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1 Verbale del Riesame della Direzione 28 OTTOBRE 2011 In data odierna viene tenuto il Riesame della Direzione, Riesame Sistema Qualità. Presenti a questo riesame sono: Giuseppe Sammartino, Dirigente Scolastico; Lorenzo Torta, Responsabile Sistema gestione per la Qualità; Paola Cappelli, Vicario; Garuti Rita, componente gruppo qualità; Pietro Sarpa, componente gruppo qualità; Giovanni Occhipinti, responsabile sede associata; Cinzia Trulli, DSGA; Paolo Primo Migliavacca, componente gruppo qualità. Gli elementi in ingresso per il Riesame della Direzione sono: Risultati delle verifiche ispettive interne e di parte terza Le informazioni di ritorno da parte dell utente Le prestazioni dei processi e la conformità dei servizi Lo stato delle azioni correttive e preventive Le azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla direzione Le modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità Le raccomandazioni per il miglioramento Gli elementi in uscita dal Riesame sono: Decisioni e azioni relative al miglioramento e all efficacia del sistema di gestione della qualità e dei suoi processi Decisioni e azioni relative al miglioramento dei servizi in relazione ai requisiti dell utente Decisioni e azioni relative ai bisogni delle risorse 1 di 11

2 ELEMENTI IN INGRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPE RIORE STATALE Risultati delle verifiche ispettive Verifiche ispettive interne Le verifiche ispettive interne hanno riguardato fino ad oggi alcuni processi descritti dalle seguenti procedure: PQ 013 Formazione classi I.O. 001 Adozione libri di testo PQ015 Definizione Orario PQ011 Programmazione didattica PQ 042 Gestione del servizio di portineria e bidelleria PQ 010 Marketing e orientamento PQ 044 Gestione servizio biblioteca PQ041 Approvvigionamento PQ Processi di assicurazione qualità PQ 020 Uscite scolastiche PQ 021 Gestione attrezzature e spazi PQ 019 Gestione attività extracurricolari PQ 012 Definizione POF PQ 018 Comunicazione valutazione collegiale PQ 005 Customer satisfaction PQ 040 Gestione del personale PQ006 Gestione sicurezza sul lavoro PQ045 Dispositivi di misurazione e statistiche PQ 001 Gestione documentazione e modulistica Il risultato delle singole verifiche ispettive è contenuto nell apposito raccoglitore, con l indicazione delle NC, AC e AP scaturite dalle verifiche ispettive. Verifiche ispettive dell ente certificatore Nei giorni 25, 26 e 27 Maggio 2011 l ispettrice incaricata dall ente certificatore, Dott.ssa Adriana Gurizzan, ha eseguito una verifica ispettiva sul sistema di gestione della qualità dell istituto esprimendo parere favorevole e mettendo alla luce alcuni spunti per un miglioramento del sistema di gestione, non evidenziando alcuna non conformità. 2 di 11

3 Informazioni di ritorno dall utente ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPE RIORE STATALE Nel corso dell anno scolastico sono stati somministrati diversi questionari di soddisfazione agli utenti interni della scuola, in occasione dello svolgimento di attività connesse a progetti extracurricolari. Il livello medio di soddisfazione appare soddisfacente. Prestazione dei processi e conformità dei servizi Per verificare le prestazioni dei processi e determinarne la conformità, nel corso dei precedenti Riesami della Direzione, delle verifiche ispettive interne ed in seguito ai rapporti delle verifiche dell ente certificatore, sono stati via via individuati indicatori, puntualmente rilevati alla fine di ogni anno scolastico. Nella seguente tabella abbiamo i dati rilevati al (al per gli indicatori 001 Nuovi iscritti e sugli studenti promossi) e quindi possiamo constatare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, in rapporto alle soglie d allarme, per tutti gli indicatori; l ultima colonna riporta le nuove soglie d allarme fissate nel presente Riesame, dove si è ritenuto necessario farlo. CODICE INDICATORI DATI AL 31/08/ Nuovi iscritti Nr. alunni riorientati / nr. totale alunni usciti Nr. alunni iscritti / nr. totale contatti Nr. Docenti che hanno presentato nei termini la programmazione Nr progetti approvati / nr. totale progetti predisposti Nr. progetti avviati / nr. totale progetti approvati Nr. Progetti conclusi / nr. totale progetti avviati SOGLIA MINIMA DI ALLARME OBIETTIVO RAGGIUNTO: /NO 104AERONAUTICO -24 % NO 93 ITIS + 35 % 78 LIC. SCIENT. TECN % +0 % 65 PROF. + 62% 340 TOTALE + 18 % 75 % Sede Centrale 90 % Sede Associata 70% 78 % Sede Centrale 70% 93% Sede Associata 90% Sede Centrale 90% 92% Sede Associata 97% Sede Centrale 93% Sede Associata 80% 100% Sede Centrale 100% Sede Associata 90% 100% Sede Centrale 100% Sede Associata 90% Nuove soglie d allarme 2011/12 3 di 11

4 CODICE INDICATORI DATI AL 31/08/ Nr. Progetti approvati anche da Ente Esterno Nr allievi o utenti effettivi nei Progetti/ nr. allievi o utenti previsti Progetti: Budget effettivamente speso (per i docenti interni) / budget previsto Livello di soddisfazione allievi o utenti (da questionari di soddisfazione specifici per i vari Progetti divisi per aree) TUTTE le classi definite nel dettaglio entro I^ settimana di Settembre Entrata in vigore orario completo entro 3^ settimana dell anno scolastico Budget impegnato / budget previsto (1) articolato in: SOGLIA MINIMA DI ALLARME OBIETTIVO RAGGIUNTO: /NO 5 /37 (13 %) 10% 92 % 70% ,94 /78.107,27 =91% 75% Area Orientamento 3,62 Area Benessere 3,85 Area Crescita professionale 3,73 Area Successo formativo Per ogni 3,93 QSC 3 Area Crescita culturale 3,79 Area Innovazione e Organizz. 3,69 TOTALE 3,77 Sede Centrale Sede Associata Sede Centrale Sede Associata beni di investimento ,60/ 0 = % beni di consumo (ufficio e laboratori) Nr. infortuni ad alunni, docenti e personale non docente nell anno scolastico ,13/ = 99% (2) 75% 31 (+ 82%) Sede Centrale -5% NO rispetto 2 (-71%) Sede Associata anno precedente Nuove soglie d allarme 2011/12 4 di 11

5 CODICE INDICATORI DATI AL 31/08/2011 SOGLIA MINIMA DI ALLARME OBIETTIVO RAGGIUNTO: /NO Nuove soglie d allarme 2011/ Quantità danni (espressa in Euro) riportati dalle strutture ed attrezzature scolastiche nell anno 785 (- 25% %) Sede Centrale 416 (- 38 %) Sede Associata Aumento massimo del 15%, salvo variazione del numero totale di iscritti Consulenza didattica (e studio assistito): ore erogate / ore previste Ore di formazione previste NON erogate Livello di soddisfazione utenti del servizio (da questionari di rilevazione generali) Valutazione stagisti da parte delle aziende Nr. Classi partecipanti alle uscite scolastiche Nr. classi partecipanti ai viaggi di istruzione (3) Livello successo scolastico: nr. promossi / nr. scrutinati in tutte le classi (Scrutini di Settembre) 63 % Non inferiore a 40% 2,4 % Sede Centrale Non superiore al 5% delle 2,7 % Sede Associata ore previste Non disponibile QSC 3 4, % Sede Centrale 82 % Sede Associata 50% 0 % Sede Centrale 0 % Sede Associata 10% 77 % AERONAUTICO 75% 70 % ITIS 70% 91 % LICEO SCIENTIF. TECN. 85% 5 di 11

6 CODICE INDICATORI DATI AL 31/08/ % PROFESS. MECCANICO 73 % PROFESS. ELETTRICO SOGLIA MINIMA DI ALLARME OBIETTIVO RAGGIUNTO: /NO 70% 70% Nuove soglie d allarme 2011/ N rimandati a Settembre / n di scrutinati N promossi a Settembre / n rimandati Indagine sugli ex studenti (a partire dai diplomati del 2008 fino ai diplomati del 2010): N studenti contattati / n studenti diplomati Successo occupazionale: N ex-studenti occupati (4) / n studenti contattati Livello di partecipazione agli incontri culturali con esperti esterni: N classi coinvolte / n totale di classi Livello di coinvolgimento nelle proposte ambientali e di educazione alla salute: N classi coinvolte / n totale di classi (5) Livello di partecipazione agli scambi culturali: N classi coinvolte 35 % Sede Centrale % Sede Associata 35 NO 94 % Sede Centrale % Sede Associata % Sede Centrale NO 80% 59 % Sede Associata NO 89 % Sede Centrale 85% 78 % Sede Associata NO 50% 35% 82 % Sede Centrale 35% 18% Sede Associata 25% Sede Centrale 20% 0% Sede Associata 5% NO (1) i dati relativi al budget si riferiscono all anno solare di 11

7 (2) non si era preventivata una spesa per beni di investimento a causa della scarsità di fondi, per cui tutta la spesa era stata preventivata nei beni di consumo ai quali si dava la priorità; alla fine la spesa effettiva, tra beni di consumo e beni di investimento, è il 99% del budget previsto totale (3) non sono stati effettuati viaggi perché i docenti hanno adottato come forma di protesta contro la Riforma delle superiori il blocco dei viaggi di istruzione (4) compresi gli ex-studenti che continuano gli studi (5) a cui sono da aggiungere gli studenti che hanno partecipato al Corso di Primo Soccorso Stato delle azioni correttive e preventive Delle azioni correttive e preventive predisposte, sono rimaste aperte: NC 36 del 27/10/06 (poi NC 40, NC 54 e NC 58 ) relativa all acustica delle aule nuove al Maxwell; NC 55 del 04/02/09 relativa ai MOD. 211C Relazioni didattiche finali del Settembrini che non sono stati ancora trovati in seguito al trasloco nella nuova sede; NC 65 del relativa allo smarrimento dei file dell orario scolastico nella sede associata; NC 61 del 31/08/09, poi NC 63 del 24/09/10, ed infine NC 69 del relativa all archiviazione del tagliando della Lettera alle famiglie Mod.280 nella sede associata (mentre per il MOD. 280A la non conformità è risolta); NC 68 del relativa ai tagliandi delle lettere alle famiglie MOD. 280 al Maxwell; Le azioni correttive verranno eseguite secondo quanto stabilito nella relativa gestione delle non conformità e la loro efficacia verrà conseguentemente verificata. Azioni derivanti da precedenti riesami di Direzione - per le classi prime, la modifica dei MOD. 210 A, B e C che vengono unificati nel MOD. 210, rappresentando comunque sempre la programmazione decisa a livello collegiale dai docenti della materia, articolata però in Competenze, Conoscenze ed Abilità come previsto dalla Riforma; questo nuovo modulo viene a costituire anche la programmazione individuale dei singoli docenti, ai quali rimane comunque la facoltà di presentare una propria programmazione personale di materia (ciò in quanto si è rilevato negli anni che le programmazioni individuali di ogni materia ricalcano la programmazione comune; rimane però ovviamente l evidenziazione delle singole diversità dei programmi dei vari docenti nella consegna a fine anno scolastico del Programma svolto MOD. 211D); - per tutte le classi, la modifica del MOD. 211C Relazione finale in modo che i docenti evidenzino meglio i risultati raggiunti raffrontando i livelli iniziali degli alunni con i livelli alla fine delle lezioni dell anno scolastico. - la revisione del MOD. 501 Scheda Progetto che viene suddiviso in due moduli, il MOD. 501A con la parte tecnica (la descrizione dell attività, degli obiettivi, delle modalità di verifica), il MOD. 501B invece con la parte economica; mentre il MOD. 501A presentato dai docenti progettisti avrà validità triennale (almeno di modifiche che dovessero intervenire in tale periodo di tempo), il MOD. 501B verrà presentato ogni anno per permettere alla DSGA di stendere la relazione tecnico- 7 di 11

8 finanziaria annuale; inoltre viene revisionato il MOD. 505 Relazione finale in modo che i docenti progettisti indichino con più precisione i risultati raggiunti al termine dell attività ogni anno scolastico. - la revisione delle Procedure PQ011 Programmazione didattica e PQ019 Gestione attività extracurricolari per descrivere meglio le diverse fasi di riesame, verifica e validazione nella progettazione e nello svolgimento dell attività; - la revisione della Procedura PQ006 Gestione sicurezza sul lavoro per inserirvi la descrizione delle nuove attività di controllo con gli appositi Registri Antincendio, Attrezzature elettriche e Macchine di Officina. - la prosecuzione, a cura del RSQ, della indagine sugli esiti lavorativi e scolastici post qualifica e diploma degli ex allievi sugli ultimi tre anni escluso quello immediatamente precedente, che unitamente alle valutazioni sugli stage può dare informazioni per la validazione del servizio. - sulla base dei risultati della customer satisfaction, dare la continuità al maggior numero di progetti proposti dai docenti nell ambito del POF; - la prosecuzione, visto l aumento di utenti provenienti da paesi stranieri, delle azioni ruotanti intorno alla figura del docente distaccato di Lingua2, necessarie all integrazione e al supporto degli utenti con difficoltà di inserimento dovuto alla lingua; - per quanto riguarda il recupero delle carenze degli studenti, la prosecuzione del Progetto Sportello didattico nel corso dell anno scolastico potenziando la Consulenza didattica ed eliminando lo Studio assistito (avendo ritenuto il Collegio dei docenti più proficua la prima del secondo), poi il recupero in itinere subito dopo il termine del primo trimestre ed infine, dopo gli scrutini di Giugno, la realizzazione di corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso che devono sostenere le prove a Settembre per la promozione all anno di corso successivo; - la suddivisione, come già avvenuto per gli ultimi due anni, dell anno scolastico in due periodi di cui il primo più breve, in pratica un trimestre, ed il secondo un pentamestre, con l intento di rendere l utilizzo del tempo nel corso dell anno scolastico più efficace ai fini didattici (come indicato dal Collegio Docenti). - la realizzazione dei Corsi di aggiornamento e autoaggiornamento deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto sia per i docenti sia per il personale ATA; - in particolare la realizzazione di corsi inerenti alla programmazione per competenze per adeguarsi alle novità conseguenti alla riforma delle superiori (tema sul quale si applicheranno tutti i docenti nelle riunioni di Materia Dipartimento programmate nell anno scolastico, una in più rispetto agli anni scorsi e dedicata alle classi prime); - un corso di formazione per il nuovo personale sulla sicurezza ed anche i corsi che periodicamente devono frequentare gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio; - l acquisto, sulla base dell effettivo utilizzo della lavagna interattiva attualmente in dotazione dell aula TIC, di altre due lavagne per dare la possibilità ai docenti di svolgere con le classi attività previste dalle Competenze che gli studenti devono acquisire, alla fine del quinquennio, secondo le indicazioni della riforma delle superiori. Modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità Nell anno scolastico in corso è in vigore la riforma delle superiori per le sole classi prime e seconde, ma con una riduzione dell orario scolastico anche per le altre classi; ciò porta cambiamenti nell offerta formativa per quanto riguarda i corsi di studio e i curricoli con relativi quadri orario, discipline di insegnamento e classi di concorso corrispondenti; inoltre anche la modulistica della programmazione didattica delle classi prime e seconde si è 8 di 11

9 adeguata alle novità introdotte dalla riforma, che prevede l impostazione dell insegnamento sulla base di Risultati di apprendimento che consistono in Competenze, Abilità e Conoscenze. In seguito ai tagli finanziari relativi al comparto scuola viene a mancare dopo diversi anni la figura del docente distaccato di Lingua2, molto utile per l integrazione ed il supporto degli utenti con difficoltà di inserimento dovute alla lingua dato il continuo aumento di studenti provenienti da paesi stranieri. Inoltre in Segreteria vi sono un ricambio del personale trasferito con ATA provvisori prima dell arrivo di quelli di ruolo ed in generale un numero di addetti inadeguato rispetto al numero di studenti crescente. Raccomandazioni per il miglioramento Dalla verifica ispettiva dell ente certificatore sono emerse le seguenti raccomandazioni per il miglioramento che vengono riportate qui integralmente: Sistema Qualità Documentazione di origine esterna: inserire anche il regolamento CSQ Misurazioni e Miglioramento Mantenere traccia negli anni in un unico documento dell andamento degli indicatori di processo, così da avere una facile rilevazione dell andamento negli anni del processo di miglioramento Progettazione ed erogazione del servizio E opportuno, in presenza del progredire della Riforma dell Istruzione secondaria, evidenziare al termine dell anno in corso le eventuali criticità riscontrate nella sua applicazione sulla base di dati quantitativi (raggiungimento o meno degli obiettivi dichiarati, C.S.,etc.) e qualitativi al fine di mettere in atto azioni correttive, necessità di formazione, necessità di nuova strumentazione, etc. Raccogliere i dati di validazione dei progetti dando evidenza del collegamento con altri processi così da poter mantenere nel tempo la coerenza nella validazione: es. per l orientamento in ingresso oltre ai dati già raccolti collegare prove iniziali, dispersione, riorientamento, risultati al termine del primo anno Orientamento in uscita: aprire un azione di miglioramento per valutare il mancato raggiungimento dell obiettivo minimo, approfondendo con domande specifiche l attesa relativa all orientamento per la scelta dell Università Servizi di supporto Riallineare le due sedi alla modalità di effettuazione delle registrazioni previste, (es. gestione chiavi, registrazione ingressi) specificandole meglio nella procedura o inserendo un istruzione operativa Infrastrutture Sollecitare la stesura delle piantine per l evacuazione per la sede di Via Narni Avere più attenzione a rilevare non conformità ai fornitori ai fini del loro monitoraggio ELEMENTI IN USCITA 9 di 11

10 Decisioni e azioni relative al miglioramento dell efficacia del sistema di gestione per la qualità e dei relativi processi In risposta alle Osservazioni-Segnalazioni (Raccomandazioni per il miglioramento) dell ente certificatore la Direzione dispone quanto segue: - l inserimento tra i documenti di origine esterna, nel MOD. 100 Elenco dei documenti e della modulistica della Qualità, dell Estratto dal Regolamento del Sistema CSQ relativo all uso dei marchi; - la creazione del MOD. 451 Confronto degli Indicatori negli anni scolastici, per avere un documento che dia un quadro d insieme dell andamento dell istituto confrontando gli Indicatori rilevati in occasione degli annuali Riesami Generali del Sistema della Qualità; In risposta alle Osservazioni-Segnalazioni (Raccomandazioni per il miglioramento) dell ente certificatore la Direzione, per quanto riguarda il riallineamento delle due sedi dell istituto nell effettuazione delle registrazioni previste, dispone quanto segue: - la revisione della Procedura PQ042 Servizio di Portineria, Centralino, Bidelleria per inserirvi la descrizione più precisa delle modalità di effettuazione delle registrazioni riguardo alla gestione delle chiavi, così da evitare difformità nelle due sedi dell istituto. Inoltre la Direzione dispone: - la prosecuzione, a cura del RSQ, della indagine sugli esiti lavorativi e scolastici post qualifica e diploma degli ex allievi sugli ultimi tre anni escluso quello immediatamente precedente, che unitamente alle valutazioni sugli stage può dare informazioni per la validazione del servizio; - l inserimento nel sito di istituto della voce Albo pretorio ove collocare la normativa più importante riguardante la scuola Decisioni e azioni relative al miglioramento del servizio in relazione ai requisiti dell utente La Direzione, anche coerentemente alle decisioni degli Organi collegiali, decide quanto segue: - sulla base dei risultati della customer satisfaction, dare la continuità al maggior numero di progetti proposti dai docenti nell ambito del POF; - per quanto riguarda il recupero delle carenze degli studenti, la prosecuzione nel corso dell anno scolastico del Progetto Sportello didattico - Consulenza didattica, poi il recupero in itinere subito dopo il termine del primo trimestre ed infine, dopo gli scrutini di Giugno, la realizzazione di corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso che devono sostenere le prove a Settembre per la promozione all anno di corso successivo; 10 di 11

11 - la suddivisione, come già avvenuto per gli ultimi tre anni, dell anno scolastico in due periodi di cui il primo più breve, in pratica un trimestre, ed il secondo un pentamestre, con l intento di rendere l utilizzo del tempo nel corso dell anno scolastico più efficace ai fini didattici (come indicato dal Collegio Docenti); - ai fini della sicurezza, la suddivisione dei 3 punti di raccolta previsti dal Piano di emergenza, in caso di evacuazione dell istituto, in diversi spazi contrassegnati da apposito cartello corrispondenti alle classi ed ai laboratori, per dare maggior ordine alla procedura di evacuazione. Decisioni e azioni relative alle esigenze di risorse La Direzione dispone quanto segue: - la realizzazione dei Corsi di aggiornamento e autoaggiornamento deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto sia per i docenti sia per il personale ATA, con particolare attenzione sia per quelli collegati alla riforma delle superiori e riguardanti la programmazione per competenze e la certificazione al termine del biennio dell obbligo scolastico, sia per quelli collegati all uso di nuove tecnologie nella didattica (Lavagna interattiva multimediale, classe digitale con utilizzo dei tablet); - un corso di formazione per il nuovo personale sulla sicurezza ed anche i corsi che periodicamente devono frequentare i componenti del Servizio di prevenzione e protezione dell istituto (ASPP, RLS, addetti al primo soccorso e antincendio); - la collocazione di un defibrillatore al primo piano nell area attigua alla Vicepresidenza ai fini della salute dei dipendenti e di tutte le persone: tre docenti dell istituto hanno seguito un corso apposito per il suo utilizzo. Giuseppe Sammartino Cinzia Trulli Pietro Sarpa Paola Cappelli Giovanni Occhipinti Rita Garuti Lorenzo Torta Paolo Migliavacca 11 di 11