stanziamenti proposti Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione.

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1 B/ 86 Progetto prelimina,re di bilancio generale ARTICOLO COSTRUZIONE DI IMMOBILI 1984 stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario (l) stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo Variazione percentuale + 15 (l) Di cui 0,25 milioni di ECU al capitolo 100 e 1,75 milioni di ECU trasferiti dal capitolo 1'00. Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione. 2. Natura della spesa Basandosi sull'esperienza a sui risultati di vari studi, ivi compresa la relazione speciale.della Corte ' dei Conti delle Comunità europee concernente la politica immobiliare delle istituzioni comunitarie, nonché sul parere unanime di tutti gli organi comunitari, secondo cui l'affitto di immobili è più oneroso della gestione in proprietà, la Commissione ha già proposto all'autorità di bilancio la costruzione di un edificio a Bruxelles. a) Voce 2070: Costruzione dell'edificio 120 Loi (Bruxelles): il progetto riguarda la costruzione di un edificio come ampliamento all'immobile situato al n. 120 di rue de la Loi, acquistato allo Stato belga mediante gli stanziamenti ottenuti per il1982. Il terreno è stato acquistato sempre allo Stato belga per un importo simbolico. I lavori di costruzione sono iniziati il l o marzo 1984 e secondo le previsioni dovrebbero durare 550 giorni lavorativi (circa due anni e mezzo di calendario). La spesa da sostenere nel 1984 e 1985 sarà dell'ordine di l 130 milioni di BFR, pari a circa 24,5 milioni di ECU. Questa stima è basata sul calendario di massima di esecuzione dei lavori e sulla ripartizione delle spese calcolata dall'organismo di controllo dei costi di costruzione. Nella stima sono compresi gli onorari dei consulenti e le spese di assicurazione. Gli stanziamenti disponibili nel 1984 sono di 13 milioni di ECU (compresi gli stanziamenti riportati dal 1983). Gli stanziamenti da prevedere nel bilancio 1985 ammontano dunque a 11,5 millioni di ECU. La Commissione farà di tutto per non superare la dotazione globale prevista (l 860 milioni di BFR). b) Voce 2071: Costruzione dell'immobile della delegazione della Commissione a Canberra (Australia): p. m. /

2 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 B/ 87 ARTICOLO ALTRE SPESE PRELIMINARI ALL'ACQUISTO O ALLA COSTRUZIONE DI IMMOBILI stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario - stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo p.m Variazione percentuale -27,5 Lo stanziamento rientra-nella sfera dell'autonomia di gestione della Commission~. 2. Natura della spesa Onorari di tecnici qualificati e di uffici studi: Importo di previsione destinato a far fronte alle spese che potrebbero rivelarsi necessarie nell985.

3 B/ 88 Progetto preliminare di bilancio generale CAPITOLO 21 SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA RIEPILOGO Stanziamenti Stanziamenti Variazione Capitolo/ autorizzati proposti in percentuale Articolo/ Denominazione 1984 (l) 1985 (l) (2 : l) Voce l Gestione del centro d'informatica ,8 211 Reti informatiche ,1 212 Prestazioni del personale addetto alla gestione informatica ,2 213 Lavori di gestione informatica affidati a terzi ,4 214 Lavori di analisi e programmazione, preanalisi e progetti speciali affidati a terzi ,7 215 Analisi documentaria affidata a terzi ,3 Totale ,7 ( 1 ) Compresi gl! stanziamenti iscritti al capitolo 100 e previo trasferimento interno (in corso di preparazione) al capitolo 21.

4 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 B/ 89 Introduzione alla motivazione del bilancio informatico 1985, Dalla struttura del progetto di bilancio informatico (capitolo 21) per il 1985 emergono gli elementi seguenti:.: le spese di gestione (artt. 210, 212, 213) sono ormai stabilizzate; - la domanda riguarda le spese di investimento in attrezzature distribuite (rete, burotica) (artt. 211, 220) e in assistenza tecnica per lo sviluppo delle applicazioni (art. 214). Si deve ricordare che le richieste finanziarie presentate dalla Co~missione dal1982 sono volte a raggiungere una soglia critica minima a partire dalla quale sia possibile gestire l'espansione informatica a costi fissi (in ECU costanti). Questo livello critico era di 35,5 milioni di ECU per il 1984, ma il bilancio autorizzato è ammontato soltanto a 30,5 milioni, pari all'86 o/o della domanda. Ne consegue un ritardo supplementare per i programmi di razionalizzazione che permettono di stabilizzare il bilancio. Per tener conto delle difficoltà della situazione finanziaria che caratterizza il momento in cui essa elabora la sua proposta per il1985, la Commissione propone di realizzare l'obiettivo del livello critico, che si situa attualmente a 37,8 milioni, in due tappe. Per questo motivo le richieste per il1985 presentano rispetto a quelle del 1984 un aumento del20 o/o soltanto. Questo bilancio, destinato a proseguire l'espansione dell'informatica in seno ai servizi della Commissione, consentirà di raggiungere essenzialmente gli obiettivi seguenti: -accelerazione dell'utilizzo dei pacchetti di software offerti dal mercato per la costruzione delle applicazioni; - messa in opera di un programma di assistenza tecnica e di formazione a seguito di questa accelerazione; - acquisto e impianto di materiale e software che consentano l'integrazione delle nuove tecnologie presso gli utilizza tori; - messa in opera di un programma di sostegno per l'evoluzione dei posti di lavoro a seguito dell'integrazione delle nuove tecnologie; - messa in opera delle azioni di ammodernamento nella gestione delle basi di dati; - introduzione progressiva dell'infrastruttura di comunicazione per gli anni

5 B/ 90 Progetto preliminare di bilancio generale I. Attrezzature informatiche distribuite l. Macchina da scrivere 2. Calcolatrice da ufficio,3. Terminale non intelligente 4. Microelaboratore 5. Stazione trattamento testi 6. Telex 7. Teletex 8. Stazione codificazione 9. Lettore di microschede 10. Telecopiatrice 11. Fotocopiatrice 12. Stampante per ufficio 13. Stampante ad alta velocità 14. Sale teleconferenza 15. Terminale per elaborazione la- vori da una località lontana (RJE) 16. Minielaboratore 17. Software 18. Forniture e traslochi 19. Laboratori di riproduzione 20. Attrezzature speciali 21. Altre \ 22. Indicizzazione prezzi II. Telecomunicazioni l. Telefono - servizi PTT 2. - attrezzature 3. Telex ~servizi PTT III. Trasmissione dati l. Servizi PTT 2. Attrezzature Totale generale I, II, III Art./ Voce Quantità Spese A N M l l l 31 l -l 40 l l,2410 l l 210 l -l. l 211 l wl 40 l 80 l -l 20 l l 211 l 351 2~1 -l 260 l -l l l l -l wl l l l ' A = Acquisto. M = Manutenzione. N = Noleggio, compresa la manutenzione. T =Totale. (l) Le spese per gli uffici esterni non sono incluse per il 1984 ( ECU), ma sono riprese per il T A l l l l l l ' 120 2~1 =l 5: l 26~1 5~1 l l 390 l 300 l l l wol 350 l l l l l (l) (in migliaia di ECU) Previsioni 1985 N M T l l 4691 l 519 =l 10~ l l -l 180 -l 70 l l 199 -l 11l l ? ' l l l l l (l)

6 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 B/ 91 Tuttavia l'attività informatica della Commissione non è finanziata unicamente dal capitolo 21. A causa dell'integrazione dei vari settori di trattamento automatico dell'informazione (trattamento dati, trattamento testi, riprografia, telecomunicazioni) il bilancio dell'informatica ricorre anche a stanziamenti iscritti ai capitoli 22 e 23 Gli stanziamenti previsti per il 1985 per l'informatica sono dunque i seguenti: Capitolo/ ArtiColo/ Voce Stànziamenti 1984 Stanziamenti 1985 Variazione in percentuale , , , ,0 Dato che le spese degli articoli 210, 212, 213, 2 15 e 241 sono per la loro stessa natura inevitabili, una riduzione delle richieste di risorse si ripercuoterebbe direttamente sulle azioni seguenti: - i progressi in materia di burotica e informatica distribuita e i corrispondenti guadagni in termini di produttività (art. 211 e voce 2204); - la messa a punto di un servizio di corriere elettronico interistituzionale (art. 214); - la messa in opera dei nuovi progetti e lo sforzo intrapreso per non prolungare la durata della attesa al di là del 1987 (art. 214).

7 B/ 92 Progetto preliminare di bilancip generale ARTICOLO GESTIONE DEL CENTRO D'INFORMATICA stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario - stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo IO Variazione percentuale + 7,8 Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione. 2. Natura della spesa Le spese di- gestione del centro d'informatica di Lussemburgo comprendono le spese di noleggio delle. ' unità centrali ICL, Siemens e Amdahl, dei loro periferici, di materiali e software diversi; le spese di manutenzione, gli acquisti di materiale, software, forniture e documentazione e dei softwares destinati a migliorare l'utilizzo delle diverse macchine. Il calcolo si basa sugli obblighi in corso (contratti di nofeggio e di manutenzione degli elaboratori e altro materiale) ai quali si aggiungono acquisti complementari di attrezzature periferiche per poter seguire l'espansione normale delle applicazioni (capacità di memorizzazione, sviluppo delle connessioni verso la rete) nonché di software destinati a migliorare l'utilizzo delle diverse macchine. La potenza di calcolo disponibile sulle macchine del Centro di calcolo è passata da l O MIPS (milioni di istruzioni per secondo) nel 1982 a 17 MIPS nel 1983 e a 20 MIPS nel 1984; si prevede di passare a 26 MIPS nel 1985 e a 36 MIPS nel Il volume di memorizzazione, che era di 40Gb (Gigabyte = l miliardo di caratteri) nel 1982 e di 60Gb nel 1983, passerà a 75Gb nel 1984, 110Gb nel 1985 e 150 Gb nel Il costo delle macchine è lungi dal seguire tale evoluzione poiché in ECU costanti i costi saranno stazionari per il 1985 e 1986 e in diminuzione del 3 o/o rispetto al Per quanto riguarda gli stanziamenti dell'articolo 210, l'aumento dell'8 o/o si spiega con gli elementi seguenti: - l'applicazione del tasso di inflazione; - il fatto che certe àttrezzature, che nel 1984 sono state pagate su base _parziale, per il 1985 devono essere pagate per l 'intero anno. Tale aumento deve essere valutato in relazione all'aumento della produttività, che può essere valutato pari al 27%.

8 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 B/ 93 ARTICOLO RETI INFORMATICHE stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario - stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo Variazione percentuale + 31,1 Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione. 2. N a tura della spesa Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione, deì nì.inielaboratori, delle stazioni di lavoro e dei softwares associati. Esso copre inoltre gli acquisti di materiale, software, forniture e documentazione. Le spese relative a quest'articolo sono in notevole aumento in quanto si tratta non soltanto di far fronte ai contratti in corso nel settore dell'informatica distribuita ma anche di soddisfare la domanda per la messa in opera di attrezzature moderne di trattamento dell'informazione nell'insieme dei servizi. Queste spese si integrano nell'insieme di quelle relative alle attr~zzature distribuite che inglobano il materiale burotica (voce 2204: ECU) e le telecomunicazioni (art. 241: 9 loq 000 ECU). La ripartizione dei costi sull'articolo 211 si configura nel modo seguente: - terminale non intelligente (l ECU) - microelaboratore ( ECU) - unità teletex ( ECU) - stazione di codificazione ( ECU) - stampante per ufficio e stampante ad alta velocità ( ECU) - terminale per elaborazione lavori da una località lontana (RJE) ( ECU) - minielaboratore (l ECU) - software e pacchetti di software ( ECU) - attrezzature speciali (l ECU) - trasmissione dati ( ECU) - forniture trasloco ed altre ( ECU) - indicizzazione prezzi ( ECU).

9 B/ 94 Progetto preliminare di bilancio generale ARTICOLO PRESTAZIONI DEL PERSON~LE ADDETTO ALLA GESTIONE INFORMATICA stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario - stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo Variazione percentuale - 10,2 Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione. 2. _Natura della spesa Tale stanziamento deve permettere di ovviare alla mancanza di personale permanente per la gestione informatica, dovuta al fatto che i relativi posti non sono previsti nell'organico della Commissione, rivolgendosi a per~onale non legato alla Commissione da un contratto fisso di lavoro. Il miglioramento delle prestazioni delle attrezzature centrali ha permesso di ridurre la durata delle prestaz_ioni del personale esterno (- 12,5 %). ' Questa economia permette di rafforzare il personale destinato a dirigere la rete pur diminuendo in modo rilevante gli stanziamenti richiesti (- 10,2 %).

10 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 B/ 95 ARTICOLO LAVORI DI GESTIONE INFORMATICA AFFIDATI A TERZI 1984 stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo Variazione percentuale -9,4 Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione. 2. Natura della sp~sa Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di ricorso agli uffici esterni per lavori di gestione. che per motivi tecnici non possono essere eseguiti con le macchine centrali (e in particolare il servizio EURIS-HB). Le macchine del Centro di calcolo provvedono ormai alle applicazioni che fino ad ora erano state affidate agli uffici esterni. Per il 1985 è prevista una diminuzione del 20 o/o in ECU costanti. È per çontro in aumento il ricorso alle basi di dati esterne: per questa azione è previsto un importo di ECU. Globalmente gli stanziamenti della voce presentano tuttavia una diminuzione del 9,4 %.

11 B/ 96 Progetto preliminare di bilancio generale ARTICOLO 214- LAVORI DI ANALISI E DI PROGRAMMAZIONE; PREANALISI E PROGETTI SPECIALI AFFIDATI A TERZI stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario - stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo Variazione percentuale + "53,7 Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione. 2. Natura della spesa Tale stanziamento è destinato ad ovviare alla scarsità di personale per preanalisi e analisi funzionali 1. ed organiche di programmazione, nonché ad affidare taluni lavori a imprese specializzate. L'aumento rilevante dello stanziamento è dovuto alla necessità di rispettare i due imperativi seguenti per poter fornire un'informazione di qualità: - migliorare l'infrastruttura dei servizi generali.informatici e telematici messi a disposizione dei servizi; - aumentare considerevolmente la produttività per lo sviluppo e il mantenimento delle applicazioni. A tal fine si intensificherà il ricorso ai pacchetti di software disponibili sul mercato. Ciò comporta del~ e spese associate per il sostegno tecnico di questi softwares e per la formazione degli utilizzatori. La domanda presentata non consente di recuperare il ritardo constatato alla fine del 1983: se infatti il bilancio verrà approvato, questo ritardo potrà venire riassorbito solo alla fine del1987, a condizione tuttavia che non si debba nel frattempo soddisfare alcuna nuova domanda urgente. La tabella che segue fornisce la ripartizione dello sforzo per l'articolo 214. Per maggiori particolari si rinvia alla relazione annuale Personale esterno (migliaia di ECU) a) Formazione e supporto pacchetti di software b) Sviluppo dell'infrastruttura (l) c) Sostegno generale, mantenimento e miglioramento delle applicazioni l 410 esistenti l 261 d) Applicazioni in corso di sviluppo (2) e) Nuovi progetti di applicazioni (3) Totale

12 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 B/ 97. l. Lo sviluppo dell'infrastruttura riguarda l'ammodernamento della rete di trasmissione di dati (6 U/a) e l'interconnessione di materiale eterogeneo (3 U/a). Tale sviluppo riguarda altresì il miglioramento del software generale: software statistico destinato a far fronte al continuo aumento dei dati da memorizzare (3 U/a), o al miglioramento della produttività nell'utilizzo degli strumenti informatici (6 U/a). Si deve insistere sull'importanza dei lavori riguardanti l'interconnessione di diversi materiali per lo sviluppo di un sistema interistituzionale di corriere elettronico INSEM (14 U/a) che utilizza la rete dei dati. Un sistema di questo tipo consente non soltanto di accelerare e semplificare la circolazione dei documenti tra le varie istituzioni ma anche di realizzare delle notevoli economie di risorse evitando delle ritrascrizioni successive (progetto associato al programma INSIS). 2. Tra le applicazioni in corso di sviluppo destinate a continuare nel1985, possiamo citare le seguenti: - il sistema SYSPER per la gestione del personale (0,6 U/a); - il progetto SAFIR per la gestione degli interpreti e delle riunioni: assegnazione di 400 interpreti funzionari e 1200 interpreti indipendenti a oltre riunioni all'anno (3,7 U/a); -il FEAOG per la pesca (1,2 U/a); - le statistiche del commercio esterno e i negoziati in seno al GATT (8,2 U/a); - le basi di dati statistici (7,6 U/a); - la sorveglianza acciaio (~,7 U/a); - la gestione dei Fondi di sviluppo dei paesi terzi (0,7 U/a). Per quanto riguarda i nuovi progetti di applicazione è da ricordare il fatto che le richieste da soddisfare comportano un carico di lavoro di 257,85 uomini/ anno. Alla fine del 1985, a condizione che gli stanziamenti domandati siano effettivamente disponibili, saranno stati utilizzati unicamente 48,31 uomini/anno: lo sforzo dovrà dunque essere proseguito nel1986 per raggiungere l'obiettivo di riassorbimento del ritardo alla fine del Tra questi nuovi progetti si devono ricordare i seguenti: - gestione degli aiuti distato (SAMIS) (DG IV, VI, VII, XIV, SG); -nuovo sistema contabile SINCOM (DÒ XIX, XX, Generale); ---:- consolidamento della base di dati del diritto comunitario (CELEX); - base di dati CEDIN: informazioni pubblicate dalle e sulle istituzioni (interistituzionale); - l - CEDIN SATELLITI (di cui EPOS e Eurydice); - SIP A (DG IX) - Sistema jntegrato di pianificazione e di amministrazione; - trattamento regolamentato di stipendi-missioni-malattia (DG IX + interistituzionale); - amministrazione di beni (SYSBIEN) (DG IX); - biblioteca dello statuto; - gestione del personale (SYSPER), fase II; - gestione della traduzione; - tirocinanti; - apertura delle basi verso l'esterno; - burotica per il segretariato generale; - cancelleria/notifiche (DG IV); - programmazione del bilancio (DG X);

13 B/ 98 Progetto preliminare di bilancio generale infrastruttura valutazione sistemi DG VII; - basi delle basi; - gestione del corriere e dell'archiviazione; - ISCE: inchieste: costa della costruzione, trasporti, consumo acciaio, viti vinicola, sociale; - basi di dati: parità potere d'acquista, livello dei prezzi, meta-dati; ---:- thesaurus delle nomenclature statistiche; - analisi e gestione delle tabelle statistiche; - sistema integrato di nomenclatura delle attività e dei prodotti.

14 l Progetto preliminare di bilancio generale 1985 B/ 99 ARTICOLO 215- ANALISI DOCUMENTARIA AFFIDATA A TERZI 1984 stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo Variazione percentuale + 14,3 Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione 'della Commissione. 2. Natura della spesa L'analisi documentaria consiste nell'effettuare una sintesi metodica dei testi destinati ad essere introdotti nei sistemi informatici. L'importo dello stanziamento proposto si basa sugli obblighi contratti e sullo sviluppo normale delle attività nel settore dell'analisi documentaria ( + 14,3 %).,

15 B/lOO Progetto preliminare di bilancio generale CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE RIEPILOGO Stanziamenti Stanziamenti Variazione Capitolo/ autorizzati proposti in percentuale Articolo/ Denominazione 1984 (l) 1985 (l) (2 : l) ' Voce - l Impianti tecnici e materiale di burotica ,8 221 Mobilio l ,0 223 Mezzi di trasporto i ,8 ' 225 Spese di documentazione e di biblioteca l ,2 ( 1 ) Compresi gli stanziamenti eventualmente iscritti al capitolo 100. Totale ,2

16 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 BI 101 ARTICOLO IMPIANTI TECNICI E MATERIALE DI BUROTICA stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario , stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo Variazione percentuale, + 46,8 Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione. 2. Natura della spesa ~o stanziamento è destinato a coprire le spese relative alle macchine per ufficio e altri impianti tecnici. E stata creata una nuova linea per isolare il materiale di burotica (voce 2204): - acquisto di attrezzature complementari per rispondere ad,esigenze specifiche e ai ritardi accumulati negli anni precedenti (voce 2200); - sostituzione delle macchine vecchie, guaste o danneggiate, la cui riparazione sarebbe troppo costosa (voce 2201); - noleggio in casi di necessità (voce 2202); - manutenzione e riparazion~ delle.macchine (voce 2203); - materiale di burotica (voce 2204). Gli stanziamenti chiesti per il 1985 sono stati ridotti rispetto alle esigenze come indicato sopra, nel quadro di un programma pluriennale: a) Gli stanziamenti per l'attrezzatura iniziale sono previsti per acquistare: Bruxelles e Lussemburgo: - materiale da biblioteca, documentazione, immagazzinamento, archivio (comprese scaffalature ), classificazione -materiale d'interpretazione (attrezzatura completamente mobile, piccolo materiale vario, altra attrezzatura, ecc.) -materiale audiovisivo (archiviazione film, materiale video, telecinema, materiale per il suono, magnetoscopi, proiettori, ecc. - materiale vario (materiale di manutenzione immobili, servizio trasporto, pareti mobili, ecc.) -materiale destinato ai servizi di Lussemburgo uffici esterni: un complemento di attrezzatura per gli uffici esterni per i quali talune attrezzature, necessarie alle.attività di tali uffici, non erano state acquistate al momento della loro creazione, in particolare per l'acquisto di materiale audiovisivo, di materiale di distribuzione di documenti, di archivio, di classificazione e di piccolo materiale vario.

17 B/ 102 Progetto preliminare di bilancio generale b) Gli stanziamenti per il rinnovo sono destinati all'acquisto di: - per Bruxelles e Lussemburgo: - materiale di biblioteca, archiviamento, immagazzinamento, classificazione - materiale per interpretazione - materiale audiovisivo - materiale vario - materiale destinato ai servizi di Lussemburgo i Questi tassi di rinnovo fanno sì che si disponga per anni di attrezzature concepite per durare 5-7 anni;, -per gli uffici esterni: proseguimento del rinnovo delle macchine che non rispondono più ai criteri di qualità e di efficacia e che hanno costi di manutenzione e di riparazione troppo onerosi, o impossibili, per tal uni paesi. Inoltre il ritardo accumulato a causa di carenti stanziamenti di bilancio esige ora uno sforzo nel settore. c) L'affitto riguarda essenzialmente, per gli uffici esterni, la riconduzione dei contratti esistenti in tutti gli uffici. L'aumento del costo della vita è talvolta molto elevato in taluni paesi. Gli stanziamenti richiesti non permettono alcun nuovo affitto. d) L'aumento previsto delle spese di manutenzione e di riparazione è imputabile all'aumento del prezzo dei servizi ed all'invecchiamento del materiale, che comporta riparazioni più frequenti. e) Gli stanziamenti richiesti sono destinati all'esecuzione parziale dello schema di programma d'acquisto, affitto e manutenzione delle attrezzature di burotica: - Bruxelles e Lussemburgo: macchine per scrivere: ECU; calcolatrici: ECU; dittafoni: ECU; lettori-riproduttori: ECU; trattamento di testi: ECU; fotocopiatrici: l ECU; mini calcolatori: ECU; stampatrici: ECU; telecopiatrici: ECU; materiale di telecomunicazìone: ECU; attrezzature speciali (materiale di riproduzione fotocompositrici, assemblatrici): ECU; -uffici esterni: acquisto di macchine per scrivere, calcolatrici, dittafoni: ECU; manutenzione e riparazione del parco macchine: ECU. f) Le spese previste si ripartiscono come. segue: Voce 2200 Voce 2201 Voce 2202 Voce 2203 Voce 2204 Totale Attrezzatura iniziale Sostituzione Noleggio Manutenzione Burotica _ art. 220 Bruxelles Lussemburgo Uffici esterni Totale a personale costante Incidenza dei posti nuovi Nuovi uffici esterni Totale generale '

18 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 BI 103 ARTICOLO MOBILIO stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario l stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo Variazione percentuale l Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia. di gestione della Commissione. 2. Natura della spesa Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al mobilio: - acquisto di scaffalature e di altro materiale di classificazione, motivato dall'aumento normale degli archivi, nonché di mobilio speciale per far fronte a esigenze specifiche (voce 2210) 1, - sostituzione del mobilio troppo vecchio o danneggiato (voce 2211), - affitto, in casi di necessità eccezionali (voce 2212), - riparazione del mobilio (voce 2213). 3. Metodo di calcolo e m,otivazione della variazione Gli stanziamenti richiesti nel 1985 sono stati molto ridotti rispetto alle esigenze. a) Attrezzatura iniziale: lo stanziam'ento è destinato principalmente all'acquisto delle scaffalature, degli armadi e degli schèdari, dei mobili per biblioteca, del mobilio standard e del mobilio agronomico per l'elaborazione dei testi che comprende un tavolo funzionale ed una sedia ad elementi mobili, del mobilio per completare l'attrezzàtura di uffici esterni in particolare le delegazioni di Canberra e di Nuova Delhi, nonché gli uffici di Londra, di Milano, di Parigi e Washington. b) Rinnovo; il mobilio di. cui è prevista la sostituzione è stato acquistato oltre sedici anni fa. Per una sala di conferenze deve essere rinnovato il mobilio. I traslochi e sistemazioni di alcuni uffici. esterni esigeranno un rinnovo dei mobili e degli uffici. Inoltre, sono stati iscritti degli stanziamenti ( ECU) per l'eventuale sostituzione di membri della Commissione al momento della formazione della nuova Commissione: -(compresa nuova tavola rotonda): ECU; -nuova sala stampa: ECU. c) Manutenzione, riparazione: le spese previste riguardano il riattamento di sedie e mobili e l'acquisto di pezzi di ricambio (serrature, chiavi, ecc.), quando siffatti lavori sono economicamente e praticamente giustificati. Il mancato rinnovo entro il termine necessario dei mobili vecchi comporta invevitabil,mente spese supplementari di rimessa in buono stato per permettere la riutilizzazione provvisoria di detti mobili.

19 B/104 Progetto preliminare di bilancio generale d) Le spese si ripartiscono come segue: - Attrezzatura iniziale Sostituzione. Noleggio Manutenzione Totale Bruxelles l Lussemburgo ~ Uffici esterni l Totale a personale costante Incidenza dei posti nuovi Nuovi uffici esterni Totale generale l

20 Progetto preliminare di bilancio generale 1985 BI 105 ARTICOLO MEZZI UI TRASPORTO stanziamenti autorizzati nel bilancio ordinario - stanziamenti modificati mediante storno o bilancio rettificativo o suppletivo l 'Variazione percentuale + 39,8 Lo stanziamento rientra nella sfera dell'autonomia di gestione della Commissione. 2. Natura della spesa Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative al materiale da trasporto: - acquisto di veicoli complementari in caso di fabbisogni specifici (voce 2230), - rinnovo del parco esistente, secondo le necessità (voce 2231), - noleggio (cfr. infra punto 3c), - manutenzione, riparazione, assicurazioni, carburante, lubrificanti, pneumatici, ecc. (voce 2233). L'accumulo del ritardo registrato nel rinnovo del parco automobilistico genera difficoltà sempre crescenti nella gestione degli stanziamenti di questo articolo del bilancio. a) Come attrezzatura iniziale, la Commissione ha previsto di acquistare un'autovettura commerciale per la delegazione di Brasilia. b) Rinnovo: gli stanziamenti che sarebbero stati necessari a Bruxelles per procedere al rinnovo nel 1985 dei veicoli che hanno superato il limite chilometrico di utilizzazione ammonteranno a ECU. Si sarebbe trattato in particolare dei rinnovi seguenti: - 19 autovetture che il l 0 gennaio 1985 raggiungeranno da 11 O 000 a km (eccettuate due autovetture difettose dal punto di vista meccanico: ECU; - 3 autovetture commerciali che dal l 0 gennaio 1985 raggiungeranno da l a km: ECU; - 3 autocarri che nel 1985 supereranno rispettivamente , e km: ECU; - 2 autobus di lo e 12 anni che raggiungeranno km nel 1985: ECU. Gli stanzi~menti cpiesti, cioè ECU (113 della richiesta dei servizi), permetteranno la realizzazione solo di una parte di questo programma sulla base di una scelta da fare al momento dell'esecuzione del bilancio A Lussemburgo, il programma iniziale dei servizi riguardava un importo di ECU per il rinnovo: -di 4 autovetture che raggiungeranno, per tre di esse, km e, per la quarta (vettura di 6 anni), quasi l km: ECU; -di un autocarro che supererà i km nel1985: ECU.