Calcolo per aziende 1. SELEZIONARE L ANAGRAFICA 2. SELEZIONARE NUOVA FATTURA 3. SELEZIONARE COMPILA LA FATTURA
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- Emma Silvestri
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1 Calcolo per aziende AVVISO: Si consiglia di utilizzare come browser (sistema di navigazione) GOOGLE CHROME. Internet Explorer può dare problemi di visualizzazione e salvataggio dati. Ricordiamo che gli scarti delle fatture elettroniche sono dovuti al SDI (Sistema di Interscambio) e/o alla PA destinataria. Il portale verifica la fattura a livello formale, pertanto gli scarti da parte del SDI sono molto ridotti, mentre gli scarti da parte della PA destinataria sono dovuti alla discrezionalità del funzionario che le riceve. Segui i seguenti passi, per la compilazione della fattura elettronica utilizzando la funzione Calcola Fattura, Questo esempio è relativo ad una fattura di un azienda avente una o più righe di fattura. 1. SELEZIONARE L ANAGRAFICA 2. SELEZIONARE NUOVA FATTURA 3. SELEZIONARE COMPILA LA FATTURA
2 4. CEDENTE/PRESTATORE: vengono riportati in automatico i dati dell operatore economico (chi emette la fattura) E obbligatorio indicare il regime fiscale: indica il tipo di regime selezionando la voce scegli ; Tutti gli altri campi non sono obbligatori. 5. CESSIONARIO COMMITTENTE: sezione dedicata alla destinatario fattura. Selezionare il destinatario se Pa o Privato Se Pubblica Amministrazione, inserire il codice univoco alfanumerico di 6 caratteri. In automatico il programma
3 compilerà i campi successivi, come sotto riportato. Tutti gli altri campi non sono obbligatori. *compilare il campo Partiva Iva se richiesto dall Ente. Se Privato, ci sono due modalità di compilare la sezione: a. Inserendo nel campo Codice Univoco 7 zeri e compilare il campo pec, come di seguito indicato. b. Inserendo nel campo Codice Univoco il codice alfanumerico di 7 caratteri indicato dal destinatario. dati relativi al destinatario vanno riportati manualmente, come sotto indicato: I
4 6. COMPILA LA SEZIONE DATI GENERALI DOCUMENTO Indica il tipo di documento: scegli fra le opzioni (fattura, nota di credito, ecc ); Vi ricordiamo che è consigliabile adottare un sezionale dedicato per la compilazione di fatture elettroniche, ad esempio 1/PA 1/A 1/E, adottando così un sezionale dedicato; Indica la data di fattura; Totale documento: lasciare il campo vuoto; Inserire la causale (descrizione oggetto della fattura). 7. CLICCA SU DOCUMENTI CORRELATI, (in caso di presenza di un CIG CUP) Rif. Documento, scegliere tra le varie opzioni: Ordine
5 di Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione (campo obbligatorio) ; Numero del protocollo rilasciato dalla PA relativo al documento selezionato nella sezione sopra riportata (campo obbligatorio); Data (non obbligatoria); CUP rilasciato dalla PA; CIG rilasciato dalla PA. 8. COMPILA LA SEZIONE BENI E SERVIZI (sezione dedicata alla compilazione dei servizi prestati e/o dei beni venduti) clicca per inserire un rigo di fattura Inserisci la descrizione della fattura o dei singoli beni venduti; Inserisci se necessario la quantità, ad es. quanti pezzi sono stati venduti oppure se è un servizio lasciare vuoto il campo (Una volta inserita la quantità, l unità di misura diventa un campo obbligatorio); Inserisci se necessario l unità di misura (Kg, Pezzi, Nr, ecc..), in caso contrario lasciare vuoto il campo; Inserisci prezzo unitario al netto di Iva (se si tratta di un servizio è necessario indicare il prezzo dello stesso al netto di Iva); Inserisci prezzo totale al netto di Iva (se si tratta di un servizio il Prezzo totale e Prezzo unitario corrispondono); In caso di sconti o maggiorazioni compilare il relativo campo; Selezionare l aliquota Iva (4% 5% 10% 11% 22%) oppure la sezione Natura se esente Iva (ex.art.15, non soggetta, non imponibile, esente, regime del margine, inversione contabile); Clicca Indietro/ Conferma dati: ti permette di uscire da questa sezione e salvare i dati.
6 In caso di altri servizi/beni presenti in fattura è necessario inserire una riga per ciascuna voce Clicca per inserire un rigo di fattura; Compila la sezione come indicato sopra, inserendo la descrizione e gli importi relativi alla voce che si vuole indicare. 9. COMPILA LA SEZIONE RIEPILOGO IVA : (sezione da compilare solo in caso di Scissione dei pagamenti) Indicare l aliquota Iva o la Natura dell esenzione; Selezionare ESIGIBILITÀ IVA (Scissione dei pagamenti) solo se presente aliquota Iva;
7 Norma di riferimento: obbligatoria in caso di Split Payment (art. 17-ter Dpr 633/1972) o di esenzione Iva; Clicca Indietro/ Conferma dati: ti permette di uscire da questa sezione e salvare i dati. In caso fossero presenti beni/servizi con diverse aliquote IVA va creato un rigo di riepilogo per ogni aliquota. 10. COMPILA LA SEZIONE DATI DI PAGAMENTO : è necessario attivare la sezione cliccando su compilata e cliccare per aggiungere un pagamento. Selezionare la Condizione pagamento scegliere tra Pagamento a rate, Pagamento completo, Anticipo; Selezionare Modalità scegliere tra l elenco che viene riportato; Inserire il CODICE IBAN sul quale dovrà essere effettuato il pagamento della fattura; L importo viene calcolato con la funzione calcola; * in caso di SCISSIONE DEI PAGAMENTI: l Iva viene versata all Erario direttamente dall Ente, ai sensi dell art. 17-ter Dpr 633/1972, ovvero non vi verrà più corrisposta, quindi nei dati di pagamento verrà indicato solo l imponibile; Tutti gli altri campi non sono obbligatori; Clicca Indietro/ Conferma dati: ti permette di uscire da questa sezione e salvare i dati.
8 Una volta inseriti i campi, come indicato, cliccare sul tasto CALCOLA FATTURA. Controlla sempre gli importi riportati. * Per controllare gli importi clicca sempre sulla matita, così da riaprire la sezione compilata. Per inviare la fattura occorre: Cliccare su VERIFICA FATTURA :
9 Risolvi eventuali errori segnalati in rosso (ERR). Informazioni segnalati in blu (INF) e avvisi segnalati in giallo (AVV) non sono bloccanti. N.B. se sono state create erroneamente righe vuote, occorre ritornare sulle relative sezioni e cancellare cliccando sull icona del cestino; Clicca su Rendi Completa ; Dare la conferma per la chiusura della fattura; Invia fattura; Clicca sul tasto centrale Utilizza una fattura ; Comparirà la dicitura La fattura è stata inviata con successo.
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