolte dai lavoratori esterni n. certificati INPS scaricati 1370 >1100 Gestione protocollo per conto del settore Presa in carico e smistamento posta n. documenti presi in carico 8903 >8500 Gestione buoni pasti (Comune, COESO e GR Parcheggi) Servizio portineria palazzo comunale Gestione prestiti INPDAP e loro cartolarizzazione Gestione prestiti dipendenti garantiti da stipendio Gestione economica personale comandato e distaccato Gestione stipendi personale dipendente (Comune, ISIDE, Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Libro Unico per il Lavoro (Fondazione GR Cultura e GR Parcheggi) Stampa buoni pasto - Distribuzione blocchetti buoni pasto - Caricamento in procedura buoni pasto utilizzati - Controllo corretto utilizzo buoni pasti - Liquidazione fatture buoni pasto n. buoni pasto stampati 5000 >4000 n. blocchetti distribuiti 2688 >2300 Caricamento in procedura buoni pasto > utilizzati n. buoni pasto utilizzati controllati n. anomalie riscontrate nell'utilizzo di buoni pasto 240 >200 Disposizioni turno portineria n. disposizioni 5 >3 Liquidazione ore lavoro straordinario Disposizioni sostituzioni personale Certificazioni stipendi, n. certificati stipendio 32 >25 Ausilio ai dipendenti nella richiesta di concessione, Gestione rate mensili, Conciliazione mensile su portale INPDAP somme dovute e somme versate Certificazioni stipendi, n. pratiche 19 >15 Compilazione atti benestare Gestione rate mensili Rendiconti spese sostenute personale distaccato n. rendiconti 5 5 Caricamento voci variabili mese, n. cedolini 8360 >8200 Caricamento variazioni retributive mese, Elaborazione cedolini, Elaborazione stampe varie Stampe mensili libro unico del lavoro n. stampe Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

37 PREVISIONE 2013 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Città di Grosseto FUNZIONIGRAMMA PROCEDIMENTI/PROCESSI RILEVANTI INDICATORI RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO Gestione rapporti Gestione rapporti sindacali n. determinazioni dirigenziali 3 3 OO.SS. E RSU e Gestione permessi sindacali - Costituzione n. deliberazioni Giunta Comunale 4 >2 contrattazione delegazione trattante parte pubblica - Costituzione n. comunicazioni assemblee 8 >5 decentrata personale fondo retribuzione di posizione e di risultato n. verbali sedute 8 >2 dirigente e personale dirigenza - Costituzione fondo per la produttività e del comparto Testo Preintesa 1 1 lo sviluppo del personale - Contrattazione Testo CCDI 1 0 decentrata personale dirigente - Contrattazione decentrata personale del comparto Relazione illustrativa 1 0 Relazione tecnico finanziaria 1 1 Richiesta contributo personale in aspettativa o distacco sindacale Piano triennale fabbisogno personale e piano annuale delle assunzioni Applicazione CC.CC.NN.LL. Personale comparto, dirigenti e segretario (Comune, COESO, ISIDE, Fondazione e Grosseto Cultura) Applicazione CC.CC.DD.II. Comparto e dirigenza Concessione permessi articolo 19 CCNL 6/7/1995 e articolo 4 legge n. 53/2000 Compilazione modello richiesta rimborso attestante le retribuzioni percepite dal personale in aspettativa o distacco sindacale Piano triennale fabbisogno personale e piano annuale delle assunzioni Presentazione denuncia 1 1 Predisposizione bozza deliberazione Giunta Comunale ed eventuali integrazioni e/o variazioni 2 1 Disposizione applicative, n. posizioni conguagliate 0 0 Aggiornamento software, Liquidazioni Conteggi e loro trasmissione ai dirigenti, n. posizioni liquidate 779 >750 Trasmissione bozze liquidazioni Disposizioni liquidazioni Disposizioni concessione permessi n. disposizioni 469 >400 SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA Servizio Controlli interni e finanziamenti straordinari 35