PEGASO 03 S.R.L. Societa' unipersonale

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1 PEGASO 03 S.R.L. Societa' unipersonale Sede Legale VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L - CARIGNANO TO Iscritta al Registro Imprese di TORINO al n Iscritta al R.E.A. di TORINO al n Capitale Sociale Euro ,00.= interamente versato P.IVA n C.F. n Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14" siglabile CO.VA.R. 14 (Art bis c.c.) Bilancio al 31 Dicembre 2012 STATO PATRIMONIALE (In Euro) ATTIVO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 Parziali Totali A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI A.I Versamenti non ancora richiamati A.II Versamenti già richiamati TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B IMMOBILIZZAZIONI B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento B.I.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili B.I.5 Avviamento B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.1 Terreni e fabbricati B.II.2 Impianti e macchinario B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali Bilancio al 31/12/2012 pagina 1

2 B.II.4 Altri beni materiali B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B.III.1 Partecipazioni B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate B.III.1.c Partecipazioni in imprese controllanti B.III.1.d Partecipazioni in altre imprese B.III.2 Crediti B.III.2.a Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo B.III.2.b Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo B.III.2.c Crediti verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo B.III.2.d Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo B.III.3 Altri titoli B.III.4 Azioni proprie (Valore nominale es. corr. -) (Valore nominale es. prec. -) Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C ATTIVO CIRCOLANTE C.I RIMANENZE C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo C.I.2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati C.I.3 Lavori in corso su ordinazione C.I.4 Prodotti finiti e merci C.I.5 Acconti Totale RIMANENZE Bilancio al 31/12/2012 pagina 2

3 C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI PEGASO 03 S.R.L C.II.1 Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo C.II.2 Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo C.II.3 Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo C.II.4 Crediti verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo C.II.4-bis Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo C.II.4-ter Imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo C.II.5 Crediti verso altri Totale esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate C.III.3 Partecipazioni in imprese controllanti C.III.4 Altre partecipazioni C.III.5 Azioni proprie (Valore nominale es. corr. -) (Valore nominale es. prec. -) C.III.6 Altri titoli Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 Depositi bancari e postali C.IV.2 Assegni C.IV.3 Denaro e valori in cassa Bilancio al 31/12/2012 pagina 3

4 Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI ATTIVI D.I Disaggio su prestiti D.II Altri ratei e risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO CONTI D ORDINE DELL'ATTIVO TOTALE CONTI D ORDINE DELL'ATTIVO PASSIVO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 Parziali Totali A PATRIMONIO NETTO A.I Capitale A.II Riserva da sovraprezzo delle azioni A.III Riserve di rivalutazione A.IV Riserva legale A.V Riserve statutarie A.VI Riserva per azioni proprie in portafoglio A.VII Altre riserve, distintamente indicate: A.VII.1 Riserva straordinaria A.VII.2 Riserva per rinnovamento impianti e macchinari A.VII.3 Riserva per ammortamento anticipato A.VII.4 Riserva per acquisto azioni proprie A.VII.5 Riserva da deroghe ex art.2423 C.C. A.VII.6 Riserva azioni della società controllante A.VII.7 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni A.VII.8 Versamenti in conto aumento di capitale A.VII.9 Versamenti in conto futuro aumento di capitale A.VII.10 Versamenti in conto capitale A.VII.10a Versamenti a copertura perdite Bilancio al 31/12/2012 pagina 4

5 A.VII.11 Riserva da riduzione capitale sociale A.VII.12 Riserva avanzo di fusione A.VII.13 Riserva contributi in conto capitale A.VII.14 Riserva da conversione in Euro A.VII.15 Riserva da condono fiscale A.VII.16 Riserva per utili su cambi A.VII.17 Riserva per differenza da arrotondamento 2 all'unità di Euro A.VII.99 Altre riserve A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo A.IX Utile (perdita) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO B FONDI PER RISCHI E ONERI B.1 Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili B.2 Fondo per imposte, anche differite B.3 Altri fondi TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D DEBITI D.1 Debiti per obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.2 Debiti per obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.3 Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.4 Debiti verso banche D.4.1 Banche c/c passivo esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.4.2 Banche c/anticipi esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.4.3 Mutui passivi bancari Bilancio al 31/12/2012 pagina 5

6 esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.4.4 Altri debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.5 Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.6 Acconti da clienti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.7 Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.8 Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.9 Debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.10 Debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.11 Debiti verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.12 Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo D.14 Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE DEBITI E RATEI E RISCONTI PASSIVI E.I Aggio su prestiti E.II Altri ratei e risconti passivi Bilancio al 31/12/2012 pagina 6

7 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO CONTI D ORDINE DEL PASSIVO TOTALE CONTI D ORDINE DEL PASSIVO CONTI D ORDINE K.1.1.a Fideiussioni a imprese controllate K.1.1.b Fideiussioni a imprese collegate K.1.1.c Fideiussioni a imprese controllanti K.1.1.d Fideiussioni ad altre imprese K.1.2.a Avalli a imprese controllate K.1.2.b Avalli a imprese collegate K.1.2.c Avalli a imprese controllanti K.1.2.d Avalli ad altre imprese K.1.3.a Altre garanzie a imprese controllate K.1.3.b Altre garanzie a imprese collegate K.1.3.c Altre garanzie a imprese controllanti K.1.3.d Altre garanzie ad altre imprese K.1.4.a Garanzie reali a controllate K.1.4.b Garanzie reali a collegate K.1.4.c Garanzie reali a controllanti K.1.4.d Garanzie reali ad altre imprese K.2 GARANZIE RICEVUTE K.3 ALTRI CONTI D'ORDINE K.4.1 Canoni di leasing residui K.4.2 Altri impegni K.5.1 Rischio di regresso su crediti ceduti K.5.2 Altri rischi K.6.1 Beni di terzi presso di noi K.6.2 Beni nostri presso terzi TOTALE CONTI D ORDINE Bilancio al 31/12/2012 pagina 7

8 CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 Parziali Totali A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori A.5 Altri ricavi e proventi A.5.a Contributi in conto esercizio A.5.b Ricavi e proventi diversi TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B.7 Costi per servizi B.8 Costi per godimento di beni di terzi B.9 Costi per il personale B.9.a Salari e stipendi B.9.b Oneri sociali B.9.c Trattamento di fine rapporto B.9.d Trattamento di quiescenza e simili B.9.e Altri costi per il personale B.10 Ammortamenti e svalutazioni B.10.a B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B.12 Accantonamenti per rischi B.13 Altri accantonamenti B.14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE Differenza tra valore e costi della produzione Bilancio al 31/12/2012 pagina 8

9 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.15 Proventi da partecipazioni C.15.a C.15.b Proventi da partecipazioni in imprese controllate Proventi da partecipazioni in imprese collegate C.15.c Proventi da partecipazioni in altre imprese C.16 Altri proventi finanziari C.16.a Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni C.16.a.1 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllate C.16.a.2 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese collegate C.16.a.3 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllanti C.16.a.4 Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese C.16.b Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni C.16.c Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante C.16.d Proventi diversi dai precedenti C.16.d.1 Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate C.16.d.2 Proventi diversi dai precedenti da imprese collegate C.16.d.3 Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese C.17 Interessi ed altri oneri finanziari C.17.a C.17.b C.17.c Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri C.17-bis Utili e perdite su cambi TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D.18 Rivalutazioni D.18.a Rivalutazioni di partecipazioni D.18.b che Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie non costituiscono partecipazioni D.18.c Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo Bilancio al 31/12/2012 pagina 9

10 circolante che non costituiscono partecipazioni D.19 Svalutazioni PEGASO 03 S.R.L. D.19.a Svalutazioni di partecipazioni D.19.b D.19.c Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.20 Proventi straordinari E.20.a Plusvalenze da alienazione E.20.b Altri proventi straordinari E.20.c Differenza da arrotondamento all'unità di Euro E.21 Oneri straordinari E.21.a Minusvalenze da alienazioni E.21.b Imposte relative a esercizi precedenti E.21.c Altri oneri straordinari E.21.d Differenza da arrotondamento all'unità di Euro TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio b Imposte differite sul reddito dell'esercizio 22.c Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio d Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale 23 Utile (perdite) dell'esercizio Si dichiara il presente Bilancio vero, reale e conforme alle scritture contabili. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Sig. Battilana Mario) (Sig. Pognante Carlo) (Sig. Massimino Giuseppe) Bilancio al 31/12/2012 pagina 10

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