Finmeccanica Group Services

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Paolo Ricciardi
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1 Finmeccanica Group Services Energy Management Giugno

2 1. MODELLO DI ENERGY MANAGEMENT FINMECCANICA 2. ENERGY SUPPLY MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO ANDAMENTO MERCATI STRUMENTI DI DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO BENCHMARK E CONTROLLO DELLA SPESA 3. ENERGY DEMAND CASE STUDIES PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO 2

STRUMENTI DI DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO BENCHMARK E

MODELLO DI ENERGY MANAGEMENT KEY DATA ENERGY SUPPLY 27 Audit effettuati (05-11) ENERGY DEMAND RIDUZIONE PREZZI (SPOT) Copertura: 70% ITA - 40% UK Audit DRS USA Florida CHECK-UP ENERGETICI RIDUZIONE

3 MODELLO DI ENERGY MANAGEMENT KEY DATA ENERGY SUPPLY 27 Audit effettuati (05-11) ENERGY DEMAND RIDUZIONE PREZZI (SPOT) Copertura: 70% ITA - 40% UK Audit DRS USA Florida CHECK-UP ENERGETICI RIDUZIONE CONSUMI (RICORRENTE) BILL AUDIT 1,2 M di errori riscontrati nel periodo 06-12, recuperati con note di credito INVESTIMENTI EFFICIENZA ENERGETICA Oltre 18 M investiti dal Gruppo nel periodo Payback medio 3-4 anni NEGOZIAZIONI FORNITURE EE-GAS GLOBAL SERVICE (ESCO) 1,2 TWh (EE) e 83 Mmc (GAS) negoziati annualmente per Aziende del Gruppo e Clienti esterni, per una spesa totale superiore ai 200 M /y 9 TELERILEVAMENTO 95% controllo 7 Selezione ed implementazione delle iniziative di efficientamento in collaborazione con il Facility Management provider AUTOPRODUZIONE (Cogenerazione, Fonti Rinnovabili) Studi di Fattibilità 8 INCENTIVI E TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SUSTAINABILITY & ENVIRONMENTAL REPORTS TEE certificati da AEEG CONVENZIONI Energia Elettrica uso domestico 10 Impianti Fotovoltaici e Solari Termici 11 ENERGY DAY DIPENDENTI Certificazione Energetica immobili 3

4 1. MODELLO DI ENERGY MANAGEMENT FINMECCANICA 2. ENERGY SUPPLY MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO ANDAMENTO MERCATI STRUMENTI DI DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO BENCHMARK E CONTROLLO DELLA SPESA 3. ENERGY DEMAND CASE STUDIES PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO 4

MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO EVOLUTIVI Il modello approvvigionamento tradizionale può evolvere attraverso il monitoraggio dei mercati, al fine di individuare momenti di acquisto in linea con gli

5 MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO EVOLUTIVI Il modello approvvigionamento tradizionale può evolvere attraverso il monitoraggio dei mercati, al fine di individuare momenti di acquisto in linea con gli obiettivi aziendali, anche attraverso strumenti flessibili senza vincoli sui volumi. MODELLO DI ACQUISTO TRADIZIONALE MODELLO TRADIZIONALE CON MONITORING MODELLO STRUTTURATO SENZA VINCOLI PORTFOLIO MANAGEMENT DESCRIZIONE CONCENTRAZIONE ACQUISTI IN UN UNICO MOMENTO PRE-DEFINITO MONITORAGGIO MERCATI NEGOZIAZIONE FORNITURE IN UNO O PIU PERIODI NEGOZIALI ANCHE CON + FORNITORI MONITORAGGIO COSTANTE CHIUSURE SCAGLIONATE PER TRANCHES CON FORNITORE UNICO ANALISI PROFILO MONITORAGGIO COSTANTE CHIUSURE DI PRODOTTI STANDARD SU MERCATI LIQUIDI PRO EFFORT NEGOZIALE CONCENTRATO IN UN MOMENTO DELL ANNO MONITORAGGIO DELLE VARIAZIONI DI SPESA CHIUSURE IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO MAGGIORE SENZA VINCOLI SUI VOLUMI ACQUISTATI MASSIMA DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO NUMERO PRODOTTI ELEVATI ACQUISTI A M.TERMINE CONTRO NESSUNA DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI FORNITURA LA DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO PUO ESSERE INCREMENTATA MODELLO RESO DISPONIBILE DA UN NUMERO LIMITATO DI OPERATORI EFFORT MAGGIORE PER ANALISI E GESTIONE DEL PROFILO TAKE OR PAY CON RIVENDITA ECCEDENZE 5

MODELLO DI ACQUISTO TRADIZIONALE MODELLO TRADIZIONALE CON MONITORING MODELLO STRUTTURATO SENZA VINCOLI PORTFOLIO MANAGEMENT DESCRIZIONE CONCENTRAZIONE ACQUISTI IN UN UNICO MOMENTO PRE-DEFINITO

VOLATILITA DI MERCATO E IMPATTO SU SPESA ENERGETICA CASE STUDY CLIENTE 200 GWH La volatilità registrata dai mercati di riferimento sulle forniture 2013 ha un impatto potenziale molto rilevante sulla

6 VOLATILITA DI MERCATO E IMPATTO SU SPESA ENERGETICA CASE STUDY CLIENTE 200 GWH La volatilità registrata dai mercati di riferimento sulle forniture 2013 ha un impatto potenziale molto rilevante sulla spesa energetica annua, con oscillazioni superiori ai 2M /anno. Una strategia di diversificazione del rischio consente di mediare lo stresso attraverso acquisti per tranche al di sotto di un valore pre-definito. 79 ACQUISTO TRANCHE ENERGIA VALORE MEDIO BL ACQUISTI PER TRANCHE AL DI SOTTO DI UN VALORE PRE-DEFINITO 74 DELTA - 11 /MWh IMPATTO SU SPESA ANNUA > 2M 68 6

Una strategia di diversificazione del rischio consente di mediare lo stresso attraverso acquisti per tranche al di sotto di un valore

CONSUMI - KWh 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

7 CONSUMI - KWh /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2012 ACQUISTI FLESSIBILI SU IDEX-TFS La modalità di acquisto flessibile IDEX-TFS consente di suddividere percentualmente i fabbisogni, componendo gradualmente il portafoglio in n lotti percentuali, ciascuno composto da un volume e da un prezzo fisso associato LOTTO 1 50% VOLUMI PREZZO 1 LOTTO 2 10% VOLUMI PREZZO 2 LOTTO 3 40% VOLUMI PREZZO 3 100% VOLUMI PMED % % % 0 GIORNO / ORA

08 09 10 11 12 13 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012

BENCHMARK SU PROFILI DI PRELIEVO FGS offre ai propri Clienti la possibilità di effettuare un benchmark dei propri prezzi con utenze con ripartizione dei consumi e profili di prelievo similari.

8 BENCHMARK SU PROFILI DI PRELIEVO FGS offre ai propri Clienti la possibilità di effettuare un benchmark dei propri prezzi con utenze con ripartizione dei consumi e profili di prelievo similari. EE ) IL CONFRONTO VIENE EFFETTUATO CON RIFERIMENTO A TIPOLOGIE DI UTENZE SIMILARI IN TERMINI DI PROFILO E RIPARTIZIONE DEI CONSUMI. Siti Gruppo FNM SXCOMMS y = 41,375x + 51,621 R² = 0,5387 BRM LE UTENZE CONFRONTABILI, NEGOZIATE NELLO STESSO PERIODO, VENGONO SOTTOPOSTE A BENCHMARK, AL FINE DI SUPPORTARE LA VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA NEGOZIALE IMPLEMENTATA. AEN SXG ABR AERM WASS AGW FATA ASTS FNM ALA; OTO ELSAG TAS DGN SXSI THI 65 TPZ 60 20% 30% 40% 50% 60% 70% % consumi P 8

Siti Gruppo FNM SXCOMMS y = 41,375x + 51,621 R² = 0,5387 BRM 75 70 LE UTENZE CONFRONTABILI, NEGOZIATE NELLO STESSO PERIODO, VENGONO SOTTOPOSTE A BENCHMARK, AL FINE DI

SERVIZIO STRUTTURATO DI BILL AUDIT FGS propone ai propri Clienti un servizio di monitoraggio puntuale dei costi energetici, per la verifica di fatturazione di tutte le utenze, l interfaccia verso i

9 SERVIZIO STRUTTURATO DI BILL AUDIT FGS propone ai propri Clienti un servizio di monitoraggio puntuale dei costi energetici, per la verifica di fatturazione di tutte le utenze, l interfaccia verso i fornitori e l emissione delle note di credito relative agli errori riscontrati MONITORAGGIO PUNTUALE DI TUTTE LE UTENZE INDIVIDUAZIONE ERRORI DI FATTURAZIONE RISOLUZIONE ANOMALIE CON IL FORNITORE EMISSIONE NOTA DI CREDITO Verifica di tutte le componenti di costo per Energia Elettrica e Gas Naturale Predisposizione report di avanzamento trimestrale Verifica dettagliata delle componenti di costo oggetto di errore Apertura chiamata verso il fornitore Richiesta verifica errore riscontrato Chiusura chiamata verso il fornitore e conferma emissione nota di credito L Azienda riceve nota di credito, per un importo pari all errore riscontrato 9

1 2 3 4 MONITORAGGIO PUNTUALE DI TUTTE LE UTENZE INDIVIDUAZIONE ERRORI DI FATTURAZIONE RISOLUZIONE ANOMALIE CON IL FORNITORE EMISSIONE NOTA DI CREDITO Verifica di tutte le componenti di costo per

10 1. MODELLO DI ENERGY MANAGEMENT FINMECCANICA 2. ENERGY SUPPLY MODELLI DI APPROVVIGIONAMENTO ANDAMENTO MERCATI STRUMENTI DI DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO BENCHMARK E CONTROLLO DELLA SPESA 3. ENERGY DEMAND CASE STUDIES PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO 10

11 PROGETTO ILLUMINAZIONE INTERNA Il Progetto ha l obiettivo di valutare l efficientamento dei sistemi di illuminazione presso i siti di Gruppo. Sono in fase di analisi le prime offerte ricevute per alcuni siti di Alenia Aermacchi, per i quali saranno anche previste delle aree di test. Il valore del contratto di servizio decennale, attualmente in fase di valutazione, è pari a ca. 10 M. AZIENDE COINVOLTE NUMERO LAMPADE MODELLI DI SERVIZIO FORNITORI INVITATI FASE 1 ALENIA AERMACCHI ca lampade (Venegono+Nola) MODELLO ESCO COINVOLGIMENTO DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY; INVESTIMENTO DI UN TERZO; PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ACQUISTO PURO INVESTIMENTO DIRETTO DELL AZIENDA; POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE TEE; MODELLO FINANZIAMENTO INVESTIMENTO DI UN TERZO; POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE UN FORNITORE DIVERSO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI; POSSIBILITÀ RICHIESTA TEE PRINCIPALI PLAYER DI MERCATO CRITERI DI VALUTAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE; SENSORI DI PRESENZA REGOLATORI DI FLUSSO LUMINOSO; LIVELLI DI ILLUMINAMENTO; RISPARMIO ENERGETICO; STIMA CONSUMO BASELINE; LIVELLO DI SERVIZIO (CONTROLLO DA REMOTO STATO/CONSUMO LAMPADE); STIMA TEE TEMPI VALUTAZIONE <

Il valore del contratto di servizio decennale, attualmente in fase di valutazione, è pari a ca. 10 M.

12 COGENERAZIONE CASE STUDY RICOLLOCAZIONE TURBINE TESSERA FOGGIA Progetto di ricollocazione impianto Turbec (3 turbine da 100 kw) installato presso sito Tessera con contratto di servizio di 8 anni. Alenia, con il supporto di FGS, ha individuato il sito di Foggia per la nuova installazione dell impianto di cogenerazione, al fine di evitare la Penale per la risoluzione anticipata del contratto. DESCRIZIONE NUOVO CONTRATTO: Durata contratto: 6 anni Vincolo ritiro minimo energia: kwh Prezzo acquisto per ritiro minimo EE: 70 /MWh Costo stimato spostamento/smontaggio/rimontaggio: BENEFICI SPOSTAMENTO IMPIANTO: Payback: 3-4 anni Risparmio medio/anno: ca REQUISITI BASE NUOVE INSTALLAZIONI PER TURBINE 100 kw Consumi Energia Elettrica minimi: kwh Potenza termica richiesta di 165 kw sotto forma di acqua surriscaldata a 120 C Disponibilità di spazio per installazione esterna delle turbine (Lungh x Largh x H - 2,8 x 0,9 x 1,8) Collegamento circuito elettrico e idraulico realizzabile con lavori semplici 12 12

DESCRIZIONE NUOVO CONTRATTO: Durata contratto: 6 anni Vincolo ritiro minimo energia: 2.100.000 kwh Prezzo acquisto per ritiro minimo EE: 70 /MWh Costo stimato spostamento/smontaggio/rimontaggio: 100.

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