Comune di Foligno DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 355 DEL 22/09/2011 COPIA COMUNE DI FOLIGNO

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1 COMUNE DI FOLIGNO Provincia di PERUGIA Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE Atto n. 355 Seduta del 22/09/2011 OGGETTO: PUC2 - Attività produttive finanziate di cui ai capi IV V VII del bando di gara approvato dalla Giunta Regionale dell Umbria con delibera n. 351 del 07/04/2008. Precisazioni relative ai controlli in loco da parte della Commissione Comunale previsti nel Sistema di Gestione e Controllo e nelle Piste di Controllo approvati con D.G.C. n. 370 del 22/09/2010. Approvazione delle Check list di controllo. Senza Rilevanza contabile. L anno 2011 il giorno 22 del mese di SETTEMBRE alle ore 12:15, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano: Presente/Assente Dott. MISMETTI NANDO Sindaco Presente ROMAGNOLI MASSIMILIANO Vice Sindaco Presente STELLA SALVATORE Assessore Assente FRIGERI MARIA Assessore Presente PICCOLOTTI ELISABETTA Assessore Assente NAPOLITANO CHRISTIAN Assessore Presente ZAMPOLINI RITA Assessore Assente SIGISMONDI ELIA Assessore Assente FLAGIELLO JOSEPH Assessore Presente Partecipa il Segretario Generale Dott. PAOLO RICCIARELLI. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. NANDO MISMETTI ed invita la Giunta all esame dell oggetto su riferito.

2 LA GIUNTA COMUNALE VISTA l allegata proposta redatta in data 19/09/2011 dal 4.5 SERVIZIO - PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE; RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata; VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; DELIBERA 1. Di precisare che per controlli in loco della Commissione nominata con D.D del e D.D. 221 del 23/02/2011 si intende la controfirma da parte dei componenti la Commissione stessa del verbale di sopralluogo redatto da impiegato o funzionario dell Organismo di Gestione comunale e da funzionario della Vigilanza Urbana in cui vengono elencati i beni direttamente visibili e immediatamente riscontrati presso la sede di investimento relativamente ai documenti di spesa già sottoposti a controllo documentale. Al verbale viene unita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dell Impresa beneficiaria in cui dovrà essere attestato che i beni elencati nel verbale, nonché quelli non immediatamente visibili e riscontrabili di cui alla fatturazione controllata, sono relativi agli investimenti per i quali è stato assegnato il contributo di cui al PUC2 - Attività produttive di cui ai capi IV V VII del bando di gara per la realizzazione nella Regione Umbria dei programmi urbani complessi por-fesr approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 351 del 7 aprile 2008; 2. Di approvare le Check List da utilizzare per il controllo documentale e in loco elaborati dal Servizio Programmazione Commerciale; 3. Di disporre l invio di copia del presente atto, completo degli elaborati, alla Regione dell Umbria ad integrazione del sistema di Gestione e Controllo del Comune di Foligno che ha già ricevuto il parere di conformità da parte dell Autorità di Audit della Regione dell Umbria in data 12/10/2010. Di dichiarare, con ulteriore votazione unanimemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267 del ^^^^^

3 4.5 SERVIZIO - PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE Proposta di Atto di Giunta Alla Giunta OGGETTO: PUC2 - Attività produttive finanziate di cui ai capi IV V VII del bando di gara approvato dalla Giunta Regionale dell?umbria con delibera n. 351 del 07/04/2008. Precisazioni relative ai controlli in loco da parte della Commissione Comunale previsti nel Sistema di Gestione e Controllo e nelle Piste di Controllo approvati con D.G.C. n. 370 del 22/09/2010. Approvazione delle Check list di controllo. Senza Rilevanza contabile Viste: la delibera n. 33 del 20/06/2011 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2011 ed il bilancio pluriennale 2011/2013; la delibera n. 306 del 03/08/2011 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) per l anno 2011; la delibera di G.C. n.. 29 del 27/01/2010 avente per oggetto: Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 109/2009 (decreto anticrisi 2009) Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell Ente ; la Delibera della Giunta Comunale n. 370 del 22/09/2010 con cui è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo e le Piste di Controllo per le Attività produttive finanziate di cui ai capi IV V VII del bando di gara approvato dalla Giunta Regionale dell Umbria con delibera n. 351 del 07/04/2008 PUC2; Considerato che il suddetto sistema di Gestione e Controllo ha ricevuto il parere di conformità da parte dell Autorità di Audit della Regione dell Umbria in data 12/10/2010; di dover specificare alcune procedure da parte della Commissione di controllo in relazione ai sopralluoghi in loco presso le sedi di investimento delle Imprese beneficiarie; di dover approvare le Check List che devono essere utilizzate dalla Commissione sia per il controllo documentale, sia per il controllo in loco, al fine di adempiere con precisione a quanto richiesto dalle autorità regionali e dalle normative comunitarie; Visti gli elaborati Predisposti dal Servizio Programmazione Commerciale che sono allegati quale parte integrale e sostanziale. si propone quanto segue: 1. Di precisare che per controlli in loco della Commissione nominata con D.D del e D.D. 221 del 23/02/2011 si intende la controfirma da parte dei componenti la Commissione stessa del verbale di sopralluogo redatto da impiegato o funzionario dell Organismo di Gestione comunale e da funzionario della Vigilanza Urbana in cui vengono elencati i beni direttamente visibili e immediatamente riscontrati presso la sede di investimento relativamente ai documenti di spesa già sottoposti a controllo documentale. Al verbale viene unita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dell Impresa

4 beneficiaria in cui dovrà essere attestato che i beni elencati nel verbale, nonché quelli non immediatamente visibili e riscontrabili di cui alla fatturazione controllata, sono relativi agli investimenti per i quali è stato assegnato il contributo di cui al PUC2 - Attività produttive di cui ai capi IV V VII del bando di gara per la realizzazione nella Regione Umbria dei programmi urbani complessi por-fesr approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 351 del 7 aprile 2008; 2. Di approvare le Check List da utilizzare per il controllo documentale e in loco elaborati dal Servizio Programmazione Commerciale; 3. Di disporre l invio di copia del presente atto, completo degli elaborati, alla Regione dell Umbria ad integrazione del sistema di Gestione e Controllo del Comune di Foligno che ha già ricevuto il parere di conformità da parte dell Autorità di Audit della Regione dell Umbria in data 12/10/ /09/2011 Il Responsabile del Procedimento F.to - Giuliano PERGOLESI

5 4.5 SERVIZIO - PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PUC2 - Attività produttive finanziate di cui ai capi IV V VII del bando di gara approvato dalla Giunta Regionale dell?umbria con delibera n. 351 del 07/04/2008. Precisazioni relative ai controlli in loco da parte della Commissione Comunale previsti nel Sistema di Gestione e Controllo e nelle Piste di Controllo approvati con D.G.C. n. 370 del 22/09/2010. Approvazione delle Check list di controllo. Senza Rilevanza contabile PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Foligno, 20/09/2011 IL DIRIGENTE F.TO DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANI Foligno, 20/09/2011 IL DIRETTORE GENERALE F.TO ARCH. ALFIERO MORETTI

6 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO F.TO Dott. NANDO MISMETTI IL SEGRETARIO GENERALE F.TO Dott. PAOLO RICCIARELLI ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, in copia conforme all originale, viene affissa all Albo Pretorio di questo ente da oggi 23/09/2011 e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi. Foligno, lì 23/09/2011 L IMPIEGATO ADDETTO ATTESTATO DI ESECUTIVITA Esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del x Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. PAOLO RICCIARELLI

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