COMUNE DI SAN LORENZO

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1 COMUNE DI SAN LORENZO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (Area Amministrativa) PROT. N 5949 Al Responsabile dell Area Economico/Finanziaria SEDE OGGETTO: Impegno di spesa fornitura e montaggio SWITCH di rete 24 porte. Si chiede alla S.V. di impegnare la somma complessiva di 239,12 per la fornitura di cui all oggetto. Distinti saluti dell A/A D.ssa Daniela Borgia VISTO: SI AUTORIZZA Impegno n del Cap... Cod. Intervento. Area Economico-Finanziaria D.ssa Daniela Borgia

2 (AREA AMMINISTRATIVA) DETERMINA N. 045 del 31/07/2014 Reg. Int. N. 128 del 31/07/2014 Reg. Gen. OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO SWITCH DI RETE 24 PORTE. CIG: ZA7103A7C5 DA TRASMETTERE 1. Ufficio Ragioneria 2. Albo Intervento Capitolo Impegno n. 124/2014 TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO Somma stanziata +. Variazione in aumento.. +. Variazioni in diminuzioni Somme già impegnate -. Somma disponibile. ^ Competenze ^ Residui. Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA La corretta imputazione della complessiva spesa di All intervento/capitolo sopradescritto che presenta, alla data odierna, la disponibilità di cui al prospetto che segue: Data

3 N. 045 del 31/07/2014 Reg. Int. N. 128 del 31/07/2014 Reg. Gen. C O M U N E D I S A N L O R E N Z O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO SWITCH DI RETE 24 PORTE. CIG: ZA7103A7C5 L'anno duemilaquattordici, trentuno del mese di luglio, in San Lorenzo nella Casa Comunale. VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n 08 Prot. n 4064 del 22/05/2014; VISTO, altresì, il Decreto del Commissario Prefettizio n 10 Prot. n 5632 del 21/07/2014; PRESO ATTO che un imprevisto calo di tensione nella rete elettrica ha causato una improvvisa mancanza di corrente e la conseguente rottura dello SWITCH, posizionato all interno dell edificio di Piazza Rossi n 1 al piano terra, che consentiva il funzionamento della rete di computers a servizio degli uffici comunali; VISTO che senza di esso nessun ufficio può operare e non è possibile neanche effettuare il servizio di apertura pubblico dato che nessuna postazione di lavoro può collegarsi ai software applicativi residenti sul server; RAVVISATA, pertanto, la necessità e l urgenza di dover procedere alla sostituzione della strumentazione nel minor tempo possibile si è proceduto a chiedere a ditte impegnate nello specifico settore un preventivo di spesa per la fornitura e montaggio di detto materiale; VISTO il preventivo di spesa acquisito agli atti di questo Ente il 16/07/2014 Prot. n 5530 con il quale la Ditta SICET Via Sbarre Inferiori, 351 di Reggio di Calabria chiede per la citata fornitura l importo complessivo di 457,50 IVA compresa; VISTO, altresì, il preventivo di spesa acquisito agli atti di questo Ente il 16/07/2014 Prot. n 5531 con il quale la Ditta A.M. Computers di Zema Francesco Via Andrea Costa, 8 Melito di Porto Salvo (RC) chiede per la citata fornitura l importo complessivo di 239,12 IVA compresa; RITENUTA più conveniente l offerta prodotta da A.M. Computers di Zema Francesco Via Andrea Costa, 8 Melito di Porto Salvo (RC); VISTO l art. 125 del D.Lgs. n. 163 del , come modificato dall art. 4, lettera m-bis, della legge 12/07/2011, n 106 che prevede la possibilità dell affidamento diretto per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a ,00;

4 ACQUISITO il seguente codice identificativo (CIG) assegnato dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: ZA7103A7C5; RITENUTO provvedere in merito; RITENUTA la propria competenza; VISTA la legge n. 241 del 07/08/90 s.m.i.; VISTO il D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare, l art. 107; VISTO il regolamento comunale per l organizzazione degli Uffici e dei Servizi; VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di contabilità; D E T E R M I N A DI APPROVARE il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta di Zema Francesco Via Andrea Costa, 8 Melito di Porto Salvo (RC) per la fornitura di n 01 SWITCH Gigabit 24 Porte 10/100/1000 in quanto congruo ed economicamente vantaggioso per l Ente; DI IMPEGNARE ed IMPUTARE la somma complessiva di. 239,12 IVA compresa all Intervento Cap Impegno 124 del bilancio 2014; DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni stabilite dall art. 26 della Legge 23/12/1999, n 448, dall art. 1 comma 449, della Legge 27/12/2006, dal D.L. 07/05/2012, n 52 convertito nella Legge 06/07/2012, n 94 e dal D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n 135 in quanto in relazione alla tipologia ed all importo delle prestazioni di che trattasi non è possibile procedere tramite il MEPA o ricorrere alle Convenzioni CONSIP; DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile dell Ufficio Ragioneria, delle pubblicazioni all Albo, per gli adempimenti di rispettiva competenza. A/A

5 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO In relazione al disposto dell art. 151, comma 4, del D.Lvo 267/00 come sostituito. Il Visto di regolarità contabile La copertura finanziaria della spesa. APPONE ATTESTANTE L impegno contabile è stato registrato sull intervento Cap Imp. n. 124 in data odierna. dell Area Economica/Finanziara CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Certifico che la retro estesa determinazione è divenuta esecutiva con l apposizione del sopra esteso visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, IV c., del D.Lgs. 267/2000. dell A/A PUBBLICAZIONE Il Segretario Comunale attesta che copia della presente determinazione viene affissa in data 31/07/2014 all Albo Pretorio al n. 269 del registro pubblicazioni, Prot. n e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE Copia conforme all originale dell A/A

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