BILANCIO D ESERCIZIO B ESERCITAZIONE

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1 BILANCIO D ESERCIZIO B ESERCITAZIONE Si considerino i seguenti vincoli relativi alla società AEROSPACE, società per azioni che opera nel settore delle grandi commesse aerospaziali: 1) La struttura patrimoniale è caratterizzata da un grado di rigidità del capitale investito del 45% circa 2) Nel corso dell Anno N: o è proseguita la realizzazione di un importante commessa («Space 1»), iniziata nell Anno N-3, la cui ultimazione è prevista nell anno N+1 (durata 5 anni); o ha acquistato un impianto per la simulazione di permanenza in ambiente privo di gravità; sono state sostenuta anche spese di collaudo. o è stato stralciato un credito che non trova piena copertura nel fondo svalutazione crediti. 3) In sede di chiusura dell esercizio, nell Anno N, emergono i seguenti aspetti: o la commessa «Space 1» è valutata con il metodo dei corrispettivi pattuiti; o è presente un magazzino materie prime e semilavorati valutati al costo medio ponderato; o gli ammortamenti civilistici eccedono quelli fiscalmente deducibili; o il credito verso un cliente (irreperibile) viene svalutato del 40%. Gli altri crediti vengono svalutati nel limite fiscalmente ammesso. o la società presenta un risultato civilistico negativo e un risultato fiscale positivo. 4) Nel corso degli esercizi precedenti sono stati registrati i seguenti accadimenti: o nell Anno N-2 aveva effettuato una rivalutazione dei propri immobili optando per una rivalutazione civilistica. Sulla base dei vincoli sopra esposti e predisponendo tutte le ipotesi necessarie, si presenti: 1) L analisi dei vincoli dal punto contabile, civilistico e fiscale 2) Il calcolo delle imposte correnti, anticipate e differite limitatamente all IRES 3) Il bilancio di verifica al 31/12 4) Lo schema di Stato patrimoniale attivo.

2 BILANCIO DI VERIFICA I BILANCIO DI VERIFICA RETTIFICHE II BILANCIO DI VERIFICA CONTI DARE AVERE DARE AVERE DARE AVERE

3 STATO PATRIMONIALE

4 STATO PATRIMONIALE (così come modificato dal D. Lgs. 18/08/2015, n. 139, in vigore dall'1/1/2016) ATTIVO PASSIVO A) CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI, A) PATRIMONIO NETTO con separata indicazione della parte già richiamata I. Capitale II. Riserva da soprapprezzo delle azioni B) IMMOBILIZZAZIONI III. Riserva di rivalutazione I. Immobilizzazioni immateriali IV. Riserva legale 1) Costi di impianto e di ampliamento V. Riserve statutarie 2) Costi di sviluppo VI. Altre riserve, distintamente indicate 3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili finanziari attesi 5) Avviamento VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti IX. Utile (perdita) dell'esercizio 7) Altre X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio Patrimonio Netto (A) II. Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2) Impianti e macchinario 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 3) Attrezzature industriali e commerciali 2) Per imposte, anche differite 4) Altri beni 3) Strumenti finanziari derivati passivi 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 4) Altri Fondi per rischi e oneri (B) III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: DI LAVORO SUBORDINATO 1) Partecipazioni in: a. imprese controllate D) DEBITI, con separata indicazione, per b. imprese collegate ciascuna voce, degli importi esigibili oltre Entro Oltre c. imprese controllanti l'esercizio successivo 12 mesi 12 mesi d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1) Obbligazioni d-bis. altre imprese Entro Oltre 2) Obbligazioni convertibili 2) Crediti: 12 mesi 12 mesi 3) Debiti verso soci per finanziamenti a. verso imprese controllate 4) Debiti verso banche b. verso imprese collegate 5) Debiti verso altri finanziatori c. verso controllanti 6) Acconti d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 7) Debiti verso fornitori d-bis. altri 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 3) Altri titoli 9) Debiti verso imprese controllate 4) Strumenti finanziari derivati attivi 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti Immobilizzazioni (B) 11-bis) Debiti verso impr sottop al contr delle controllanti 12) Debiti tributari C) ATTIVO CIRCOLANTE 13) Debiti verso istituti di previdenza I. Rimanenze e di sicurezza sociale 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 14) Altri debiti 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Debiti (D) 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci E) RATEI E RISCONTI 5) Acconti II. Crediti, con separata indicazione per ciascuna Entro Oltre voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 12 mesi 12 mesi 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5-bis) crediti tributari 5-ter) imposte anticipate 5-quater) verso altri III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) Partecip in impr sottop al controllo delle controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Strumenti finanziari derivati attivi 6) Altri titoli IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa Attivo circolante (C) D) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO CONTO ECONOMICO

5 CONTO ECONOMICO (così come modificato dal D. Lgs. 18/08/2015, n. 139, in vigore dall'1/1/2016) A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7) Per servizi 8) Per godimento beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescienza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibiltà liquide 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime 16) Altri proventi finanziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli di imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 17-bis) Utili e perdite su cambi (C= bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' E PASSIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) di strumenti finanziari derivati delle rettifiche (D=18-19) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D) 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

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