Relazione e bilancio d esercizio di EniServizi S.p.A

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1 Bilancio 2009

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3 Relazione e bilancio d esercizio di EniServizi S.p.A Relazione sulla gestione Cinque anni di risultati economici finanziari Cinque anni di attività Lettera agli Azionisti Andamento Operativo Le Risorse Umane Innovazione Tecnologica Customer Care Sistema di gestione per la qualità Ambiente, Sicurezza e Salute (HSE) Sistema di controllo interno Gestione dei rischi di impresa Commento ai risultati economico-finanziari Altre informazioni Evoluzione prevedibile della gestione Bilancio di esercizio Schemi di bilancio Criteri di redazione e principi contabili Note al bilancio d esercizio Proposte del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Relazione del Collegio Sindacale Relazione della Società di Revisione Deliberazioni dell Assemblea degli Azionisti 3

4 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / CINQUE ANNI DI RISULTATI ECONOMICI FINANZIARI Cinque anni di risultati economici finanziari 2005* (in migliaia di euro) Ricavi della gestione caratteristica Valore aggiunto Margine operativo lordo Ammortamenti e svalutazioni Utile operativo Oneri (proventi) finanziari netti Utile (perdita) netto Immobilizzazioni meteriali e immateriali ** Capitale investito netto (4.724) Patrimonio netto Indebitamento finanziario netto (disponibilità) (26.617) Cash Flow (15.135) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali Investimenti in partecipazioni Dipendenti al 31 dicembre (numero) * Riclassificato in seguito all adozione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS. ** Di cui attività non correnti possedute per la vendita 4

5 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / CINQUE ANNI DI ATTIVITÀ Cinque anni di attività Servizi agli edifici: Superfici gestite (in metri quadrati) Attività immobiliare: Riprogettazione spazi (in metri quadrati) Contratti di locazione Produzione e distribuzione utilities: Somministrazioni: - Energia elettrica (MWh) Energia termica (MWh) Acqua (in migliaia di metri cubi) Servizi al business: Riproduzione Documentale (in milioni di copie) Servizi di archiviazione documentale (volumi in metri cubi) Servizi di archiviazione tecnica (volumi in metri cubi) Collegamenti interaziendali (numero corse effettuate) Gestione automezzi aziendali Eni (fine periodo) Noleggio auto a lungo termine (fine periodo) Servizi alle persone: Business Travel (n transazioni: biglietteria aerea/ferroviaria/varia e prenotazione alberghi) Ristorazione collettiva (numero dei pasti e servizi aggiuntivi) Attività Ambulatoriali (numero delle prestazioni) Visti, Immigration e Passaporti (n servizi)

6 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / LETTERA AGLI AZIONISTI Pierluigi Renzi Presidente Mauro Russo Amministratore Delegato Lettera agli Azionisti Signori Azionisti, l inasprimento dello scenario economico delineatosi a fine 2008 ha trovato piena conferma nell anno appena concluso, traducendosi in una contrazione generalizzata dell economia reale anche a seguito della crisi abbattutasi sui mercati finanziari. In tale contesto la vostra società ha costantemente operato per ridurre la spesa per servizi non core, ricercando assiduamente ogni possibile efficienza di costo e indirizzando verso un contenimento i volumi di attività richiesti dalle società e divisioni eni. Il contributo di eniservizi in termini di riduzione dei costi non core si è principalmente concretizzato in iniziative di ottimizzazione degli spazi occupati nei siti direzionali e periferici arrivando a rilasciare superfici a San Donato Milanese, Roma, Genova e sedi periferiche per complessivi mq; nella miglior pianificazione e conseguente rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento con i fornitori; nell ottimizzazione degli organici e nella razionalizzazione dei processi operativi in particolare grazie ai progetti self-booking tool ed ottimizzazione dispositivi di stampa. I risultati ottenuti in termini di efficienza nella spesa si attestano a circa 18,6 milioni di euro in crescita rispetto a quanto conseguito nel 2008 (+16%). Tale risultato non è stato ottenuto a discapito della qualità dei servizi erogati, dato che l indice di soddisfazione dei clienti si è attestato a 4,25 (4,39 considerando anche le indagini presso il top management) in aumento rispetto al 2008 che si era attestato a 4,16. Il miglioramento qualititivo, pur in un contesto di contrazione della spesa, è stato conseguito grazie ad un continuo controllo delle performance dei fornitori e a una puntuale misurazione del rispetto dei livelli di servizio pattuiti. Nel 2009 numerose sono state le iniziative che testimoniamo l attenzione alla qualità ed in particolare la riorganizzazione dei servizi medico-diagnostici attraverso la partnership con una struttura sanitaria di eccellenza quale la Fondazione San Raffaele, la riqualificazione del ristorante aziendale del V Palazzo Uffici cui ha fatto seguito un aumento dei pasti medi giornalieri di oltre il 15% e infine una serie di iniziative di Welfare management. Con riguardo a queste ultime, particolare enfasi va data all avvio del progetto di realizzazione dell Asilo e scuola dell infanzia eni in San Donato Milanese che accoglierà circa 140 bambini di età compresa fra 0-6 anni. A tale iniziativa si aggiungono nuove iniziative quali il Programma Benessere per l accesso a centri sportivi selezionati e convenzionati, il Soggiorno tematico per adolescenti ed il Campus estivo in città per i figli dei dipendenti eni ed infine nell area del Time & money saving l attivazione di una convenzione per i dipendenti con il tour operator Alpitour. Per quanto concerne le attività di dismissione del patrimonio immobiliare residuo non strumentale eni, eniservizi ha perfezionato pur in un contesto di mercato non favorevole cessioni per circa 41,6 milioni di euro. Inoltre sono proseguite una serie di iniziative volte a valorizzare il patrimonio immobiliare eni, in particolare con riferimento all area De Gasperi Est in San donato Milanese per la riconversione a terziario e direzionale dell ex-complesso industriale di cui eni pos- 6

7 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / LETTERA AGLI AZIONISTI siede una parte della volumetria edificabile, all area Ostiense in Roma al fine di realizzare un progetto di sviluppo a terziario e all ex deposito eni di Rho/Pero il cui sviluppo urbanistico è inserito nell ambito del Programma Integrato d Intervento in vista dell Expo A seguito delle prescrizioni del Decreto AIA del 16 luglio 2007 e delle deroghe allo stesso successivamente ricevute, eniservizi ha avviato, congiuntamente con enipower, lo studio di un progetto volto ad adeguare le emissioni di NOx (ossidi di azoto) e, nel contempo, a migliorare le performance energetiche della centrale di cogenerazione di Bolgiano. L investimento è stato approvato a fine 2009 e la fase esecutiva è stata assegnata a enipower; conseguentemente in data 22 dicembre 2009 eniservizi ha ceduto a enipower il ramo d azienda Centrale di cogenerazione e reti di distribuzione termoelettriche con effetto 1 gennaio Unitamente all atto di cessione, le parti hanno sottoscritto un contratto di Conto lavorazione del gas (Tolling) in base al quale eniservizi fornirà a enipower il gas in conto lavorazione e ritirerà da quest ultima la produzione di energia elettrica e termica per la successiva cessione sul territorio di San Donato Milanese prevalentemente a utenze eni. Sempre nel 2009, nell ambito delle attività di revisione continua dei processi operativi eni, ha avuto luogo la cessione a eni del ramo d azienda Gestione amministrativa del personale e del payroll. La Società ha chiuso il 2009 con ricavi pari a 271,9 milioni in riduzione rispetto all anno precedente (11%) per effetto delle iniziative di riduzione della spesa e a causa della cessione di alcune attività alle società / divisioni eni. L utile operativo è stato pari a 4,2 milioni, mentre il risultato netto è risultato pari a 0,9 milioni, ambedue in linea con i risultati dell anno precedente. Una più efficace gestione del capitale circolante, unitamente all incasso del corrispettivo della cessione del ramo Gestione amministrativa del personale e del payroll ha prodotto un free cash flow positivo per 30,2 milioni consentendo pertando di conseguire a fine 2009 una posizione finanziaria netta positiva per 26,5 milioni. Il Consiglio di Amministrazione San Donato Milanese, 9 marzo

8 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO Andamento Operativo SERVIZI AGLI EDIFICI FAMIGLIA DI SERVIZI Ricavi 09* Var % vs 08 Attività immobiliare (4,8) Gestione e manutenzione immobili programmata (7,9) Consulenze e prestazioni tecniche a richiesta (1,4) Global Security Service (62,3) Produzione e distribuzione di utilities ,4 TOTALE ,1 (*migliaia di euro) Attività immobiliari Nel corso del 2009 l enfasi nei servizi immobiliari è stata posta sulle iniziative di riduzione dei costi, avendo cura di mantenere i livelli qualitativi raggiunti; in particolare sono state poste in essere numerose iniziative di ottimizzazione spazi e si è proseguito nei percorsi di valorizzazione del patrimonio immobiliare e dismissione degli immobili non più strumentali al business. Gestione Spazi Le attività di ottimizzazione spazi hanno portato al rilascio di mq e il recupero di mq nel 2009, per complessivi mq. Nello specifico, sono stati raggiunti i seguenti risultati. Polo di San Donato Milanese: rilascio di 4 piani della Torre Beta, pari a mq, in seguito al trasferimento di Stogit in via Maastricht, di eni Ict al piano terra e mezzanino della stessa torre e all accorpamento delle risorse E&P al 5 PU, in Torre A e in Torre Alfa. Le postazioni E&P ricollocate nel 2009 sono state circa e hanno interessato l ala est del 5 PU, la torre A e la Torre Alfa; attualmente è in fase completamento il riordino dell ala ovest del 5 PU; rilascio di mq in via Maastricht, in seguito al concentramento di eni adfin e Serfactoring su 4 piani della Torre A; recupero di 558 mq presso il 2 PU, in seguito ai primi risultati del compattamento in corso di Polimeri e Syndial; recupero di 150 mq in Torre A, per il trasferimento in via Agadir della biblioteca eniservizi. 8

9 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO Polo di Roma: rilascio di mq in via P. di Dono 3/A, in seguito ai trasferimenti di eni R&M in via Laurentina, di eni G&P, di SFBM e di enipower in via Brancati, di ecu in via P. di Dono 223; rilascio di mq in via Guicciardi e liberazione di mq in via del Commercio (Ostiense), in seguito all accorpamento di eni G&P in via Brancati. Gli spazi di via del Commercio saranno riqualificati per ospitare AGI che rilascerà la sede di via C. Colombo (2.450 mq); rilascio di mq in via del Serafico 198, in seguito al trasferimento di eniservizi (ex Grantour) in piazzale Mattei. recupero di mq presso il palazzo di piazzale Mattei, in seguito al compattamento delle direzioni eni; trasferimento negli spazi liberati della direzione approvvigionamenti eni da via Laurentina. Polo di Genova: rilascio di mq, relativi agli uffici di piazza Vittoria 7/9 e 15, in seguito all accorpamento delle risorse eni R&M e eni adfin in piazza della Vittoria 1. Polo di Torino: rilascio della sede di via Cernaia e trasferimento in via Parma di eni adfin con diminuizione della superficie netta utilizzata di mq. Sedi periferiche: sono state portate a termine le attività di razionalizzazione spazi avviate sulle sedi periferiche di eni G&P, che hanno portato alla chiusura delle sedi di Potenza, Matera, Corigliano Calabro, Barletta, Mazara del Vallo, Milazzo e Gela e le risorse sono state concentrate nelle sedi nuove di Potenza, Cosenza, Andria, Catanzaro, Palermo, Messina e Siracusa. Il risparmio di spazio ottenuto grazie all attività di razionalizzazione è di mq, comprendendo anche il contributo del Sono state individuate le nuove sedi di Messina ed Enna, nelle quali confluiranno le risorse dislocate a Milazzo, Biancavilla e Canicattì; a Viggiano, presso il Centro Olio e in località Cembrina, sono stati allestiti gli uffici necessari a ricollocare le risorse E&P già presenti nei due siti e quelle provenienti da altre sedi d Italia. Sedi estere: è stato sviluppato il layout per la nuova sede di Bruxelles, nella quale saranno accorpate le strutture di eni delegation, eni coordination, banque eni e distrigas, oggi dislocate su quattro diversi edifici e il layout per la nuova sede eni di Boston. Gestione locazioni Nel corso del 2009 eniservizi ha consolidato il suo ruolo di Gestore dei contratti di locazione per eni prendendo in carico anche i contratti di locazione dei siti periferici minori di eni R&M. Attualmente risultano pertanto gestiti 81 contratti attivi e 179 contratti passivi rispettivamente intestati a eni, eniservizi, eni adfin, saipem ed enipower, pari a mq e canoni per 116,7 milioni di euro. Eniservizi ha provveduto, in nome e per conto di eni, alla ricerca, individuazione e formalizzazione del contratto di locazione della sede di rappresentanza a Roma in Piazza di Campitelli (mq 339). Sono stati inoltre negoziati i contratti locativi relativi a: nuova sede Poliambulatorio eniservizi a San Donato Milanese (mq 2.735); nuovi uffici per eni ugit a Viggiano in Località Cembrina (mq 732); nuova sede eni G&P a Palermo (mq 345); nuova sede eni G&P di Rende (mq.790); nuova sede eni G&P a Potenza (mq.410). Sono inoltre proseguire le operazioni di accorpamento delle sedi eni G&P (ex-italgas Più) con disdetta dei precedenti contratti, ricerca locativa e trattativa per l acquisizione in locazione di nuove sedi (Andria mq 790, Siracusa mq 400, Chiavari mq 700, Enna mq 310, Messina mq 360, Desenzano mq 300). Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Piano Dismissioni E proseguita l attività di valorizzazione dei beni immobiliari residuali non strumentali di eni in vista di un eventuale futura cessione o riutilizzo, in particolare: è in corso l istanza di revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) relativamente all area De Gasperi Est (ex Complesso Industriale) e la predisposizione del masterplan urbanistico, propedeutico alla successiva redazione del piano attuativo e alla Convenzione con l Amministrazione Comunale; si è svolta un analisi urbanistica dell area Ostiense in Roma al fine di realizzare un progetto di sviluppo a terziario. E in corso un confronto con l Amministrazione Comunale per la definizione dell iter urbanistico di variante da intraprendere e, contestualmente, si sta elaborando la stima dei costi dell intervento, il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo straordinario, nonché l elaborazione dello studio sui flussi di traffico; è continuata l attività di sviluppo urbanistico 9

10 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO dell area industriale di Rho/Pero soggetta a Programma Integrato d Intervento in vista dell Expo 2015; in particolare il Consorzio Sempione ha affidato incarico a Fondazione Fiera Milano per attivare un concorso di idee ad inviti per sviluppare i contenuti dello Studio di Fattibilità ed è in corso la valutazione delle soluzioni progettuali presentate; a Ravenna è stata conclusa la negoziazione con l Autorità Portuale per la realizzazione di un progetto di riconversione a Cittadella della Nautica dell area eni su cui insisteva la ex raffineria Sarom; a Quiliano, in collaborazione con eni, sono stati sottoscritti i due preliminari che prevedono da una parte per eni l impegno alla cessione all Autorità Portuale di Savona dell ex deposito eni di Quiliano, e, dall altra, l impegno di eni di acquisire da una società partecipata dell Autorità Portuale di Savona (Interporto VIO Spa) un terreno vicino al casello autostradale di Vado Ligure. Nell ambito del Piano Dismissioni è stata messa in vendita la prima tranche di immobili, costituita da 63 asset di valore inferiore a 2,5 milioni di euro (sotto soglia) e da 5 asset definiti immobili rilevanti di valore superiore a 2,5 milioni di euro (sopra soglia). Dei 63 immobili messi in vendita, ne sono stati aggiudicati 18 e rogitati 16, per un valore economico del venduto sotto soglia della prima tranche pari a circa 2,84 milioni di euro. Inoltre, il 25 novembre 2009, è stata avviata la pubblicizzazione sui quotidiani nazionali della vendita della seconda tranche di immobili, costituita da altri 97 immobili resi disponibili dalle società per la dismissione, di cui 91 sotto soglia e 6 sopra soglia, a cui si sono aggiunti gli invenduti della prima tranche. E in corso la raccolta delle manifestazioni d interesse relative. Nell ambito dell operazione di cessione del controllo di italgas a snam rete gas, eniservizi ha effettuato la stima del patrimonio immobiliare di italgas. Sono state pertanto eseguite circa 80 perizie di immobili di proprietà Italgas per un valore di circa 180 milioni di euro. Nel 2009 sono stati venduti, al di fuori del piano dismissioni, immobili per un valore di circa 38,72 milioni di euro, tra i quali Imperia, Civitavecchia e Quiliano di eni R&M, San Potito di E&P, via Maastrich di eni adfin a San Donato Milanese e vari immobili di eni R&M con vendita a Comuni come cessioni bonarie a seguito di tentato esproprio. Il consuntivo, quindi, delle vendite di immobili del 2009 gestite in qualità di Project Leader è pari a circa 41,57 milioni di euro. Inoltre sono state concluse, a seguito di incarico da Project Leader, anche le seguenti 11 operazioni di acquisizioni immobiliari: un terreno in Settala (MI) e di 2 terreni in Bordolano (CR) per stogit, 8 terreni per eni R&M in Cesano (RM), Stazzema (LU), Sesto San Giovanni (MI), Grosseto, Monte Roberto (AN), Pesaro, Monselice (PD) e Vimodrone (MI) Infine, in maggio, eniservizi ha acquistato il complesso immobiliare del Poliambulatorio di San Donato Milanese destinato all Asilo e Scuola dell infanzia eni. Gestione Patrimoniale Eniservizi ha svolto le attività tecnico/urbanistiche/legali legate alla tutela del patrimonio affidato dalle seguenti società: eni R&M, eni G&P, eni SpA (Castengandolfo e Donegani), stogit, eni power, eni adfin, aniservizi; hanno riguardato: quasi pratiche ICI, per un valore di circa 24 milioni di euro, oltre a 250 avvisi di Accertamento/Liquidazione ICI con istanze di cancellazione o modifiche degli stessi; circa 150 gli aggiornamenti/variazioni catastal; redazione diretta di schede Immobiliari, complete dei dati tecnici/urbanistici e catastali, per quei beni non ancora trascritti a seguito delle fusioni societarie relative, 70 per eni R&M e 10 per eni G&P, 90 per snam rete gas; circa 150 pratiche per la tutela della proprietà a fronte di richieste di esproprio e servitù, condotti con il supporto di circa 50 perizie estimative. Gestione e manutenzione immobili programmata L applicazione nell esercizio appena trascorso delle risultanze generate dal Progetto ottimizzazione contratti, conclusosi a fine 2008, ha comportato diversi benefici sia a livello economico che organizzativo: l applicazione degli sconti quantità previsti nei contratti di nuova concezione ha permesso la restituzione a eni di circa 0,5 milioni di euro; le attività di pianificazione e ottimizzazione dei servizi hanno comportato una riduzione del numero di contratti. 10

11 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO 01/01/ /01/2009 N contratti totali Forniture Manutenzione Antincendio 12 7 Manutenzione Edili Manutenzione Tecnologici Manutenzione Speciali 2 1 Manutenzione ascensori 10 9 Manutenzione verde Altre Manutenzione 10 7 Pulizie Deratizzazione-Disinfestazione 15 1 Traslochi e facchinaggio 6 5 Somministrazione Facility 5 6 Gestione rifiuti 8 6 Altri servizi Prestazioni Professionali 2 1 la riduzione del numero dei contratti ha comportato, conseguentemente, una diminuzione del numero delle richieste di approvvigionamento che sono passate dalle 217 del 2008 alle 78 del 2009 (-64%). Al fine di conseguire ulteriori risparmi gestionali, nel 2009 è proseguita l attività di accentramento in eniservizi delle attività di facility degli uffici tecnomare in Milano e del sito eni di Novara (Donegani). Per contro dove eventuali economie di scala potevano essere più proficuamente conseguite da altre entità industriali eni, si è dato corso al rilascio delle attività di facility, in particolare: Raffineria di Sannazzaro de Burgondi passate, a far data dal 1 gennaio 2009, sotto la diretta gestione della divisione R&M; Raffineria di Venezia passate, a far data dal 1 luglio 2009, sotto la diretta gestione della divisione Superfici gestite in mq 11

12 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO R&M; siti periferici Italgas del Nord Est, Piemonte, Val d Aosta e dei Gruppi Esercizi situati in Italia centrale trasferite, con decorrenza 1 maggio 2009, a italgas; servizi di vigilanza e portierato dell area centrosud delle sedi Italgas sono passati, a far data dal 1 novembre 2009, sotto la diretta gestione dell unità SECUR di eni. In gestione a eniservizi è rimasta solo la sede di Monterotondo in attesa di definire l uso degli spazi utilizzati da CNR con un nuovo contratto di locazione e le sedi di Italgas a Roma in vista del perfezionamento dell operazione con GDF Suez. Al 31 dicembre 2009 risultano in carico complessivamente circa mila metri quadrati di superfici con un decremento di circa 114 mila metri quadri rispetto a quelli in carico alla data del 31 dicembre Tale variazione è dovuta principalmente alla cessione delle su elencate attività ad altre entità industriali eni. Si segnala infine che nel 2009 sono state gestite attraverso il sistema di Facility Management richieste utente, con i seguenti livelli di valutazione: Consulenze e prestazioni tecniche a richiesta Project Management Nel corso del 2009 sono stati ottimizzati gli spazi dei siti direzionali e quindi conseguiti risparmi in termini di superfici in locazione. In particolare si evidenziano: le riorganizzazioni dei lay out degli uffici eni adfin in San Donato Milanese e Torino, degli uffici Agip KCO e della sede eniservizi in via Agadir 34/38 a San Donato Milanese; la riorganizzazione spazi della sede direzionale eni E&P e del Distretto Meridionale situato in Val D Agri; il trasferimento del personale eni ICT dalla palazzina E del complesso di via Laurentina 449 e da piazzale Mattei a via Paolo di Dono 223; per eni corporate university si è completato il trasferimento del personale da via Laurentina 449 e da via Paolo di Dono 3/A nella sede di Paolo di Dono 223 e sono terminati i lavori di riqualificazione ed adeguamento per l ottenimento CPI dell edificio di via Bonarelli a San Donato Milanese; per eni G&P sono proseguiti i lavori legati alla riorganizzazione delle sedi periferiche, con la messa a disposizione, da novembre, della nuova sede di Potenza; mentre è in via di completamento la sede di Cosenza; l accorpamento delle società eni di Genova nel- 12

13 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO l edificio di Piazza della Vittoria 1 e la riqualificazione dell area CFO del 1 Palazzo Uffici (4 piano); il rifacimento impermeabilizzazione coperture delle Palazzine A e D e la ristrutturazione delle facciate interne dell edificio A presso i Laboratori eni di Novara; è stata completata la ristrutturazione dell edificio di via Brancati a Roma, con il conseguente trasferimento dei dipendenti enipower e Servizio Fondo Bombole Metanopoli da Via Paolo di Dono 3/a; è stata trasferita la struttura dell organismo di Vigilanza di eni R&M da Via Paolo di Dono 3/a a Via Laurentina 449, consentendo il completo abbandono della palazzina di Via Paolo di Dono 3/a; è terminata la ristrutturazione degli edifici 1, 72/73 e 3 in Via Ostiense propedeutica al trasfermento dei dipendenti AGI da Via Cristoforo Colombo a Via Ostiense; continua la ristrutturazione della palazzina E e della mensa in Via Laurentina 449. Sono stati effettuati interventi finalizzati a garantire la piena funzionalità dei siti direzionali ed il rispetto delle normative vigenti, in particolare è stata potenziata la centrale frigorifera del 1 Palazzo Uffici e sono stati completati i lavori di messa a norma per l ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi presso il sito di Castel Gandolfo. Vendor Control I controlli che hanno interessato la struttura dei contratti, degli importi economici riconosciuti ai fornitori a fronte delle attività svolte e del rispetto della normativa vigente, si sono sostanziati in: n 21 verifiche straordinarie su fornitori operanti nell ambito dei Comparti dell Unità; n 5 verifiche straordinarie su Unità aziendali in ambito Servizi di Facility Management; n 1 verifica straordinaria su Unità aziendale in ambito Servizi Immobiliari, con controllo della gestione di 3 contratti stipulati con altrettanti fornitori. Al riguardo sono stati redatti verbali e relazioni di verifica, con reportistica dei punti di attenzione rilevati e monitoraggio sia delle azioni correttive messe in atto che dei controlli ordinari effettuati da parte delle Unità Operative di Servizi di Facility Management sui servizi strategici erogati dai fornitori. A fine 2009 è stata inoltre avviata una prima ricognizione dei contratti/fornitori operanti nell ambito del servizio di ristorazione ed è proseguita l attività di raccolta e registrazione dei dati relativi alle Non Conformità / Penalità emesse dalle unità operative a carico dei fornitori, permettendo il monitoraggio delle performance degli stessi. Nel corso dell anno sono stati predisposti, trasmessi alla funzione approvvigionamenti e registrati n feedback di 1 livello su altrettanti contratti/fornitori. Esiti Feedback Quantità Esito Positivi Attenzione Allarme Nel corso del secondo semestre 2009 è stata rivista l attività di controllo dei documenti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni ai subappalti da parte dei Gestori di Contratto, trasmettendo conseguentemente ai Gestori di Contratto nota di benestare al rilascio. L attività si è sostanziata nell esame di circa 85 richieste di subappalto, di cui 10 risultate non conformi alle normative di riferimento e pertanto respinte. Nel corso del 2009 è inoltre proseguita, con notevole incremento, l attività di supporto alle Linee ed ai Gestori di Contratto relativamente a tematiche di gestione degli Appalti, dei subappalti, della disciplina dei contratti di lavoro e relative normative di riferimento. E stata infine redatta e messa a punto la proposta di Testo Unico disciplina del processo di controllo dei contratti passivi e dei fornitori, da formalizzarsi in ambito aziendale, quale documento normativo interno. Global Security Service Nel 2009 è stato garantito il supporto specialistico al Responsabile Attuazione Security di eniservizi nella programmazione e nell attuazione delle attività di security di propria competenza. Il supporto specialistico si è esplicato mediante l assistenza nella promozione, diffusione e applicazione delle normative 13

14 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO eni quali: Testo unico Norme di Security emesso con Circolare eni n. 316 del 26 maggio 2008; Gestione dei Sistemi di Videosorveglianza emessa con Circolare eni n. 328 del 6 ottobre 2008; Principi di riferimento per l effettuazione della valutazione dei rischi e l elaborazione del relativo documento emessa con Circolare eni n. 362 del 26 giugno 2009; Predisposizione e gestione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza emessa con Circolare eni n. 363 del 26 giugno L andamento dei consumi e del costo del gas naturale sono di seguito rappresentati. Andamento consumi gas naturale Servizio produzione badge Nel 2009 hanno operato 2 laboratori badge a San Donato Milanese (5 p.u.) e Roma (Via Laurentina) che hanno prodotto circa badge tra dipendenti, contrattisti, generici per portinerie in conformità con le nuove impostazioni di identità visiva del eni. Produzione e distribuzione di utilities I grafici seguenti mostrano un aumento dei consumi di energia termica ed elettrica nel 2009 rispetto all anno precedente. Andamento costo unitario gas naturale Andamento consumi Energia Termica SDM L andamento delle tariffe di vendita di energia termica ha mostrato, rispetto al 2008, un aumento nel primo trimestre, per poi accusare una flessione nei restanti periodi dell anno. La tariffa dell energia elettrica è risultata inferiore per tutto l anno rispetto al Andamento consumi Energia Elettrica SDM Andamento tariffa Energia Elettrica 14

15 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO Andamento tariffa Energia Termica A seguito delle prescrizioni del Decreto AIA del 16 luglio 2007 e delle Deroghe allo stesso ricevute in data 17 dicembre 2007, eniservizi congiuntamente con enipower, ha sviluppato un progetto volto ad adeguare le emissioni di NOx (ossidi di azoto) e, nel contempo a migliorare le performance energetiche della centrale. Nel mese di Dicembre è stato avviato l iter autorizzativo esterno dell intervento proposto, con la presentazione in Provincia dell Istanza di modifica sostanziale dell Autorizzazione Integrata Ambientale e con il contestuale avvio della procedura Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale. La proposta di investimento, elaborata a seguito dello sviluppo dello studio di ingegneria per il revamping della centrale è stata autorizzata dalle competenti funzioni eni il 26/11/2009 e sono conseguentemente iniziate le attività progettuali. In data 22 dicembre 2009 si è perfezionata la cessione ad enipower del ramo d azienda Centrale di Cogenerazione e reti di distribuzione (energia elettrica ed energia termica), attraverso la stipula dell atto di cessione, con decorrenza 1 gennaio Unitamente all atto di cessione, le due parti hanno sottoscritto un contratto di Conto lavorazione del gas (Tolling) in base al quale eniservizi fornirà il gas a enipower in conto lavorazione e ritirerà da quest ultima la produzione di energia elettrica e termica per la successiva cessione sul territorio di San Donato Milanese prevalentemente a utenze eni. Con riferimento ai principali interventi sulla centrale di cogenerazione si segnala che sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria sulla turbina TG12 a seguito di un danno occorso alla stessa. L impianto Centrale di Cogenerazione ha completato con successo in ottobre 2009 l iter per l ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla normativa UNI EN ISO In relazione alla Rete di teleriscaldamento è stato effettuato il censimento periodico sullo stato di conservazione dei coibenti per l identificazione delle tratte soggette a bonifica da amianto ed il completamento delle attività di bonifica sulle tratte di via Caviaga (allacciamento Sportiva Metanopoli). Inoltre è stata completata la progettazione della dorsale di teleriscaldamento di via Di Vittorio e sono state allacciati edifici residenziali in San Donato Milanese per una volumetria di circa m3; Infine si è concluso con un elevata affluenza di persone l evento del 3 ottobre patrocinato da Assoelettrica Giornata Nazionale dell Energia. La Centrale è stata aperta alle istituzioni ed alla cittadinanza, presentando i temi di sostenibilità ed ambientali della società. Per quanto riguarda la cessione a CAP Holding del sistema di distribuzione dell acqua potabile di San Donato Milanese, risulta tuttora la voltura a CAP Holding delle concessioni di emungimento di acqua potabile da parte delle Autorità competenti. Contestualmente è in fase di perfezionamento la richiesta di concessione di emungimento dai pozzi ad uso non potabile. 15

16 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO SERVIZI AL BUSINESS FAMIGLIA DI SERVIZI Ricavi 09* Var % vs 08 Riproduzione documentale (7,0) Servizi di archiviazione (2,4) Gestione magazzini di terzi e attività di logistica ,8 Servizio posta interna (5,5) Gestione autoveicoli e trasporti aziendali (17,0) Approvvigionamenti non strategici ,3 E-procurement Eni 276 (11,8) Ispettorato degli utilizzatori ,8 Gestione biblioteche, editoria ,4 TOTALE (6,1) (*migliaia di euro) Riproduzione Documentale Nel corso dell anno 2009 si è iniziata la fase esecutiva del programma di ottimizzazione e razionalizzazione dei sistemi di stampa, copia e scansione, sulle sedi di via Laurentina, via Paolo Di Dono 223 e via Brancati a Roma. La realizzazione del progetto garantisce, a regime: riduzione dei costi di gestione ed efficienza operativa; minor impatto ambientale; innovazione tecnologica; monitoraggio proattivo. Contemporaneamente è proseguito il processo di adeguamento tecnologico del parco dispositivi installato in eni, secondo un piano di sostituzione correlato alle scadenze contrattuali delle vecchie apparecchiature ed alla loro obsolescenza tecnica e funzionale. Entrambe le attività si sono concretizzate con la configurazione di 692 dispositivi, di cui 436 multifunzione, 62 stampanti, 188 fax, 6 plotter per grandi formati. Al 31 dicembre 2009 eniservizi gestisce complessivamente un parco di dispositivi di stampa/fax/copia d ufficio. TIPOLOGIA MACCHINA Installato al Installato al Multifunzione Copiatrici Grande Formato Telefax Printer TOTALE Il progetto di razionalizzazione ed ottimizzazione avviato nel 2009 sulle sedi eni di via Laurentina, via Brancati e via Paolo di Dono 223 a Roma, ha comportato un incremento dei dispositivi multifunzione gestiti da eniservizi, ma ha permesso di eliminare oltre 300 dispositivi di stampa e scansione di proprietà del cliente; che ha così beneficiato di una riduzione dei costi. Centri stampa Nel primo semestre 2009 è stata aggiudicata la gara per il centro stampa Fano, ottenendo, a parità di livello qualitativo, una significativa riduzione dei costi. Presso lo stesso sito, a fine anno, è stato aperto un presidio interno per migliorare ulteriormente la funzionalità del servizio. 16

17 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO Nel secondo semestre 2009 è stata aggiudicata la gara per la produzione di stampati per la Raffineria di Marghera, riuscendo a mantenere sostanzialmente invariati i prezzi rispetto al contratto precedente. Da settembre 2009 eniservizi gestisce il rapporto con il fornitore del centro stampa di Cortemaggiore; mentre le attività svolte da XEROX nei due centri stampa di Roma sono state estese a tutte le altre Società eni presenti sul polo. Ad oggi eniservizi gestisce 11 contratti con fornitori esterni per attività di riproduzione e 2 contratti specifici per attività di stampa. Parallelamente alla normale produzione di stampe in formato A3/A4, si sono incrementati notevolmente i volumi delle lavorazioni di stampati dovuti principalmente a: adozione del nuovo sistema di identità visiva; recupero di alcune produzioni che non transitavano dal centro stampa; richieste in arrivo da Società estere; cambio di denominazione di alcune società. Servizi di Archiviazione Il 2009 ha confermato il trend di crescita dei volumi gestiti che hanno raggiunto mc. Volumi gestiti (mc) I volumi presi in carico (mc) al 31/12/2009 sono i seguenti: Semiattivo Deposito Remoto TOTALE Archivio Documentale Archivio Tecnico TOTALE Nel 2009 eniservizi ha proseguito l attività di consulenza alle società estere eni interessate al sistema archivistico ed al know how in materia, proseguendo nella collaborazione con Agip KCO, eni Congo, Saipem croazia, eni tunisia, eni españa. Per quanto riguarda Agip KCO, nel corso del 2009 eniservizi ha assistito il personale della società nei lavori di creazione, implementazione e gestione dell archivio documentale presso Atyrau. Presso la sede eniservizi di San Donato Milanese, si è proceduto alla catalogazione e spedizione in Kazakhstan della documentazione precedentemente conservata presso le 17

18 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO sedi KCO di Londra e de L Aia. Gestione elettronica di documenti E proseguita l attività, iniziata nel marzo 2008, di gestione dei documenti derivanti dai contratti Multicard Routex (carte carburante): scontrini, voucher ricevuti dai POS presso la rete di vendita Agip. Il volume dei documenti scannerizzati, dopo il picco iniziale del 2008, dovuto alla presa in carico degli scontrini degli anni precedenti, si è attestata nel 2009 a 14,5 milioni. Per conto di eni insurance limited (ex Padana Assicurazioni) si sono gestite le pratiche di sinistri che vengono acquisite in formato elettronico ed achiviate per l immediata consultazione on line. Nel 2009 è continuata l attività di gestione dei contratti gas e dei moduli catastali inviati dai clienti ad eni G&P ed a Toscana Energia Clienti Pratiche Fogli A3/A4 Pratiche Fogli A3/A4 Pratiche Fogli A3/A4 Delibera 40/ Contratti gas e moduli catastali Cartelle del personale Cascade Scontrini Multicard Contratto Multicard Cartelle sanitarie Pratiche sinistri TOTALE Gestione Magazzini di terzi e attività di Logistica Il Conto Deposito svolge le attività di stoccaggio, movimentazione e spedizione di beni di proprietà di terzi, le quali nel corso del 2009 si sono così articolate: colli ricevuti pari a kg e evasioni di richieste di materiale; articoli codificati messi a disposizione dei clienti e stoccati presso i nostri magazzini ed i magazzini dei fornitori; 870 mq di stoccaggio presso i magazzini eniservizi, oltre ai magazzini messi a disposizione dei fornitori eniservizi, per un volume complessivo di circa 789 mc. L attività di logistica riguarda sia l acquisto di beni per eniservizi, che l acquisto e rivendita di beni non strategici per le società eni (prodotti per laboratorio, prodotti chimici, parti di ricambio, materiale per antinfortunistica e/o sicurezza, cancelleria per ufficio). Nel 2009 sono stati gestiti articoli ed evase posizioni di materiale di rivendita. Eniservizi garantisce ad eni, in Italia e all estero, la gestione delle attività di spedizione e di trasporto, assicurando la tracciabilità delle merci e la puntuale evasione delle consegne in ogni parte del mondo. Paesi di destinazione Numero spedizioni Numero colli Kg Volumi in m Servizio Posta Interna Nel corso del 2009 é proseguita l opera di standardizzazione dei processi operativi, sia nei siti gestiti da Swiss Post Solutions, sia nei siti gestiti direttamente da eniservizi ed altri contrattisti. Inoltre si è provveduto: ad attivare l accentramento della posta in arrivo a 18

19 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO Roma presso la sala posta centrale di Swiss Post Solutions, analogamente a quanto avviene già a Milano, permettendo un più efficiente controllo sulla posta in arrivo, sia per quanto attiene la sicurezza postale, sia per il corretto indirizzamento della corrispondenza; all attivazione del servizio di spedizione telegrammi aziendali per i poli di Milano, Torino, Genova, Mestre e Sannazzaro; alla riapertura del focal point di via Palo Di Dono 223, Roma e all apertura del nuovo focal point di via del Serafico 200, Roma; alla chiusura delle attività postali di Monterotondo e piazza Cerva, Roma; ad accrescere l efficenza dei controlli di sicurezza sulla posta in entrata; al monitoraggio dei volumi e degli SLA contrattuali. Su indicazioni della Security eni, sono state adottate nuove misure di sicurezza infrastrutturali, già in occasione dello spostamento del focal point del 5 Palazzo Uffici a San Donato Milanese. Tali misure saranno applicate in tutti gli uffici postali interni a seconda dei programmi di spostamento o rifacimento degli stessi. Ad oggi eniservizi gestisce 30 uffici posta interni alle diverse sedi eni distribuite sull intero territorio nazionale e 2 uffici postali esterni a Milano e Roma. A fine 2009 sono state determinate le specifiche per la gara posta a Fano e Ravenna. Nel corso del 2009 i volumi di posta sia in entrata che in uscita si sono attestati sugli stessi livelli del 2008, mentre le commissioni esterne si sono ridotte del 5%. Gestione Autoveicoli e Trasporti Aziendali A fronte degli Accordi Quadro stipulati con le società di noleggio auto senza conducente a breve termine eniservizi ha assicurato per alcune società eni (saipem, eni E&P, snam rete gas) i servizi di prenotazione auto, il controllo e il pagamento delle relative fatture. Il numero delle richieste di noleggi senza conducente gestito in forma manuale si è ridotto grazie all implementazione in CSAmPers del self booking tool, con cui il dipendente può prenotare l auto autonomamente. A dicembre 2009 la gara ha portato all aggiudicazione di due nuovi Accordi Quadro che decorreranno da gennaio E inoltre proseguita l erogazione del servizio di pool auto a tariffa che permette ad eni di rendere variabile un costo in precedenza fisso. Il servizio, con il passaggio delle modalità di acquisizione auto da Leasing a Noleggio a lungo termine, è stato erogato sul Polo di San Donato Milanese per eni corporate e le divisioni e sul Polo di Roma per eni corporate e eni R&M. E proseguita la gestione in nome e per conto di eni adfin degli autoveicoli operativi con contratto di leasing che, a scadenza, sono stati sostituiti con forme meno costose di noleggio a lungo termine (1.449 autoveicoli a dicembre 2008 divenuti 456 a dicembre 2009). Al 31 dicembre 2009 il numero dei veicoli a noleggio a lungo termine ha raggiunto le unità, di cui 388 consegnate nel secondo semestre Nell ambito del progetto di assegnazione auto al personale dirigente al 31 dicembre 2009 il numero dei veicoli a noleggio a lungo termine ha raggiunto le unità di cui 136 consegnate nel secondo semestre La gara europea per il rinnovo dei contratti di noleggio a lungo termine auto operative e dirigenti ha permesso di aggiudicare due nuovi contratti assegnati con decorrenza 1 giugno Eniservizi ha inoltre assicurato, tramite un fornitore terzo, il servizio di fleet managemet degli autoveicoli di proprietà snam rete gas, a dicembre E infine proseguito il servizio di trasporto dipendenti fra le sedi delle società eni, oltre ai servizi di trasporto dipendenti presso le raffinerie e gli stabilimenti. Sul polo di San Donato Milanese si è registrato un aumento della frequenza delle corse e il numero dei mezzi impegnati, mentre sul Polo di Roma sono state attivate nuove linee. Servizi di Mobility Management Nel corso del 2009 sono stati sviluppati progetti di mobilità con il Comune di San Donato Milanese per la costituzione di un servizio di Trasporto Lavoro che vedrà coinvolte oltre a eni, tutte le aziende presenti sul territorio. Anche per l area di Roma sono stati raggiunti accordi con il vettore municipalizzato per l ottenimento di abbonamenti in convenzione. Nell area della Regione Piemonte è stato aggiudicato a tutte le aziende eni il bando di cofinanziamento al trasporto pubblico che prevede forti sconti per tutti i dipendenti. Inoltre è stata realizzata all interno del portale eniservizipoint di eniservizi una sezione interamente dedicata al Mobility Management (Mobility Office ENI). Attraverso questo link è possibile attivare on-line gli abbonamenti al trasporto pubblico nelle aree di San Donato Milanese, Roma e delle sedi piemontesi, nonchè disporre di tutte le informazioni relative ai trasporti interaziendali attivati dalle società. Sempre per l area di San Donato Milanese è stato attivato il collegamento con i servizi di car sharing e bike sharing del comune di Milano. Infine è stato realizzato e trasmesso alle Pubbliche Amministrazioni competenti il 19

20 ENISERVIZI BILANCIO DI ESERCIZIO / ANDAMENTO OPERATIVO Piano Spostamenti Casa-Lavoro delle sedi direzionali di San Doanto Milanese e Roma, così come previsto dal D.Lgs. 27/03/1998, sulle cui risultanze sono stati individuati progetti volti a proporre nuove soluzioni di trasporto sostenibile per tutti i dipendenti. Gestione biblioteche ed editoria Il servizio contempla la gestione delle biblioteche eni di Roma e di San Donato Milanese, l acquisto di libri e documenti tecnici, gli abbonamenti a quotidiani, riviste e banche dati di competenza ed infine la gestione di Accordi Quadro per la fornitura di materiale non core. Il servizio editoria nel corso dell anno è stato esteso anche a Polimeri Europa, eni corporate university, LNG Shipping. Nel corso dell anno sono stati formalizzati nuovi accordi quadro per la fornitura di materiale di cancelleria, carta, consumo informatico, materiale elettrico/ elettronico, zaini borse e trolley, corrieri per spedizioni documenti e materiale vario su tratte nazionali e internazionali, fornitura trasporto e installazione di arredi per uffici operativi e dirigenziali, noleggio a lungo termine di autoveicoli dirigenziali e operativi, noleggio di auto con conducente per le sedi eni di Roma. La gestione di tali contratti via e-procurement eni ha consentito un monitoraggio dei tempi di consegna dei materiali al fine di verificare il rispetto dei termini previsti dalle condizioni contrattuali. Approvvigionamenti non strategici Eniservizi ha continuato a svolgere il servizio di procurement in nome e per conto di eni. La novità principale del 2009 riguarda la creazione di un nuovo modello contrattuale di relazioni enieniservizi attraverso la definizione di un modello su mandato che rafforza il rapporto fiduciario. Secondo il nuovo modello contrattuale eniservizi opera in qualità di Mandataria senza rappresentanza, a differenza del precedente ruolo di Appaltatore nei confronti delle Società Clienti. Il procurato degli approvvigionamenti non strategici nel 2009 è stato di 71,5 milioni di euro. Relativamente agli accordi quadro trasversali di eni sono stati emessi accordi in relazione alle seguenti tipologie di forniture/servizi: materiale di consumo informatico e cancelleria, arredi per ufficio e utensileria varia noleggio veicoli a lungo termine e con conducente; trasporto espresso di documenti e materiale vario su tratta nazionale ed internazionale. Contestualmente si è proceduto alla stipula di accordi quadro di eni con i principali vettori aerei internazionali relativi ai servizi di trasporto persone nonché con le principali strutture alberghiere per servizi di pernottamento. Con il consolidamento dei volumi di approvvigionamento di eni e con la razionalizzazione di alcune tipologie contrattuali, è stato inoltre possibile conseguire significative economie per le imprese dell eni, valutate per il 2009 in circa 800 mila euro di risparmi. Servizio e-procurement eni in milioni di Euro Nell ambito del progetto di ottimizzazione e ridefinizione del quadro di attività svolte dal Contact Center eniservizi, sono state pianificate e realizzate le azioni necessarie per garantire da gennaio 2010 il passaggio del servizio di supporto e assistenza e- Procurement da eniservizi ad eni. Ispettorato degli Utilizzatori Nel corso dell anno 2009 hanno aderito al nuovo accordo quadro, emesso agli inizi dell anno, tra eni ed eniservizi, le seguenti società/divisioni eni: Polimeri Europa, eni R&M, eni E&P, eni mediterranea idrocarburi. Si sono inoltre impegnate ad aderire nel corso del 2010 al citato accordo quadro anche enipower, Raffineria di Gela e stogit. Il servizio ha acquisito e consuntivato nell anno 2009 un numero di pratiche PED (Pressure Equipment Directive) pari a 196. E stata inoltre acquisita, per i prossimi tre anni, l attività di verifica di con- 20

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