Registro Determinazione
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- Irma Calo
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1 150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616, D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE "CALICI DI STELLE " ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA EURO 2.400, D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA QUARTARA PER MANIFESTAZIONE MEETING FIAT 500 EURO 580, D1 20/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA GDF SUEZ UFFICI COMUNALI EURO 118, D1 20/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMOMEDIA SAS MANIFESTAZIONE CLOWN FESTIVAL EURO 701, D1 20/09/ Area Amministrativa 10 Ufficio Amministrativo IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA 184, D1 27/09/ IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI SCOLASTICI EURO 1650,00 CIG 158 D1 27/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGEGROSS MATERIALE PULIZIE EDIFICIO SCOLASTICO EURO 89,71 CIG 159 D1 27/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA SOFTWARE DITTA C&C DI IMPERIA EURO 5.958,04 CIG Z9E D1 27/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DITTA C&C SISTEMI DI IMPERIA EURO 1.742,40 CIG Z9E
2 161 D1 27/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA DISTRELEC ITALIA SRL EURO 134,15 CIG 162 D1 30/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA GDF SUEZ UTENZA EDIFICIO SCOLASTICO EURO 20, D1 30/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA GDF SUEZ UTENZA UFFICI EURO 152, D1 05/11/ LIQUIDAZIONE GDF SUEZ FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI EURO 373, D1 05/11/ LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPLESSO BANDISTICO PER FESTA PATRONALE EURO 400, D1 05/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI MENSA B.A. RISTORANTE GARILINDA EURO 775,00 CIG ZZ5908B3A7S 167 D1 05/11/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BM SOLUZIONI UFFICIO SRL C&C SISTEMI SRL EURO 3.420,59 CIG 168 D1 05/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA EURO 81,07 E DITTA PENTA UFFICIO EURO 109,80 CIG 169 D1 05/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BM SOLUZIONI UFFICIO SRL EURO 3.751,00 CIG 170 D1 05/11/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE MAGGIOLI SPA - BSI SAS -BM SOLUZIONI UFFICIO SRL EURO 900,05 CIG 171 D1 05/11/ IMPEGNO DI SPESA GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO EURO , D1 05/11/ IMPEGNO DI SPESA CONCORSO COMUNE FIORITO ANNO EURO 350,00
3 173 D1 05/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA GDF SUEZ UTENZA UFFICI COMUNALI EURO 39, D1 05/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIR FOOD COOP ITALIANA RISTORAZIONE S.C. MENSA SCOLASTICA EURO 101,13 CIG ZB408969BB 175 D1 05/11/ IMPEGNO DI SPESA FESTA DELL'ANZIANO EURO 450, D1 05/11/ IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO LUMINARIE ANNO EURO 2750,00 CIG ZA50C D1 15/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO TAU COOPERATIVA SOCIALE EURO 194,48 CIG ZAB022D D1 15/11/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 25,00-EURO 183,07 DITTA F.LLI STALLA SAS EURO 97,60 DITTA BM SOLUZIONI UFFICIO SRL EURO 57,58 CIG 179 D1 15/11/ LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO EURO 1531,67 CIG 180 D1 15/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA QUARTARA PER MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE EURO 435, D1 15/11/ LIQUIDAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO PARCO VILLAFRANCA EURO 270, D1 15/11/ LIQUIDAZIONE SPESA RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE EURO 19, D1 21/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RAIMONDO MARIA PULIZIA UFFICI COMUNALI EURO 4.087,00 CIG ZCB09941D
4 184 D1 29/11/ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI EURO 87,39 CIG 185 D1 29/11/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD RISTORAZIONE ITALIANA SC MENSA SCOLASTICA EURO 2.563,93 EURO 2.242,70 CIG ZB408969BB 186 D1 29/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI STALLA SAS EURO 439,20 CIG Z980850C4B 187 D1 29/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BSI SERVIZI INTEGRATI SAS EURO 205,81 DITTA MAGGIOLI SPA EURO 56,68 CIG 188 D1 02/12/ APPROVAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO POLISPORTIVO DEL TENNIS 189 D1 06/12/ LIQUIDAZIONE FATTURA GDF SUEZ UTENZA EDIFICIO SCOLASTICO EURO 2.349, D1 06/12/ LIQUIDAZIONE FATTURA GDF SUEZ FORNITURA UFFICI COMUNALI EURO 68, D1 06/12/ IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI EURO 2.500, D1 09/12/ LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE RADUNO FIAT 500 EURO 1.113, D1 09/12/ LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO EURO 210, D1 09/12/ LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO TAU COOPERATIVA SOCIALE EURO 311,17 CIG ZABO22D26
5 195 D1 13/12/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. SNC EURO 189,71 CIG 196 D1 21/12/ NOMINA COMMISSIONE BANDO PER LA GESTIONE DEL TENNIS COMPLESSO POLISPORTIVO 197 D1 21/12/ ALLACCIO PROVVISORIO RETE ELEGTTRICA UFFICO POSTALE COMUNE DI GARLENDA. RIMBORSO SPESE COOP. IL PONTE 198 D1 21/12/ IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI ALBENGA SEZIONE DI GARLENDA ANNO EURO 1.549, D1 21/12/ IMPEGNO DI SPESA MODULO TRASPARENZA AMMINISTRATIVA MODULO AVCP EURO 665,00 cig Z9E D1 21/12/ IMPEGNO INTEGRAZIONE SPESA UTENZA GDF SUEZ UFFICI COMUNALI EURO 1565, D1 21/12/ IMPEGNO DI SPESA DISTRETTO SOCIALE ANNO PRESSO COMUNE DI LAIGUEGLIA EURO , D1 21/12/ IMPEGNO DI SPESA DISTRETTO SOCIALE GESTIONE DEL PERSONALE COMUNE DI LAIGUEGLIA ANNO EURO 2.563, D1 21/12/ IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETA' ANNO COMUNE DI LAIGUEGLIA EURO 1.291, D1 21/12/ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIA DI SAVONA ANNO EURO , D1 21/12/ IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE GDF SUEZ UTENZA EDIFICIO SCOLASTICO EURO 1.600,00
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
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