BILANCIO DI ESERCIZIO al 31 dicembre 2013

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1 BILANCIO DI ESERCIZIO al 31 dicembre 2013 RELAZIONE SULLA GESTIONE Ai sensi dell art. 21 Legge Regionale 24 Dicembre 1996 n 146 e del D. Lgs. 118/2012 1

2 SOMMARIO 1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 2. GENERALITA SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL ORGANIZZAZIONE DLL AZIENDA 3. GENERALITA SULLA STRUTTURA E SULL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 3.1. ASSISTENZA OSPEDALIERA 3.2. ASSISTENZA TERRITORIALE 3.3. PREVENZIONE 4. L ATTIVITA DEL PERIODO 5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL AZIENDA 2

3 1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2013 secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011, La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal citato D.Lgs.. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell esercizio La Relazione sulla gestione evidenzia il risultato d esercizio che, a norma dell art. 23 della L.R. 146/96, costituisce il risultato di sintesi della gestione ed è finalizzato a mantenere un livello di patrimonio congruente con le esigenze di vita durature e di sviluppo dell azienda. 3

4 2. GENERALITA SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL ORGANIZZAZIONE DLL AZIENDA La AUSL TE opera su un territorio coincidente con la provincia di Teramo, con una popolazione complessiva di abitanti (Statistiche demografiche ISTAT - popolazione al 01/01/2013), distribuiti in 47 comuni, suddivisi in 5 distretti sanitari di base (Teramo, Atri, Montorio al Vomano, Roseto degli Abruzzi, Val Vibrata). La popolazione nei vari distretti è distribuita secondo le tabelle che seguono: Totale M Totale F M + F POPOLAZIONE TOTALE ASL TERAMO DISTRETTO DI TERAMO Codice Comune Nome Comune Totale M Totale F M + F Basciano Campli Canzano Castellalto Cortino Rocca Santa Maria Teramo Torricella Sicura Valle Castellana TOTALE

5 DISTRETTO DI ATRI Codice Comune Nome Comune Totale M Totale F M + F Arsita Atri Bisenti Castiglione Messer Raimondo Castilenti Cellino Attanasio Cermignano Montefino Penna Sant'Andrea Pineto Silvi TOTALE DISTRETTO DI MONTORIO Codice Comune Nome Comune Totale M Totale F M + F Castel Castagna Castelli Colledara Crognaleto Fano Adriano Isola del Gran Sasso d'italia Montorio al Vomano Pietracamela Tossicia TOTALE 5

6 DISTRETTO DI ROSETO Codice Comune Nome Comune Totale M Totale F M + F Bellante Giulianova Morro d'oro Mosciano Sant'Angelo Notaresco Roseto degli Abruzzi TOTALE DISTRETTO VAL VIBRATA Codice Comune Nome Comune Totale M Totale F M + F Alba Adriatica Ancarano Civitella del Tronto Colonnella Controguerra Corropoli Nereto Sant'Egidio alla Vibrata Sant'Omero Torano Nuovo Tortoreto Martinsicuro TOTALE si segnala che i Distretti di Montorio e Teramo interessano le zone interne il cui territorio è prevalentemente a carattere collinare o montano, mentre gli altri tre distretti si affacciano sulla costa adriatica. L assistenza ospedaliera viene erogata nei quattro presidi ospedalieri distribuiti su tutto il territorio provinciale. La distanza massima tra un presidio e l altro è di Km 47, che si percorrono in 50 min. circa. 6

7 Distretto di S. Omero Distretto di Teramo Distretto di Roseto degli Abruzzi Distretto di Atri Distretto di Montorio Presidio ospedaliero ANDAMENTO DEMOGRAFICO La distribuzione della popolazione dell anno 2013 per fasce di età e sesso è la seguente: Fasce d'età maschi Femmine Tot e oltre Totale

8 L andamento demografico negli ultimi sei anni è rappresentato dalla tabella che segue (Fonte dati Istat), che descrive la popolazione per fascia d età. Fasce d'età anno 2013 anno 2012 anno 2011 anno 2010 anno 2009 anno e oltre Totale

9 85 e oltre anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno La popolazione esente da ticket, nell esercizio 2013, è pari a unità di cui da reddito e per altri motivi.. Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: MODELLO FLS 11 Anno 2013 I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11. MODELLO FLS 11 Anno 2013 I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11. 9

10 I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, non differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. MODELLO ORGANIZZATIVO La AUSL TE articola sul territorio la propria struttura organizzativa riferita all erogazione dei servizi secondo il modello distrettuale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 quater, quinquies e sexies del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. I distretti sanitari di base sono descritti nei paragrafi precedenti. La AUSL TE adotta l organizzazione delle attività in forma dipartimentale come fattore ordinario di organizzazione, declinata nella parte sub 3. 10

11 Organigramma aziendale* Direzione Aziendale (DG DS DA) Coordinamento di Staff di Direzione Dipartimento Amministrativo Dipartim. Fisico Tecnico Informat. Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale Dipartim. di Prevenzione Coordinamen to dei Responsabili dei Presidi Ospedalieri Dipartim. di Salute Mentale Dipartim. delle Discipline Mediche Dipartim. delle Discipline Chirurgiche Dipartim. di Emergen. ed Accettazio ne - DEA Dipartim. Materno Infantile Dipartim. dei Servizi Dipartim. delle Tecnologi e Pesanti Dipartim. Cardio- Vascolare *Organizzazione aziendale prevista dalla Deliberazione del Direttore Generale della AUSL di Teramo n. 71 del 25/01/2011 e ss.mm.ii. Nei primi mesi del 2013 è stato istituito il Dipartimento Amministrativo (e nominato il relativo Direttore), comprendente l U.O. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie, l U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e l U.O.C. Gestione del Personale 11

12 3. GENERALITA SULLA STRUTTURA E SULL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI L Azienda ha operato in sintonia con le direttive contenute nel Piano Sanitario Nazionale e Regionale da cui sono stati rilevati i dati ed i contenuti e ricavandone la propria strategia e relativa mission con cui la AUSL Te si impegna a soddisfare la domanda di sicurezza sanitaria e socio-assistenziale espressa dai componenti della comunità che le è affidata e da chiunque altro richieda i suoi servizi, assicurando interventi personalizzati essenziali, efficaci, appropriati, convenienti ed orientati all innovazione sia per l assistenza ospedaliera che territoriale. La logica di fondo è quella di potenziare e diversificare l'offerta sanitaria territoriale tramite la riprogettazione del sistema distrettuale, la riarticolazione del sistema delle cure primarie e il potenziamento dell'assistenza domiciliare nonchè della residenzialità e semiresidenzialità per anziani e persone non autosufficienti. L'appropriatezza di utilizzo dei diversi regimi assistenziali e dell'accesso alle prestazioni sarà garantita dall'unità di valutazione multidimensionale, mentre l'istituzione di punti unici di accesso consentirà una concreta integrazione socio sanitaria al paziente che, tra l'altro, potrà evitare penose peregrinazioni da una struttura all'altra. Anche la rete ospedaliera ne esce riorganizzata e potenziata: non più un presidio che compensa le carenze del territorio, ma il luogo elettivo dell'emergenza-urgenza, della gestione delle acuzie, della concentrazione delle professionalità di livello specialistico più alto, delle alte tecnologie e, soprattutto, dell'attivazione dei regimi assistenziali più innovativi come il "day hospital", il "day surgery" e il "day service". Il tutto nell'ottica della continuità assistenziale garantita al paziente anche attraverso la deposizione di "reti" assistenziali che integrano professionisti, approcci clinici e risorse. L Azienda ha operato seguendo le linee contenute nel Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale 2009/2013, ferma restando la ineludibile garanzia di erogazione dei LEA in favore della comunità. L Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo è azienda con personalità giuridica pubblica ed ha autonomia imprenditoriale (art. 3 comma 1-bis Dlgs. 502/92) che disciplina il proprio funzionamento attraverso l Atto Aziendale di diritto privato. Costituisce Ente Strumentale della Regione Abruzzo con il compito di garantire l erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie comprese nei livelli uniformi, essenziali, efficaci ed appropriati di assistenza. La AUSL TE agisce in regime di concorrenza con gli altri erogatori pubblici e privati, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; in particolare è dotata di autonomia nell organizzazione dei servizi e nella 12

13 gestione di tutti i fattori della produzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Regione Abruzzo. Essa agisce secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è tenuta al rispetto dei vincoli di bilancio attraverso l equilibrio di costi e ricavi, in funzione del pubblico interesse costituto dalla garanzia della tutela della salute della popolazione nell ambito dei livelli di assistenza come sopra determinati. Come già rappresentato la AUSL TE adotta l organizzazione delle attività in forma dipartimentale come fattore ordinario di organizzazione. Nell anno 2013 l assetto organizzativo della ASL di Teramo è stato caratterizzato da numerose ristrutturazioni, in attesa di dotare la stessa di un assetto definitivo. In particolare, l assetto organizzativo provvisorio dell AUSL di Teramo è stato definito con le Delibere di seguito riportate: Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.71 del 2011) Correzione Errori Materiali Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.99 del 2011) Correzione Errori Materiali Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.114 del 2011) Correzione Errori Materiali Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.159 del 2011) Integrazione Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.212 del 2011) Integrazione Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.251 del 2011) Integrazione Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.338 del 2011) Ulteriori Provvedimenti Organizzazione Provvisoria Aziendale (Delibera n.728 del 2011) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.785 del 2011) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.822 del 2011) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.976 del 2011) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.1082 del 2011) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.1087 del 2011) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n del 2011) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n. 759 del 2012) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n. 827 del 2012). Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.118 del 2013) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.321 del 2013) 13

14 Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.267 del 2014) Modifica Organizzazione Aziendale Provvisoria (Delibera n.278 del 2014) Esso viene a configurarsi, pertanto, nel seguente modo: 14

15 DIPARTIMENTI U.O.C. U.O.S. U.O.S.D. Coordinamento di Affari Generali Gestione dei Processi Liste di Attesa ed staff di direzione Formazione e Qualità Attività di Prenotazione CUP Servizio Controllo di Gestione Ufficio Relazioni con il Pubblico URP Medicina Legale e Sicurezza Sociale Servizio Prevenzione Protezione e Sicurezza Interna Dipartimento Serv. Psichiatria e Diagnosi e Cura Teramo Centro di Salute Mentale Atri strutturale di Salute Serv. Psichiatria di Diagnosi e Cura Giulianova a direzione Centro di Salute Mentale Giulianova Mentale universitaria Centro di Salute Mentale Teramo Centro di Salute Mentale S. Egidio Psicologia clinica S. Omero a direzione universitaria Centro Alzheimer Dipartimento Ostetricia e ginecologia Teramo Allergologia Giulianova Ostetricia e Ginecologia Atri Materno Infantile Ostetricia e Ginecologia S. Omero a direzione universitaria C.R.R. Per la Fibrosi Cistica Atri Pediatria e neonatologia di I e II Livello Teramo C.R.R. Auxologia End. Nutrizione Età Evolutiva Pediatria e Neonatologia di I livello Atri Pediatria e Neonatologia di I livello S. Omero Dipartimento di Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Ristorazione Collettiva Settore Impiantistico Antinfortunistico Prevenzione Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (a Direzione Universitaria) Educazione Sanitaria Servizio di Tutela della Salute Nei Luoghi di Lavoro Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Tutela della salute nelle Attività Sportive Produzioni Zootecniche Servizio Veterinario di Sanità Animale Servizio Veterinario di Igiene Prod. Trasf. Comm. Conserv. Trasp. Alimenti Origine Animale e Loro Derivati Area Amministrativa Dipartimento Gestione del Personale Amministrativo Programmazione e Gestione Attività Economiche e finanziarie Acquisizione Beni e Servizi Dipartimento Fisico Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio Tecnico Informatico Sistemi Informativi Fisica Sanitaria Dipartimento di Anestesia e Rianimazione Teramo Anestesia Anestesia e Rianimazione Atri 15

16 Emergenza e Accettazione DEA Dipartimento dei Servizi Dipartimento delle Tecnologie Pesanti Dipartimento Cardio-Vascolare Dipartimento delle Discipline Mediche Medicina e Chirurgia di accettazione e d urgenza Teramo Rianimazione Terapia del dolore Anatomia patologica Teramo Laboratorio Analisi Teramo Laboratorio Analisi Atri Laboratorio Analisi Giulianova Laboratorio Analisi Sant Omero Servizio Immunoematologico e Trasfusionale Teramo Farmacia Ospedaliera Giulianova Farmacia Ospedaliera Sant Omero Farmacia Ospedaliera Atri Radiologia Teramo Radiologia S. Omero Servizio Aziendale di Medicina Nucleare Cardiochirurgia Teramo Anestesia e T.I. Post Operatoria Cardiochirurgia Teramo Chirurgia Vascolare Teramo Cardiologia UTIC ed Emodinamica Teramo Cardiologia e UTIC Giulianova Cardiologia e UTIC Atri Riabilitazione Cardiologica Teramo Medicina Sant Omero a direzione universitaria Lungodegenza Atri Lungodegenza Giulianova Malattie dell apparato respiratorio Teramo Medicina Teramo Biochimica clinica Allergologica clinica e diagnostica di laboratorio Ecografia specialistica pediatrica Risonanza magnetico nucleare Emodinamica Aritmologia e Cardiostimolazione Cardiologia Ambulatoriale Geriatria Sant Omero Geriatria Atri Ematologia Teramo Dermatologia Teramo Nefrologia e Dialisi Atri Anestesia e Rianimazione Giulianova Anestesia e Rianimazione S. Omero Servizio 118 Pronto Soccorso Atri Pronto Soccorso Giulianova Pronto Soccorso S. Omero Anatomia Patologica Atri Farmacia Ospedaliera Teramo Programmazione e Controllo Attività di Distribuzione Diretta del Farmaco Radioterapia Teramo Radiologia Vascolare ed Interventistica Teramo Radiologia Atri Radiologia Giulianova RMN Giulianova Servizio Aziendale di Ecografia Radiologia Territoriale Cardiologia Sant Omero Medicina Atri C.R.R. Fisiopatologia della Nutrizione Giulianova Geriatria Giulianova Medicina Giulianova 16

17 Dipartimento delle Discipline Chirurgiche Allergologia ed Immunologia Teramo a direzione universitaria Nefrologia e Dialisi Teramo Nefrologia e Dialisi Giulianova Malattie Infettive Teramo Servizio Aziendale Malattie Dismetaboliche e del Ricambio Atri Oncologia Medicina Fisica e Riabilitazione a direzione universitaria Neurochirurgia Teramo Oculistica Teramo Otorinolaringoiatria Teramo Urologia Teramo a direzione universitaria Chirurgia Teramo Chirurgia Atri Ortopedia Atri Ortopedia Giulianova Ortopedia S. Omero a direzione universitaria Chirurgia Toracica Teramo a direzione universitaria Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico Teramo Chirurgia Generale Sant Omero Medicina Dello Sport Malattie Metaboliche ed Epatologia Giulianova Diabetologia Atri Diabetologia Giulianova Diabetologia Teramo Diabetologia Sant Omero Endocrinologia Atri Servizio Aziendale di Gastroenterologia Diagnostica ed Interventistica Oncologia Giulianova e Sant Omero Neurologia Teramo Chirurgia vitroretinica Endoscopia Urologica Giulianova Centro per il trattamento Chirurgia Giulianova del glaucoma Teramo Chirurgia Proctologica Sant Omero a Day Surgery OCUL. Atri direzione universitaria Day Surgery ORL. Odontostomatologia Teramo Giulianova Ortopedia Teramo Day surgery UROL.Atri Senologia Chirurgia laparoscopica Chirurgia maxillo facciale Endoscopia bronchiale e chirurgia endoscopica delle vie respiratorie Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale DSB Teramo Coordinamento Strutture Amministrative di Distretto e di Aree di Assistenza Ser. T. Teramo Ser.T. Giulianova Coordinamento NOC area amm.va Servizio Farmaceutico Territoriale Ser.T. Nereto DSB Atri DSB Roseto Degli Abruzzi DSB Sant Omero DSB Montorio Al Vomano Coordinamento Terapia del Dolore e Integrazione Ospedale Territorio Medicina Penitenziaria Statistica ed Epidemiologia (a direzione 17

18 Coordinamento dei Responsabili dei Presidi Ospedalieri Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Teramo Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Universitaria) Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Atri Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O Giulianova Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O Sant Omero 18

19 3.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA STATO DELL ARTE E OBIETTIVI DELL ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI L azienda opera mediante 4 presidi a gestione diretta. I posti letto direttamente gestiti sono pari a 893 unità, suddivisi come di seguito riportato: POSTI LETTO TOTALI: ORDINARI + DAY HOSPITAL DISCIPLINA Osp. Teramo Osp. Giulianova Osp. S. Omero Osp. Atri TOTALE ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGIA CARDIOLOGIA CARDIOLOGIA CON UTIC ED EMODINAMICA CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO CENTRO TRASFUSIONALE CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE CHIRURGIA PEDIATRICA CHIRURGIA ONCOLOGICA CHIRURGIA TORACICA CHIRURGIA VASCOLARE DERMATOLOGIA DIABETOLOGIA EMATOLOGIA CLINICA GASTROENEROLOGIA IMMUNOLOGIA ED ALLERGOLOGIA MALATTIE ENDOCRINE MALATTIE INFETTIVE MEDICINA DEL LAVORO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA MEDICINA GENERALE MEDICINA NUCLEARE CHIRURGIA ONCOLOGICA NEFROLOGIA E EMODIALISI NEONATOLOGIA

20 NEUROCHIRURGIA NEUROLOGIA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA OCULISTICA ODONTOIATRIA ONCOLOGIA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSTETRICIA E GINECOLOGIA OTORINOLARINGOLATRIA** PEDIATRIA PNEUMOLOGIA RADIOTERAPIA REUMATOLOGIA UROLOGIA SPDC A) Acuti B) Riabilitazione C) Lungodegenza TOTALE (A+B+C)

21 3.1.1 RICOVERI ORDINARI Dati sui ricoveri anno RICOVERI ORDINARI TOTALE ASL NUMERO DIMESSI GG. DEGENZA DEGENZA MEDIA RIMBORSO % DRG CHIR N. DRG CHIR. N.DRG MED , ,92 33, Ospedale di Giulianova ricoveri ordinari REPARTO DI DIMISSIONE NUMERO DIMESSI GG. DEGENZA DEGENZA MEDIA RIMBORSO % DRG CHIR N. DRG CHIR. N.DRG MED. CARDIOLOGIA , ,49 29, CHIRURGIA GENERALE , ,41 61, MEDICINA GENERALE , , NEFROLOGIA , , ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA , ,48 73, PSICHIATRIA , , RIANIMAZIONE , ,48 41, UTIC , ,91 1, LUNGODEGENZA , , , ,72 26,

22 Ospedale di Teramo ricoveri ordinari REPARTO DI DIMISSIONE NUMERO DIMESSI GG. DEGENZA DEGENZA MEDIA RIMBORSO % DRG CHIR N. DRG CHIR. N.DRG MED. CARDIOCHIRURGIA , ,03 84, CARDIOLOGIA , ,9 46, CHIRURGIA GENERALE , ,07 78, CHIRURGIA ONCOLOGICA , ,22 82, CHIRURGIA TORACICA , ,83 82, CHIRURGIA VASCOLARE , ,12 83, GERIATRIA , ,55 2, MALATTIE INFETTIVE , ,43 6, MEDICINA GENERALE , ,1 3, NEUROCHIRURGIA , ,65 78, NIDO, NEONATI SANI , , NEUROLOGIA , ,59 2, OCULISTICA , ,39 93, ORTOPEDIA , ,6 87, OSTETRICIA E GINECOLOGIA , ,04 41, OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA , ,72 83, PEDIATRIA , ,99 0, PSICHIATRIA , , UROLOGIA , ,31 72, RIANIMAZIONE GENERALE , ,16 72, RIANIMAZIONE CARDIOCHIRURGICA , ,51 71, UTIC , ,21 61, RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE , ,76 1, LUNGODEGENTI , ,59 2, PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA , , ONCOLOGIA , , PNEUMOLOGIA, , ,11 1, , ,71 42,

23 Ospedale di Atri ricoveri ordinari REPARTO DI DIMISSIONE NUMERO DIMESSI GG. DEGENZA DEGENZA MEDIA RIMBORSO % DRG CHIR N. DRG CHIR. N.DRG MED. CARDIOLOGIA , ,61 0, CHIRURGIA GENERALE , ,23 84, MEDICINA GENERALE , ,18 0, NIDO, NEONATI SANI , , ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA , ,81 63, OSTETRICIA E GINECOLOGIA , ,13 42, PEDIATRIA , ,79 0, RIANIMAZIONE , ,88 11, UTIC , , RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE , , LUNGODEGENZA , , PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA , , , ,34 21,

24 Ospedale di Sant Omero ricoveri ordinari REPARTO DI DIMISSIONE NUMERO DIMESSI GG. DEGENZA DEGENZA MEDIA RIMBORSO % DRG CHIR N. DRG CHIR. N.DRG MED. CARDIOLOGIA , , CHIRURGIA GENERALE , ,87 70, MEDICINA GENERALE , ,62 1, NIDO , , ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA , ,5 79, OSTETRICIA E GINECOLOGIA , ,4 38, PEDIATRIA , ,43 0, RIANIMAZIONE , ,27 25, RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA , , PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA , , , ,15 27,

25 Nel 2013, rispetto al 2012, i ricoveri ordinari hanno subito una leggera riduzione (- 111), di conseguenza si sono ridotte anche le giornate di degenza complessive (-1.738). Continua il trend in aumento dei ricoveri chirurgici di circa 55 unità,i ricoveri medici si sono ridotti di oltre 160 casi. La Degenza media è passata a 9,78. Prosegue lo sforzo compiuto al fine di aumentare l appropriatezza preferendo altri regimi di ricovero diversi da quello ordinario e puntando sull attività chirurgica. Scendendo nel dettaglio dei singoli ospedali, Teramo si caratterizza per la sostanziale stabilità (+58) del numero di ricoveri chirurgici e per il trend di riduzione dei ricoveri medici (-408 nel nel 2013). Nell ospedale di Giulianova i drg chirurgici e medici si sono leggermente ridotti (rispettivamente -77 e -63). L ospedale di Atri si sostanzia stabile nei ricoveri (-35), ma con aumento dei drg chirurgici (+31), e riduzione di quelli medici (-66). L ospedale di Sant Omero nel 2013 continua nell andamento in aumento dei ricoveri ( nel 2012 e +179 nel 2013). L aumento interessa sia i drg chirurgici (+43), sia i drg medici (+136). L ospedale di Teramo quindi si conferma come struttura di alta specialità, tra gli ospedali periferici spicca Sant Omero che in conseguenza degli investimenti della Direzione Generale (Chirurgia, Ostetricia Ginecologia, ecc.) continua nel recupero di produttività. L ospedale di Atri ha invertito la tendenza in marcata diminuzione che si era registrata nel 2012, registrando altresì un aumento dei DRG chirurgici. 25

26 RICOVERI DAY HOSPITAL E DAY SURGERY TOTALE ASL DIMESSI ACCESSI ACCESSI MEDI RIMBORSO % DRG Chir CASI CHIR. CASI MED , , OSPEDALE DI TERAMO RICOVERI DAY HOSPITAL E DAY SURGERY REPARTO DI DIMISSIONE DIMESSI ACCESSI ACCESSI MEDI RIMBORSO % DRG Chir CASI CHIR. CASI MED. ALLERGOLOGIA , , CARDIOLOGIA ,67 95, CHIRURGIA GENERALE , ,53 43, CHIRURGIA ONCOLOGICA , CHIRURGIA TORACICA , CHIRURGIA VASCOLARE , MALATTIE INFETTIVE , , MEDICINA GENERALE , , NEFROLOGIA , , NEUROCHIRURGIA , ,64 50, OCULISTICA , , ORTOPEDIA , ,50 82, OSTETRICIA E GINECOLOGIA , ,09 96, OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA , , PEDIATRIA , UROLOGIA , ,43 48, ONCOLOGIA , , , , , ,44 51,

27 OSPEDALE DI GIULIANOVA RICOVERI DAY HOSPITAL E DAY SURGERY REPARTO DI DIMISSIONE DIMESSI ACCESSI ACCESSI MEDI RIMBORSO % DRG Chir CASI CHIR. CASI MED. CHIRURGIA GENERALE ,51 77, DIABETOLOGIA , ENDOCRINOLOGIA , , NEFROLOGIA , ,14 11, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ,51 58, ONCOLOGIA , , , ,28 59, OSPEDALE DI ATRI RICOVERI DAY HOSPITAL E DAY SURGERY REPARTO DI DIMISSIONE DIMESSI ACCESSI ACCESSI MEDI RIMBORSO % DRG Chir CASI CHIR. CASI MED. CARDIOLOGIA , CHIRURGIA GENERALE ,95 93, ENDOCRINOLOGIA , ,88 7, MEDICINA GENERALE , , ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA , ,78 90, OSTETRICIA E GINECOLOGIA , ,91 96, PEDIATRIA , , UROLOGIA , ,48 64, , ,42 59,

28 OSPEDALE DI S.OMERO RICOVERI DAY HOSPITAL E DAY SURGERY REPARTO DI DIMISSIONE DIMESSI ACCESSI ACCESSI MEDI RIMBORSO % DRG Chir CASI CHIR. CASI MED. CHIRURGIA GENERALE , ,32 83, MEDICINA GENERALE , , ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA , ,28 69, OSTETRICIA E GINECOLOGIA , ,64 85, PEDIATRIA , ONCOLOGIA , , , ,62 67,

29 I ricoveri diurni sono in calo (-910), sia nell area chirurgica (-642), sia nell area medica (-267). Anche questo calo è riconducibile alla ricerca di maggiore appropriatezza ed è conseguenza dell attivazione dei ricoveri ambulatoriali. Nello specifico l ospedale di Giulianova ha riportato una riduzione sia dei casi chirurgici (-38) che di quelli medici (-111); l ospedale di Teramo fa registrare una consistente riduzione in area chirurgica (-427) ed in area medica (-152); l ospedale di Atri registra una riduzione per i casi chirurgici (-55) e per quelli medici (-14); infine l ospedale di Sant Omero ha comunque riportato una diminuzione dei casi chirurgici (-122) ed un lieve incremento di quelli medici (+10). Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: MODELLO HSP 11 Anno 2013 MODELLO HSP 12 Anno 2013 I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11. I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12. MODELLO HSP 13 Anno 2013 I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP

30 3.2. ASSISTENZA TERRITORIALE STATO DELL ARTE E OBIETTIVI DELL ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI L Azienda opera mediante 4 presidi a gestione diretta, 1 hospice, 4 DSB e strutture convenzionate (6 laboratori, 7 strutture residenziali, 1 struttura semiresidenziale per anziani e 1 per disabili psichici). La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle. Per le strutture a gestione diretta: Tipo struttura Attività clinica Diagnostica strumentale Attività di e per laboratorio immagini Attività di consultorio familiare Tipo assistenza Assistenza psichiatrica Assistenza per Assistenza tossicodipen AIDS denti Assistenz Assistenza a agli idrotermale anziani Assistenza ai disabili fisici Assistenza ai disabili psichici Assistenza ai malati terminali Ambulatorio Laboratorio Struttura Residenziale Struttura semi residenziale Altro tipo di struttura Per le strutture convenzionate: Tipo struttura Attività clinica Diagnostica strumentale Attività di e per laboratorio immagini Attività di consultorio familiare Tipo assistenza Assistenza psichiatrica Assistenza per Assistenza tossicodipen AIDS denti Assistenza Assistenza agli idrotermale anziani Assistenza ai disabili fisici Assistenza ai disabili psichici Assistenza ai malati terminali Ambulatorio Laboratorio Struttura Residenziale Struttura semi residenziale Altro tipo di struttura Medico Singolo 1 Per le strutture a gestione diretta: Non risultano esservi istituti o centri di riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/1978. posti letto Per le strutture convenzionate: 30

31 Vi sono 3 istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978,come sottodeclinate in tabella.. Si inseriscono tabelle riassuntive relative alla gestione diretta e convenzionata per tipologia di assistenza: Anziani non autosufficienti Struttura Posti letto RSA posti letto RP posti letto RP Struttura ASL: Casalena 1 40 Struttura ASL: Castilenti 40 5 Strutture Private Totale posti letto operativi Disabilità e riabilitazione Struttura Riabilitazion e intensiva Riabilitazion e estensiva Semiresidenze disabili Privato: S. Agnese ex art. 26, L. 833/ Privato: Piccola Opera Charitas ex art. 26, L. 833/1978 Privato: ANFFAS ex art. 26, L. 833/ Totale posti letto operativi

32 Area psichiatrica Struttura Residenza di riabilitazione psichiatrica pl DSM S.R.R.P. Fonte della Noce 10 DSM Comunità Terapeutica Villa Turchi di Bisenti Comunità Alloggio psichiatriche pl Comunità terapeutica psichiatrica pl 16 DSM Comunità Alloggio 52 Totale posti letto operativi Assistenza ai malati terminali Struttura pl Struttura pubblica: HOSPICE (dal dic. 2013) 10 Le strutture pubbliche sono accreditate e tutte le strutture convenzionate sono provvisoriamente accreditate. I 6 laboratori analisi hanno avuto l accreditamento definitivo. Non risultano altre strutture accreditate. Relativamente alla medicina generale l Azienda opera mediante 248 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a unità, e 39 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a unità. 32

33 Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi: MODELLO STS 11 Anno 2013 MODELLO RIA 11 Anno 2013 MODELLO FLS 12 Anno 2013 I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11. I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art. 26, L. n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11. I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12. OBIETTIVI DELL ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Nel corso dell annualità 2013, questa ASL ha provveduto alla realizzazione della Rete per le Cure Palliative e con deliberazione n dell ha attivato i n. 10 p.l. della struttura residenziale di Hospice, prevedendo la relativa dotazione organica necessaria all assistenza. Per il funzionamento della Rete delle Cure Palliative, sulla base dei requisiti organizzativi, individuati al punto 5.1, tabella 3 e 4, delle linee guida regionali, di cui al Decreto del C.A. n. 51/2013 a. Medico n. 8,5 b. Psicologo n. 1,5 c. Collaboratore Professionale Sanitario, con funzioni di coordinamento Caposala n. 1 d. Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista n. 2,5 e. Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere n. 22 f. Operatore Socio-Sanitario n. 13,5 g. Assistente Sociale n. 1 Si è individuato un Dirigente in via temporanea e provvisoria, Referente Responsabile delle attività e del funzionamento dell Hospice e dell Assistenza Domiciliare Integrata; sulla base di quanto relazionato dal medesimo, stante la prevedibile non occupazione immediata di tutti i posti letto e tipologie di assistenza, la precitata assegnazione organica complessiva, per il Sistema delle Cure Palliative, sarà modulata ed incrementata fino alla completa attuazione, sulla base delle effettive necessità del fabbisogno assistenziale, prevedendo nella fase di inizio attività del , un assegnazione minima di: - n. 1 Dirigente Responsabile - n. 2 medici - n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario, con funzioni di coordinamento - Caposala - n. 7 infermieri - n. 5 Operatori Socio-Sanitari 33

34 - Psicologo convenzionato interno Per quanto riguarda i fisioterapisti e assistenti sociali, in fase di prima applicazione, si farà riferimento ai fisioterapisti ed agli assistenti sociali ospedalieri, ovvero a quelli già impegnati nell A.D.I. A.D.I. Le cure domiciliari sono state erogate in tutte le 5 aree distrettuali delle ASL di Teramo con l attiva partecipazione dei: 1) Medici dei DDSSB 2) MMG e PLS 3) Specialisti Ambulatoriali e Ospedalieri 4) Farmacie Ospedaliere 5) Personale Amministrativo e Tecnico dei DDSSB 6) Personale Infermieristico e Tecnici della Riabilitazione Per quanto riguarda il personale infermieristico e terapisti della riabilitazione addetti all assistenza domiciliare il numero è rimasto invariato rispetto al Sono ancora presenti al n 4 infermieri ex POR, in attesa di stabilizzazione - n. 7 terapisti della riabilitazione ex POR in attesa di stabilizzazione - n. 1 logopedista ex POR in attesa di stabilizzazione Non essendo stato potenziato l organico relativo alle figure infermieristiche da assegnare alle aree distrettuali carenti, anche per il 2013, al fine di avere a disposizione personale adeguatamente preparato per affrontare le esigenze territoriali, nel programma di utilizzo dei fondi assegnati, si è reso necessario l acquisto di prestazioni sanitarie, ricorrendo ad infermieri professionali già in servizio presso i DDSSB o Presidi Ospedalieri per i quali si è provveduto a pubblicare un bando e a redigere una graduatoria del personale che ha presentato domanda secondo i criteri dettati dal regolamento approvato con atti n. del e 1149 del Nel corso de 2013 la ditta CARIBEL ha continuato a formare infermieri che operano nei DD.SS.BB e personale fisioterapico sull uso del programma che consente di gestire, valutare e controllare le 34

35 informazioni relative all ADI (presa in carico, erogazione prestazioni, sospensione, rivalutazione e conclusione). Tale informatizzazione, che ha già consentito, con esito positivo, la trasmissione telematica dei flussi informativi ADI al N.S.I.S. così come disposto dall ex DM , ha permesso di effettuare un costante monitoraggio dell attività eliminando le inefficienze e gli interventi inappropriati definendo criteri di operatività che hanno consentito, in tempi reali, di rimodulare gli accessi ritenuti inadeguati. Inoltre sono stati rispettati i protocolli operativi per l assistenza in A.D.I. per le seguenti, principali, patologie: insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco, ferite difficili e da decubito, alimentazione artificiale domiciliare, esiti di ictus cerebri, terapia del dolore. Nel corso del 2013 si è continuato con l esternalizzare del servizio di assistenza fisioterapica in ADI limitatamente ai DSB di Teramo e Montorio, inoltre è stato attivato un servizio di fisioterapia domiciliare per malati di SLA. Gli obiettivi concordati con la Direzione Aziendale ASL Teramo sono stati: Potenziamento dell assistenza domiciliare integrata a favore delle persone ultrasessantacinquenni; Potenziamento presa in carico pazienti cronici area medica e in particolare oncologica in dimissione dai reparti ospedalieri Si precisa che il numero degli ultrassessantacinquenni presi in carico in ADI sul totale degli assistiti ultrasessantacinquenni è pari a 2417, il numero dei pazienti presi in carico dall ADI con anticipazione della dimissione ospedaliera è pari a 508 rispetto a infine i casi di ADi di terzo livello sul totale dei casi trattati in ADI è pari a 829 su Particolare sforzo è stato compiuto per eliminare le inefficienze e gli interventi inappropriati definendo ambiti e criteri di operatività che hanno consentito di sospendere tutti gli interventi ritenuti inappropriati attraverso un maggior dialogo e confronto con i MMG. Per quanto rappresentato si conferma che nell anno 2013, nonostante la persistente carenza di personale, gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. 35

36 RIEPILOGO ATTIVITA 2013 comparata con gli anni ANNO Casi attivi al 1/ Attivati nell anno TOTALE Gli ultra 65enni (3548) hanno rappresentato 88,01% dei casi con prevalenza del sesso femminile F= 2363(58,7%); M= 1665 (41,3%) PATOLOGIA % CASI ATTIVATI COMPARATA CON ANNO PRECEDENTE ANNO 2012 ANNO 2013 Patologie Totale casi 3517 Totale casi 4027 Malti terminali oncologici ,25 13,66 Malati terminali non oncologici 1.2 5,57 5,66 36

37 Incidenti vascolari acuti 2.0 9,95 8,77 Gravi fratture in anziani 3.0 9,16 7,35 Riabilitazione in vasculopatici 4.0 Malattie acute temporaneamente invalidanti forme respiratorie Malattie acute temporaneamente invalidanti: altro 6,26 4,78 10,49 4,97 5,39 12,07 Dimissioni protette 10,83 12,61 Altro 29,71 30,67 Accessi Medici Generici 8033 Di cui ad anziani 6426 Di cui a pazienti terminali 1205 Accessi personale inf. e ter Di cui ad anziani Di cui a pazienti terminali Ore di assistenza erogate

38 Di cui ad anziani Di cui a pazienti terminali

39 NUOVI CASI ATTIVATI CASI TRATTATI RIEPILOGO GENERALE AUSL TERAMO RIEPILOGO GENERALE A.D.I. P.O.R. Anno 2013 MESE Casi attivi Cod. Patologia oltre 65 min. = Età M Sesso F Totale Accessi PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE Totale Prestazioni Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale Km Accessi (ore) ACCESSI SPECIALISTI Km ACCES SI M.M.G. PRESTAZIONI EXTRA INFERMIERISTICHE Totale Accessi Km Totale Accessi Prestazioni Riabilitative Totale Prestazi Km 39

40 ADI 3 live. ADI 2 live. ADI 1 live FLUSSO INFORMATIVO FLS 21 casi trattati di cui anziani % dei casi trattati di cui terminali % dei casi trattati acc. MMG 8033 di cui anziani 6426 di cui terminali 1205 terapisti inf. tot ore assistenza , di cui anziani , di cui terminali accessi operat di cui anziani , di cui terminali

41 casi attivati patologia percentuali 1,1 13,66 1,2 5,66 2 8,77 3 7,35 4 4,97 5,1 5,39 5,2 12, , ,67 101,14 41

42 42

43 43

44 44

45 CASI ATTIVATI CASI TRATTATI DSB Teramo RIEPILOGO ATTIVITÀ A.D.I. P.O.R. Anno 2013 MESE Casi attivi Cod. Patologia oltre 65 min. = Età M F Totale Accessi Totale Prestazi Km Accessi (ore) Km INFERMIERISTICHE Totale Km Accessi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Sesso PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE ATTIVITÀ MEDICO SPECIALISTA PRESTAZIONI Ottobre Novembre Dicembre Totale M.M.G. ACCES SI EXTRA Totale Accessi Prestazioni Riabilitative Totale Prestazi Km 45

46 CASI ATTIVATI 200 CASI TRATTATI

47 47

48 CASI ATTIVATI CASI TRATTATI MESE Casi attivi Cod. Patologia S.Omero RIEPILOGO ATTIVITÀ A.D.I. P.O.R. Anno 2013 oltre 65 min. = Età Sesso M F PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE Totale Accessi Totale Prestazi Km ATTIVITÀ MEDICO SPECIALISTA Accessi (ore) Km INFERMIERISTICHE Totale Km Accessi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale M.M.G. ACCES SI PRESTAZIONI EXTRA Totale Accessi Prestazioni Riabilitative Totale Prestazi Km 48

49 49

50 50

51 CASI ATTIVATI CASI TRATTATI D.S.B. ROSETO RIEPILOGO ATTIVITÀ A.D.I. P.O.R. Anno 2013 MESE Casi attivi Cod. Patologia oltre 65 min. = Età M Sesso F PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE Totale Accessi Totale Prestazi Km ATTIVITÀ MEDICO SPECIALISTA Accessi (ore) Km M.M.G. ACCESSI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE Totale Km Accessi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale EXTRA Totale Accessi Prestazioni Riabilitative Totale Prestazi Km 51

52 52

53 53

54 CASI ATTIVAT I CASI TRATTA TI D.S.B. MONTORIO RIEPILOGO ATTIVITÀ A.D.I. P.O.R. Anno 2013 MESE Casi attivi Cod. Patologia Età Sesso PRESTAZIONI ATTIVITÀ MEDICO M.M.G. oltre min. = Totale Totale Accessi ACCES M F Km Km Accessi Prestazi (ore) SI PRESTAZIONI Totale Km Accessi Gennaio Febbraio Marzo Prestazioni Totale Totale Accessi Prestazi Km Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale ##