Determinazione Dirigenziale

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1 SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI DIREZIONE TECNICO TERRITORIALE U.O. MONUMENTI DI ROMA: SCAVI, RESTAURI - SITI UNESCO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' PREPOSTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ROMA E DEL PIANO DOI GESTIONE SITI UNESCO UFFICIO SITI UNESCO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RI/241/2017 del 21/04/2017 NUMERO PROTOCOLLO RI/10317/2017 del 21/04/2017 Oggetto: 1.Presa d atto della Delib. A. C. n. 53 del 29/12/2016 per la somma urgenza ai sensi dell art. 176 del D.Lgs 207/2010, concernente: 1) Installazione opere provvisionali con funzione di parapetti per impedire la possibile caduta dall alto, 2)recinzione della zona sottostante con potenziale caduta di materiali, 3) puntellamenti di porzioni pericolanti di muratura. Ubicazione: P.le del Pincio inizio di V.le Mickiewitz e V.le del Belvedere antistante Casina Valadier. Riconoscimento della spesa di 9.320,00 ai sensi del l art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 con le modalità previste dall art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000, 2.Approvazione del Certificato di pagamento a saldo in unica rata, 3.Approv. CRE 4.Appr. Q E,5.Liqu. unica rata a saldo.6.canc. somma residua di 45,44. IL DIRETTORE CATERINA FERRARO PELLE Responsabile procedimento: Silvio De Bellis Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: CATERINA FERRARO PELLE rif: Repertorio: RI /241/2017 del 21/04/2017 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE CIG E CUP J89J Premesso che con Delibera n. 53 del 29/12/2016, l Assemblea Capitolina ha: - riconosciuto ai sensi dell art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità previste dall art. 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, : Intervento di somma urgenza, ai sensi dell art. 176 del D.Lgs 207/2010, concernente: 1) Installazione opere provvisionali con funzione di parapetti per impedire la possibile caduta dall alto; recinzione della zona sottostante con potenziale caduta di materiali; 3) puntellamenti di porzioni pericolanti di muratura. Ubicazione: Piazzale del Pincio inizio di Viale Mickiewitz e Viale del Belvedere antistante Casina Valadier. preso atto dell affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell art. 176 del DPR 207/2010 avvenuto con verbaleprot. n del all Impresa AGR PONTEGGI TUBOLARI SRL; Autorizzato la spesa complessiva di 9.320,00 IVA per il pagamento dei lavorieseguiti e di procedere alla successiva liquidazione subordinandola all acquisizione dei seguenti documenti: verifica DURC; verifica certificato antimafia; acquisizione del certificato di regolare esecuzione; che occorre in questa sede prendere atto della suddetta delibera e procedere alla liquidazione; che il quadro economico sotto riportato è quello approvato in delibera: netto IVA 22% importi totale Lavori 5.400, , ,00 Oneri Sicurezza 600,00 132,00 732,00 sommano 6.000, , ,00 Lavori in economia 1.639,34 360, ,00 totale 7.639, , ,00 Che i lavori sono iniziati con verbale di somma urgenza Prot. RI/20021/2014, sono stati affidati all impresa AGR PONTEGGI TUBOLARI SRL con sede legale in Via Affogalasino, Roma C.F ; che i lavori sono stati ultimati con verbale prot. RI/ 21853/2014; che il direttore lavori ha redatto regolare contabilità a misura riportato nell apposito registro ed emesso il certificato dei lavori con pagamento a saldo in un unica rata per l importo 7.602,10; che il conto finale redatto dal direttore dei lavori è stato firmato senza riserve dall impresa; Che il direttore ha altresì emesso la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione prot. RI/8186/2017 anch esso firmato senza riserva dall impresa; che come risulta dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione l importo delle lavorazioni effettivamente eseguite risulta essere il seguente: rif: Repertorio: RI /241/2017 del 21/04/2017 Pagina 2 di 6

3 Importi netti Importi IVA al 22% Totale Lavori 5.393, , ,62 Oneri della sicurezza 593,38 130,54 723,92 Sommano 5.987, , ,54 Lavori in economia 1.614,77 355, ,02 Totale 7.602, , ,56 Che dal sottostante quadro comparativo risulta una minore spesa di 45,44 che è da cancellare. Spesa prevista Spesa effettuata Differenza Lavori 5.400, ,95-6,05 Oneri della sicurezza 600,00 593,38-6,62 Sommano 6.000, ,33-12,67 Lavori in economia 1.639, ,77-24,57 IVA 1.680, ,46-8,20 Totale 9.320, ,56-45,44 che il DURC acquisito risulta regolare; che, trattandosi di importo lavori al disotto di ,00 non potendo acquisire il certificato antimafia è stata rilasciata dall impresa l autocertificazione antimafia; che gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo passività potenziali finanziato al Bilancio di previsione , annualità 2016 a valere sulla posizione finanziaria U RIS 2FF; che con determinazione dirigenziale della Ragioneria Generale n 373 del è stato assunto l impegno n per la liquidazione del debito in oggetto; che è stata acquisita agli atti tutta la documentazione al fine di liquidare il debito sorto con l impresa AGR PONTEGGI TUBOLARI SRL; che occorre, in questa sede, prendere atto della Deliberazione dell Assemblea Capitolina n 53 del di approvazione debito fuori bilancio per 9.320,00; che si può pertanto pagare all Impresa PONTEGGI TUBOLARI SR, salvo l approvazione del presente Atto, il credito complessivo di 9.274,56 oltre Iva al 22% compresa procedendo alla liquidazione della fattura n 1-ELE del 11/04/2017 prot. RI/9474/ (N SAP ) per l importo complessivo di 9.274,56, acquisita agli atti la dichiarazione sulla tracciabilita dei flussi finanziari. visto il verbale di somma urgenza esibito in atti; rif: Repertorio: RI /241/2017 del 21/04/2017 Pagina 3 di 6

4 visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267; (visto l art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n 213 del , in ordine alla procedura da seguire in presenza di lavori di somma urgenza e visto l art. 194, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n 267/2000) visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163 e ss. mm. e ii.; visto il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.; visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n 50; visto l art. 34 dello Statuto di Roma Capitale; vista la Deliberazione dell Assemblea Capitolina n 53 del di approvazione debito fuori bilancio per ; nella qualità di Responsabile del provvedimento limitatamente al presente atto, scaturente da decisioni assunte da altri dirigenti in precedenza: attestando che con l adozione del presente atto non incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla prevenzione della corruzione; Su proposta del R.U.P. DETERMINA Per i motivi espressi in premessa, 1. di procedere alla presa d atto della Deliberazione n 53 del di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 207/2010, Installazione opere provvisionali con funzione di parapetti per impedire la possibile caduta dall alto; recinzione della zona sottostante con potenziale caduta di materiali; puntellamenti di porzioni pericolanti di muratura. Ubicazione: Piazzale del Pincio inizio di Viale Mickiewitz e Viale del Belvedere antistante Casina Valadier. 1. di approvare il certificato di pagamento a saldo in un'unica rata dei lavori eseguiti; 1. di approvare il conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei predetti lavori prot. RI/8186/ di approvare il quadro economico come di seguito riportato: rif: Repertorio: RI /241/2017 del 21/04/2017 Pagina 4 di 6

5 Spesa prevista Spesa effettuata Differenza Lavori 5.400, ,95-6,05 Oneri della sicurezza 600,00 593,38-6,62 Sommano 6.000, ,33-12,67 Lavori in economia 1.639, ,77-24,57 IVA 1.680, ,46-8,20 Totale 9.320, ,56-45,44 - liquidare alla impresa AGR PONTEGGI TUBOLARI SRL la fattura n 1-ELE del 11/04/2017 prot. RI/9474/ (N SAP ) che ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA per 593,38 da imputare sull accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG. 1. di procedere alla cancellazione dell importo residuo di 45,44. La spesa complessiva di 9.320,00 grava l int. U RIS - cdc 2FF impegno n IL DIRETTORE CATERINA FERRARO PELLE rif: Repertorio: RI /241/2017 del 21/04/2017 Pagina 5 di 6

6 Elenco Allegati DESCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA.pdf CARTA_D'IDENTITA'.PDF certificato_di_pagamento_agr_ponteggi.pdf certificato_regolare_esecuzione.pdf conto_finale.pdf DACDelib._N_53_2016 piazzale_del_pincio.pdf Durc_INAIL_ _AGR.pdf Liste_economie.pdf modello_45_agr_ponteggi.pdf RI _Fattura_Elettronica lotto_n_ pdf TRACCIABILITA'_DEI_FLUSSI.pdf verbale_consegnalavori_pincio_ri pdf verbale_fine_lavori_pincio_ri pdf rif: Repertorio: RI /241/2017 del 21/04/2017 Pagina 6 di 6