Applicativo PAGHE PROJECT

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1 Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione del 12 Ottobre 2015 Elenco contenuti 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Adeguamenti ai decreti legislativi attuativi del Jobs Act Previndai MOD Detraibilità assicurazioni per rischio di non autosufficienza Implementazioni varie su scatti anzianità F24 - Rettifica pagine a saldo zero Supporto DMAG xml FONTE Gestione somministrati Prospetto riepilogo versamenti Stampa richiesta detrazioni d'imposta in tedesco Gestione acconti con movimentazione Collegamento presenze - CSV per errori movimenti Stampa statistica movimenti - Implementazioni per csv Contabilità Gadget gestione file e telematici Nuove funzioni a menu...14 Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 1 / 15

2 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni. Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione Copia dati. ATTENZIONE: Durante la fase di importazione Archivi Predefiniti l'applicativo effettua le seguenti verifiche: se il dato non esiste, si procede alla copia; se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di Predefinito ossia non risulta essere stato modificato dall'utente IMPORTANTE Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di lavoro, è obbligatorio prendere visione delle seguenti stampe di controllo, presenti nello spool di stampa: Copia tabelle predefinite che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO] e/o [AGGIORNATO] Copia tabelle predefinite - segnalazioni che contiene le segnalazioni di tipo [SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'utente Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE]. Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa Copia tabelle predefinitesegnalazioni, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la verifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record, collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa. 1.1 UNIEMENS Lista PosPA Con il messaggio n del 18/09/2015 l'inps fornisce le indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens Lista PosPA per i lavoratori iscritti alla gestione ex Inpdap. A seguito di ciò nella tabella Tipo servizio (da: Tabelle Previdenziali INPS Denuncia UNIEmens ListaPosPA) presente solo nell'ambiente Predefinito, è stato inserito il seguente codice: 81 Lavoratore in esodo ex art.4 L.92/2012 Si attende l'allineamento nel documento tecnico UNIEmens. 1.2 UNIEMENS versione Con questa versione sono state apportate le modifiche indicate nell'allegato tecnico Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 2 / 15

3 versione del 25/09/2015. Inserito nella tabella Indirizzamento elementi (da: Tabelle Previdenziali INPS Denuncia UNIEmens UNIEmens), presente solo nell'ambiente Predefinito, il seguente codice: W433 "Assist. contrat. Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (UNCAI) (circ. INPS n. 156 del 29/09/2015). Nella tabella "Motivo cessazione" (da: Dati comuni - Tabelle Generiche Anagrafiche Rapporto di lavoro) è stato inserito il seguente codice: 48 Cambio Tipo Impiego Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento MOT_CESS_LISTAPOSPA Motivi cessazione ListaPosPA Cod Elemento MOTIVO CESSAZIONE 48 Motivo cessazione 48 Inoltre è stata modificata la descrizione del seguente codice, rilasciato con la versione del 11 settembre 2015, inserito nella tabella Indirizzamento elementi (da: Tabelle Previdenziali INPS Denuncia UNIEmens UNIEmens), presente solo nell'ambiente Predefinito : G708 Magg.CDS10% arretrati Nuovo onere detraibile Assicurazioni per rischio di non autosufficienza Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione relativa al calcolo della detrazione fiscale dell'onere Assicurazione per rischio di non autosufficienza ovvero Assicurazione LTC (Long Term Care); per l'approfondimento e chiarimenti in merito alle implementazioni applicative si rimanda a quanto indicato nel paragrafo Detraibilità per assicurazioni per rischio di non autosufficienza. Nell'ambiente predefinito sono state predisposte le seguenti codifiche: Detrazione onere Assicurazioni per rischio di non autosuf Voci paga OT410 - Assic. LTC OT415 - Assic. LTC sog.fisc. WCC135 - Altri Sog:Assicuraz.LTC WCP135 - Altri Sog:Assicuraz.LTC AP Le voci paga WCC135 e WCP135 sono utili all'esposizione a cedolino dei dati relativi ai precedenti rapporti di lavoro. Per eseguire la copia dall'ambiente predefinito operare come segue: (da Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite Copia) Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 3 / 15

4 Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB.FISC_ONERI DETR. Tabelle fiscali - Oneri detraibili Cod Elemento COD.0065 COD.0066 Assicurazioni Assicurazioni per rischio di non autosuf Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga Cod Elemento ONERE 66 Voci paga onere 66 Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB.FISC_ALTRI SOGG. Tabelle fiscali - Associaz. v/p Altri soggetti Cod Elemento TAB.FISC_ALTRI SOGG. Tabelle fiscali - Associaz. v/p Altri soggetti 1.4 Aggiornamento addizionali all'irpef Addizionali comunali Si rendono disponibili le aliquote ulteriormente aggiornate, per il calcolo dell'addizionale comunale all'irpef. Le percentuali e le esenzioni sono state ricavate dal sito internet del Dipartimento delle finanze, all'indirizzo: prelevandole: dall'elenco denominato add2015.csv, scaricato in data 06/10/2015, aggiornato al 05/10/2015 Per eseguire le copie delle addizionali comunali, dall'ambiente predefinito, operare come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ. Tabelle fiscali - Addizionale Cod Elemento COMUNALI Aggiornamento addizionali comunali 1.5 Supporto DMAG xml Aggiornamento file Comuni.xls (Da: Dati comuni Tabelle Generiche Inquadramento territoriale - Città) Ai comuni di recente istituzione sono stati indicati i Codici ISTAT DMAG come da indicazioni INPS (documento Comuni.xls versione 1.9 ); per le altre variazioni intervenute in merito alla denuncia DMAG prendere visione di quanto indicato nel capitolo Supporto DMAG xml. 1.6 Tabella quadro codice per indirizzamenti (EBVS) L' agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 83 del 06/10/2015 ha istituito la causale per il versamento tramite modello F24 del contributo a favore dell'ente Bilaterale Nazionale Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 4 / 15

5 Artigianato (E.N.Bi.Art.): EBVS Contributi per il finanziamento dell'ente bilaterale E.N.Bi.Art. Tale codice è stato inserito nella tabella Quadro/codice (da: Tabelle Previdenziali Indirizzamenti). Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def. INDIRIZZAMENTO MODULISTICA Cod Elemento COD.EBVS Ente E.N.BI.ART. 2 - Adeguamenti ai decreti legislativi attuativi del Jobs Act In riferimento ai decreti legislativi nr.148, 149, 150 e 151 del 14 Settembre 2015 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 24 Settembre 2015, sono in corso approfondimenti sui diversi aspetti affrontati dalle nuove norme. In particolar modo, in merito alla modifica delle aliquote contributive per i dipendenti con contratto di apprendistato professionalizzante CIGS e alla modifica delle aliquote CIG, si rende necessario attendere la pubblicazione di una o più circolari INPS. Al momento quindi del rilascio della presente versione, si può affermare che non è possibile per le paghe di Ottobre 2015 intervenire con alcuna modifica applicativa né alcun adeguamento tabellare predefinito. Nel momento in cui ci saranno ulteriori sviluppi normativi, verranno rilasciati per tempo i necessari adeguamenti. 3 - Previndai MOD 050 (Da: Elaborazioni post-paghe Fondi Fondi di previdenza complementare PREVINDAI Ottenimento archivio telematico) E' stato allineato il tracciato in base alla nuova versione del 15 luglio 2015: nello specifico, nel tipo record 502 è stato spostato il campo Causale conferma assenza contribuzione dalla posizione 172 alla posizione Detraibilità assicurazioni per rischio di non autosufficienza Per i premi relativi alle assicurazioni, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, spetta una detrazione pari al 19% da applicare all'importo del premio, fino ad un massimo di 1.291,14 euro e, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, fino ad un massimo di 530,00 euro. L'applicativo è stato adeguato per calcolare correttamente i limiti massimi di detraibilità del Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 5 / 15

6 nuovo onere Assicurazioni per rischio di non autosuf, considerando quanto già utilizzato per l'onere 0065 Assicurazioni vita e infortuni. Inoltre, per i dirigenti (ai quali si applicano i contratti del terziario, dei trasporti, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali) iscritti obbligatoriamente al fondo A.Pastore, che possono usufruire della detrazione su entrambi gli oneri in quanto la contribuzione versata contiene sia quote aventi per oggetto le garanzie su vita e infortuni che quote aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è stato introdotto un coefficiente che permette di scorporare dal contributo totale (già indirizzato nell'onere detraibile 0065 Assicurazioni vita e infortuni tramite la voce OT600 - Ctr.assoc.A.Pastore ), la quota di contributo versata per il rischio di non autosufficienza e indirizzarla nel nuovo onere detraibile Assicurazioni per rischio di non autosuf. Il coefficiente in oggetto è presente nella tabella Detrazione oneri (da: Tabelle Fiscali Deduzioni e detrazioni) e risulta pari a 0, ovvero risultante dal seguente rapporto: 206,60 euro (quota contrib.rischio non autosuf) / 5.267,86 euro (contrib.totale). Si fa presente che la quota di contributo destinata alla polizza di Assicurazione di Rendita, collegata a Problemi di non autosufficienza nella forma Temporanea, è compresa nella totalità del contributo versato sulla Convenzione Antonio Pastore ed equivale a 206,60, indipendentemente dall età e dal sesso del dirigente ed è rilevabile dal sito: Si precisa che tale coefficiente è riferito alla contribuzione ordinaria. Precisiamo infine che, a partire dall'anno 2016, non sarà più necessario indirizzare la contribuzione totale del fondo A.Pastore a detraibilità tramite la voce OT600 Ctr.assoc.A.Pastore, ma sarà il calcolo cedolino ad intercettare automaticamente tale contribuzione e indirizzarla a detraibilità. Per questo motivo, è stata predisposta la conversione c05 - Voce paga OT600 ctr A.Pastore fine valid. 12/15 che, durante il caricamento, provvederà a modificare la data di fine validità della voce OT600 Ctr.assoc.A.Pastore con il valore 31/12/2015 nelle tabelle di Definizione voce paga (da: Dati comuni Tabelle Voci paga) e Regole di elaborazione (da: Tabelle Voci paga). 5 - Implementazioni varie su scatti anzianità 5.1 Nuova opzione di rivalutazione Sempre a partire dall'ultimo scatto E' stata introdotta una nuova opzione di rivalutazione che permette di attivare la rivalutazione a partire dal periodo in cui avviene la maturazione dell'ultimo scatto. 5.2 Marittimi Per gestire la maturazione degli scatti di anzianità/navigazione dei dipendenti marittimi non in continuità di rapporto di lavoro, che prevedono la maturazione di uno scatto dopo aver effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con la stessa Azienda, si è reso Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 6 / 15

7 necessario introdurre il seguente nuovo calcolo Importo con controllo anzianità nella tabella Scatto di anzianità (da: Tabelle Contrattuali Scatti di anzianità). La nuova opzione richiede, nella sezione Periodicità aumenti, un Numero di giorni di anzianità necessari alla maturazione del singolo scatto. Durante l'elaborazione del cedolino verranno conteggiati i giorni di anzianità del soggetto, considerando anche tutti gli eventuali rapporti cessati in precedenza ma collegati al rapporto in essere. Il conteggio avviene considerando, per i rapporti cessati in precedenza, i giorni compresi tra assunzione e cessazione e, per il rapporto in essere, considerando i giorni compresi tra assunzione e mese precedente. I giorni di anzianità totale così determinati verranno divisi per il Numero di giorni di anzianità necessari alla maturazione del singolo scatto; se la parte intera della divisione risulta essere maggiore del numero scatti già maturati presenti nel rapporto di lavoro (da: HR Anagrafici Rapporto di lavoro sez. Paghe Retributivi Elementi paga Scatti di anzianità), verrà attribuito al dipendente un nuovo scatto di anzianità. Precisiamo che la nuova opzione di calcolo non prevede l'utilizzo dei campi Anno/Mese prossimo scatto e che la loro compilazione ne compromette il corretto funzionamento. Sarà quindi necessario impostare nel rapporto di lavoro il numero degli scatti già maturati e il relativo importo. A corredo della nuova opzione di calcolo scatti, nell'anagrafico soggetti (da: HR Anagrafici Soggetto sez. Paghe) nel box Dati contrattuali per maturazione scatti ad importo con controllo anzianità sono disponibili le seguenti due nuove informazioni: Giorni di anzianità già maturati : da utilizzare per indicare eventuali giorni da considerare in aggiunta all'anzianità determinata considerando i soli rapporti precedenti presenti nell'anagrafica Rapporti di lavoro ; Data inizio decorrenza : da utilizzare per forzare eventualmente la data da cui iniziare a considerare i rapporti cessati in precedenza utili alla determinazione dell'anzianità. 5.3 Frazionamento dello scatto in maturazione Per gestire correttamente la maturazione degli scatti nei contratti M105 Igiene ambientale - aziende private e M150 Federambiente - Igiene ambientale, che prevedono la maturazione di uno scatto triennale a partire rispettivamente da 7/2005 e 1/2006, è stata introdotta la nuova opzione Frazionato al periodo che permette di rapportare l'importo spettante per il singolo scatto in base ai trentaseiesimi maturati nel triennio precedente. Nello specifico, per il contratto M105 Igiene ambientale - aziende private, il frazionamento deve avvenire utilizzando il valore spettante per la situazione contrattuale del dipendente valida nel mese di maturazione, mentre per il contratto M150 Federambiente - Igiene ambientale il frazionamento deve avvenire utilizzando il valore spettante in base alla situazione contrattuale storica del dipendente eventualmente presente nel triennio. Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 7 / 15

8 6 - F24 - Rettifica pagine a saldo zero A decorrere dal 1 ottobre 2014 sono entrate in vigore le nuove regole sul modello F24 telematico, a seguito delle quali non è più possibile mantenere nel supporto F24 Remote Banking le deleghe con saldo zero. Tuttavia, la nuova modalità di esposizione dei crediti in delega ha provocato la generazione più frequente di tali pagine. Quindi, per limitare l'utilizzo dei sistemi Entratel o FiscoOnLine per l'invio di tali deleghe, è stata effettuata un'implementazione per ridurre la presenza delle deleghe a saldo zero, mantenendo in ciascuna pagina un saldo minimo scelto dall'utente. Sono state quindi effettuate le seguenti implementazioni: 6.1 Opzioni generali (Da: Tabelle Generiche) Nella tabella in oggetto è stato inserito il nuovo campo F24 Rettifica pagine con saldo zero con importo, mediante il quale sarà possibile indicare l'importo con il quale rettificare le pagine di F24 con saldo a zero. Dopo il caricamento dell'aggiornamento il campo sarà impostato con il valore 1,03. Sarà cura dell'utente variare tale impostazione se necessario. 6.2 Ottenimento dati F24 (Da: Elaborazioni post-paghe Gestione modello F24) E' stata adeguata la funzione per gestire la nuova funzionalità precisando che la rettifica delle pagine con saldo a zero verrà effettuata : se è attiva la Suddivisione crediti (campo spuntato nella pagina di lancio della funzione) se è valorizzato il campo F24 - Rettifica pagine con saldo zero con importo della tabella Opzioni generali (da: Tabelle Generiche) se sono presenti pagine con saldo a zero e almeno una pagina con saldo maggiore di zero, nella quale deve essere presente almeno un tributo con importo da versare nelle sezioni Erario, Regioni o IMU e altri tributi locali. Se sussistono le condizioni sopra elencate, verranno rettificate le pagine con saldo a zero, inserendo nelle stesse un tributo con importo da versare presente in una pagina con saldo maggiore di zero. La suddivisione del tributo verrà effettuata finché sussisteranno pagine con saldo a zero e finché l'importo del tributo stesso da suddividere non sarà inferiore all'importo indicato nel campo F24 - Rettifica pagine con saldo zero con importo della tabella "Opzioni generali" (da: Tabelle Generiche). Lo stesso importo diventerà il nuovo saldo della pagina nella quale è stato inserito il tributo. Si precisa che : non verranno utilizzati per la rettifica tributi forzati manualmente non verranno rettificate le pagine nelle quali le sezioni dove poter inserire i tributi sono già complete; quindi, anche a seguito della rettifica, potrebbero rimanere pagine con saldo a zero nelle casistiche sopra elencate. Sarà cura dell'utente, nel caso in cui si volesse la soppressione Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 8 / 15

9 totale delle suddette pagine, intervenire manualmente per eliminare tali situazioni. 7 - Supporto DMAG xml (Da: Elaborazioni periodiche Adempimenti di settore Lavoratori agricoli DMAG) E' stato allineato l'ottenimento supporto DMAG in base alle specifiche tecniche versione 2.3 del 16 settembre E' previsto un nuovo tag <DICHGIOVAGR con il quale, l'azienda, in presenza di assunzione di lavoratori OTD agevolati (D.L.91/2014), dichiara sotto la propria responsabilità di aver rispettato le condizioni occupazionali minime (102 giornate) di cui all'art.5, comma3, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n 116. Il tag sarà valido a partire dalla competenza del III trimestre 2015 compreso. Nella videata di lancio dell'ottenimento del supporto è possibile attivare il campo Dichiarazione GIOVAGR per la generazione del tag <DICHGIOVAGR a S = Si. In fase di ottenimento del supporto verrà comunque verificata la presenza del valore B1/B2/B3 nel tag CODAGIO per le sole denunce degli operai a tempo determinato OTD. In assenza di tale valore il tag <DICHGIOVAGR verrà impostato a N = No, indipendentemente da quanto indicato dall'utente. 8 - FONTE Gestione somministrati Dal primo Luglio 2015, FonTe (Fondo negoziale dei dipendenti delle aziende di terziario, commercio, turismo e servizi) diventa anche il Fondo di riferimento dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, ai quali si applica il Ccnl sottoscritto da Assolavoro, l Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, dalla FeLSA Cisl, Federazione lavoratori somministrati autonomi atipici, dal NIdiL Cgil, Nuove identità di lavoro e da Uil Tem.p@, Categoria nazionale dei lavoratori temporanei autonomi atipici e a partita Iva. A seguito di tale integrazione, l' Ottenimento archivio telematico (da: Elaborazioni postpaghe Fondi Fondi di previdenza complementare PREVINET) è stato adeguato per generare il supporto per i dipendenti iscritti al fondo dei dipendenti somministrati. Per l'ottenimento del supporto come da specifiche del fondo, è necessario attivare per il fondo di riferimento la tabella delle Opzioni generali (da: Elaborazioni post-paghe Fondi Fondi di previdenza complementare PREVINET). 9 - Prospetto riepilogo versamenti (Da: Elaborazioni post-paghe) E' stato introdotto un nuovo report che consente di ottenere un prospetto riepilogativo dei versamenti del mese. Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 9 / 15

10 Il prospetto è suddiviso in sezioni: Acconti Accrediti generici Trattenute netto Sindacati Prestiti Netti In queste prime sezioni vengono riepilogati i dati relativi ai supporti magnetici alle banche ottenibili nell'applicativo. Inoltre, Solidarietà: vengono selezionati tutti i contributi il cui flag di solidarietà è attivo e che hanno come periodo di versamento l'anno ed il mese richiesti nei parametri di lancio. L'anno e mese esposti nel prospetto si riferiscono al cedolino nel quale il contributo è transitato. Contribuzione a Fondi: vengono selezionati tutti i contributi, non solidarietà, che hanno come periodo di versamento l'anno e il mese richiesti nei parametri di lancio e per i quali è presente un valore nel campo Cod fondo di previdenza. L'anno e mese esposti nel prospetto si riferiscono al cedolino nel quale il contributo è transitato. Tfr a Fondi: per ciascun fondo, viene evidenziata la quota TFR da versare nel mese richiesto. Il dato viene reperito direttamente dall'archivio TFR a Fondi (da: Elaborazioni paghe TFR Dati mensili/annuali) in base a quanto indicato nel campo Frequenza versamento TFR presente nella tabella Definizione Fondi (da: Tabelle Previdenziali Contribuzioni aggiuntive). Durante il caricamento del presente aggiornamento la conversione C08: Def. fondi Frequenza versamento TFR ha provveduto ad impostare il nuovo campo: consigliamo all'utente di verificare l'impostazione del campo suddetto per tutti i fondi utilizzati. Cassa edile Contributi Collaboratori e altri contributi/fondi Per le sezioni finora descritte, i dati vengono esposti a dettaglio di azienda, anche in presenza di più aziende con lo stesso codice fiscale. Questo non sarà possibile per le sezioni seguenti, in quanto i dati vengono reperiti da archivi già totalizzati per codice fiscale. In presenza quindi di due aziende con lo stesso codice fiscale il prospetto esporrà le prime sezioni per l'azienda 1, poi le sezioni a dettaglio per l'azienda 2 e in coda le sezioni: Fiscale UNIEMens ListaPosPA Inail con i dati relativi ad entrambi i codici azienda. Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 10 / 15

11 9.1 Copie tabella Definizione fondi (da: Tabelle Previdenziali Contribuzioni aggiuntive) Si fa presente che ai Fondi: cod Fondo Giornalisti è stato aggiornato il campo Nr. Iscrizione alla COVIP indicando il codice 1352; cod Perseo Sirio ex Sirio è stato modificato il valore nel campo Nr. Iscrizione alla COVIP da 165 a 164. Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità Aggiornamento Copia tabelle predefinite Copia) Versione AGG_ Aggiornamento_versione_ Cod Argomento TAB.PREV.CTBAGG Tabelle previdenziali - Contribuz.agg. Cod Elemento F_ Definizione FONDO GIORNALISTI F_ Definizione fondo PERSEO SIRIO EX SIRIO 9.2 Conversione C08 Def. fondi Frequenza versamento TFR" Come indicato precedentemente durante l'aggiornamento la conversione "C08: Def. fondi Frequenza versamento TFR" imposta il campo Frequenza versamento TFR in base al codice COVIP come indicato nella seguente tabella. Si fa presente che per il Fondo Giornalisti e il Fondo Perseo Sirio ex Sirio il campo Frequenza versamento TFR verrà impostato con le copie indicate nel paragrafo precedente. Cod COVIP Cod Fondo Cod frequenza versamento TFR PREVINDAI 3 Trimestrale PREVINDAI CTB. AGGIUNTIVA PREVINDAPI LABORFONDS PREVIMODA COOPERLAVORO SOLIDARIETA' VENETO COMETA FON.TE ARCO BYBLOS FONDO MARIO NEGRI TELEMACO CONCRETO FON.TE SOMMINISTRATI FILCOOP Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 11 / 15

12 FOPADIVA ASTRI PREDIRGIO PREV.I.LOG FONDAPI 2 Bimestrale CAIMOP 1 Mensile PRIAMO PREVEDI FONCER PEGASO FONDOGOMMAPLASTICA FONDO PENSIONE MEDICI FONCHIM ALIFOND PREVIAMBIENTE FONDENERGIA FONDO F.CASELLA MARCO POLO DIRCOOP FOPEN PREVICOOPER PREVAER EUROFER ESPERO PREVIPROF PERSEO SIRIO AGRIFONDO 10 - Stampa richiesta detrazioni d'imposta in tedesco (Da: Elaborazioni periodiche Rich. detrazioni d'imposta Richiesta detrazioni d'imposta) Con questa release è stata data la possibilità di ottenere la stampa in oggetto anche in lingua tedesca. Per l'ottenimento dei moduli in bianco è stato aggiunto un flag di scelta nella videata di lancio; per il modulo precompilato invece verrà prodotta la stampa in lingua italiana o in lingua tedesca in base al Cod lingua per stampe, presente nelle sezione Rapporto organico Altri dati associato a ciascun dipendente (da: HRAnagrafici Rapporto di lavoro). Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 12 / 15

13 11 - Gestione acconti con movimentazione (Da: Elaborazioni Paghe Gestione acconti Elaborazione acconti) Da questo aggiornamento, in presenza del modulo PAJMAR utilizzato per la gestione del personale marittimo, è stata automatizzata l'identificazione della situazione nave nella quale generare la voce di acconto. Se non è stato indicato nulla nella videata di lancio della funzione e se non è presente alcuna indicazione del codice situazione nave né nella sezione voci automatiche del rapporto di lavoro (da: HR Anagrafici Rapporto di lavoro Paghe Cedolini), né in definizione voce paga (da: Tabelle Voci paga), verranno selezionate tutte le situazioni navi le cui date di imbarco e sbarco del marittimo risultano movimentate nel periodo in elaborazione; la voce verrà generata nella prima situazione nave valida in ordine cronologico Collegamento presenze - CSV per errori movimenti (Da: Elaborazioni paghe Collegamento presenze Gestione Utilità) Con questa versione, è stata aggiunta la possibilità di generare, oltre alla stampa già possibile, un file CSV degli errori generati in fase di Importazione movimenti e Generazione movimenti, presenti nell'archivio Errori movimenti Stampa statistica movimenti - Implementazioni per csv (Da: Elaborazioni post-paghe Statistica movimenti Stampa) Con questa versione, nella statistica prodotta in formato csv, qualora venga selezionato un ordinamento variabile, sono state aggiunte le seguenti informazioni: Descrizione ordinamento Descrizione dei campi di ordinamento 14 - Contabilità (Da: Elaborazioni post-paghe Contabilità Tabelle) 14.1 Associazione raggruppamenti contabili/costi Sezione Movimenti dettagliati per voce Nel caso in cui l'associazione riguardi un Raggruppamento voce, il campo Flag codice ctb/rec/tributo non è più inibito. Da questa versione quindi, Da questa versione quindi, sarà possibile associare anche un singolo codice. Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 13 / 15

14 14.2 Raggruppamento contabile Sezione Dati aggiuntivi per suddivisione automatica Nella sezione in oggetto è stato aggiunto un nuovo campo: Aggiornamento dati durante sudd.automatica. Ora, durante l'elaborazione della Suddivisione automatica, i dati presenti nella sezione Dati aggiuntivi, saranno così considerati: se non ancora presenti nella tabella Suddivisioni Cogen, saranno scritti come indicato in tabella se sono già presenti nella tabella Suddivisioni Cogen, nel caso in cui il campo Aggiornamento dati durante sudd.automatica è impostato a No, i dati non saranno aggiornati. Questo è il comportamento da sempre adottato dall'applicativo, di conseguenza durante il caricamento dell'aggiornamento il nuovo campo è stato impostato automaticamente a No. se sono già presenti nella tabella Suddivisioni Cogen, nel caso in cui il campo Aggiornamento dati durante sudd.automatica è impostato a Sì, i dati saranno aggiornati come indicato in tabella Gadget gestione file e telematici Con la versione del Portale HR, in rilascio a metà ottobre, verrà introdotto un nuovo gadget in cui verranno visualizzati tutti i files contenuti a DMS e presenti nel percorso Aziende gestite Area telematici e fatturazione ; sarà data anche la possibilità di scaricarli o inviarli tramite e la possibilità di autorizzarne la visibilità, con anche il download massivo per cartella. Le autorizzazioni sono quelle delle cartelle a DMS. Al momento, il suddetto gadget è autorizzato solo al gruppo 1 (Administrator) Nuove funzioni a menu Si elencano di seguito i nuovi punti di menu: Prospetto riepilogativo versamenti (da: Elaborazioni post-paghe) Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 14 / 15

15 Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente: Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti): Importazione tabelle predefinite N.B.: Si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento Circolare predefinito. Cordiali saluti ZUCCHETTI Divisione Paghe Versione Data rilascio 12/10/2015 Pag. 15 / 15