Programma 01 - Programmazione e Organizzazione Affari Generali

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di Attuazione dei Programmi 2009 *** Programma 01 - Programmazione e Organizzazione Affari Generi Il Segretario Direttore Genere Dott. Guido Perghem Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella

2 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni inizie Assestata impegnate Persone , , , ,66 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 3.500, , , ,80 Prestazioni di servizi , , , ,38 Utilizzo di beni di terzi 1.000, ,00 600,00 400,00 Trasferimenti , , , ,40 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse , , , ,42 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo svutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Tote , , , ,66 Spese correnti Migliaia 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Impegni Somme non impegnate 1

3 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/08/ /12/2009 Previsione inizie ,00 Previsione assestata ,00 Accertamenti ,76 Riscossioni ,77 RESIDUI 31/08/ /12/2009 Residui inizii 9.531,10 Accertamenti in c/to residui 9.531,10 Riscossioni 3.894,07 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/08/ /12/2009 Previsione inizie ,00 Previsione assestata ,00 Impegni assunti ,34 Liquidazioni ,20 RESIDUI 31/08/ /12/2009 Residui inizii ,26 Impegni in c/to residui ,08 Liquidazioni ,06 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/08/ /12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 92,95% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 42,68% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 98,19% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 60,32% Previsione assestata spesa / previsione 103,24% Correttezza della previsione inizie spesa Previsione assestata entrata / previsione inizie entrata 112,50% Smtimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 74,55% Riscosso a residui / accertato a residui 40,86% 2

4 AREA DIRETTORE GENERALE ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DEL SINDACO, CONTRATTI RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professione cognome nome economica Segreteria C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO DAEDER CATERINA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO SARASI GABRIELLA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO (20 CREMA LORELLA ore sett.) Segreteria Sindaco B B3/B1 APPLICATO SPAZZINI PATRIZIA Uff. contratti C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO FASANI ANGELA 3

5 PROGRAMMA: 01 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Organi istituzioni 01 - Programmazione e organizzazione affari generi Affari generi 01 - Programmazione e organizzazione affari generi Contratti, appti e amministrazione 01 - Programmazione e organizzazione affari generi ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD SERVIZIO DI STAFF SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO SERVIZIO CONTRATTI OGGETTO Servizio di Segreteria Sindaco e Giunta comune (iter procedure nomina rappresentanti dell Ente in Aziende, Enti ed Istituzioni; iter procedure nomina Commissioni comuni); ricezione proposte per la GC; organizzazione sedute; predisposizione ODG; verbizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione atti; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria per il Consiglio Comune (trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute conferenza capigruppo; ricezione proposte; organizzazione sedute consiliari; predisposizione ODG; verbizzazione sedute; redazione/perfezionamento deliberazioni; pubblicazione atti; esecutività; pubblicità). Servizio di Segreteria per il Collegio dei Revisori dei Conti (trasmissione documenti informativi; organizzazione sedute; raccolta verbi sedute). Assistenza Attività procedimente del Comune (predisposizione determinazioni - tenuta registro determinazioni Segretario/Direttore genere; ricezione, assegnazione numero genere e raccolta ufficie di tutte le Determinazioni dei Dirigenti e Responsabili di Settore); Raccolta dati relativi agli incarichi ed ai compensi ad amministratori di società partecipate per pubblicazione semestre su sito Internet e Albo Pretorio; Concessioni cimiterii (attività di supporto ad ufficio contratti). - Attività di assistenza l Organo istituzione; supporto operativo e gestione: gestione agenda appuntamenti, filtro telefonico, gestione corrispondenza, rassegna stampa, gestione manifestazioni di rappresentanza, ricorrenze civili). Gestione amministrativa dell iter dei contratti 4

6 PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE 1 -Attività amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA Assistenza la Giunta Comune Assistenza Consiglio comune Assistenza Conferenza capigruppo Assistenza riunioni consiglieri di maggioranza Assistenza Commissioni consiliari Iter amm.vo per nomina rappresentanti dell Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni e per nomina componenti commissioni comuni Assistenza collegio revisori dei conti Supporto operativo Segretario e organi istituzioni Assistenza attività procedimente del comune Stage formativi studenti sc. Medie superiori INDICATORI Indicatore di attività 2006 Trend Storico S.A.P. S.A.P. (prev,) 31/08/2009 (Sap.2) Assistenza Giunta Comune N ordini del giorno N sedute GC N telefonate e fax N deliberazioni GC N fotocopie documentazione pratiche GC Sindaco e Assessori N richieste utilizzo sa giunta per riunioni, ecc Assistenza Consiglio com.le N ordini del giorno N sedute CC N deliberazioni CC Trascrizione da nastro per perfezionamento verbi sedute 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. 20 gg. N atti liquid. Gettoni presenza Cons. com.li Assistenza Presidente CC, Conferenza cg. E consiglieri com. N sedute consiliari di maggioranza pre CC N sedute conf. Capigruppo N mail, fax, telefonate N fotocopie documenti per capigruppo, sindaco e assessori Informazioni ed evasione richieste A A A A A accesso consiglieri richiesta richiesta richiesta richiesta richiesta Assistenza Commissioni Consiliari Nomina rappresentanti dell Ente e componenti commissioni comuni N atti nomina del Sindaco Decreti del sindaco complessivamente archiviati

7 Indicatore di attività 2006 Trend Storico S.A.P. S.A.P. (prev,) 31/08/2009 (Sap.2) Assistenza collegio revisori dei conti N convocazioni a riunioni N verbi archiviati N fatture liq Supporto operativo Segretario gen. e organi istituzioni. Assistenza attività procedimente del Comune N determinazioni Segretario Genere N determinazioni dirigenzii complessivamente archiviate Supporto operativo ufficio contratti (contratti cimiterii, mod. Gap, predisposiz. Copie contratti per Ditte) Secondo necessità Secondo necessità n. 170 contratti cimiterii Secondo n. 170 n. 69 Supporto operativo Segreteria del Secondo Secondo Secondo Secondo Sindaco necessità necessità necessità necessità necessità N Atti di liquidazione stage formativi studenti sc. Sup Documenti protocoll. In Partenza N atti Consiglio di amm.ne Istituzione Servizi Culturi pubblicati e archiviati N rassegne stampa N utilizzo sa consiliare N giuramenti guardie giurate Raccolta dati amministratori società partecipate per pubblicità relativa agli incarichi ed ai compensi (semestre)

8 OBIETTIVI DEL SERVIZIO: SEGRETERIA DEL SINDACO 1 -Attività amministrazione ordinaria: Mantenimento dello standard del servizio. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA Assistenza e Segreteria del Sindaco INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico 2009 S.A.P N appuntamenti N lettere evase N conferenze stampa N manifestaz. di rappresentanza N accompagnam. gruppi N disposizioni per esposizione bandiere Documenti protocollati In Partenza N biglietti nascita/morte S.A.P. (prev.) 31/08/2009 (Sap.2) 7

9 PROGETTI/OBIETTIVI DEL SERVIZIO: CONTRATTI 1 -Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio. ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA Gestire l iter contrattue di cui l ente è parte Garantire nei tempi di legge la registrazione dei contratti presso l Agenzia delle Entrate Verificare dichiarazioni sostitutive ditte aggiudicatarie degli appti di lavori, di forniture e di servizi Predisporre e registrare concessioni cimiterii Verificare polizze fidejussorie e polizze C.A.R. dei contratti d appto con la normativa di riferimento ed in modo specifico Regolamento Merloni e Codice dei Contratti Gestire anagrafe tributaria Aggiornare le locazioni commercii agli indici ISTAT Svincolare i depositi cauzioni Verificare e preparare con gli uffici comuni gli atti da predisporre per le gare Predisporre determine per assunzione impegno di spesa relativo versamento imposte di registro annui nei contratti di locazione Versamenti telematici agenzia delle Entrate per locazioni rientranti nella normativa legge Bersani Richieste in via telematica dei modelli dir regolarità contributiva DURC ai fini della stipula dei contratti Prenotazione telematica per registrazione contratti presso Agenzia delle Entrate Partecipazione a Commissioni di gara Registrazione presso Osservatorio Contratti Pubblici per comunicazioni ISTAT e contratti esclusi 8

10 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico 2009 S.A.P n. contratti predisposti n.. notifiche le ditte aggiudicatarie n. distinte spese contrattui predisposte n. fotocopie di contratti ed legati n. modelli F23 -Mod mod n. modelli GAP n. verifiche dichiaraz. Sost.CCIAA n. verifiche dich.sost.casellario n. contratti cimiterii predisposti n. schede anagrafe tributaria compilate n. aggiornamenti ISTAT predisposti n. depositi cauzioni svincolati Verifiche regolarità contributive INPS- S.A.P. (Prev.) 31/08/2009 (Sap.2) /INAIL/CAPE Documenti protocollati in partenza