Piano esecutivo di gestione

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1 Comune di San Martino Buon Albergo BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Piano esecutivo di gestione P.E.G. Servizio: Settore Cultura - Biblioteca RESPONSABILE: Giorgio Penazzi

2 Firma: 1 ANALISI DEL SERVIZIO - ATTIVITA E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2004 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO Il Servizio provvede: Servizio di pubblica lettura (L. R. 50/84) Sevizio di prestito librario (ll. R. 50/84) Promozione attività culturali Promozione di studi e ricerche sul territorio Servizio informagiovani 2

3 2 RISORSE STRUMENTALI SITUAZIONE AL Arredamento della biblioteca acquisito nel corso del 2002, in occasione dell apertura della nuova sede. Risorse strumentali: n. 5 pc per il personale n. 4 pc per il pubblico n. 1 pc portatile n. 1 fotocopiatrice/stampante n. 1 stampante per le macchine al pubblico n. 2 scanner al pubblico n. 1 fotocamera digitale 3

4 3 RISORSE UMANE SITUAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO N Personale di ruolo a tempo pieno, di cui: - Cat. A - Cat. B 1 - Cat. B3 - Cat. C 1 - Cat. D 1 - Cat. D3 Personale di ruolo a part time, di cui: - Cat. A - Cat. B - Cat. B3 1 - Cat. C - Cat. D - Cat. D3 4

5 4 BUDGET ENTRATE ENTRATE CORRENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale del Capitolo Contributo regionale per teatro, attività culturali e servizi diversi nel settore 6.000,00 culturale TOTALE BUDGET ENTRATE CORRENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE BUDGET ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale Totale TOTALE GENERALE BUDGET ENTRATA TOTALE BUDGET ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 5

6 5 BUDGET SPESA SPESA CORRENTE RISORSA CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale Pubblicazioni 6.000,00 Pubblicazione dell organo d informazione dell amministrazione comunale San Martino News Feste Nazionali e solennità civili - acquisto di beni 3.000,00 Fondi per iniziative legate alle festività del 27 gennaio (Giorno della Memoria) 25 aprile (Festa della Liberazione) 2 giugno (Festa della Repubblica) 4 novembre (Festa delle forze armate) Congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti, gemellaggi ,00 Attività legate al gemellaggio con Voitsberg ed altre iniziative di rappresentanza decise dall amministrazione comunale Stipendi ed altri assegni fissi , Indennità e rimborso spese missioni 1.032, Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente , Spese gestione ufficio cultura Acquisto materiale di cancelleria per l ufficio e manutenzione fotocopiatrice/stampante. Fondi per l acquisto del materiale necessario alla gestione del patrimonio librario (carta plastificata per ricoprire i libri, etichette per la cartellinatura,...) ,00 6

7 Abbonamenti periodici 5.500,00 La biblioteca intende porsi come punto di riferimento per la consultazione di quotidiani e riviste di informazione generale e culturale. Per il 2004 sono previsti abbonamenti a quotidiani, mensili e settimanali maggiormente richiesti. Acquisizione, inoltre, degli organi regionali e statali (B.U.R. e Gazzetta ufficiale), particolarmente richiesti per informazioni legislative e per concorsi pubblici Acquisto libri e materiale multimediale ,00 Si ritiene di proseguire nell opera di aggiornamento patrimonio bibliografico, con particolare attenzione ai settori maggiormente scoperti e ad una crescita delle collezioni che accompagni e supporti i progetti di promozione culturale promossi dalla biblioteca e dall assessorato. Si dovrà, inoltre, incrementare il settore multimediale: cd, cr-rom. vhs, dvd Conservazione patrimonio bibliografico e cartografico 0, Telefono 1.000, Luce 8.000, Gas 7.500, Formazione, aggiornamento personale settore cultura 600, Iniziative culturali, pubblicazioni. Il capitolo è riservato alle iniziative di promozione della lettura e di iniziative legate alle biblioteca ed ai libri: - pubblicazione del diario di de Franceschi (seconda tranche ) - Appuntamenti in biblioteca (incontri dibattiti, conferenze) - Autori in biblioteca (incontri con scrittori per il pubblico serale) - Incontro con l autore per ragazzi - Leggere per Crescere (iniziative per la promozione della lettura ad alta voce con i bambini da 0 a 5 anni) - Animazione lettura in biblioteca - Attività varie di promozione della lettura in collaborazione con la scuola - Individuazione di eventuali pubblicazioni realizzate dai ragazzi - Mostre d arte - Corsi e laboratori tematici (scrittura creativa, cinema, lettura ad alta voce, ) ,00 In questi anni la biblioteca ha, inoltre, acquisito materiale storico-documentario sul territorio (cartoline, mappe, ) utilizzando sempre i fondi di questo capitolo: i fondi per tali acquisizioni vengono individuati, di volta in volta, in questo capitolo di bilancio. 7

8 Iniziative culturali, contributi. Con questo capitolo vengono finanziate le seguenti iniziative: Itinera 2004 in collaborazione con l Actor studio di Verona Festa del Patrono (programma da definire in collaborazione con la Pro-Loco) Pagamento quota annuale di adesione al circuito Arteven ,00 Altre iniziative saranno individuate, in collaborazione anche con le associazioni del territorio, nel corso dell anno. I fondi potranno essere utilizzato anche per il parziale finanziamento di iniziative espressamente indicate in altri capitoli del settore cultura, in modo particolare per quelle rassegne che spaziano in diversi ambiti espressivi. I contributi alle varie associazioni per le iniziative proposte saranno deliberati di volta in volta dalla Giunta Comunale Iniziative teatrali. Si prevedono le seguenti iniziative: Stagione teatrale da organizzare in collaborazione con il circuito regionale Arteven. Mini rassegna teatrale per ragazzi promossa in collaborazione con l Associazione Teatro San Martino Iniziative musicali. Attività di promozione della cultura musicale (concerti, lezioni, corsi, ) rivolti alla scuola, al mondo giovanile e al pubblico interessato alla musica classica , ,00 Le Rassegne: - Immagini e suoni della Terra (rassegna cinematografico-musicale ormai consolidata dedicata alle diverse culture del mondo, promossa in collaborazione con le associazioni San Martino Cinema e San Martino Teatro) - La porta della musica (cartellone delle iniziative musicali promosse dall assessorato alla cultura in collaborazione con le realtà operanti nel territorio) - Parole e musica a Corte Radisi (appunta con la poesia e la musica in uno degli ambienti più suggestivi del territorio) I fondi possono essere utilizzate anche per finanziare parte delle rassegne indicate in altri capitoli che prevedono iniziative musicali Servizio Informagiovani Gestione del servizio Informagiovani affidato, mediante convenzione, all Associazione San Gaetano di San Bonifacio ,00 8

9 Enti teatrali istituti ed associazioni per finalità culturali, contributi Spesa annuale per l utilizzo del teatro E. Peroni, come da convenzione con la parrocchia di San Martino Vescovo (proprietaria dell immobile) Contributo Pro Loco Contributo annuo alla Pro-Loco per le proprie attività istituzionali di animazione del tempo libero. Tali attività sono programmate in collaborazione con l amministrazione comunale, secondo la prassi ormai consolidata TOTALE BUDGET SPESA CORRENTE , ,00 SPESA IN CONTO CAPITALE RISORSA CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE BUDGET SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA PER PARTITE DI GIRO RISORSA CAPITOLO Parziale x obiettivo Totale TOTALE GENERALE BUDGET SPESA TOTALE BUDGET SPESA PER PARTITE DI GIRO 9