F.S.G.G. RELAZIONE SULLA GESTIONE 2011 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 F.S.G.G. Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali RELAZIONE SULLA GESTIONE 2011 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Martelli Edoardo Vicepresidente De Marco Elisabetta Consiglieri Antinucci Sebastiano Avezzano Comes Leo Onofrio Di Gioia Diego Fontanella Paolo Mandò Matteo Martignon Claudio Naim Davide Palomba Ilaria Polletta Marco Scotton Alessandra COLLEGIO DEI REVISORI Revisori effettivi Baiocchi Gianni Bianchi Silvia Gabriele Andrea Bilancio al 31/12/2011 Pagina 1

2 RELAZIONE Signori Delegati, Questa Relazione evidenzia l andamento della gestione del Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali (F.S.G.G.) nel corso dell esercizio chiuso al 31 dicembre F.S.G.G. è stato costituito, in forma di Associazione, a Trieste con atto del 28 giugno 1988 ed ha sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 2. Scopo istituzionale dell Associazione è di attuare, senza fini di lucro, le forme di assistenza previste dai vigenti Contratti Collettivi, dai vigenti accordi nonché dai Regolamenti Aziendali applicati al personale non dirigente delle Società del Gruppo Generali che abbiano aderito all Associazione. Per attuare tale scopo istituzionale FSGG, in virtù di apposite convenzioni stipulate con le Società del Gruppo, provvede alla raccolta dei contributi, versati dalle Società Aderenti, ed al versamento dei corrispondenti premi all assicuratore (sempre appartenente al Gruppo Generali). Riteniamo quindi opportuno darvi conto delle Società Aderenti a F.S.G.G. al 31/12/2011: Alleanza Toro Assicurazioni Generali Banca Generali BG Fiduciaria BG SGR DAS DAS Legal Services Europ Assistance Italia Europ Assistance Service Europ Assistance Vai Fata Assicurazioni Danni Fata Vita GBS Generali Immobiliare Italia Generali Investments Generali Investments Italy SGR Generali Real Estate Generali Thalia Investments Generfid Genertel GenertelLife Ina Assitalia Intesa S.Paolo Vita (uscita il ) Simgenia Sim Polizze assicurative in vigore Il Fondo è contraente delle seguenti polizze malattie: Polizza sanitaria base impiegati (per personale in attività ed ultrattivo) Polizza sanitaria base funzionari (per personale in attività ed ultrattivo) Polizza sanitaria ad adesione impiegati Polizza sanitaria ad adesione funzionari Polizza Obiettivo Salute Avanzo d esercizio Si propone al Consiglio di portare a nuovo l avanzo d esercizio 2011 pari a ,35 BILANCIO PREVENTIVO 2012 Il rendiconto preventivo relativo all esercizio 2012 è stato formulato ipotizzando un ammontare di contributi sostanzialmente omogeneo con quello dell esercizio precedente, tenendo conto di quelli effettivamente incassati nei primi mesi del Trieste, 04 aprile 2012 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione MARTELLI dott. Edoardo Bilancio al 31/12/2011 Pagina 2

3 Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali Bilancio al 31/12/2011 RENDICONTO DELLA GESTIONE Importi in euro ) A. Proventi e ricavi da attività tipiche 1.1) Da contributi su progetti 0,00 0,00 1.2) Da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 1.3) Da soci e associati , ,96 1.4) Da non soci 0,00 0,00 1.5) Altri ricavi e proventi 0,00 1) B. Oneri da attività tipiche , ,96 1.1) Coperture assicurative , ,18 1.2) Servizi , ,92 1.3) Godimento di beni di terzi - 0,00 1.4) Personale - 0,00 1.5) Ammortamenti - 0,00 1.6) Spese bancarie 1.709,48 508, , ,73 RISULTATO DELL'ATTIVITA' TIPICA (1.A-1.B) 9.087, ,77 2) A. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 2.1) Altri 0,00 0,00 2) B. ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2.1) Attività ordinaria di promozione 0,00 0,00 RISULTATO DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (2.A- 2.B) 0,00 0,00 3) A. PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE Da attività connesse e/o gestioni commerciali 3.1) accessorie 0,00 0,00 3.2) Da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 3.3) Da soci ed associati 0,00 0,00 3.4) Da non soci 0,00 0,00 3.5) Altri proventi e ricavi 0,00 0,00 0,00 0,00 3) B. ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 3.1) Acquisti 0,00 0,00 3.2) Servizi 0,00 0,00 3.3) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 3.4) Personale 0,00 0,00 3.5) Ammortamenti 0,00 0,00 3.6) Oneri diversi di gestione 3.848,74 0, ,74 0,00 RISULTATO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE (3.A-3.B) ,74 0,00 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 3

4 4) A. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.1) Da rapporti bancari , ,76 4.2) Da altri investimenti finanziari a) Da partecipazioni in altre imprese 0 0,00 b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4.5) Proventi straordinari 0, , , ,60 Importi in euro ) B. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.1) Da rapporti bancari 0,00 0,00 4.2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 a) Da partecipazioni in altre imprese 0 0,00 b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4.5) Oneri straordinari 0, ,24 0, ,24 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE (4.A-4.B) , ,36 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( ) , ,41 Imposte sul reddito dell'esercizio 0,00 0,00 RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO , ,41 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 4

5 Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali Bilancio al 31/12/2011 STATO PATRIMONIALE ATTIVO importi in euro A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE B) IMMOBILIZZAZIONI I II III Immateriali 1) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 2) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 3) Spese di manutenzione 0 0 4) Oneri pluriennali 0 0 5) Altre 0 0 Totale immobilizzazioni - immateriali 0 0 Materiali 1) Terreni e fabbricati 0 0 2) Impianti e attrezzature 0 0 3) Altri beni 0 0 4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 Totale immobilizzazioni - materiali 0 0 Finanziarie 1) Partecipazioni 0 0 2) Crediti 0 0 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3) Altri titoli 0 0 Totale immobilizzazioni - finanziarie 0 0 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0 0 C) ATTIVO CIRCOLANTE I II Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di 1) consumo 0 0 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 3) Lavori in corso su ordinazioni 0 0 4) Prodotti finiti e merci 0 0 5) Acconti 0 0 Totale attivo circolante - rimanenze 0 0 Crediti 1) Verso società aderenti , ,36 di cui esigibili oltre l'esercizio 0 0 2) Tributari 0 657,12 di cui esigibili oltre l'esercizio 0 0 3) Verso altri , ,62 di cui esigibili oltre l'esercizio 0 0 Totale attivo circolante - crediti , ,10 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 5

6 III Attività finanziarie non immobilizzate 1) Partecipazioni 0 0 2) Altri titoli 0 0 Totale attivo circolante - attività finanziarie non immobilizzate 0 0 IV Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali , ,41 2) Assegni 0 0 3) Danaro e valori in cassa 0 0 Totale attivo circolante - disponibilità liquide , ,41 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , ,51 D) RATEI E RISCONTI Altri ratei e risconti TOTALE ATTIVO , ,51 PASSIVO importi in euro A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione 0 0 II Patrimonio vincolato 0 0 1) riserve statutarie 2) fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 3) fondi vincolati destinati da terzi III Patrimonio libero 0 0 1) risultato gestionale dell'esercizio in corso (utile) ,83 2) risultato gestionale dell'esercizio in corso (perdita) ,41 3) risultato gestionale degli esercizi precedenti riportati a nuovo , ,00 TOTALE PATRIMONIO NETTO , ,59 B) FONDI PER RISCHI E ONERI Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 1) simili 0 0 3) Altri fondi 0 0 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 D) DEBITI 1) Verso banche 0 0 di cui esigibili oltre l'esercizio 2) Verso altri finanziatori 0 0 di cui esigibili oltre l'esercizio 3) Acconti 0 0 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 6

7 di cui esigibili oltre l'esercizio 4) Verso fornitori , ,92 di cui esigibili oltre l'esercizio 5) Tributari 0 0 di cui esigibili oltre l'esercizio 6) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 0 di cui esigibili oltre l'esercizio 7) Altri debiti , ,00 di cui esigibili oltre l'esercizio TOTALE DEBITI , ,92 E) RATEI E RISCONTI Altri ratei e risconti 0 0 TOTALE PASSIVO , ,51 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011 Premessa Il Fondo Sanitario dei dipendenti delle società del Gruppo Generali (F.S.G.G.) è un associazione non riconosciuta, costituita il 28/06/1988, e, come previsto dallo statuto, ha durata fino al 31/12/2031, salvo proroga deliberata dalla sua Assemblea. F.S.G.G. ha lo scopo di attuare le forme di assistenza previste dai vigenti CCNL e/o dai vigenti Accordi e/o Regolamenti Aziendali applicati al personale non dirigente delle Società del Gruppo Generali che abbiano aderito all associazione. Per questo esso provvede alla raccolta dei contributi ed al versamento dei corrispondenti premi verso gli assicuratori che garantiscono l erogazione delle prestazioni agli Associati. Il Fondo opera a fini non lucrativi, nel rispetto dei principi di economicità e di prudenza della gestione. Le attività operative sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi sopra contemplati, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l efficiente utilizzazione delle risorse e l efficacia degli interventi, nell assenza di interessi proprietari che ne indirizzino la gestione. Il bilancio di F.S.G.G., in quanto associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile, è redatto in conformità alle linee guida e agli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio gli enti non profit, approvate dal Consiglio dell Agenzia per le ONLUS (ora Agenzia per il Terzo Settore) l 11/02/2009, e sulla base dei principi contabili per la redazione del bilancio gli enti non profit, elaborati dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Dottori Commercialisti (CNDEC) d intesa con l Organismo Italiano di Contabilità e l Agenzia per il Terzo Settore. Inoltre, considerata la specificità del settore e per quanto non previsto dalle predette disposizioni, è stata applicata la normativa del codice civile. Gli importi iscritti nel bilancio e nella nota integrativa sono riportati in euro, arrotondati per eccesso o difetto. Il bilancio d esercizio è sottoposto all esame del Collegio dei Sindaci dell Ente, che si esprime con propria relazione sul conto consuntivo, come previsto dall art.16 dello Statuto vigente. La presente nota integrativa è costituita da: Parte A - Parte B - Parte C - Criteri di valutazione Informazioni sullo stato patrimoniale e sul rendiconto gestionale Altre informazioni Parte A Criteri di Valutazione Bilancio al 31/12/2011 Pagina 7

8 La valutazione delle voci di bilancio è coerente con il quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit, contenuto nel principio contabile n 1 per gli enti non profit. Si fonda sui presupposti della continuità aziendale e della competenza economica, è eseguita sulla base dei postulati di comprensibilità, imparzialità, significatività e prudenza, della prevalenza della sostanza sulla forma e nella prospettiva della conservazione del patrimonio, nonché tenendo conto delle finalità di comparabilità e verificabilità delle informazioni. Al fine di consentire il confronto dei risultati dell esercizio corrente con quelli dell esercizio precedente, le voci inerenti il bilancio di tale esercizio sono state riclassificate in termini omogenei sui prospetti di stato patrimoniale e rendiconto della gestione adottati. I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio sono inoltre conformi alle disposizioni dell art del codice civile. In particolare, sono di seguito esposti i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio. Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Disponibilità liquide Sono iscritte al loro valore nominale. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. Patrimonio F.S.G.G. non dispone di un proprio fondo di dotazione; il patrimonio accoglie i valori costituiti dal risultato gestionale dell esercizio e dai risultati di esercizi precedenti portati a nuovo, che complessivamente rappresentano l avanzo o disavanzo della gestione. Poste economiche I contributi ricevuti dalle Società Aderenti e i premi versati agli Assicuratori sono attribuiti all esercizio nel rispetto del principio della competenza. PARTE B Informazioni sullo stato patrimoniale e sul rendiconto di gestione STATO PATRIMONIALE - ATTIVO C) Attivo circolante II. Crediti Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazione , ,10 (188,03) Il saldo risulta suddiviso per tipologia di credito e per esigibilità come indicato nella tabella seguente: Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Crediti vs altri , ,62 Crediti vs società aderenti , ,45 Totale , ,07 I Crediti verso Società Aderenti riguardano contributi di competenza dell esercizio, ma non ancora versati dalle Società Aderenti ad FSGG in data IV. Disponibilità liquide Bilancio al 31/12/2011 Pagina 8

9 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazione , ,41 ( ,89) Il saldo di ,52 rappresenta la disponibilità liquida al sui conti correnti bancari di F.S.G.G. aperti presso Banca Generali S.p.A. e Banca Intesa San Paolo. Il saldo riguarda principalmente la quota di premio da versare all assicuratore per la mensilità di dicembre Sono stati rilevati per competenza degli interessi maturati nel IV trimestre 2011, per un ammontare di 7.197,08, incluso nel saldo di cui sopra. STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) Patrimonio Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazione , , ,83 Il patrimonio accoglie il valore complessivo dell avanzo di gestione del Fondo per ,76 e rispetto lo scorso anno presenta un incremento di ,83, pari all avanzo dell esercizio. Viene di seguito presentato il prospetto di dettaglio sulle voci del patrimonio: Natura/Descrizione Importo Quota Disponibile A Quota Disponibile B Quota Disponibile C Riepilogo delle utilizzazioni negli Esercizi prec. Patrimonio libero Risultato gestionale dell esercizio , ,83 Risultato gestionale esercizi precedenti , ,76 Totale , ,59 Legenda: B: possibilità di utilizzazione per copertura perdite Va sottolineato che tutte le spese di gestione sono sostenute dalle Società Aderenti, come previsto dallo Statuto e dalla Fonte Istitutiva. Risultati gestionali diversi da zero (sia per l esercizio in corso, che per gli esercizi precedenti) andranno utilizzati in futuro per sopportare le variazioni nella contribuzione delle Società Aderenti e quelle del costo del Gestore G.B.S. S.C.p.A. per i servizi amministrativi prestati. D) Debiti Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazione , ,75 ( ,75) La voce comprende principalmente i premi da versare all Assicuratore in ragione dei contributi ricevuti dagli associati. I debiti, tenuto conto della loro scadenza, risultano costituiti come segue: Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti verso fornitori , ,48 Altri debiti , ,52 Bilancio al 31/12/2011 Pagina 9

10 Totale , ,00 I debiti verso fornitori sono di tipo corrente e relativi principalmente a fatture di G.B.S. per servizi amministrativi già erogati ma non ancora pagati. Bilancio al 31/12/2011 Pagina 10

11 RENDICONTO GESTIONALE Il rendiconto gestionale informa sull attività posta in essere da F.S.G.G. nell adempimento della propria missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l associazione ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività, riferendosi alle cosiddette aree gestionali. Il Fondo utilizza uno schema di Rendiconto Gestionale in forma scalare, al fine di dare evidenza dei risultati intermedi conseguiti. 1) A. Proventi e Ricavi da attività tipiche Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazione , , ,85 I proventi da attività tipiche rappresentano i contributi che FSGG ha ricevuto nel corso dell anno dalle Società Aderenti, in conformità ai vigenti Contratti Collettivi, Accordi e Regolamenti, per garantire le coperture sanitarie per i propri dipendenti e/o direttamente dagli associati. I contributi includono altresì la parte relativa alle spese di gestione, sostenute totalmente come previsto dagli anzidetti Contratti Collettivi dalle Società Aderenti. Come si apprezza nella Tabella dell allegato I della presente Nota Integrativa, dove si riporta il dettaglio delle coperture assicurative e dei contributi al 31/12/2011, il totale dei contributi per le prestazioni ammonta ad e quello per le spese di gestione ,33. La differenza tra le spese di gestione versate ad F.S.G.G. ( ,33) ed i costi effettivamente sopportati ( ,42) andranno utilizzati in futuro per far fronte alle variazioni nella contribuzione delle Società Aderenti e nel costo del Gestore G.B.S.. L incremento rispetto all esercizio precedente è dovuto all adesione di quattro nuove compagnie del Gruppo Generali ad F.S.G.G (DAS Legal Service, Europ Assistance Italia, Europ Assistance Service, Europ Assistance Vai). 1) B. Oneri da Attività tipiche Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazione , , ,37 La suddivisione degli oneri, per categoria, è la seguente: Categoria Per coperture assicurative , , Per servizi , , Per spese bancarie 1.709,48 508,63 Totale , ,73 I costi per coperture assicurative sono costituiti dai premi versati all Assicuratore e collegati quindi all attività propria di F.S.G.G.. I costi per servizi e gli oneri diversi di gestione sono quelli direttamente attribuibili al funzionamento dell Ente stesso e riguardano principalmente le spese per servizi amministrativi forniti da G.B.S. S.C.p.A. e le spese di gestione dei conti correnti bancari. L aumento del costo per coperture assicurative è dovuto all incremento del numero degli associati. 3) B. Oneri da attività accessorie L ammontare complessivo degli Oneri da attività accessorie per è da ascrivere totalmente alle Bilancio al 31/12/2011 Pagina 11

12 imposte e tasse relative ai conti correnti. 4) A. Proventi e Oneri finanziari e patrimoniali anno Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazione , , ,85 I proventi finanziari, pari a ,61, sono costituti dagli interessi attivi maturati sui conti correnti. La variazione rispetto al 2010 è dovuta all aumento del tasso di interesse applicato dagli istituti bancari. RENDICONTO PREVENTIVO DEL BILANCIO 2012 Non si prevedono variazioni sostanziali rispetto all anno di bilancio Ipotizziamo quindi il sottoriportato Rendiconto preventivo. Contributi da Soci per prestazioni Contributi da Società per spese di gestione Premi da versare all assicuratore Oneri per Servizi di gestione Oneri e proventi bancari e diversi PARTE C- ALTRE INFORMAZIONI Numero dei soci iscritti Alla data del 31/12/2011 il numero dei soci iscritti è pari a (nel 2010 erano ). Personale dipendente Il Fondo non ha personale dipendente; per lo svolgimento delle proprie attività si avvale della collaborazione delle strutture della società consortile G.B.S. Compensi e rimborsi spese ad Amministratori e Sindaci Il Fondo non riconosce compensi ai propri Amministratori e da disposizioni statutarie l incarico del Collegio dei Sindaci è gratuito. Trieste, 04 aprile 2012 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Martelli dott. Edoardo Bilancio al 31/12/2011 Pagina 12

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