PIANO DELLA PERFORMANCE 2010 DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

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1 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 10 PIANO DELLA PERFORMANCE 2010 DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI pag. 1

2 PIANO DELLA PERFORMANCE 2010 Premessa: il presente Piano della Performance viene predisposto in attuazione delle disposizioni di cui all art. 10 del D. Lgs. 150/2009. Il Piano è stato redatto sulla base dei documenti programmatici (Bilancio di Previsione e Piano di gestione per l anno 2010) approvati dalla precedente Amministrazione, guidata dal prof. Guido De Zordo, il cui mandato è ormai scaduto. Il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nelle more delle nomine degli Organi di cui alla L. 394/91, ha nominato Commissario straordinario il prof. Benedetto Fiori. L Ente Parco si riserva di adeguare il presente Piano agli eventuali diversi indirizzi e nuovi obiettivi che la nuova Amministrazione potrà definire. L Ente Parco si riserva altresì di modificare e/o integrare il presente Piano anche a seguito dell emanazione da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 13 del D. Lgs. 150/2009 delle indicazioni riguardanti la struttura e le modalità di redazione del Piano stesso. Informazioni: l Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, istituito con D.P.R. 12 luglio 1993, rientra nel comparto degli Enti Pubblici non Economici ed attualmente occupa tredici dipendenti a tempo indeterminato rispetto ad una dotazione organica di diciassette unità. Presso l Ente Parco presta servizio anche un Direttore nominato con decreto del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi della L. n. 394/91, il cui rapporto di lavoro, a tempo determinato, è regolamentato dalle disposizioni di cui al CCNL relativo al personale dirigente appartenente alle Agenzie fiscali e agli Enti Pubblici non Economici. Il Parco occupa una superficie di ha inclusi in 15 Comuni tutti in Provincia di Belluno, Regione del Veneto. Le attività di animazione socio economica sono svolte nell area di tutti i Comuni, poiché nel Parco vivono circa 80 residenti, mentre nei 15 Comuni vivono circa persone. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale: Uno degli impegni dell Ente sarà quello di reperire presso il Governo centrale, la Regione, l Unione Europea o le Fondazioni e sponsor privati, oltre che dalla gestione di strutture esternalizzate o dalla vendita di merchandising e servizi, ulteriori risorse in aggiunta al contributo ordinario del Ministero che sostanzialmente consente di far fronte alle spese ordinarie di gestione dell Ente. Per quanto riguarda la programmazione triennale l Ente Parco unitamente al Bilancio di previsione redige il Bilancio pluriennale e il Programma triennale dei lavori pubblici che in sostanza prevedono

3 le risorse ed individuano gli obiettivi dell Ente in un arco temporale più ampio rispetto agli altri documenti di programmazione fissando già alcuni indirizzi che vengono poi confermati e dettagliati dagli organi di indirizzo politico dell Ente stesso. Obiettivi strategici ed operativi: gli obiettivi strategici ed operativi per l anno 2010 sono quelli indicati dal Presidente uscente dell Ente Parco nella Relazione programmatica che costituisce uno degli allegati al Bilancio di previsione 2010 e qui di seguito riportati: - la conclusione degli interventi legati al progetto fossil-free con la realizzazione di un tetto fotovoltaico presso il ristorante del Parco a Col dei Mich e di una tettoia fotovoltaica a copertura del parcheggio presso la sede dell Ente Parco; - gli interventi volti al miglioramento dell efficienza energetica della sede del Parco, quali la sostituzione degli infissi dell edificio e la coibentazione del tetto; - la messa a gestione delle nuove strutture della Valle del Mis; - la realizzazione di idonee strutture per il turismo en plein air a Pian d Avena e a Candaten; - il completamento degli interventi di recupero funzionale della pista forestale per Malga Vette Grandi ed il rifugio Dal Piaz; - la riqualificazione di una parte della pista forestale per Malga Erera; - un programma generale di interpretazione ambientale del territorio del Parco, con particolare riferimento alle strade panoramiche, ai sentieri ed a punti panoramici; - il progetto per la reintroduzione di una popolazione di grifoni nel territorio del Parco; - nuove pubblicazioni (un fumetto e una guida divulgativa sugli strumenti di pianificazione); - il completamento, qualora vengano meno gli attuali blocchi delle assunzioni, della dotazione organica dell Ente Parco; - l attivazione di ogni servizio occorrente a far sì che gli Organi politici dell Ente (Presidente, Giunta, Consiglio direttivo e Comunità del Parco) possano attivamente operare affinché venga efficacemente approvato il Master Plan del Parco (Piano del Parco, Regolamento, Piano SIC/ZPS, Piano del Paesaggio, Piano di Interpretazione Ambientale) e si divulghi il Piano di Sviluppo Socio Economico (approvato alla fine del 2009). Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell amministrazione: al fine di valutare la performance dell Amministrazione verrà considerata la percentuale di realizzazione degli obiettivi sopra citati. Indicatori degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale: Al Direttore viene richiesto di garantire che permanga altissima l efficacia e l efficienza dell Ente Parco, nelle sue attività gestionali, di relazione con il pubblico e le altre Amministrazioni pubbliche,

4 di servizio e relazione con l imprenditoria privata, nonché vengano realizzate le attività sopradescritte e quelle indicate nel dettaglio nelle schede successive. Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della Direzione: al fine di valutare la performance della Direzione verrà considerata la percentuale di realizzazione degli obiettivi sopra citati.

5 PREMESSA La redazione dell aggiornamento del Piano del Parco e delle sue Norme Tecniche di Attuazione, dell aggiornamento del Piano Pluriennale Economico e Sociale, del Regolamento del Parco, del Piano del Paesaggio, del Piano del Sic/Zps IT , del Piano di interpretazione ambientale; nonché il raggiunto accordo interistituzionale tra il Ministero dell Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - la Regione del Veneto - l Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per il passaggio di competenze in materia di beni ambientali e paesaggistici e di SIC/ZPS hanno impegnato moltissimo il Direttore e l esigua forza lavoro disponibile al Parco. INTERVENTI IN PIAN FALCINA VALLE DEL MIS 1 a) Completamento lavori Da iniziare b) Inaugurazione Fine 2010 c) Allestimento edificio principale 2011 L Ente ha richiesto alla Regione Veneto un contributo per la realizzazione dei tre bungalow previsti e già autorizzati (A1). In attesa di conoscere l esito delle richieste di cui sopra è stata posticipata la realizzazione degli allestimenti e l inaugurazione della struttura. INTERVENTI A CANDATEN AREA CAMPER 2 a) Acquisizione autorizzazioni Completato b) Progetto esecutivo Completato c) Appalto 2010 d) Esecuzione lavori Fine 2010 e) Bando gestione 2010 Il progetto è stato presentato alla Regione Veneto per la verifica di un suo possibile inserimento in un bando di finanziamento a regia regionale a valere su fondi F.E.S.R.

6 INTERVENTI A PIAN D AVENA PUNTO INFORMAZIONI E AREA RISTORO 3 a) Progetto esecutivo Completato b) Appalto 2010 c) Lavori Fine 2010 d) Bando gestione 2010 Il progetto è stato presentato alla Regione Veneto il 5 agosto per la verifica di un suo possibile inserimento in un bando di finanziamento a regia regionale a valere su fondi F.E.S.R. INTERVENTI IN VAL CANZOI CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE LA SANTINA a) Allestimenti In corso b) Apertura 2010 c) Inaugurazione Gli allestimenti sono pressoché completati. Mancano ancora alcuni allacciamenti e la posa di pannelli illustrativi. INTERVENTI IN VALLE IMPERINA PROGETTO DI SONDAGGIO E RECUPERO PARZIALE DEL PATRIMONIO IPOGEO a) Progettazione In corso b) Ricerca finanziamento In corso 5 Note: L incarico di progettazione è stato assegnato ed il progetto è attualmente alla fase di definitivo. L Ente ha in corso delle verifiche con la Regione Veneto volte alla verifica della possibilità di un finanziamento per la realizzazione dell intervento.

7 INTERVENTI A VILLA BINOTTO SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DINO BUZZATI a) Ricerca finanziamento Sospeso 6 Note: Nel corso dell anno si è dato corso alla progettazione degli interventi di adeguamento dello stabile per quanto riguarda l efficienza energetica ed il previsto ampliamento della dotazione organica del personale. Nel corso del 2009 non sono stati pubblicati bandi di finanziamento coerenti con l azione da intraprendere. Il perdurare della situazione comporta la necessità di individuare le somme necessarie per l attuazione del secondo stralcio relativo all adeguamento degli scarichi. FOSSIL FREE - MOBILITA SOSTENIBILE E GPP (Acquisti verdi nella PA) NEL PARCO a) Tetto fotovoltaico Col de Mich 2010 b) Tettoia fotovoltaica Villa Binotto 2010 c) Mobilità sostenibile 2010 d) Green Public Procurement L Ente Parco è ancora in attesa di conoscere l esito dell istruttoria da parte del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la concessione di un contributo per la realizzazione di due postazioni di affitto di biciclette anche a pedalata assistita da realizzare in Pian Falcina e presso la Santina. MASTER PLAN DEL PARCO 8 a) Incontri con le Pubbliche Amministrazioni 2010 b) Incontri con i cittadini 2010 c) Adozione del Piano Fine 2010 d) Approvazione del Piano 2011

8 RIQUALIFICAZIONE PISTA FORESTALE PER MALGA VETTE GRANDI E RIFUGIO DAL PIAZ 9 a) Posizionamento rilevatori Completato b) Lavori sistemazione strada 2010 I lavori di manutenzione straordinaria della pista forestale, assegnati al Servizio Forestale Regionale di Belluno alla fine del 2008, proseguiranno per tutto il corso dell anno I rilevatori di movimento della massa rocciosa presente lungo la strada sono stati posizionati ed è stato attivato il sistema di allarme. Occorre sistemare un tratto di strada attualmente non transitabile ai mezzi meccanici al fine di garantire la funzionalità della Malga Vette Grandi e del Rifugio Dal Piaz, nonché l operatività del personale del Parco e del CFS. RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DELLA PISTA FORESTALE PER MALGA ERERA E FRASSEN 10 a) Progettazione preliminare e definitiva 2010 E stata inoltrata richiesta di apposito finanziamento alla Regione del Veneto. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SEDE DELL ENTE PARCO 11 a) Autorizzazioni Completato b) Interventi Fine 2010 CENTRO CULTURALE PIERO ROSSI A BELLUNO 12 a) Allestimenti Completato b) Gestione 2010 c) Acquisizione prodotti Carta Qualità e altri parchi 2010 d) Progetto di attività culturali 2010 e) Inaugurazione 2010

9 MANUTENZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO 13 a) Interventi Fine 2010 E importante garantire tutti i piccoli interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico, anche stante la piccola stagione dei lavori di un Parco di montagna, con forti dislivelli. MONITORAGGIO CAMBIAMENTI CLIMATICI, SFALCI CONTROLLATI IN ALTA QUOTA 14 a) Richiesta finanziamento Completato b) Interventi Fine 2010 In data 24 giugno 2009 la Fondazione Cariverona ha approvato il progetto, concedendo un finanziamento di CARTA QUALITA (valorizzazione delle eccellenze produttive e dei servizi del territorio) a) Distribuzione materiale 2010 b) Adozione nuovi disciplinari 2010 c) Rafforzamento sistema dei controlli Rimane irrisolto il nodo della intensificazione delle visite ispettive presso le aziende, a causa della carenza di personale interno, anche perché il sistema è l eccellenza del settore, con oltre 250 aderenti. PUNTI INFORMAZIONE ED AREE ATTREZZATE DEL PARCO 16 a) Punti informazione di Forno di Zoldo e Ponte nelle Alpi In attesa di finanziamento b) Punti panoramici ed arredo urbano 2010

10 PUBBLICAZIONI 17 a) Atlante uccelli nidificanti 2010 b) Biodiversity hotspot 2010 c) Il Parco a fumetti n E in corso la realizzazione dei due volumi dedicati al progetto Biodiversity hotspot e Atlante degli Uccelli nidificanti, la cui pubblicazione è prevista entro i primi mesi del MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING 18 a) Carta Tappeiner versante sud 2010 b) Depliant e cartelli Valle del Mis 2010 c) Depliant e cartelli Valle Imperina 2010 d) Depliant e cartelli Val di Canzoi 2010 e) Nuova edizione sapori del Parco Carta Qualità 2010 TABELLAZIONE DEI CONFINI E RISERVE DEL PARCO 19 a) Completamento tabellazione perimetrale b) Tabellazione riserve integrali PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA NEL PARCO a) Interventi di educazione ambientale presso le scuole Note: Nel corso dell anno scolastico è ulteriormente aumentato il numero di alunni che hanno partecipato ai programmi di educazione ambientale, che è salito a

11 Di grande rilievo è il dato che riguarda il coinvolgimento della popolazione scolastica locale, aspetto di estremo interesse, poiché le attività di educazione ambientale sono uno strumento fondamentale per far conoscere ed apprezzare il territorio protetto e le attività dell Ente Parco ai giovani residenti. Nell A.S la popolazione scolastica della provincia di Belluno contava unità. Con partecipanti provenienti dalla provincia di Belluno (sui totali), il progetto A scuola nel Parco ha coinvolto l 11% degli studenti bellunesi. Ancora più rilevante e consistente è il dato relativo ai 15 Comuni che fanno parte del Parco: con studenti (su un totale di ) oltre il 14% degli alunni e studenti dei Comuni del Parco ha partecipato alle attività di educazione ambientale organizzate dall area protetta: un ragazzo su 7. Tutto con finanziamento privato. MONITORAGGIO PATRIMONIO FAUNISTICO: GLI UNGULATI ED I TETRAONIDI a) Censimenti primaverili 2010 b) Censimenti estivi 2010 d) Censimenti autunnali RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO: REINTRODUZIONE DEL GRIFONE a) Acquisto materiali 2010 b) Allestimento carnai 2010 c) Monitoraggio Lo studio di fattibilità ha individuato le zone idonee per la realizzazione del recinto in cui mantenere individui di grifone inadatti al volo e quelle adatte ad ospitare un carnaio in grado di alimentare grifoni selvatici che sorvolano l area del Parco. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 23 a) Corso aggiornamento guide del Parco 2010 b) Corsi di aggiornamento dipendenti 2010 c) Corso aggiornamento agenti CTA CFS 2010

12 DOLOMITIPARKAMICI E GESTIONE STRUTTURE 24 a) Potenziamento Dolomitiparkamici 2010 b) Esternalizzazione prenotazione Bivacchi custoditi 2010 CERTIFICAZIONE DEL PARCO 25 a) Visite Carta Qualità 2010 b) Visite di mantenimento 2010 c) APO Comunità del Parco Fine 2010 d) Ecolabel Frassen Fine 2010 Durante l anno si è provveduto all aggiornamento della documentazione del sistema di certificazione dell Ente. Sono state effettuate alcune visite ispettive agli operatori di Carta Qualità ma non si è potuto rispettare il calendario previsto per la carenza di personale che per vari motivi ha interessato la pianta organica dell Ente nel corso dell anno. A seguito di visita ispettiva l Ente Parco si è visto confermare tutte le certificazioni in essere (ISO ed Emas) senza alcuna non-conformità. A tale proposito si segnala che quanto previsto per il mantenimento dell attestato APO conseguente al progetto AGEMAS, i rinnovi di alcune Amministrazioni interessate ha comportato il momentaneo rallentamento delle azioni previste. CERTIFICAZIONE EMAS DEI COMUNI DEL PARCO 26 a) Attivazione contatti con i Comuni 2010 b) Avvio implementazione SGA 2010

13 BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 27 a) Stesura regolamento 2010 b) Erogazione contributi 2010 UNIVERSITA, FORMAZIONE, MASTER E STAGE 28 a) Master Governance delle aree naturali protette 2010 b) La scuola del Parco L Ente è in attesa dell esito della richiesta di finanziamento della Scuola di Interpretazione Ambientale (B28). VOLONTARIATO 29 a) Stesura calendario e programma 2010 b) Attività 2010 Anche nel 2009 l Ente Parco ha organizzato i Campi per il volontariato mettendo a disposizione la struttura di Agre quale base logistica. Al fine di diffondere le informazioni in merito ai progetti di volontariato per il 2009, è stata creata una specifica pagina sul sito web del Parco contenente tutte le informazioni e le modalità di iscrizione. In particolare il Parco ha organizzato tre campi nelle giornate dal 29 giugno L attività, di grande rilievo culturale e sociale, viene riproposta per il NUOVE ASSUNZIONI 30 a) Indizione concorsi (attesa autorizzazione ministeriale) 2010

14 PROGETTO EQUILIBRI NATURALI RESTITUIRE LA NATURA AI BAMBINI 31 a) Incontro di creazione della Task force nazionale Febbraio 2010 b) Attivazione task force locale Marzo 2010 c) Interventi sul territorio 2010 RILASCIO AUTORIZZAZIONI 32 a) Attività istituzionale 2010 b) Relazione conclusiva attività Fine 2010 Il rilascio delle autorizzazioni di Nulla Osta, così come l accesso agli Atti ed attività assimilabili è compito istituzionale dell Ente. Il Personale dovrà garantire l assenza di autorizzazioni per decorrenza dei termini. La valutazione di performance avverrà inoltre sul tempo medio della somma delle autorizzazioni, sia quale media assoluta sia quale rapporto al valore conseguito negli ultimi tre anni a) Implementazione contenuti Marzo 2010 b) Traduzione completa in inglese Giugno 2010 Il sito web dell Ente è una delle migliori buone pratiche dell Amministrazione. Il Personale dovrà garantirne l efficacia e l efficienza La valutazione di performance avverrà sui dati di accesso al sito da parte del pubblico, sia quale media assoluta sia quale rapporto al valore conseguito negli ultimi tre anni, così come comprovato dal gestore esternalizzato.

15 FINANZIAMENTI 34 a) Capacità di spesa Fine 2010 b) Entrate diverse dal Ministero Ambiente parte pubblica Fine 2010 c) Entrate diverse dal Ministero Ambiente parte privata Fine 2010 d) Entrate da vendite commerciali Fine 2010 e) Entrate da esternalizzazioni di gestioni e strutture Fine 2010 Il Personale dovrà garantirne l efficacia e l efficienza della ricerca di ulteriori finanziamenti. La valutazione di performance avverrà sui dati di Bilancio consuntivo, sia quale media assoluta sia quale rapporto al valore conseguito negli ultimi tre anni, così come comprovato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell Ente. GESTIONE BILANCIO 35 a) Corretta gestione amministrativa Fine 2010 La valutazione di performance avverrà sui dati di Bilancio consuntivo, sia quale media assoluta sia quale rapporto al valore conseguito negli ultimi tre anni, così come comprovato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell Ente. Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del Personale dipendente: al fine di valutare la performance del Personale dipendente verrà considerata la percentuale di realizzazione degli obiettivi sopra citati (vedi Tabella 1).