Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
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- Baldo Lupi
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1 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489, /11/ /11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577, VINCENZO PARASCANDOLO CIGZ0C182A Uscita didattica per Teatro Diana del 01/02/ , /02/ /02/2016 Impegni: 2/2016; 18/2016; Mandati: 11/2016; 25/2016; Fatture: n.0003/ap del 01/02/2016, n.0011/ap del 17/02/2016; totale imponibile: 2.120, DIANA ORIS SNC Z0419C6608 Ordine diretto di Acquisti rete LAN/WLAN CUP F76J Impegni: 151/2016; 9258,47 0,00 09/11/ // TELECOM ITALIA S.p.a. Z0810A2FC1 Contratto di comodato per sede e succursale IV trimestre , /10/ // Impegni: 301/2015; 302/2015; 56/2016; 58/2016; 104/2016; 102/2016; Mandati: 5/2016; 3/2016; 66/2016; 68/2016; 116/2016; 118/2016; Fatture: n.1661/a del 31/12/2015, n.1662/a del 31/12/2015, n.371/a del 06/04/2016, n.372/a del 06/04/2016, n.819/a del 04/07/2016, n.820/a del 04/07/2016; totale imponibile: 1.097, OFFICE B & P S.R.L. Z081C2BAA9 Acquisto strumenti per attività didattica 258, /11/ /12/2016 Pag. 1 di 12
2 Impegni: 172/2016; Mandati: 171/2016; Fatture: n.6 del 24/11/2016; totale imponibile: 258, MIXSOUND Sas di Bencivenga Vincenzo Z0C182A1A2 uscita didattica teatro DIana del 03/02/ , /02/ /05/2016 Impegni: 1/2016; 19/2016; 25/2016; 63/2016; Mandati: 10/2016; 28/2016; 39/2016; 75/2016; Fatture: n.0006/ap del 03/02/2016, n.0013/ap del 29/02/2016, n.00037p del 29/02/2016, n.0025/ap del 15/04/2016; totale imponibile: 3.505, DIANA ORIS SNC ANGELINO S.r.l. Z26195A3D8 Pagamento Fattura n del 20/04/2016 Viaggio in Sicilia I Gruppo 25920, /05/ /05/2016 Impegni: 65/2016; Mandati: 79/2016; Fatture: n del 20/04/2016; totale imponibile: , AVION TRAVEL S.r.l. Z37169ED6F Polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile NW/2015/ , /02/ /03/2016 Impegni: 16/2016; Mandati: 26/2016; Fatture: n del 26/02/2016; totale imponibile: 3.614, AmbienteScuola S.r.l. Z371BE8AEE Acquisto libri Grade , /11/ /12/2016 Pag. 2 di 12
3 Impegni: 153/2016; Mandati: 170/2016; Fatture: n.fte del 21/11/2016; totale imponibile: 615, ZANICHELLI EDITORE S.P.A. Z4018AABED Fattura n.32e del 11/03/2016 uscita didattica Pietrelcina 1529, /03/ /05/2016 Impegni: 34/2016; 68/2016; Mandati: 33/2016; 82/2016; Fatture: n.62e del 22/04/2016; totale imponibile: 890, BEDUCCI TRAVEL BUS SAS Z4414A9DAF ordine spese di pulizia 1419, /12/ /10/2016 Impegni: 324/2015; 39/2016; 76/2016; 91/2016; 145/2016; Mandati: 29/2016; 76/2016; 90/2016; 110/2016; 161/2016; Fatture: n.45 del 13/02/2016, n.168 del 09/04/2016, n.199 del 28/04/2016, n.285 del 20/06/2016, n.409 del 18/10/2016; totale imponibile: 1.419, AZ per l'ufficio S.n.c. Z4813F38E3 IVA su Fattura n.00636p del 15/12/2015 Angelino Srl 190, /02/ // Impegni: 33/2016; 32/2016; Mandati: 13/2016; Fatture: n.00636p del 15/12/2015; totale imponibile: 172, ANGELINO S.r.l. Z4D1A33078 Medaglie e targhe per manifestazione finale alunni partecipanti concorso musicale 300, /06/ /07/2016 Impegni: 97/2016; Mandati: 112/2016; Pag. 3 di 12
4 Fatture: n.6 del 27/06/2016; totale imponibile: 300, CIAT SERVICE Sas di FARINA Laura & C. Z5A19FBAB0 Pagamento Fattura n.1673 del 01/06/2016 Abbonamento notizie scuola 2016/ , /06/ /06/2016 Impegni: 94/2016; Mandati: 104/2016; Fatture: n.1673 del 01/06/2016; totale imponibile: 110, TECNODID S.R.L. Z6416BE1D6 ACQUISTO BATTERIA SERVER 372, /12/ /04/2016 Impegni: 322/2015; 21/2016; Mandati: 62/2016; 60/2016; Fatture: n.245 del 04/12/2015, n.22 del 23/02/2016, n.25 del 27/02/2016; totale imponibile: 775, ESPANSOFT S.a.s. di Espasiano Antonio & C. Z6817B7D58 Fattura n. 2/15 del 22/12/15 affitto struttura teatrale 1098, /02/ // Impegni: 6/2016; 7/2016; Mandati: 17/2016; Fatture: n.fattpa 2_15 del 22/12/2015; totale imponibile: 900, EFFE e EFFE di MARZANO LUIGI Z6918C6662 FATTURA N. 4/2016 visita museo ercolano 621, /03/ /04/2016 Impegni: 50/2016; Mandati: 45/2016; Fatture: n.fattpa 4_16 del 17/03/2016; totale imponibile: 621,00 Pag. 4 di 12
5 FONDAZIONE CIVES Z6E12CDAFF FATTURA N. 17 DEL 05/02/ , /02/ /09/2016 Impegni: 28/2016; 132/2016; Mandati: 35/2016; 148/2016; Fatture: n.17 del 05/02/2016, n.200 del 19/09/2016; totale imponibile: 641, EDITRICE CERBONE S.r.l. Z6E17ECB25 Fattura n del 12/01/2016 canone annuale software 1403, /02/ // Impegni: 4/2016; 5/2016; Mandati: 15/2016; Fatture: n.1997 del 12/01/2016; totale imponibile: 1.150, ARGO SOFTWARE S.r.l. Z84193C72E Pagamento Fattura n.pa7 del 08/04/2016 montecorvino pugliano 1268, /04/ /04/2016 Impegni: 54/2016; Mandati: 64/2016; Fatture: n.pa7 del 08/04/2016; totale imponibile: 1.268, RISTORANTE ALBERGO LE PARISIEN S.R.L. Z901AB8F34 Pagamento Fattura n.1215/a del 30/09/2016 Comodato Fotocopiatrice Sede Centrale e Succursale Luglio/Settembre Impegni: 143/2016; 4/2017; Mandati: 155/2016; 9/2017; Fatture: n.1215/a del 30/09/2016, n.124/pa del 27/01/2017; totale imponibile: 588,00 588, /10/ /02/2017 Pag. 5 di 12
6 OFFICE B & P S.R.L. Z961B80067 sostituzione cilindretti cancello elettrico e porte ingresso 200, /10/ /10/2016 Impegni: 137/2016; Mandati: 159/2016; Fatture: n pa del 17/10/2016; totale imponibile: 200, ANNA DE SIMONE Z9A18EB807 fattura n. 6/2016 ingresso spettacolo teatrale del 30/03 722, /03/ /04/2016 Impegni: 46/2016; Mandati: 43/2016; Fatture: n.fattpa 6_16 del 17/03/2016; totale imponibile: 722, I Mercanti d'arte S.r.l. Z9C1A00362 Riparazione òpianoforte CASIO 90, /05/ /06/2016 Impegni: 82/2016; Mandati: 99/2016; Fatture: n.50 del 24/05/2016; totale imponibile: 90, ELECTRONIC SERVICE di PISCOPO DARIO Z9D1A35F86 ordine impianti e macchinari RdO del 22/07/2016 prot CLASSE ,95 0,00 14/11/ // Impegni: 164/2016; Fatture: n.42 del 21/00/2017; Totale imponibile: , DIGITAL S.r.l. Pag. 6 di 12
7 ZA D Pagamento Fattura n.3452 del 30/04/2016 materiale didattico 1197, /05/ /12/2016 Impegni: 78/2016; 128/2016; 139/2016; 170/2016; Mandati: 92/2016; 144/2016; 157/2016; 174/2016; Fatture: n.3452 del 30/04/2016, n.5355 del 31/08/2016, n.6304 del 11/10/2016, n.7460 del 30/11/2016; totale imponibile: 1.197, GRUPPO GIODICART SRL ZA518BCCEF acquisto materiale per laboratorio musicale 88,00 0,00 07/12/ // Impegni: 174/2016; Fatture: n.99 del 20/00/2016; Totale imponibile: 367, ESPANSOFT S.a.s. di Espasiano Antonio & C. ZA518BCCEF materiale facile consumo per la rete 367, /05/ /07/2016 Impegni: 88/2016; Mandati: 114/2016; Fatture: n.99 del 20/06/2016; totale imponibile: 367, ESPANSOFT S.a.s. di Espasiano Antonio & C. ZA91931BC4 Pagamento Fattura n.3 del 20/04/2016 materiale didattico personalizzato 710, /05/ /05/2016 Impegni: 74/2016; Mandati: 88/2016; Fatture: n.3 del 20/04/2016; totale imponibile: 710,00 CPNDNC88L31F839R TECNO INFO di DOMENICO CAPUANO ZB21719FFE Acquisto libri progetto trinity Grade , /12/ /04/2016 Pag. 7 di 12
8 Impegni: 317/2015; Mandati: 55/2016; Fatture: n del 29/02/2016; totale imponibile: 1.102, DE AGOSTINI Sp.A ZBB1B99C5E ORDINE N. M del 15/10/ Rinnovo Dominio mediastanzionefratta.it 29, /10/ /10/2016 Impegni: 141/2016; Mandati: 153/2016; Fatture: n.2016pa del 31/10/2016, n.2016pa del 30/11/2016; totale imponibile: 29,66 ZBE185A04B ARUBA S.P.A. Fattura n del 28/01/16 spese postali NOVEMBRE conto contrattuale , /02/ // Impegni: 3/2016; 24/2016; 53/2016; 100/2016; 101/2016; 126/2016; 127/2016; 157/2016; Mandati: 12/2016; 27/2016; 54/2016; 107/2016; 106/2016; 142/2016; 146/2016; 168/2016; 177/2016; 6/2017; Fatture: n del 10/06/2016, n del 15/06/2016, n del 09/08/2016; totale imponibile: 181, Poste Italiane S.p.A. ZBE85A04B Pagamento Fattura n del 18/04/2016 spese postali di Febbraio 2016 Conto Contrattuale Impegni: 62/2016; Mandati: 72/2016; 21, /05/ /05/ Poste Italiane S.p.A. ZC117B7CD2 spese attrezzature alunni ARCHETTI 130, /12/ /02/2016 Pag. 8 di 12
9 Impegni: 319/2015; Mandati: 1/2016; Fatture: n.fattpa 11_15 del 22/12/2015; totale imponibile: 130,00 GRFSSS58M10B759W GAROFALO SOSSIO ZC Pagamento Fattura n del 26/04/2016 viaggio in Sicilia II Gruppo 25110, /05/ /05/2016 Impegni: 64/2016; Mandati: 78/2016; Fatture: n del 26/04/2016; totale imponibile: , AVION TRAVEL S.r.l. ZCC170770E Servizi Tesoreria III e IV Trimestre ,00 0,00 14/11/ // Impegni: 158/2016; Fatture: n del 10/00/2016; Totale imponibile: 850,00 NON ESPORTABILE MONTE DEI PASCHI DI SIENA ZCC170770E servizi tesoreria I e II Trim , /05/ /06/2016 Impegni: 84/2016; Mandati: 101/2016; Fatture: n del 10/05/2016; totale imponibile: 850, Banca MPS S.p.A. ZD6181A91D Servizio Argo gecodoc pro e conservazione dati 1200, /02/ /06/2016 Impegni: 10/2016; 90/2016; Mandati: 31/2016; 103/2016; Pag. 9 di 12
10 Fatture: n.104/2016/fxa del 04/02/2016, n.472/2016/fxa del 30/05/2016; totale imponibile: 1.200, COMPUTER SOFTWARE S.A.S. ZDB1BE8BFE acquisto libri grade 1-2 grade , /11/ /12/2016 Impegni: 154/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.201pa del 24/11/2016; totale imponibile: 1.035,50 LTIGFR64M07F839Y Cartolibreria Giorgio LIETO di Lieto Gianfranco ZDC1B332E6 Pagamento Fattura n.725/2016/fxa del 22/09/2016 assistenza tecnica 50, /09/ /09/2016 Impegni: 134/2016; Mandati: 150/2016; Fatture: n.725/2016/fxa del 22/09/2016; totale imponibile: 50, COMPUTER SOFTWARE S.A.S. ZE Pagamento Fattura n.10/pa del 08/04/2016 materiale sanitario pronto soccorso 179, /04/ /04/2016 Impegni: 60/2016; Mandati: 70/2016; Fatture: n.10/pa del 08/04/2016; totale imponibile: 179, FARMACIA SANTA CATERINA SAS ZE916B7E61 Assistenza e manutenzione Hardware e software 1250, /11/ /11/2016 Impegni: 155/2016; Mandati: 166/2016; Fatture: n.126 del 09/11/2016; totale imponibile: 1.250,00 Pag. 10 di 12
11 ESPANSOFT S.a.s. di Espasiano Antonio & C. ZF317F0A72 Pagamento Fattura n.00173p del 29/04/2016 uscita WWF Caserta 172, /05/ /05/2016 Impegni: 70/2016; Mandati: 84/2016; Fatture: n.00173p del 29/04/2016; totale imponibile: 172, ANGELINO S.r.l. ZF317FOA72 fattura n P trasporto uscita didattica teatro Diana 4347, /02/ /06/2016 Impegni: 12/2016; 14/2016; 26/2016; 30/2016; 37/2016; 48/2016; 51/2016; 66/2016; 72/2016; 80/2016; 95/2016; Mandati: 21/2016; 19/2016; 37/2016; 56/2016; 48/2016; 50/2016; 52/2016; 46/2016; 80/2016; 86/2016; 95/2016; 108/2016; Fatture: n.00031p del 04/02/2016, n.00030p del 04/02/2016, n.00045p del 29/02/2016, n.00076p del 15/03/2016, n.00077p del 15/03/2016, n.00072p del 10/03/2016, n.00108p del 30/03/2016, n.00109p del 30/03/2016, n.00171p del 29/04/2016, n.00172p del 29/04/2016, n.00260p del 16/05/2016, n.00353p del 06/06/2016; totale imponibile: 4.347, ANGELINO S.r.l. ZF31DOA72 USCITA DIDATTICA DEL 30/03 259, /03/ /05/2016 Impegni: 44/2016; Mandati: 73/2016; Fatture: n.00170p del 29/04/2016; totale imponibile: 259, ANGELINO S.r.l. - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). Pag. 11 di 12
12 NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale. N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 12 di 12
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Teresa Pane Firma autografa omessa ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. Test Center AJC_01
Prot. n. 563 /C.14 del 25 Gennaio 2016 ************** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. N.6641/C.14 DEL 05/10/2015 CON SCADENZA DEL 30 OTTOBRE 2015 E RIAPERTA CON PROT. N. 8788/C.14 DEL 10/12/2015 CON
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
STRUTTURA ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE CALENDARIO 2014 TURNI DIURNI, NOTTURNI E FESTIVI DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CESENATICO
Farmacia Farmacia GENNAIO 2014 Dal 28 dicembre 2013 al 4 gennaio 2014 Dal 4 al 11 gennaio Dal 11 al 18 gennaio Dal 18 al 25 gennaio Dal 25 gennaio al 1 febbraio Farmacia Farmacia FEBBRAIO 2014 Dal 25 gennaio
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.
2015 2015 18 A 1 Funzionamento amministrativo generale 43 Pagherà a: (C.F.: DMTMMD66D56L245R) 00000 CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952 la somma di EURO 400,00
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" PACHINO (SR) C.F C.M. SRIC84100Q. Gare 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 45885249C8 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2013 Ragione Sociale 01043550894 G.S.C. ASSICURAZIONI S.A.S. di CASSONE GIUSEPPINA 1692,55 1692,55 07/02/2013-07/02/2013
Pag. 1 / 42. Covered Bond Programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite Elenco dei mutui oggetto della cessione del 21 settembre 2015
Pag. 1 / 42 Elenco completo dei numeri dei Contratti di Mutuo oggetto della cessione di Crediti di cui all avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, numero 110 del
Siena 30 giugno 2012 Covered Bond
Pag. 1 / 46 Elenco completo dei numeri dei Contratti di Mutuo oggetto della cessione di Crediti di cui all avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, numero 76 del
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 33 30/12/2011 02/04 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE Saldo stipendi netti personale assunto a tempo determinato anno 2006. (RESIDUO DD N. 82 DEL 29/12/2006) 2011 34 30/12/2011
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CIRO SCIANNA" BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2008 56 02/12/2008 04/01/1 Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Gene 7.651,41 Ministero della pubblica Istruzione Direz. generale - saldo finanziamento PON 2008 57 02/12/2008
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. RUSSO" NAPOLI (NA) C.F C.M. NAIC8CW00Q. Gare pubblicate nell'anno 2015
6141422DBF 2015 SPESE PULIZIA GENNAIO/GIUGNO 2015 PERSONALE EX LSU 07960110158 BANCA FARMAFACTORING S.p.a 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 06466050017 MANITAL Societ
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
ISTITUTO SUPERIORE "LUNARDI" BRESCIA(BS)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2007 14 31/12/2007 07/04/01 COGES S.R.L.-GESTOREBAR-VIAPIAVE,33-35138PADOVA Rimborso tassa igiene urbana dal 1/7/06 al 30/06/07 e 8/12mi spese gestione bar e 3.231,31 distributori
Ratei attivi Risconti attivi Credito d'imposta virtuale per minusvalenze
Sede : Como - Via Raimondi n. 1 STATO PATRIMONIALE 31.12.2007 31.12.2006 ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI 147.157 144.989 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.169 166 Software 1.169 166 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.988
CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' al 31/12/2016 al 31/12/2015 Immobilizzazioni immateriali 5.308,00 4.088,00 Gestionale contabilità 488,00 488,00 Spesa per redazione sito internet 4.820,00 3.600,00 Immobilizzazioni
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ALBO FORNITORI SEZIONE "B" - FORNITURE
Cat. B02 - Illuminazione B02/1 2013/916 del 18/2/2013 PIEMME UFFICIO S.n.c. Via Antiniana n. 115 - Pozzuoli (NA) B02/2 2013/980 del 20/2/2013 DISTEK S.r.l. Via Fedro n. 7/9 - Napoli B02/3 2014/4201 del
AFFIDAMENTI E BANDI GARE ANNO 2013
Z14081058A Acquisto libri Affidamento in economia-affidamento diretto Libreria Alfani Editrice Libreria Alfani Edit. 693,85 Z870817008 Lavori di manutenzione imp.elettrico Affidamento in economia-affidamento
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII" BESANA IN BRIANZA (MB) C.F. 83009720158 C.M. MIIC83900N. Gare
Z010094066 INTERNATIONAL HOUSE - ESAME KET sessione dell' 01/06/2013 1520,66 1520,66 22/03/2013-25/03/2013 12940730158 International house s.r.l. Z060AA67A7 PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO - dott. VIGANO'
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag. 1 STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
002 - Circolo Ricreativo La Fattoria 15/05/15 Pag. 1 STATO PATRIMONIALE AL 15/05/15 IN EURO 01... IMMOBILIZZAZIONI 208.007,72 06... BANCHE 5.893,64 0102 Macchine uffici 18.480,43 0601 Emilbanca 5.893,64
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Siena 25 giugno Pag. 1 / 17
Pag. 1 / 17 Elenco completo dei numeri dei Contratti di Mutuo oggetto della cessione di Crediti di cui all avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, numero 73 del
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
ANNO 2015 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE DESCRIZIONE Iniziali Variazioni Definitive Accertato SOMME ACCERTATE Incassato Da Incassare TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE Contributi
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
PREVENTIVO 2014 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Z21078D2EB Struttura proponente Comune di Cascia P. IVA RUP Prof. Gino Emili - Oggetto del bando ACQUISTO TONER
AREA AMMINISTRATIVA Z27078C0ED ACQUISTO BUSTE E CARTONCINI NATALIZI TIPOGRAFIA MILLEFIORINI - NORCIA Importo aggiudicazione EURO 180,00 IVA COMPRESA Tempi di completamento 05.12.2012 20.12.2012 Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE
alle P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE U-1 TITOLO I - USCITE CORRENTI U-1-01 CATEGORIA I - per gli organi dell Ente U-1-01-001 Spese convocazione assemblee +274,54 +274,50 +0,04 U-1-01-002 Spese elezioni
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
ALBO FORNITORI SEZIONE "B" - FORNITURE
Cat. B02 - Illuminazione B02/1 2013/916 del 18/2/2013 PIEMME UFFICIO S.n.c. Via Antiniana n. 115 - Pozzuoli (NA) B02/2 2013/980 del 20/2/2013 DISTEK S.r.l. Via Fedro n. 7/9 - Napoli B02/3 2014/4201 del