Rischi prevedibili Azioni possibili tempistica responsabile note/eventuali oneri finanziari. Non rispetto delle scadenze temporali
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- Marisa Spada
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1 Area Gestione del territorio Edilizia Privata Gestione degli atti abilitativi (autorizzazioni paesaggistiche, ecc.) 6 Rischio "" Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Rischio "" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Area Gestione del territorio Edilizia Privata Gestione degli abusi edilizi in ambito paesaggistico Disomogeneità dei comportamenti Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi per valutare gli esiti del sopralluogo Di norma i sopralluoghi sono compiuti da parte degli uffici tecnici comunali i quali inviano la pratica di sanatoria una volta effettuata la valutazione sull'esito del sopralluogo Rischio " " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione della procedura
2 Area Gestione del territorio Pianificazione territoriale Rilascio dei pareri urbanistici preventivi 4 Rischio "" Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Rischio "" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori. In attesa di formale approvazione del Piano Territoriale di Comunità Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Attuazione del piano di autocontrollo (in quanto certificati Emas) Controllo puntuale su segnalazione Previsto controllo puntuale delle segnalazioni Area Gestione del territorio Ambiente Controlli amministrativi o sopralluoghi (p.es. in tema di rifiuti) Assenza di criteri di campionamento Rischio "" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (Check - list) come da modello Emas Rischio "" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso
3 Area Gestione del territorio Ambiente Rilascio di autorizzazioni a conferimenti particolari 4 Rischio "" Normativa Provinciale e Nazionale che lascia pochi spazi alla discrezionalità, Adozione di disciplinare a livello di Comunità Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione
4 Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Predisposizione di un regolamento contratti (o disciplinare) che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi nel caso di procedure negoziate un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori Area Lavori Pubblici Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità Affido appalti per lavori pubblici Scarsa trasparenza dell operato/alterazione Rischio " nella individuazione del contraente" della concorrenza Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e Disomogeneità di valutazione nella verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese individuazione del contraente concorrenti valutare l'implementazione di criteri più stringenti nel nuovo regolamento Rischio " " Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti Responsabile ufficio Tecnico Controllo puntuale dei vincitori in caso di gara Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Predisposizione di un regolamento contratti (o disciplinare) che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi nel caso di procedure negoziate Elenco professionisti abilitati un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori Area Lavori Pubblici Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità Affidamento incarichi tecnici ( progettazione, D.L., sicurezza, collaudi ecc.) Scarsa trasparenza dell operato/alterazione della concorrenza Rischio " nella individuazione del contraente" Disomogeneità di valutazione nella Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e individuazione del contraente verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti valutare l'implementazione di criteri più stringenti nel nuovo regolamento Rischio " " Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti Controllo puntuale Area Lavori Pubblici Lavori Pubblici Controllo esecuzione contratto (Direzione lavori e Coordinamento sicurezza) Assenza di un piano dei controlli Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di progettazione/esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa dal professionista Rischio "" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera Visita periodica da parte dell'ut e DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report Area Lavori Pubblici Manutenzione immobili Controllo dei servizi appaltati (gestione calore) 4 Assenza di criteri di campionamento Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa controllo puntuale Rischio "" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
5 Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione nel regolamento contratti entro dicembre 2014 In corso di implementazione sistema MePAT una condivisione con gli amministratori Trasversale Tutti i Servizi che effettuano acquisti Acquisto di beni e servizi (mense) e controllo forniture Scarsa trasparenza dell operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del servizio erogato Rischio " nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte Rischio " " Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti Responsabili di Settore valutare l'implementazione di criteri più stringenti nel nuovo regolamento entro dicembre 2014 Responsabili di Settore Per l'aggiudicatario Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato entro dicembre 2014 Responsabili di Settore Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami entro dicembre 2014 Trasversale Segreteria Generale Gestione di segnalazioni e reclami 4 Discrezionalità nella gestione Rischio "" Monitoraggio dei tempi di evasione entro dicembre 2014 Responsabili di Settore
6 Area Risorse economiche Servizi finanziari Pagamento fatture fornitori 4 Rischio "" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad ,00 (solo beni e servizi) Responsabile Servizio Finanziario Rischio "" Monitoraggio dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura Responsabile Servizio Finanziario Acquisti ed alienazioni patrimoniali 2 Rischio "" Formalizzazione di una procedura di stima del valore dei cespiti Area Risorse economiche Patrimonio Alienazione di beni mobili e diritti 2 Scarsa trasparenza/poca pubblicità Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Area Risorse economiche Patrimonio Assegnazione beni 2 nella Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " Formalizzazione delle modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso Rischio " nella " Creazione dell'albo delle associazioni Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori Area Risorse economiche Tributi ed entrate patrimoniali Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati 6 Assenza di criteri di campionamento Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di criteri e piani di campionamento Rischio "" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli
7 Area Risorse Umane Personale Selezione/reclutamento del personale 2 durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti Rischio " durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti " Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti Formalizzazione preventiva di criteri (es.: vicinanza territoriale) per l'utilizzo delle graduatorie Area Risorse Umane Personale Mobilità tra enti 2 Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità durante la selezione Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " Pubblicazione dei bandi di selezione Rischio " durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Protocollo 2011 con OOSS sulla mobilità interenti a favore delle Comuntà di Valle Area Risorse Umane Personale Progressioni di carriera 1 durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti Rischio " durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti " Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti
8 Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Area Servizi alla persona Cultura/Sport/Tempo libero Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni e privati 6 nella Rischio " nella " Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Previsto aggiornamento entro il , salvo approfondimento e condivisione con gli amministratori Rischio " " Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Area Servizi alla persona Sociale Erogazione di contributi e benefici economici a utenti 6 Scarso controllo della correttezza dei processi erogativi nella Rischio "Scarso controllo della correttezza dei processi erogativi" Rotazione degli addetti all'erogazione, Differenziazione del ruolo istruttore e decisore della pratica erogativa Rischio " nella " Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio " " Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso entro giugno 2014 Area Servizi alla persona Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà della Comunità 4 nella Scarso controllo del corretto utilizzo Rischio " nella " Stesura regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Previsto aggiornamento entro il , salvo approfondimento e condivisione con gli amministratori Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli
9 Istruzione e servizi alla prima infanzia Istruzione Segreteria Generale Accesso a servizi (nido d'infanzia, etc ) 2 Segreteria Generale Erogazione di benefici economici 4 nella nella Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso Rischio " nella " Stesura regolamento per la gestione delle graduatorie Esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso al servizio Rischio " " Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " Pubblicazione dei benefici economici previsti e delle modalità di accesso Rischio " nella " Esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso al servizio Rischio " " Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Attualmente la Comunità non gestisce servizi per la prima infanzia
10 Segreteria Generale Segreteria Generale Gestione accesso agli atti 4 Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy Rischio "Disomogeneità nella valutazione richieste" Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili Segreteria Generale Tutti i servizi che affidano incarichi Incarichi e consulenze professionali 6 Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di un regolamento contratti che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi Scarsa trasparenza dell affidamento dell'incarico/consulenza e disomogeneità di valutazione nella individuazione del Rischio "" soggetto destinatario Creazione di griglie per la valutazione Responsabili di Settore un approfondimento ed una condivisione con gli amministratori Rischio " " Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Responsabili di Settore Segreteria Generale Segreteria Generale Istruttoria e nomine politiche 6 Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche e disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma entro giugno 2014 Rischio "" Creazione di griglie per la valutazione entro giugno 2014 Rischio " " Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti entro giugno 2014 Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità " Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Pubblicazione delle graduatorie, compatibilmente al rispetto delle prescrizioni di legge Diritto alla casa Sociale Edilizia abitativa 6 Scarso controllo della correttezza dei processi erogativi nella Rischio "Scarso controllo della correttezza dei processi erogativi" Rotazione degli addetti all'erogazione, Differenziazione del ruolo istruttore e decisore della pratica erogativa Rischio " nella " Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Creazione di griglie per la valutazione delle istanze Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarso controllo del possesso dei titoli vantati e dei requisiti " Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata
11 liv rischio Rischi prevedibili Azioni possibili Area Polizia locale Polizia locale Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza Rischio "Violazione della privacy " Registrazione delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa Registrazione delle richieste di accesso alle banche dati da parte del personale Stesura di linee guida per le risposte che la Centrale Operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza Tracciabilità informatica a banche dati con elementi sensibili Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa entro giugno 2014 Rischio "Alterazione della concorrenza" Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei cittadiniche possono essere fonti di rischio rispetto all alterazione della concorrenza (es. carro attrezzi) entro giugno 2014 Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare entro giugno 2014 Area Polizia locale Polizia locale Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti) Area Polizia locale Polizia locale Controlli edilizi e ambientali Assenza di criteri di campionamento Assenza di criteri di campionamento Rischio "" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli () Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei mercati compatibimente con la dotazione organica assegnata al servizio e con la necessità di specializzazione del personale in determinate materie Rischio "" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare Rischio "" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche compatibimente con la dotazione organica assegnata al servizio e con la necessità di specializzazione del personale in determinate materie Rischio "" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli
12 liv. rischio Rischi prevedibili Azioni possibili Area Polizia locale Polizia locale Gestione dell iter dei verbali per infrazioni al codice della strada Rischio "" Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti () Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati () Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito () Rischio "" Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare Area Polizia locale Polizia locale Gestione degli accertamenti relativi alla residenza Assenza di criteri di campionamento Rischio "" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche Rischio "" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento con prassi concordate con gli uffici anagrafe interessati Area Polizia locale Polizia locale Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.) Rischio "" Esplicitazione della documentazione necessaria per l attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche Rischio "" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento entro giugno 2014 Vengono rilasciati dal Comando esclusivamente permessi provvisori legati a necessità urgenti. Per il resto la competenza è dei Comuni
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