Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
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- Dionisia Meloni
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1 Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/ , /11/ /11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729, U.V.A.D.A. SNC di DE ROSSI CESARE &C Z0B1A86AAB Pagamento Fattura n.23e/16 del 25/10/ , /12/ /12/2016 Impegni: 245/2016; Mandati: 247/2016; Fatture: n.23e/16 del 25/10/2016; totale imponibile: , PC ECONOMY S.R.L. Z1711A992F Fatt. n. 150 del27/2/2015 UVADA (noleggio fotocopiatore in V. Bologna periodo gennaio / marzo 2015) 2942, /04/ /10/2016 Impegni: 12/2015; 13/2015; 117/2015; 8/2016; 9/2016; 67/2016; 65/2016; 167/2016; 193/2016; Mandati: 34/2015; 35/2015; 109/2015; 9/2016; 10/2016; 67/2016; 69/2016; 169/2016; 194/2016; Fatture: n.150/pa del 27/02/2015, n.251/pa del 02/04/2015, n.472/pa del 01/07/2015, n.42/pa del 19/01/2016, n.37/pa del 19/01/2016, n.654/pa del 01/10/2015, n.251/pa del 05/04/2016, n.445/pa del 01/07/2016, n.621/pa del 04/10/2016, n.28/pa del 09/01/2017; totale imponibile: 3.296, U.V.A.D.A. SNC di DE ROSSI CESARE &C Z191B47CF5 Pagamento Fattura n.5/pa del 21/12/ BOFFETTA 3040, /12/ /12/2016 Impegni: 275/2016; Mandati: 277/2016; Fatture: n.5/pa del 21/12/2016; totale imponibile: 3.040, ENRICA BOFFETTA Pag. 1 di 17
2 Z191B7CC15 Pagamento Fattura n.20164e33774 del 10/10/ , /11/ /11/2016 Impegni: 214/2016; Mandati: 216/2016; Fatture: n.20164e33774 del 10/10/2016; totale imponibile: 249, Gruppo Spaggiari Parma spa Z1B19CFE52 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE Pagamento Fattura n.360/pa del 25/05/ , /05/ /05/2016 Impegni: 156/2016; Mandati: 158/2016; Fatture: n.360/pa del 25/05/2016; totale imponibile: 287, U.V.A.D.A. SNC di DE ROSSI CESARE &C Z1D1771C10 Pagamento Fattura n.03/2016 del 15/04/ ERIKA MARRELLA (saldo tutor 2015) SPRAR , /04/ /04/2016 Impegni: 109/2016; Mandati: 111/2016; Fatture: n.03/2016 del 15/04/2016; totale imponibile: 9.000, Erika Elisa Marrella Z30IC4B880 Pagamento Fattura n.7/pa del 21/12/ BOFFETTA 418, /12/ /12/2016 Impegni: 277/2016; Mandati: 279/2016; Fatture: n.7/pa del 21/12/2016; totale imponibile: 418, ENRICA BOFFETTA Pag. 2 di 17
3 Z311336F1 Fatt. n. 149 del 27/2/2015 UVADA (contratto di manutenzione per macchine in C. so G. Cesare periodo 27/2-26/5/2015) 3240, /04/ /12/2016 Impegni: 15/2015; 51/2015; 124/2015; 134/2015; 27/2016; 152/2016; 184/2016; 233/2016; Mandati: 37/2015; 63/2015; 113/2015; 123/2015; 29/2016; 154/2016; 185/2016; 235/2016; Fatture: n.380/pa del 27/05/2015, n.561/pa del 26/08/2015, n.779/pa del 27/11/2015, n.169/pa del 29/02/2016, n.364/pa del 27/05/2016, n.522/pa del 30/08/2016, n.724/pa del 29/11/2016; totale imponibile: 2.835, U.V.A.D.A. SNC di DE ROSSI CESARE &C Z361AC538D Pagamento Fattura n.2016/fpa/ del 29/11/ , /12/ /12/2016 Impegni: 235/2016; 236/2016; Mandati: 237/2016; 238/2016; Fatture: n.2016/fpa/ del 01/12/2016, n.2016/fpa/ del 29/11/2016; totale imponibile: 4.604, SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Z381A76D17 Pagamento Fattura n.8/pa del 26/09/ , /10/ /10/2016 Impegni: 202/2016; Mandati: 204/2016; Fatture: n.8/pa del 26/09/2016; totale imponibile: 1.520, GIADA GIUSTETTO Z3B1C03A6F fattura n. 605pa del acquisto software "segretria digitale" 1280,00 0,00 30/12/ // Impegni: 279/2016; Fatture: n.605/pa del 30/00/2016; Totale imponibile: 1.280, Argo Torino di Todisco Claudio Pag. 3 di 17
4 Z3C17D7FFF FATTURA N. 286 DEL 29/12/2015 PER ACQUISTO MATERIALE ED INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE Impegni: 181/2015; Mandati: 1/2016; Fatture: n.286 del 29/12/2015; totale imponibile: 1.105, , /12/ /02/ FERRAMENTA DEL BORGO - M.S.R. SNC DI QUARANTA M. & C. Z471B275F1 Pagamento Fattura n.12/pa del 17/09/ , /10/ /10/2016 Impegni: 192/2016; Mandati: 193/2016; Fatture: n.12/pa del 17/09/2016; totale imponibile: 332, Gagliardi Domenico Z4919FB90C Pagamento Fattura n.3 del 28/06/ SPRAR 2016 corso n. 7 e 8 SCHIRò RENATA 3040, /07/ /07/2016 Impegni: 160/2016; Mandati: 162/2016; Fatture: n.3 del 28/06/2016; totale imponibile: 3.040, Renata Schiro' Z49IA772A7 Pagamento Fattura n.3/pa del 23/09/ , /10/ /10/2016 Impegni: 201/2016; Mandati: 203/2016; Fatture: n.3/pa del 23/09/2016; totale imponibile: 1.520, ENRICA BOFFETTA Pag. 4 di 17
5 Z4C1A76D94 Pagamento Fattura n.5 del 24/10/ , /10/ /10/2016 Impegni: 204/2016; Mandati: 206/2016; Fatture: n.5 del 24/10/2016; totale imponibile: 2.128,00 Z4D18D688B Z581543E Renata Schiro' Pagamento Fattura n.2 del 28/06/2016 -SPRAR 2016 corso 3, h sostegno SCHIRò RENATA Impegni: 161/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.2 del 28/06/2016; totale imponibile: 3.800, , /07/ /07/ Renata Schiro' Pagamento Fattura n.2/pa del 11/01/2016 SPRAR HOPELAND 2015 ( dal 23/06/2015 al 15/09/2015) Impegni: 23/2016; Mandati: 25/2016; Fatture: n.2/pa del 11/01/2016; totale imponibile: 1.520, , /02/ /02/ GIADA GIUSTETTO Z5B172A8CD Pagamento Fattura n.5/pa del 04/04/ GIUSTETTO Giada (27 corso) 1520, /04/ /04/2016 Impegni: 72/2016; Mandati: 74/2016; Fatture: n.5/pa del 04/04/2016; totale imponibile: 1.520, GIADA GIUSTETTO Pag. 5 di 17
6 Z5D18D68EF Pagamento Fattura n.4/e del 24/06/2016 SPRAR 2016 corso h sostegno PIZZOLATO GIULIA Impegni: 164/2016; Mandati: 166/2016; Fatture: n.4/e del 24/06/2016; totale imponibile: 2.280, , /07/ /07/ GIULIA PIZZOLATO Z601383C1E Pagamento Fattura n.01/2016 del 03/01/2016 ( DAL 02/03/2015 AL 31/08/2015) 6999, /02/ /02/2016 Impegni: 24/2016; Mandati: 26/2016; Fatture: n.01/2016 del 03/01/2016; totale imponibile: 6.999, Erika Elisa Marrella Z6018EF5DA Pagamento Fattura n.4529 del 10/03/2016 ARGO WEB , /04/ /04/2016 Impegni: 63/2016; Mandati: 65/2016; Fatture: n.4529 del 10/03/2016; totale imponibile: 330,00 Z611487E7A ARGO Software srl Pagamento Fattura n.1/pa del 11/01/ SPRAR HOPELAND 2015 (DAL 08/05/2015 AL 20/06/2015) Impegni: 22/2016; Mandati: 24/2016; Fatture: n.1/pa del 11/01/2016; totale imponibile: 1.520, , /02/ /02/ GIADA GIUSTETTO Pag. 6 di 17
7 Z68172A95D Pagamento Fattura n.2/e del 04/04/ PIZZOLATO Giulia (40h sostegno) 1520, /04/ /04/2016 Impegni: 70/2016; Mandati: 72/2016; Fatture: n.2/e del 04/04/2016; totale imponibile: 1.520, GIULIA PIZZOLATO Z6A1B3D97B Pagamento Fattura n.fattpa 26_16 del 25/09/ , /10/ /10/2016 Impegni: 198/2016; Mandati: 200/2016; Fatture: n.fattpa 26_16 del 25/09/2016; totale imponibile: 800,00 Z719300C2 Z7A18D6CD Cooperativa TERREMONDO a.r.l. Pagamento Fattura n.2/pa del 20/06/ Saldo progetto TEATRO a.s.2015/16 Associazione CHOROS Impegni: 159/2016; Mandati: 161/2016; Fatture: n.2/pa del 20/06/2016; totale imponibile: 819, , /07/ /07/ ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS Pagamento Fattura n.174/pa del 04/03/2016- copie eccedenti eseguite dal 27/02/2015 al 02/03/2016 Impegni: 28/2016; Mandati: 30/2016; Fatture: n.174/pa del 04/03/2016; totale imponibile: 149,42 149, /03/ /03/ U.V.A.D.A. SNC di DE ROSSI CESARE &C Pag. 7 di 17
8 Z7C18294AE Pagamento Fattura n.21 del 21/02/ consulenza informatica fiscale per tutto l'anno , /02/ /02/2016 Impegni: 19/2016; Mandati: 21/2016; Fatture: n.21 del 21/02/2016; totale imponibile: 750, CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA Z7F19300C2 Pagamento acconto 50% Fattura n.1/pa del 15/03/ CHOROS associazione culturale 819, /04/ /04/2016 Impegni: 66/2016; Mandati: 68/2016; Fatture: n.11e/15 del 05/11/2015, n.1/pa del 15/03/2016; totale imponibile: 1.210, ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS Z801543E16 Pagamento Fattura n.2 PA del 12/04/ MAOLI Silvia (19 e 20 corso) 1520, /04/ /04/2016 Impegni: 73/2016; Mandati: 75/2016; Fatture: n.2 PA del 12/04/2016; totale imponibile: 1.520, SILVIA MAOLI Z851A894E6 Pagamento progetto "WELCOME" 780, /08/ /10/2016 Impegni: 183/2016; Mandati: 196/2016; Fatture: n.fattpa 25_16 del 25/09/2016; totale imponibile: 780, Cooperativa TERREMONDO a.r.l. Z8919ACFB0 Pagamento Fattura n.20164e16125 del 04/05/ , /05/ /05/2016 Pag. 8 di 17
9 Impegni: 131/2016; Mandati: 133/2016; Fatture: n.20164e16125 del 04/05/2016; totale imponibile: 67,80 Z8A172A8B Gruppo Spaggiari Parma spa Pagamento Fattura n.1 del 18/02/ SPRAR HOPELAND ( DAL 26/10/2015 AL 23/12/2015) Impegni: 26/2016; Mandati: 28/2016; Fatture: n.1 del 18/02/2016; totale imponibile: 3.040, , /02/ /02/ Renata Schiro' Z8C1B47E8A Pagamento Fattura n.8 PA del 21/12/ MAOLI 1520, /12/ /12/2016 Impegni: 274/2016; Mandati: 276/2016; Fatture: n.8 PA del 21/12/2016; totale imponibile: 1.520, SILVIA MAOLI Z Pagamento Fattura n.20164e36550 del 27/10/ , /11/ /11/2016 Impegni: 220/2016; Mandati: 222/2016; Fatture: n.20164e36550 del 27/10/2016; totale imponibile: 99, Gruppo Spaggiari Parma spa Z941B52665 Pagamento Fattura n.24e/16 del 25/10/ , /12/ /12/2016 Pag. 9 di 17
10 Impegni: 243/2016; Mandati: 245/2016; Fatture: n.24e/16 del 25/10/2016; totale imponibile: , PC ECONOMY S.R.L. Z9519C873B Pagamento Fattura n.334/pa del 10/05/ , /05/ /11/2016 Impegni: 132/2016; 186/2016; 218/2016; Mandati: 134/2016; 187/2016; 220/2016; Fatture: n.334/pa del 10/05/2016, n.504/pa del 03/08/2016, n.700/pa del 10/11/2016; totale imponibile: 450,00 Z99133D82D U.V.A.D.A. SNC di DE ROSSI CESARE &C Fatt. n. 159 del 27/3/2015 Torino Lube srl a socio unico (incarico annuale medico competente) Impegni: 18/2015; 135/2016; 171/2016; Mandati: 40/2015; 137/2016; 173/2016; Fatture: n.280 del 29/04/2016, n.436 del 21/06/2016; totale imponibile: 640, , /04/ /07/ TORINO LUBE SRL A SOCIO UNICO Z9B19ACDAD Acquisto materiale di cancelleria - Pagamento Fattura n.v2/ del 25/05/2016- ERREBIAN 363, /05/ /05/2016 Impegni: 154/2016; Mandati: 156/2016; Fatture: n.v2/ del 25/05/2016; totale imponibile: 363, ERREBIAN S.P.A. Z9D19FBB19 Pagamento Fattura n.3/e del 24/06/2016 SPRAR 2016 corso 9 PIZZOLATO GIULIA 1520, /07/ /07/2016 Pag. 10 di 17
11 Impegni: 165/2016; Mandati: 167/2016; Fatture: n.3/e del 24/06/2016; totale imponibile: 1.520, GIULIA PIZZOLATO ZA51B1D402 Pagamento Fattura n.563/pa del 08/09/ , /10/ /10/2016 Impegni: 190/2016; Mandati: 191/2016; Fatture: n.563/pa del 08/09/2016; totale imponibile: 70, U.V.A.D.A. SNC di DE ROSSI CESARE &C ZA61BF43C3 Pagamento Fattura n.22/pa/2016 del 11/11/ , /11/ /11/2016 Impegni: 216/2016; Mandati: 218/2016; Fatture: n.22/pa/2016 del 11/11/2016; totale imponibile: 942, M.S.R. SNC di Quaranta M. & C. ZA9192FE5A Pagamento Fattura n.59 PA del 18/07/2016- progetto WELCOME Coop ATYPICA 761, /08/ /08/2016 Impegni: 181/2016; Mandati: 183/2016; Fatture: n.59 PA del 18/07/2016; totale imponibile: 761, COOP. SOC. ATYPICA A R.L. ZAA172A981 Pagamento Fattura n.02/2016 del 01/04/2016- ERIKA MARRELLA ( 30h sostegno) 1139, /04/ /04/2016 Impegni: 69/2016; Mandati: 71/2016; Pag. 11 di 17
12 Fatture: n.02/2016 del 01/04/2016; totale imponibile: 1.139, Erika Elisa Marrella ZAA1A76D6C Pagamento Fattura n.6/e del 27/09/ , /10/ /10/2016 Impegni: 203/2016; Mandati: 205/2016; Fatture: n.6/e del 27/09/2016; totale imponibile: 1.330, GIULIA PIZZOLATO ZB7182F6F1 Pagamento Fattura n del 28/01/2016 acquisto materiale igienico sanitario 837, /02/ /02/2016 Impegni: 7/2016; Mandati: 8/2016; Fatture: n del 28/01/2016; totale imponibile: 837, DETERCARTA DI SCUNDI GIUSEPPE ZB818D69EE Pagamento Fattura n.2/pa del 23/06/2016 SPRAR 2016 corso 1 e 2 BOFFETTA ENRICA 3040, /07/ /07/2016 Impegni: 163/2016; Mandati: 165/2016; Fatture: n.2/pa del 23/06/2016; totale imponibile: 3.040, ENRICA BOFFETTA ZC11B28C0A Pagamento Fattura n.4/el del 02/12/ , /12/ /12/2016 Impegni: 239/2016; Mandati: 241/2016; Fatture: n.4/el del 02/12/2016; totale imponibile: 1.525,00 Pag. 12 di 17
13 Logica srl ZC21C3CC57 Pagamento Fattura n.31e/16 del 30/11/ , /12/ /12/2016 Impegni: 237/2016; Mandati: 239/2016; Fatture: n.31e/16 del 30/11/2016; totale imponibile: 135, PC ECONOMY S.R.L. ZCAIA76D39 Pagamento Fattura n.4/pa del 23/09/ , /10/ /10/2016 Impegni: 200/2016; Mandati: 202/2016; Fatture: n.4/pa del 23/09/2016; totale imponibile: 1.710,00 ZCB172A79D ENRICA BOFFETTA Pagamento Fattura n.1/pa del 23/02/ SPRAR HOPELANDD ( DAL 26/10/2015 AL 23/12/2015) Impegni: 25/2016; Mandati: 27/2016; Fatture: n.1/pa del 23/02/2016; totale imponibile: 2.660, , /02/ /02/ ENRICA BOFFETTA ZCB17FFODC Pagamento Fattura n.7/e del 31/01/ acquisto cancelleria 484, /02/ /02/2016 Impegni: 5/2016; Mandati: 6/2016; Fatture: n.7/e del 31/01/2016; totale imponibile: 484,22 Pag. 13 di 17
14 Carta & inchiostro s.a.s. ZCF1B99408 Pagamento Fattura n.649/pa del 18/10/ , /11/ /11/2016 Impegni: 212/2016; Mandati: 214/2016; Fatture: n.649/pa del 18/10/2016; totale imponibile: 165,00 ZD51A3C7D7 ZD618D6A2C U.V.A.D.A. SNC di DE ROSSI CESARE &C Pagamento Fattura n.3/el del 06/07/2016 Canone servizio hosting periodo dal 01/06/2016 al 31/05/ LOGICA srl Impegni: 169/2016; Mandati: 171/2016; Fatture: n.3/el del 06/07/2016; totale imponibile: 900,00 900, /07/ /07/ Logica srl Pagamento Fattura n.7/pa del 13/07/ SPRAR h di sostegno GIUSTETTO GIADA Impegni: 166/2016; Mandati: 168/2016; Fatture: n.7/pa del 13/07/2016; totale imponibile: 3.800, , /07/ /07/ GIADA GIUSTETTO ZDA18BBCD3 Pagamento Fattura n.1/2016/fe del 29/04/ , /05/ /05/2016 Impegni: 136/2016; Mandati: 138/2016; Fatture: n.1/2016/fe del 29/04/2016; totale imponibile: 240,00 Pag. 14 di 17
15 I DUPLICANTI SNC DI CONTINOLO T. & C. ZDB1649CA0 Pagamento Fattura n.4/pa del 04/04/ GIUSTETTO GIADA (94h sostegno) 3572, /04/ /04/2016 Impegni: 71/2016; Mandati: 73/2016; Fatture: n.4/pa del 04/04/2016; totale imponibile: 3.572, GIADA GIUSTETTO ZDB1A76DE2 Pagamento Fattura n.6 PA del 11/10/ , /10/ /10/2016 Impegni: 205/2016; Mandati: 207/2016; Fatture: n.6 PA del 11/10/2016; totale imponibile: 684, SILVIA MAOLI ZDD1B47DD2 Pagamento Fattura n.7/e del 21/12/ PIZZOLATO 3040, /12/ /12/2016 Impegni: 273/2016; Mandati: 275/2016; Fatture: n.7/e del 21/12/2016; totale imponibile: 3.040, GIULIA PIZZOLATO ZE11BE5D91 Pagamento Fattura n.6/pa del 21/12/2016 -BOFFETTA 1140, /12/ /12/2016 Impegni: 276/2016; Mandati: 278/2016; Fatture: n.6/pa del 21/12/2016; totale imponibile: 1.140,00 Pag. 15 di 17
16 ZE218BB81E ENRICA BOFFETTA Pagamento Fattura n.v2/ del 10/03/2016 ACQUISTO CANCELLERIA - ERREBIAN SPA Impegni: 64/2016; Mandati: 66/2016; Fatture: n.v2/ del 10/03/2016; totale imponibile: 857,77 857, /04/ /04/ ERREBIAN S.P.A. ZE41BE5D65 Pagamento Fattura n.8/e del 21/12/ PIZZOLATO 722, /12/ /12/2016 Impegni: 272/2016; Mandati: 274/2016; Fatture: n.8/e del 21/12/2016; totale imponibile: 722, GIULIA PIZZOLATO ZED184B6DD RSPP (rata 1 di 2) - Pagamento Fattura n.6/pa del 27/05/ , /05/ /12/2016 Impegni: 151/2016; 241/2016; Mandati: 153/2016; 243/2016; Fatture: n.6/pa del 27/05/2016, n.21/pa del 03/12/2016; totale imponibile: 782, Gagliardi Domenico ZF2172A94D PITZUS- netto corso n.30(trattenutti 847,08 accreditati erroneamente in più nel mand. 145/2015) Impegni: 120/2016; Mandati: 122/2016; 273, /04/ /04/2016 Pag. 16 di 17
17 NON ESPORTABILE PITZUS PATRIZIA z6e17f274f Pagamento Fattura n.1/pa del 30/05/ , /05/ /05/2016 Impegni: 144/2016; Mandati: 146/2016; Fatture: n.1/pa del 30/05/2016; totale imponibile: 900, Paolo Di Napoli - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale. N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 17 di 17
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIC. 2012 - DIC. 2013 AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012
TABELLA RIASSUNTIVA DELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIC. 2012 - DIC. AI SENSI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 CIG Proponente Oggetto procedura di scelta contraente Elenco opereatori partecipanti
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 32489/215/V 68 8/4/215 1971/F1.4 GBR ROETTO PA 1 3472287 31/3/215 69 8/4/215 197/F1.4 72 BROCADELLO VIAGGI 28/3/215 129852287 7 8/4/215 1951/F1.4 87157428 2/4/215
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016
Z06181E1CE fattura n. F 3682 2015 del 23-12-2015 per pernottamento revisori 23-AFFIDAMEN 181,82 00356800102 Genova City Hotel srl Z071A8C5C1 fattura n. 2-Fe del 15-07-2016 ABB. ANNUO E REDAZIONE MUD 2016
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
Codice Fiscale della Stazione CIG Appaltante Z4312CFD7D IN ITINERE VIAGGI VOLI PER CATANIA ZB8129B36D Z3B12AE10E Z5C12ADF2A ZAF12B17DA Z1412B1741 ZD212B5A27 ZDF12B4FEE Z4412C69B5 Z3312D8C3F Z6812DF0D0
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z4D0D13D22 ZF60D1747D Z9A0D125C4 Z1D0D1021D Z4B0D07C6C ZA70D0623C Z470CFCDCD Z760CECCD7 Z7B0CE0E04 Z070CCFE89 Z610C894C8 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Aggiudi Oggetto del Bando Procedura
S 1 Economico Finanziario Dott. Antonio Tramontano. servizio di smaltimento rifiuti ingombranti CER anno 2015
Contratti oggetto di pubblicazione ai sensi della Delibera n. 26 del 22 maggio 2013 dell'avcp Struttura proponente : COMUNE DI MASSA LUBRENSE - SERVIZIOECONOMICO FINANZIARIO Codice Fiscale: 00637560632
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z05193E79F 2016 Pagamento Fattura n.000054/2016 del 06/04/2016- Iscrizione Esami FCE 01112330269 Oxford School of English S.r.l. Z0D1743F43 2016 Saldo Fattura Corso di Formazione software Gecodoc 2760,00
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZC010BE88E Z8D1047C63 ZEA102659B Z041011224 Z7710111C3 Z7D0FC7008 Z0B0FBB664 ZEF0FBB70E Z550F82CC6 Z7D0F81C1A Z870F81FC7 ZA10F81DF6 ZCE0F81C5D ZED0F81CE0 Z9E0F6BB34 Z280F66579 Z5C0F662D2 Z870F687E7
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
Aruba Spa Aruba Spa. Microsystem srl. Microsystem srl ,00 annuale 363,00. Legatoria Cartotecnica di Brau Salvatora Angela
AREA AMMINISTRATIVA Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190 del 06 novembre 2012 periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Gare dell'anno 2015 Z7911E7184 CANCELLERIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 1146,85 0,00 24/11/2014-31/01/2015 01813760665 ARTI GRAFICHE AQUILANE 01117130664 CARTOLIBRERIA ECONOMICA 01291320669
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZA11275A15 Poste - 2014 e 2015 Z291241E94 Pilotto - viaggio Z9D1236042 ZDA12398E6 Z4D121D523 ZC4121D4DB Z5111FECF6 ZA311EDDE7 Z2211E7585 Z6C11E74E0 Oggetto
(149) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Istituto Comprensivo di Lodi V - F. Cazzulani - LODI (149) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
(100) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. TERRAGNI" DI OLGIATE COMASCO (100) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
5441804EB5 VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA/TOSCANA UMBRIA 08-AFFIDAMEN 32400,00 01577580598 MORBELLA TRAVEL SAS 32400,00 02139970590 GUARANI' VIAGGI DI GVS SRL 32400,00 02342800592 YOUTOUR SRL 32400,00 02655350599
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z620DAE4AC FATT. N. 57 DEL 20/12/2013 PRESTAZIONE PROFESSIONALE VISITE 139,34 139,34 24/01/2014 24/01/2014 MEDICHE STUDENTI DEL 20/12/2013 Mandati: 1/2014; FCCSLV75E59I628I FACCHINETTTI SILVIA Z390CB3468
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANDREA BAFILE" L'AQUILA (AQ) C.F. 93073790664 C.M. AQIS01800Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5622599B77 Cod. cliente: SA008034 - Servizi di pulizia e altri servizi ausiliari periodo marzo/giugno 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GORGO AL MONTICANO GORGO AL MONTICANO (TV) C.F. 94141420268 C.M. TVIC88000L. Gare
X4AO4E3C5F Z0308270A2 SALDO FATT. N. 181 DEL 23/11/2012 PER MANUTENZIONE ARCHIVI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI ARGO (EX RESIDUO PASSIVO DIREZIONE DIDATTICA DI GORGO AL 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z020D6ACCB Z6D0D6AD33 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 02172710309 SAF FATTURE SAF NOLEGGIO AUTOBUS
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 0000000000 Contratto prot. n. 547/4.1.11 del 01/02/2014 Affid. in - P90 economia "educazione - affidamento FANTOZZI del diretto gesto ISABELLA grafico" rivolto agli alunni A sc. 575.11 infanzia 10-02-2014
Affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive m.i. ASSITECA SPA - c.f. 09743130156
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 GESTORE:
CIG STRUTTURA PROPONENTE (cod.fisc.) Z3512C25EF 00161730346 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO Fornitura materiale vario di consumo e di cancelleria SCELTA DEL CONTRAENTE PARTECIPANTI PARTECIPANTI
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
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Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Delega gestoria contratto di locazione ad uso archivio 11229/2016 Lettera