PIANO DELLA PERFORMANCE ALLEGATO C

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1 PIANO DELLA PERFORMANCE ALLEGATO C

2 Area: Segreteria Generale Reparto: Programmazione e Controllo Priorità strategica (macroarea di intervento): La Pubblica Amministrazione per le imprese Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Indicatore di outcome: contenimento dei costi di struttura nel limite del valore standard del rispettivo cluster = misura del parametro indicata da Unioncamere Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: Rendicontazione delle attività previste nei piani operativi = n. relazioni prodotte Risultati attesi: 1 Piano operativo: Adeguamento agli obblighi previsti dalla riforma Brunetta (decreto150/2009) Indicatori di output Risultati attesi 1

3 Redazione documenti previsti per l anno 2011 dal decreto n.150/2009 (piano della performance, sistema di monitoraggio ) in raccordo con i documenti programmatici del DPR 254/2005 (relazione previsionale e Piani operativi) Redazione documenti previsti per l anno 2012 dal decreto n.150/2009 (piano della performance, sistema di monitoraggio ) in raccordo con i documenti programmatici del DPR 254/2005 (relazione previsionale e Piani operativi) Rilevazione semestrale dello stato di avanzamento del programma annuale 2011 (target) n. documenti previsti/n. documenti elaborati 100% n. documenti previsti/n. documenti elaborati 100% n. relazioni di monitoraggio 2 (risorse finanziarie) Piano operativo: Piano di fabbisogno del personale Indicatori di output Risultati attesi (target) Redazione del piano di fabbisogni n. documenti elaborati 1 (risorse finanziarie) Piano operativo: Piano di formazione del personale Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Redazione del piano di formazione n. documenti elaborati 1 2

4 Processi interni Ciclo di gestione della perfomance (pianificazione e controllo) KPI Risultati 1. Confronti con Stakeholders 2. Scelta dei processi da monitorare 3. Scelta degli indicatori più opportuni 4. Predisposizione del budget 5. Rilevazione 6. Analisi dei risultati 7. Redazione dei report Produttività Personale = Numero KPI 1 monitorati / FTE ciclo della performance Costo Unitario = Costo diretto dei report / Numero KPI monitorati Grado di copertura delle attività camerali = % di processi/progetti con almeno un KPI / totale processi/progetti della Camera Area: Segreteria Generale 1 KPI - Key Performance Indicators = indicatore chiave di prestazione 3

5 Reparto: Organi istituzionali e Segreteria Generale Priorità strategica (macroarea di intervento): L'analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Obiettivo operativo: Rendere competitivi e attrattivi i territori Indicatore di output: Le condizioni di acceso al credito = risorse erogate/risorse stanziate Risultati attesi: 95% Piano operativo: Concessione di contributi a favore microimprese e delle PMI della Provincia di Isernia. Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Gestione delle domande pervenute per la partecipazione all iniziativa riguardante la concessione di contributi in forma abbattimento di n. pratiche istruite / n. pratiche pervenute 100% 4

6 interessi su micro finanziamenti concessi dagli istituti bancari in favore delle micro e piccole imprese, della provincia di Isernia. Attività di comunicazione degli esiti della conclusione del procedimento (sia in caso di accoglimento che di diniego della domanda) n. comunicazioni inviate/ n. domande pervenute 100% Rendicontazione delle attività effettuata n. report realizzati 1 Pubblicazione sul sito degli esiti dell istruttoria n. documenti pubblicati ,14 Priorità strategica (macroarea di intervento): La Pubblica Amministrazione per le imprese 5

7 Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: rendicontazione delle attività camerali = n. documenti di rendicontazione Risultati attesi: 1 Piano operativo: per rafforzare la comunicazione con gli stakeholder ed il personale camerale Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) n. comunicati stampa prodotti nell anno n. comunicati 0 stampa prodotti nell anno 2010 Realizzazione di attività volte al potenziamento della comunicazione n. comunicati stampa prodotti istituzionale dell ente camerale nell anno 2011/ n. comunicati 100% pubblicati sul sito nel 2011 n. conferenze stampa organizzate 2 Sviluppo dell utilizzo del CRM (Customer Relationship Management) con iniziative mirate allo sviluppo della nuova piattaforma tecnologica n. corso di aggiornamento al personale addetto 1 Ciao Impresa 6

8 Ciao Impresa Aggiornamento del sito camerale Realizzazione dell indagine di Customer Satisfaction rivolta agli utenti n. link di accesso alla piattaforma pubblicato sul sito n. sezioni aggiornate/ n. sezioni presenti n. documenti elaborati e pubblicati sul sito 1 100% 1 Attività di progettazione e implementazione della intranet dell Ente n. intranet realizzate 1 Piano operativo: L albo Camerale on-line Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) n. sezioni realizzate 1 Realizzazione della sezione Albo Camerale secondo quanto disposto della L. 69/2009 che prevede che non è più prevista la pubblicazione cartacea per gli atti amministrativi adottati dall Ente. atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sul sito dell ente/ atti e provv. adottati dall Ente 100% Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Indicatore di outcome: contenimento dei costi di struttura nel limite del valore standard del rispettivo cluster = misura del parametro indicata da Unioncamere 7

9 Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: Rendicontazione delle attività previste nei piani operativi = n. relazioni prodotte Risultati attesi: 1 Piano operativo: Adeguamento agli obblighi previsti dalla riforma Brunetta (decreto150/2009) Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Indicatori di output Risultati attesi (target) Termine di presentazione 05/07/2011 Termine di presentazione 10/01/2012 (risorse finanziarie) Piano operativo: Processi di dematerializzazione documentale Indicatori di output Risultati attesi 8

10 (target) (risorse finanziarie) Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per l invio dei documenti ufficiali dell ente n. documenti ufficiali prodotti/ n. documenti inviati 100% Realizzazione di una rubrica elettronica contenente riferimenti e contatti (PEC, , indirizzo, n. telefonici, ecc..) dei soggetti che si relazionano con l ente camerale n. database realizzato 1 Processi interni 9

11 Gestione provvedimenti Organi KPI Risultati Produttività Personale = 1. Ricezione delle proposte e relative istruttorie Numero provvedimenti / FTE 2 gestione 2. Predisposizione atti per riunione Organi provvedimenti Organi 3. Convocazione riunione Organi Costo Unitario = Costo diretto dei provvedimenti / 4. Assistenza alle riunione numero provvedimenti 5. Formalizzazione provvedimento Produttività Organi = Numero provvedimenti / 6. Adempimenti conseguenti numero riunioni 7. Pubblicazione Tempo medio di pubblicazione (calcolato a partire dalla data della riunione) Area: Segreteria Generale Azienda Speciale S.E.I. - Sviluppo Economico Isernia - della Camera di Commercio 2 FTE - Full-time equivalent = Equivalente a tempo pieno. Un FTE equivale ad una persona che lavora per 8 ore in un giorno. Eventuali dipendenti con orario diverso vengono riparametrati a questa quantità (es: una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere equivale a 0,75 FTE (6/8 ore), mentre una che lavora per 4 ore sarà pari a 0,5 FTE). 10

12 Priorità strategica (macroarea di intervento): L'analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Obiettivo operativo: Rendere competitivi e attrattivi i territori Indicatore di output: Sostenere lo sviluppo delle imprese della provincia = n. di imprese beneficiarie dell intervento / n. di imprese coinvolte nelle azioni progettuali Risultati attesi: 75% Piano operativo: Green Economy: efficienza energetica per la competitività e lo sviluppo sostenibile delle pmi - Fondo di Perequazione 2007/2008 Indicatori di output Partecipazione del personale, sia camerale che dell Azienda Speciale SEI, Risultati attesi in specifici percorsi formativi di aggiornamento comune a livello n. corsi frequentati 1 nazionale sul tema della green economy (target) (risorse finanziarie) 11

13 Realizzazione di banche dati delle imprese riconducibili agli ambiti e ai settori coinvolti nel progetto di informazione alle imprese attraverso la creazione di uno sportello dedicato alle tematiche della green economy n. data base 1 n. schede di imprese beneficiarie del servizio 20 Adesione a reti e network locali o nazionali n. partenariati 1 Realizzazione di uno studio di fattibilità per sviluppo impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili di sensibilizzazione per implementazione di modelli di sviluppo sostenibili Organizzazione di incontri di orientamento e formazione al lavoro nell ambito dei green jobs di comunicazione e promozione delle attività di progetto e dei risultati n. imprese beneficiarie 15 n. eventi realizzati 1 n. incontri realizzati 2 n. eventi realizzati ,00 Priorità strategica (macroarea di intervento): La diffusione dell'innovazione nelle imprese per la competitività 12

14 7 Obiettivo strategico: Promuovere l'innovazione di qualità e la competitività dei territori Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Obiettivo operativo: Investire sulla qualità del lavoro nelle imprese Indicatore di output: Favorire il collegamento tra sistemi scolastici/formativi e mondo del lavoro = N convenzioni firmate e messe in atto Risultati attesi: 7 Piano operativo: Sviluppo del capitale umano - Fondo di perequazione 2007/2008 Analisi territoriale e individuazione degli ambiti settoriali e professionali in cui promuovere l effettuazione di tirocini formativi Predisposizione di una convenzione operativa con i partner coinvolti Indicatori di output Risultati attesi (target) n. analisi realizzate 1 n.accordi/convenzioni predisposte 7 (risorse finanziarie) Co-progettazione di percorsi formativi (anche in termini di project work) collegati alla domanda di competenze esplicitata n. istituti scolastici e universitari coinvolti n. percorsi formativi e/o di orientamento

15 Organizzazione e co-gestione progetto formativo in alternanza scuolalavoro su monitoraggio e valutazione n. percorso realizzato 1 Interventi formativi per studenti in Alternanza Scuola Lavoro n. interventi realizzati 14 Interventi formativi per Dirigenti e tutor scolastici n. interventi realizzati 1 Organizzazione e gestione Laboratorio Territoriale/rete istituzionale n. iniziative realizzate 3 Gestione e promozione del sistema Excelsior 2010 e dello spazio web camerale sul Portale POLARIS (in particolare per progetti che prevedono attività di stage ed alternanza). Organizzazione della seconda edizione del concorso di idee, con riguardo alle idee di progetto concernenti lo sviluppo nei campi di: innovazione, green economy, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale delle aziende. n. spazio web gestito 1 n. concorso realizzato 1 Presentazione degli esiti del concorso di idee n. evento realizzato 1 di divulgazione e di comunicazione degli obiettivi del progetto e dei risultati conseguiti. n. eventi realizzati ,00 Priorità strategica (macroarea di intervento): L'internazionalizzazione e il marketing territoriale Obiettivo strategico: Sostenere il territorio e l impresa italiana Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi 14

16 Obiettivo operativo: Tutelare e qualificare l impresa italiana nel mondo Indicatore di output: Favorire l internazionalizzazione delle PMI = n incontri organizzati con le aziende coinvolte Risultati attesi: 3 Piano operativo: Mare Nostrum - iniziativa di sistema - Fondo di Perequazione 2007/2008 Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Incontri del gruppo di lavoro costituito dalle CCIAA coinvolte e le istituzioni dei paesi target (Libia, Tunisia, Siria ed Egitto). Attività di selezione, sensibilizzazione e informazione delle aziende del settore relativamente all organizzazione di un evento BtoB Accompagnamento delle aziende italiane selezionate durante l evento B2B con le aziende dei Paesi target ed incontri con rappresentanti governativi Incontri con rappresentanti governativi per verificare le possibilità di investimenti diretti e la partecipazione a gare e appalti. n. incontri 2 n. Lettere informative e schede di manifestazione di interesse, 3 circolare informativa n. evento realizzato 1 n. incontri 1 15

17 4.444,44 Piano operativo: Edilmed - La filiera edilizia per il bacino mediterraneo - iniziativa di sistema - Fondo di Perequazione 2007/2008 Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Individuazione e azioni di sensibilizzazione delle imprese target, dei centri di ricerca e delle Associazioni di categoria coinvolgibili. Individuazione delle aziende per la partecipazione al workshop finalizzato al technology transfer e allo scambio di esperienze Attività di accompagnamento delle aziende individuate nell ambito di incontri B2B tra imprese (anche dei paesi target: Libia,Marocco,Egitto, Tunisia), università, centri di ricerca Individuazione aziende per la partecipazione a workshop sugli strumenti finanziari dedicati n. informative 1 n. aziende 5 n. incontri 1 n. aziende ,00 Priorità strategica (macroarea di intervento): La Pubblica Amministrazione per le imprese Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi 16 Indicatore di outcome: contenimento dei costi di struttura nel limite del valore standard del rispettivo cluster = misura del parametro indicata da Unioncamere

18 Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: Rendicontazione delle attività previste nei piani operativi = n. relazioni prodotte Risultati attesi: 1 Piano operativo: Adeguamento agli obblighi previsti dalla riforma Brunetta (decreto150/2009) Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Indicatori di output Risultati attesi (target) Termine di presentazione 05/07/2011 Termine di presentazione 10/01/2012 (risorse finanziarie) Area: Segreteria Generale Servizio: Servizio IV - Promozione, Studi e Statistica e Servizi alle imprese 17

19 Priorità strategica (macroarea di intervento): L'analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Obiettivo operativo: Rendere competitivi e attrattivi i territori Indicatore di output: Sostenere la formazione alle imprese della provincia = n. percorsi formativi organizzati Risultati attesi: 1 Indicatore di output: n. posizioni allineate/n. posizioni iscritte all Albo vigneti Risultati attesi: 100% Indicatore di output: Valorizzare l informazione economica e statistica, facilitare l accesso ai dati e diffonderne le conoscenze = n. eventi organizzati Risultati attesi: 1 Piano operativo: Sistemi di gestione ambientale per rafforzare la competitività delle imprese dei settori lattiero caseario ed oleario della provincia di Isernia - Fondo di Perequazione 2007/2008 Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) 18

20 Partecipazione del personale camerale di progetto a corsi di formazione di orientamento sulle finalità del progetto e di alfabetizzazione sulla gestione ambientale Realizzazione di un analisi ambientale iniziale prevista dal regolamento EMAS Realizzazione di incontri di sensibilizzazione con Associazioni di Categoria, Enti Territoriali, soggetti promotori di distretti industriali e imprese che operano nel settore ambientale volti ad illustrare finalità e modalità di attuazione del progetto e per attivare eventuali partnership sul territorio Organizzazione di attività formative per le imprese e per le associazioni in materia di Sistemi di Gestione Ambientale e di procedure informatiche realizzate per le finalità del progetto. Realizzazione di un'attività di diagnosi aziendale presso le imprese partecipanti per realizzare piani di assistenza finalizzati ad accompagnare le imprese verso la certificazione ambientale Attivazione di uno strumento telematico personalizzato per settore produttivo di autodiagnostica e di autovalutazione in materia ambientale Effettuazione di incontri (uno per ogni settore produttivo) rivolti alle imprese per illustrare gli strumenti operativi realizzati dal progetto n. corsi frequentati 1 n. analisi realizzate 1 n. incontri informativi 1 n. corsi organizzati 2 n. diagnosi effettuate 8 n. procedure attivate 1 n. incontri 2 Somministrazione di schede di customer satisfaction all utenza e ai partecipanti ai percorsi di formazione n. risposte positive/n. risposte somministrate 50% Attivazione del link sul sito istituzionale dell ente n. link attivato ,00 19

21 Piano operativo: Potenziamento delle strutture di controllo camerali - Fondo di Perequazione 2007/2008 Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Avvio delle attività di raccordo con la Regione per la stipula di una nuova Convenzione per la gestione dell'albo Vigneti Allineamento dei dati regionali dei vigneti con l albo dei vigneti camerali Modifica dei Piani di controllo, alla luce delle novità introdotte in materia di vini DOC Definizione delle procedure per la gestione dei controlli e predisposizione dei moduli per la registrazione dei dati realizzati coerentemente ai requisiti stabiliti nella normativa EN Attività di formazione per il personale camerale e per gli operatori delle filiere interessate sulla normativa di riferimento per l attività di controllo (es. EN 45011) Realizzazione dello Sportello Informativo e di Orientamento presso la Camera di Commercio con competenze specialistiche in materia di controllo e certificazione dei prodotti n. convenzione 1 n. posizioni allineate/n. posizioni iscritte 100% n. piani controllo 2 n. procedure definite 2 n. incontri formativi per il personale camerale 3 n. incontri formativi per gli operatori 1 n. sportello informativo 1 Realizzazione di guida informativa a supporto dello sportello informativo n. guida realizzata 1 20

22 Attività di informazione, sensibilizzazione e supporto alle imprese, alle associazioni di categoria e dei consumatori e a tutte le organizzazioni potenzialmente interessate in materia di certificazione. Campagna informativa sui vini varietali n. incontri con le imprese ,00 Piano operativo: L informazione economica e statistica camerale Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Giornata dell economia in collaborazione dell Unioncamere Molise Informazioni statistiche sull economia provinciale rivolte ad Enti, studenti, privati ed aziende. Certificati di origine n. eventi realizzati 1 n. report economico statistico 1 n. informazioni 10 n. certificati rilasciati nei tre giorni/ n. certificati richiesti 80% Priorità strategica (macroarea di intervento): L'internazionalizzazione e il marketing territoriale Obiettivo strategico: Sostenere il territorio e l impresa italiana Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi 21

23 Obiettivo operativo: Tutelare e qualificare l impresa italiana nel mondo Indicatore di output: Sostenere la formazione alle imprese della provincia = n. percorsi formativi organizzati Risultati attesi: 2 Piano operativo: Politiche di sviluppo e qualificazione del sistema turistico e produttivo della provincia di Isernia - Fondo di Perequazione 2007/2008 Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Percorsi formativi per le imprese della filiera turistico/ricettiva sulle tematiche dell'accoglienza e sull accrescimento della capacità di proporsi in network, di promo-commercializzazione e di marketing n. percorsi formativi 2 Marchio Ospitalità Italiana visite alle imprese n. imprese beneficiarie del marchio n. visite di verifica/ n. aziende partecipanti 10 70% Organizzazione di un evento pubblico per condividere i risultati dell esperienza e per consegnare gli attestati di certificazione per le n. eventi 1 22

24 dell esperienza e per consegnare gli attestati di certificazione per le strutture della filiera turistico ricettiva (alberghi e ristoranti). Premio Olio molisano Monovarietale : attività di gestione delle domande pervenute per la partecipazione al concorso Realizzazione di tavoli di lavoro tra gli enti promotori, il Comitato organizzatore del concorso (Centro Innovazione e Qualità, Laboratorio dell Unioncamere Molise) e la Commissione Tecnica per la verifica dei risultati Proclamazione e premiazione dei vincitori del concorso durante una serata di gala. n. attestati rilasciati 7 n. imprese certificate con Marchio Ospitalità Italiana 7 n. domande pervenute 16 n. tavoli di lavoro 1 n. eventi organizzati 1 n. premi consegnati 3 n. comunicati stampa 3 Attività di promozione e comunicazione Concorso. n. notizie pubblicate sul sito camerale 3 catalogo-ricettario pubblicato 1 Organizzazione di eventi promozionali al fine di salvaguardare i prodotti tipici del territorio provinciale Tavoli di lavoro con la provincia di Isernia per definire collaborazioni volte alla realizzazione di attività promozionali del territorio n. eventi 5 n. di incontri 8 23

25 Camera di Commercio di Isernia e Amministrazione Provinciale di Isernia: Progetto Isernia insieme : vacanze nelle terre Pentre n. eventi e n. azioni di sostegno all incaming ,00 Priorità strategica (macroarea di intervento): La Pubblica Amministrazione per le imprese Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi 24 Indicatore di outcome: contenimento dei costi di struttura nel limite del valore standard del rispettivo

26 Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: Rendicontazione delle attività previste nei piani operativi = n. relazioni prodotte Risultati attesi: 1 Piano operativo: Adeguamento agli obblighi previsti dalla riforma Brunetta (decreto150/2009) Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Indicatori di output Risultati attesi (target) Termine di presentazione 05/07/2011 Termine di presentazione 10/01/2012 (risorse finanziarie) Processi interni 25

27 Rilascio documenti a valere per l'estero 1. Richiesta di certificati di origine, carnet ATA, TIR, INE, dichiarazione di libera vendita, visti, numero meccanografico, legalizzazione firme, elenchi e SDO /Italian Com 2. Verifica e controllo 3. Gestione incassi KPI Produttività Personale = N di documenti per l estero evasi all anno/fte documenti per l estero Costo unitario per documento per l estero evaso = Totale costi diretti documenti per l estero all anno/n totale di documenti per l estero evasi al l anno Tasso produzione arretrato all anno = Volume documenti per l estero non evasi all anno/volume documenti per l estero protocollati all anno Tempo medio di evasione documenti per l estero = Σ dei tempi di evasione di ciascun documento per l estero/n totale di documenti per l e stero evasi all anno Tasso di evasione dei documenti per l estero = Volume documenti per l estero evasi all anno/volume documenti per l estero protocollati all anno Tempo medio di evasione documenti per l estero allo sportello = FTE documenti per l estero all anno/n di documenti per l estero allo sportello evasi all anno Risultati 26

28 Tempo medio di attesa in coda allo sportello = Totale tempo di attesa allo sportello/numero di utenti allo sportello Area: A Posizione Organizzativa: Servizio I Registro Imprese, Albi e Ruoli Priorità strategica (macroarea di intervento): La Pubblica Amministrazione per le imprese 27

29 Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Indicatore di outcome: contenimento dei costi di struttura nel limite del valore standard del rispettivo cluster = misura del parametro indicata da Unioncamere Obiettivo operativo: La semplificazione degli adempimenti Indicatore di output: Riduzione delle pratiche sospese = (n. pratiche sospese anno n. pratiche sospese anno 2010)/ n. pratiche sospese anno 2010 Risultati attesi:<0 Indicatore di output: tasso di evasione delle pratiche nei 5 giorni = % di pratiche evase nei 5 giorni Risultati attesi: almeno 75% Indicatore di output: La condivisione con gli Stakeholders Risultati attesi: 2 Piano operativo : Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), Comunicazione Unica e la semplificazione dei servizi camerali Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Attività di informazione per il personale del Registro imprese sulle norme, adempimenti e modalità di funzionamento dello sportello n. personale R.I. partecipante ai corsi/n. personale R.I. 100% 28

30 Organizzazione di incontri informativi ai soggetti interessati in materia di SUAP e adempimenti (portale impresainungiorno.it, Direttiva Bolkestein, Agenzia per le Imprese,..) n. incontri organizzati 3 Attività di supporto ai Comuni per l ottenimento dell accreditamento e per l attuazione dello sportello Distribuzione di PEC gratuite ai comuni convenzionati per il SUAP n. riunioni tecniche con i Comuni della provincia n. comuni della provincia accreditati n. Business Key e PEC distribuite/ n. comuni convenzionati % Piano operativo: Attività di collaborazione con le associazioni di categoria Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Sportelli informativi: incontri di assistenza volti a fornire notizie sui servizi camerale e sugli aspetti generali della Comunicazione Unica e del Registro delle imprese (target: imprese e associazioni di categoria). n. incontri settimanali di assistenza su appuntamento 2 Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: Rendicontazione delle attività previste nei piani operativi = n. relazioni prodotte Risultati attesi: 1 29

31 Piano operativo: Adeguamento agli obblighi previsti dalla riforma Brunetta (decreto150/2009) Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Indicatori di output Risultati attesi (target) Termine di presentazione 05/07/2011 Termine di presentazione 10/01/2012 (risorse finanziarie) Processi interni Iscrizione nel R.I. e nel R.E.A. di atti/fatti su istanza di parte (iscrizioni, modifiche e cancellazioni) 30

32 KPI Risultati 1. Ricezione istanza 2. Istruttoria 3. Gestione problematiche/comunicazioni all'utente 4. Iscrizione / rifiuto 5. Archiviazione (anche ottica, se documentazione cartacea) pratica 6. Controlli a campione ex DPR 445/00 7. Deposito Bilanci 8. Gestione problematiche deposito bilanci Produttività Personale = N di iscrizioni effettuate all anno/fte 3 iscrizioni R.I. e R.E.A. Costo unitario per iscrizione effettuata = Totale costi diretti iscrizione all anno /N totale di iscrizioni effettuate all anno Tasso produzione arretrato all anno = Volume iscrizioni non effettuate all anno/volume richieste di iscrizione protocollate all anno Tempo medio di iscrizione nel R.I. e R.E.A. = Σ dei tempi di iscrizione di ciascun atto/ fatto/ N totale di iscrizioni effettuate all anno Tasso di iscrizione nel R.I. e R.E.A. = Volume richieste di iscrizioni effettuate all anno/volume richieste iscrizioni protocollate all anno Rilascio e rinnovo dispositivi firma digitale 3 FTE - Full-time equivalent = Equivalente a tempo pieno. Un FTE equivale ad una persona che lavora per 8 ore in un giorno. Eventuali dipendenti con orario diverso vengono riparametrati a questa quantità (es: una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere equivale a 0,75 FTE (6/8 ore), mentre una che lavora per 4 ore sarà pari a 0,5 FTE). 31

33 KPI Risultati 1. Controllo richiesta 2. Rilascio dispositivo firma digitale 3. Gestione incassi Produttività Personale = N di dispositivi firma digitale consegnati all anno / FTE dispositivi firma digitale Costo unitario per dispositivo firma digitale consegnato = Totale costi diretti dispositivi firma digitale consegnati all anno/n totale di dispositivi firma digitale consegnati all anno Tasso produzione arretrato anno T = Volume richiesta dispositivo firma digitale non consegnato all anno/volume richiesta dispositivo firma digitale protocollato all anno Tempo medio di evasione della richiesta dispositivi firma digitale = Σ dei tempi di evasione di ciascuna richiesta dispositivo firma digitale/n totale d i richieste dispositivi firma digitale evase all anno Tasso di evasione delle richieste dispositivi firma digitale = Volume richieste dispositivi firma digitale evase all anno/volume richieste dispositivi firma digitale protocollate all anno 32

34 Area: A Posizione Organizzativa: Servizio II Regolazione del mercato, Tutela del consumatore e della fede pubblica Priorità strategica (macroarea di intervento): La Pubblica Amministrazione per le imprese Obiettivo strategico: Rafforzare la comunicazione istituzionale interna ed esterna Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi 33

35 Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: rendicontazione delle attività camerali = n. documenti di rendicontazione Risultati attesi: 1 Piano operativo: per rafforzare la comunicazione con gli stakeholder ed il personale camerale Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) n. comunicati stampa prodotti nell anno n. comunicati 0 stampa prodotti nell anno 2010 Realizzazione di attività volte al potenziamento della comunicazione n. comunicati stampa prodotti istituzionale dell ente camerale nell anno 2011/ n. comunicati 100% pubblicati sul sito nel 2011 n. conferenze stampa organizzate 2 Sviluppo dell utilizzo del CRM (Customer Relationship Management) con iniziative mirate allo sviluppo della nuova piattaforma tecnologica n. corso di aggiornamento al personale addetto 1 Ciao Impresa 34

36 Ciao Impresa Aggiornamento del sito camerale Realizzazione dell indagine di Customer Satisfaction rivolta agli utenti n. link di accesso alla piattaforma pubblicato sul sito n. sezioni aggiornate/ n. sezioni presenti n. documenti elaborati e pubblicati sul sito 1 100% 1 Attività di progettazione e implementazione della intranet dell Ente n. intranet realizzate 1 Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Indicatore di outcome: contenimento dei costi di struttura nel limite del valore standard del rispettivo cluster = misura del parametro indicata da Unioncamere Obiettivo operativo: Promuovere la regolazione del mercato Indicatore di output: Livello di gradimento del servizio di conciliazione rilevato con strumenti di customer satisfaction = n. questionari di CS con risposta positiva / n. questionari somministrati Risultati attesi: 50% Indicatore di output: l incremento dell attività di vigilanza e controllo dell ente = n. imprese soggette ad ispezioni e verifiche anno 2011/ n. imprese soggette ad ispezioni e verifiche anno 2010 Risultati attesi: >10% 35

37 Piano operativo: Vigilanza e controllo - Progetto SVIM Sorveglianza e Vigilanza sul mercato Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Attuazione dei contenuti del Protocollo SVIM /Mise Individuati nella convenzione tra CCIAA e Unioncamere Realizzazione di verifiche e controllo avvalendosi, eventualmente, del Centro Innovazione Qualità di Unioncamere Molise n. controlli e verifiche realizzati nell anno 2011/ n. controlli e 70% verifiche previsti dal Protocollo e affidati all Ente n. verifiche nei nuovi settori 5 n. verifiche effettuate / n. attività di fabbricazione di metalli preziosi 100% ,00 36

38 Piano operativo: Attività della Commissione per la regolazione del mercato Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Stipula con la CCIAA di Campobasso della convenzione per l esercizio in comune delle funzioni inerenti l art. 2, comma 2 lett.h) alla luce dei nuovi obblighi previsti dalla riforma della legge 580/93; n. convenzione 1 Costituzione su base regionale della Commissione per la Regolazione del Mercato Approvazione dei contratti tipo nei settori previsti dal progetto nazionale e delle direttive di Unioncamere nazionale, tenendo conto del parere della Commissione e delle richieste pervenute da imprese e/o associazioni n. Commissioni costituite 1 n. contratti tipo 3 Realizzazione di incontri con le Associazioni dei consumatori per la diffusione e promozione dei contratti tipo stipulati n. incontri 2 Implementazione di un database dei contratti tipo in raccordo con quanto previsto a livello nazionale n. contratti pubblicati sul sito /n. contratti approvati 100% Piano operativo: La promozione degli strumenti di giustizia alternativa Indicatori di output Risultati attesi 37

39 (target) (risorse finanziarie) per la promozione dell istituto della mediazione presso le istituzioni, gli enti e gli ordini professionali, nonché nell ambito delle n. iniziative con istituzioni, gli enti e gli ordini professionali 1 autorità giudiziarie per il collegamento di quest ultimi con il nostro organismo di mediazione n. iniziative con le autorità giudiziarie 1 Organizzazione delle iniziative per Settimana della Conciliazione anno 2011 n. eventi organizzati 1 n. campagna di comunicazione a mezzo affissioni e 1 comunicati stampa Piano operativo: Promozione degli strumenti di giustizia alternativa: conciliazione e arbitrato 5.000,00 zioni Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Iniziative di promozione e informazione nei confronti di imprese e cittadini utenti sull attività della CCIAA quale Organismo di Mediazione n. iniziative divulgative Incontri propositivi tesi alla definizione ed alla eventuale stipula di Protocolli d intesa con associazioni di categoria per la gestione del n. incontri preparatori e di raccordo 2 contenzioso e delle attività di promozione/divulgazione del Servizio. n. convenzioni stipulate 1 Organizzazione di incontri tesi alla definizione di accordi e/o di Protocolli d intesa con gli ordini professionali del territorio n. incontri organizzati 1 38

40 41.250,00 Piano operativo: Adeguamento della CCIAA di Isernia all iscrizione quale Organismo di conciliazione Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Realizzazione (entro sei mesi dall entrata in vigore del D.M. 180/2010) di tutti gli adempimenti necessari per confermare l iscrizione al ROC tenuto dal Ministero della Giustizia n. adempimenti necessari/ n. adempimenti realizzati 100% Stipula della polizza fidejussoria n. polizze stipulate 1 Adeguamento del Regolamento di mediazione e del nuovo tariffario sulla base delle indicazioni previste nel D.M. 180/2010; n. regolamenti adeguati 1 n. tariffari predisposti 1 Organizzazione del corso integrativo di 10 ore per i mediatori iscritti nell organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Isernia n. corsi organizzati 1 Predisposizione del nuovo bando per l acquisizione di eventuali altri mediatori professionisti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 180/2010 n. bandi predisposti ,00 39

41 Piano operativo: Controlli sul rispetto dei protocolli stipulati con le associazioni di categoria e le associazione dei consumatori Attività di controllo a campione delle imprese firmatarie sul rispetto dei protocolli per la diffusione della conciliazione Indicatori di output n. imprese controllate/n. imprese che hanno sottoscritto i protocolli Risultati attesi (target) 30% (risorse finanziarie) Piano operativo: Visite ispettive sui prodotti Indicatori di output Risultati attesi (target) (risorse finanziarie) Realizzazione entro il 31/12/2011 della restante attività ispettiva (accordo Unioncamere MISE) nei settori: giocattoli, sicurezza prodotti per quanto attiene al Codice del consumo ed etichettatura prodotti tessili n. visite effettuate/n. visite previste nel protocollo MISE 100% Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: Rendicontazione delle attività previste nei piani operativi = n. relazioni prodotte Risultati attesi: 1 40

42 Piano operativo: Adeguamento agli obblighi previsti dalla riforma Brunetta (decreto150/2009) Indicatori di output Risultati attesi (target) Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio Termine di presentazione 05/07/2011 semestrale del programma annuale Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Termine di presentazione 10/01/2012 Processi interni (risorse finanziarie) Gestione conciliazioni e mediazioni 1. Ricezione richiesta conciliazione / Comunicazione al 2 interessato (KPI) 2. Non accettazione (chiusura) / accettazione KPI Produttività Personale = N richieste conciliazione evase/fte gestione conciliazioni Risultati 41

43 3. Nomina conciliatore/accettazione conciliatore 4. Convocazione / svolgimento incontro 5. Verbale incontro (invio al Ministero), Chiusura conciliazione 6. Liquidazione Conciliatore / Fatturazione Attiva alle parti Costo unitario per pratica evasa = Totale costi diretti di Conciliazione/N totale di pratiche evase all anno Tasso produzione arretrato = Volume istanze non evase all anno/volume istanze protocollate all anno Tempo medio di evasione pratiche = Σ dei tempi di evasione di ciascuna pratica/n totale di pratiche evase all anno Tasso di evasione delle pratiche = Volume pratiche evase all anno/volume pratiche protocollate all anno Registrazione Marchi e Brevetti 1. Ricezione/esame formale domanda 2. Registrazione domanda 3. Rilascio verbale di deposito 4. Digitalizzazione documentazione cartacea 5. Trasmissione documentazione Enti competenti KPI Produttività Personale = N di richieste di registrazione evase/fte registrazione marchi e brevetti Costo unitario per registrazione = Totale costi diretti di registrazione marchi e brevetti/n totale di richieste di registrazione evase Risultati 42

44 Tasso produzione arretrato all anno = Volume richieste di registrazione non evase/volume istanze di registrazione protocollate Tempo medio di evasione pratiche = Σ dei tempi di evasione di ciascuna registrazione/n totale di registrazioni evase Tasso di evasione delle richieste di registrazione = Volume richieste di registrazione evase/volume richieste di registrazione protocollate Ispezioni metriche e Verifiche metriche KPI Risultati 1. Pianificazione o segnalazione / Ricezione istanza / Preparazione Verifica Produttività Personale = N di ispezioni/verifiche / FTE ispezioni e verifiche 43

45 2. Analisi e valutazione priorità / Preparazione materiale tecnico: camerale o esterno (contatto fornitori) 3. Preparazione uscita ispettori 4. Esecuzione ispezione (invio campioni per saggio) / Esecuzione verifica strumenti di misurazione: vedi stratificazione 5. Valutazione dell'esito / Emissione fattura: xac con relativa spedizione 6. Attività ispettiva: Archiviazione/sanzione/procedimento penale Verifiche metriche: Archiviazione: caricamento su eureka, e gestione cartaceo Costo unitario per ispezione/verifica evasa = Totale costi diretti all anno/n totale di ispezioni/verifiche evase all anno Tasso produzione arretrato all anno = Volume ispezioni/verifiche non evase all anno / Volume ispezioni/verifiche protocollate all anno Tempo medio di evasione ispezioni/verifiche = Σ dei tempi di evasione di ciascuna ispezione/verifica / N totale di ispezioni/verifiche evase all anno Tasso di evasione delle ispezioni/verifiche = Volume ispezioni/verifiche evase all anno/volume ispezioni/verifiche protocollate all anno % di irregolarità accertate = Σ sanzioni emesse / Σ ispezioni e verifiche svolte Protesti - Istanze di cancellazione / sospensione 1. Ricezione delle istanze di cancellazione / sospensione dei protesti 2. Verifica e controllo KPI Produttività Personale = N di istanze evase all anno / FTE istanze di cancellazione/sospensione dei protesti Risultati 44

46 3. Aggiornamento del registro informatico dei protesti Costo unitario per pratica evasa = Totale costi diretti all anno/n totale di istanze evase all anno Tasso produzione arretrato all anno = Volume istanze non evase all anno/ Volume istanze protocollate all anno Tempo medio di evasione istanze = Σ dei tempi di evasione di ciascuna Istanza/N totale di istanze evase all anno Tasso di evasione delle istanze = Volume istanze evase all anno/volume istanze protocollate all anno Sanzioni (II grado) Ordinanze KPI Risultati 1. Ricezione dei documenti 2. Rinotifica tramite messi comunali Produttività Personale = N di ordinanze evase all anno/fte ordinanze (sanzioni II grado) 45

47 3. Incasso (verifica e registrazione) Costo unitario per ordinanza (sanzione II grado) evasa = Totale costi diretti ordinanze all anno/n totale di ordinanze evase all anno Tasso produzione arretrato all anno = Volume ordinanze non evase all anno/volume ordinanze protocollate all anno Tempo medio di evasione ordinanze = Σ dei tempi di evasione di ciascuna ordinanza/n totale di ordinanze evase all anno Tasso di evasione delle ordinanze = Volume ordinanze evase all anno/volume ordinanze protocollate all anno Area: A Posizione organizzativa: Servizio III- Servizi finanziari e contabili 46

48 Priorità strategica (macroarea di intervento): La Pubblica Amministrazione per le imprese Obiettivo strategico: Rafforzare la comunicazione istituzionale interna ed esterna Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: rendicontazione delle attività camerali = n. documenti di rendicontazione Risultati attesi: 1 Piano operativo: La digitalizzazione dei processi e il miglioramento della comunicazione Ufficio Provveditorato: realizzazione e aggiornamento sul sito camerale delle sezioni relative alle attività dell Ufficio Indicatori di output Risultati attesi (target) n. area FAQ realizzata 1 Modulistica inserita e scaricabile / totale modulistica 100% per le richieste dell utenza Bandi e gare d appalto pubblicate sul sito/ Bandi e gare 100% d appalto effettuate nel 2011 (risorse finanziarie) 47

49 Diritto annuale: realizzazione e aggiornamento sul sito camerale delle sezioni relative alle attività dell Ufficio n. listino dei prezzi sui prodotti e le tariffe delle prestazioni a 1 richiesta dell ente pubblicati n. Decreto del Ministero delle Attività produttive sui diritti di 1 segreteria Note e circolari di approfondimento pubblicate/ 100% Note e circolari fornite da Unioncamere n. sezione aggiornata sulla normativa tributaria di 1 riferimento n. area FAQ realizzata 1 n. guida on-line alla lettura della cartella esattoriale 1 realizzata n. sezione sull autotutela aggiornata 1 n. sezione sulla normativa tributaria di riferimento 1 n. esemplificazioni di calcolo pubblicate 1 n. collegamento con la banca 1 dati del diritto annuale 48

50 Utilizzo della PEC per la corrispondenza e per l acquisizione il rinvio dei moduli, come previsto dall entrata in vigore del Codice dell Amministrazione Digitale. Corrispondenza in uscita tramite PEC/ corrispondenza in uscita Rinvio dei moduli tramite PEC/ totale dei moduli rinviati 100% 100% Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo e la competitività del territorio Indicatore di outcome: Livello di fruizione dei servizi camerali = n. beneficiari dei servizi Indicatore di outcome: contenimento dei costi di struttura nel limite del valore standard del rispettivo cluster = misura del parametro indicata da Unioncamere Obiettivo operativo: Innovazione organizzativa: migliorare l efficienza e i servizi della Camera di Commercio Indicatore di output: Rendicontazione delle attività previste nei piani operativi = n. relazioni prodotte Risultati attesi: 1 49

51 Piano operativo: Adeguamento agli obblighi previsti dalla riforma Brunetta (decreto150/2009) Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Presentazione del report di rilevazione dati finalizzati al monitoraggio semestrale del programma annuale Indicatori di output Risultati attesi (target) Termine di presentazione 05/07/2011 Termine di presentazione 10/01/2012 (risorse finanziarie) Processi interni Scritture contabili 50

52 KPI Risultati 1. Ricezione dei documenti contabili (attivi e passivi) 2. Verifica e controllo 3. Registrazione su sistema 4. Acquisizione atto di liquidazione (passivi) 5. Mandato/reversale 6. Registrazione pagamenti/incassi Produttività Personale = Numero righe di scritture contabili / FTE scritture contabili Costo Unitario = Costo diretto del processo / Numero righe di scritture contabili Tasso di sospensione = numero irregolarità contributive / Numero righe di scritture contabili Tempo medio di pagamento (calcolato a partire dalla data di ricezione fattura) Tempo medio di registrazione incassi (calcolato a partire dalla data di valuta su CC) Trattamento economico KPI Risultati 1. Ricezione di una richiesta riguardante il trattamento economico del personale Produttività Personale = Numero cedolini elaborati all anno / FTE trattamento economico 51

53 2. Gestione trattamento economico: retribuzioni fisse, trasferta, salario, accessorio, oneri riflessi INPDAP 3. Elaborazione del servizio Costo Unitario per Cedolino = Costo diretto trattamento economico/ Numero cedolini elaborati all anno Costo Unitario per Dipendente = Costo diretto trattamento economico/ Numero dipendenti Tempo medio unitario di lavorazione dei cedolini = totale tempo di lavorazione di un cedolino / Numero totali cedolini elaborati all anno Gestione Ruoli D.A. e procedimenti sanzionatori 1. Estrazione della lista delle imprese presenti nel R.I. che sono inadempienti con il diritto annuale 2. Invio dei ruoli del diritto annuale alle imprese inadempienti 3. Gestione dello sportello DA KPI % di incasso alla scadenza = Totale incassate /Totale da incassare % di paganti alla scadenza = Totale paganti effettivi/totale paganti individuati % di incasso con ravvedimento operoso = Totale incasso con ravvedimento operoso/totale incassato Risultati 52

54 % di paganti alla scadenza del ravvedimento operoso = Totale paganti alla scadenza del ravvedimento operoso/totale paganti individuati % di incasso col ruolo (distinto per anni successivi all emissione) = Totale incassato col ruolo/totale incassato % di paganti durante il ruolo = Totale paganti con il ruolo/n ruoli inviati Produttività Personale = N ruoli inviati/fte gestione ruolo Costo gestione ruolo = Totale costi diretti gestione ruolo/n di posizioni a ruolo Tempo medio di emissione dei ruoli = con riferimento agli ultimi tre esercizi, il tempo medio intercorso tra l anno di emissione del ruolo e l anno di maturazione del credito 53