U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
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1 U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 485/ I.P. 890/2016 Tit./Fasc./Anno /723/2016 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 1 E COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, QUALE SECONDO ESPERIMENTO DI GARA, TRAMITE RDO MEPA ESTESA A TUTTI GLI O.E., PER LA FORNITURA DI TONER NON ORIGINALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PROMO RIGENERA SRL Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - richiamata la determinazione di autorizzazione a contrarre nr.388 del con la quale veniva disposto di avviare procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), ai sensi dell art 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016 per acquisizioni ciascuna di importo inferiore ai Euro, e per quanto di interesse dell odierno provvedimento, richieste aventi ad oggetto il fabbisogno anno 2016 di: TONER ORIGINALI E RIGENERATI-FASC.723/2016 CIG: Z2E1AB585B-LOTTO TONER ORIGINALI CIG: Z701AB587F-TONER RIGENERATI con suddivisione della procedura di gara in due distinti lotti, unici ed indivisibili; - dato atto che con determinazione dirigenziale nr. 439 del si è provveduto ad aggiudicare, all esito della negoziazione avviata sul Mercato Elettronico il lotto nr.1 toner originali e disposta contestuale revoca del lotto nr.2 toner rigenerati al fine di adeguare il capitolato di gara ai criteri ambientali minimi come meglio esplicitato nel citato provvedimento, 1
2 disponendo per il lotto di interesse la necessaria riindizione di nuova procedura di gara sul Mepa, estesa ancora una volta a tutti i fornitori del bando di riferimento (CANCELLERIA 104): - viste le offerte presentate nei termini dai seguenti Operatori Economici per quanto concerne il lotto 2 a seguito di RdO sul Mepa nr , pubblicata in data 12/08/2016 e con scadenza 25/08/2016 e così di seguito dettagliate: POS. DESCRIZIONE QT A PROMO RIGENERA ALEX OFFICE ETT DI TORRISI CRC INGROS CARTA PAM UFFICIO ICR FC DISTRIBUT ION CARTO COPY SERVICE 8,00 7,00 38,51 99,00 15,00 11,40 12,75 9,95 12,38 1 LASER HP LJ P2055DN 49 2 CONTENITORE TONER DI SCARTO PER LASER LEXMARK C736 DN 3 8,00 9,50 38,17 96,00 5,50 9,15 8,59 12,00 7,27 3 TONER LEXMARK C736 DN COD.C736H1MG MAGENTA 6 19,00 25,00 86,27 44,00 25,90 63,25 51,95 55,80 47,67 4 TONER LEXMARK C736 DN COD.C736HCG CYAN 7 19,00 25,00 86,27 44,00 25,90 63,25 51,95 55,80 47,67 5 TONER LEXMARK C736 DN COD.C736H1KG BLACK 14 19,00 23,00 63,16 44,00 25,90 63,25 51,95 55,80 47,67 6 TONER LEXMARK C736 DN COD.C736HYG YELLOW 7 19,00 25,00 86,27 44,00 25,90 63,25 51,95 55,80 47,67 7 TONER NERO HP LASERJET X 1 8,00 7,00 44,80 11,00 25,90 14,40 8,87 12,00 11,92 2
3 8 TONER CIANO KYOCERA TK-560C 4 18,00 16,00 50,84 22,00 38,00 31,05 40,81 29,90 34,83 9 TONER GIALLO KYOCERA TK-560Y 5 18,00 16,00 50,84 22,00 38,00 31,05 40,81 29,90 34,83 10 TONER MAGENTA KYOCERA TK-560 M 5 18,00 15,50 50,84 22,00 38,00 31,05 40,81 29,90 34,83 11 TONER NERO KYOCERA TK-560 K 10 18,00 15,50 67,78 22,00 43,90 31,05 40,81 38,50 34,83 12 NERO X 78 DESKJET 1 9,00 5,50 8,58 105,00 6,50 12,70 6,15 16,90 6,88 13 TRICROMIA X HP 78 DESKJET 2 9,00 9,50 82,49 105,00 22,00 6,75 11,37 16,90 6,88 14 INK PER FAX CANON L390-L380-L ,00 8,00 37,96 12,00 15,50 8,10 11,01 14,50 10,54 15 KYOCERTA FS- C5300DN 2 18,00 15,50 172,57 22,00 22,50 31,05 40,81 38,50 34,83 16 ESPSON STYLUS S ,00 1,50 15,21 2,00 13,00 0,78 0,48 0,75 0,64 17 CIANO PER PLOTTER IPF ,00 16,00 25,16 19,00 28,90 22,08 32,07 21,50 19,71 18 GIALLO PER PLOTTER IPF ,00 16,00 31,18 19,00 28,90 22,08 32,07 21,50 19,71 19 BROTHER HL- 5150D 1 8,00 7,00 372,41 12,00 13,80 8,30 8,86 13,50 11,92 20 FAX CANON MOD L ,00 9,00 78,63 16,00 13,50 10,10 16,15 13,50 12,83 3
4 21 COLOR LASER JET 4700 NERO 1 29,00 27,00 100,32 37,00 39,00 41,05 31,47 53,20 39,42 22 COLOR LASER JET 4700 MAGENTA 1 29,00 27,00 100,32 37,00 39,00 45,30 31,68 50,00 39,42 23 COLOR LASER JET 4700 CIANO 1 29,00 27,00 100,32 37,00 39,00 45,30 31,68 50,00 39,42 24 COLOR LASER JET 4700 GIALLO 1 29,00 27,00 44,80 37,00 39,00 45,30 31,68 50,00 39,42 25 LASER JET 1320 N NERO 2 8,00 8,00 93,54 11,00 25,50 14,40 11,73 10,70 11,92 26 LEXMARK T644 NERO 2 15,00 16,00 3,80 59,00 59,90 33,90 38,78 73,00 35,29 27 NERO T0801 EPSON STYLUS PHOTO 3 1,00 1,80 113,16 1,00 3,90 0,69 1,97 0,80 0,73 28 TONER NERO X DESKJET 940 C 4 6,00 4,80 28,47 73,00 9,90 12,70 6,15 17,00 4,49 29 TONER NERO X LASERJET 1200 SERIES 4 9,00 8,00 14,25 10,00 20,30 8,05 10,21 11,00 9,17 30 TONER NERO X OFFICE JET PRO 8600 PLUS 2 5,00 3,00 27,11 35,00 7,00 5,50 2,92 5,00 5,23 4
5 31 FAX CANON I-SENSYS COD FX10 1 6,00 7,00 21,02 55,00 15,00 5,97 12,56 9,00 7,79 32 HEWLETT PACKARD LJ 1100 NERO 2 6,00 7,00 58,10 95,00 14,00 8,30 12,80 13,20 8,48 33 TONER CIANO BROTHER DCP CDN 3 12,00 11,00 58,10 165,00 13,00 19,55 31,11 17,00 25,67 34 TONER GIALLO BROTHER DCP CDN 2 12,00 11,00 58,10 165,00 13,00 19,55 31,11 17,00 25,67 35 TONER MAGENTA BROTHER DCP CDN 2 12,00 11,00 37,44 165,00 13,00 19,55 31,11 17,00 25,67 36 TONER NERO BROTHER DCP- 9270CDN 2 12,00 11,00 9,54 135,00 13,00 19,55 31,11 15,00 25,67 37 TONER NERO PER CANON PIXMA IP ,00 3,50 22,98 47,00 5,10 5,85 2,52 4,50 6,33 38 TONER NERO PER BROTHER FAX ,00 7,00 123,95 75,00 13,50 8,40 10,00 9,00 9, TONER HP LASERJET 9000N 3 NERO PER 1515n 3 CIANO PER 1515n 2 55,00 27,00 34,86 78,00 61,90 71,30 65,32 86,20 68,75 10,00 11,00 33,57 126,00 17,50 10,35 9,17 13,00 16,50 10,00 11,00 33,57 126,00 17,50 10,35 9,17 13,00 16,50 5
6 GIALLO PER 1515n 2 MAGENTA PER 1515n 2 TONER GIALLO HP LASERJET 1525n - 2 TONER MAGENTA HP LASERJET 1525n - 2 TONER CIANO HP LASERJET 1525n - 2 TONER NERO HP LASERJET 1525n ,00 11,00 33,57 126,00 17,50 10,35 9,17 13,00 16,50 10,00 11,00 29,05 126,00 17,50 10,35 9,17 13,00 16,50 10,00 12,00 29,05 118,00 18,00 10,35 9,44 13,00 17,88 10,00 12,00 29,05 118,00 18,00 10,35 9,44 13,00 17,88 10,00 12,00 30,34 118,00 18,00 10,35 9,44 13,00 17,88 10,00 12,00 35,25 118,00 18,00 10,35 9,44 13,00 17,88 48 TONER CIANO PER LASERJET PRO200 COLOR M251m 1 10,00 12,00 35,25 125,00 18,00 11,40 9,50 13,50 18,79 49 TONER GIALLO PER LASERJET PRO200 COLOR M251m 1 10,00 12,00 35,25 125,00 18,00 11,40 9,50 13,50 18,79 50 TONER MAGENTA PER HP LASERJET PRO200 COLOR M251m 1 10,00 12,00 36,60 125,00 18,00 11,40 9,50 13,50 18,79 51 TONER NERO PER LASERJET PRO200 COLOR M251m 1 10,00 12,00 50,22 125,00 18,00 11,40 10,70 13,50 19,25 6
7 52 LEXMARK E352DN 4 8,00 7,00 72,41 185,00 19,00 18,40 11,81 19,00 13,75 53 LEXMARK E360 DN 14 10,00 15,00 161,89 29,00 18,70 28,75 41,42 33,00 35,75 54 FOTOCONDUTTORE NERO RICOH AFICIO D ,00 94,00 19,72 134,00 89,00 ###### 99,01 33,00 105,27 55 FOTOCONDUTTORE LEXMARK E250- E350-E352-E450 COMPATIBILE 10 8,00 8,00 24,40 18,00 16,90 12,10 15,66 24,00 15,58 56 FOTOCUNDUTTORE LEXMARK E ,00 8,00 50,22 18,00 16,90 12,10 15,55 24,00 15,13 57 TONER LEXMARK E450 DN 1 8,00 7,00 81,34 19,00 16,00 14,95 13,13 27,80 15,49 58 TONER NERO HP LASERJER P ,00 28,00 70,49 235,00 39,00 17,80 17,85 22,00 215,42 59 TONER E450 DN 3 8,00 7,00 20,66 19,00 16,00 14,95 13,13 27,80 15,49 - fatto rilevare che la classifica di gara, trattandosi di lotto unico ed indivisibile, risulta essere così strutturata: PROMO RIGENERA SRL ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. (2920,00 Euro) (2982,10 Euro) (3450,00 Euro) CRC SRL (4831,10 Euro) 7
8 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (4994,20 Euro) PAM UFFICIO (5625,21 Euro) ICR SPA (5751,16 Euro) F.C. DISTRIBUTION SRL (5824,75 Euro) CARTO COPY SERVICE (5932,14 Euro) - tenuto conto che la prima in classifica è risultata essere la Ditta Promo Rigenera srl con un offerta complessiva di 2.920,00 Euro IVA esclusa; - dato atto del sorteggio effettuato con meccanismo automatico casuale sui 5 criteri di calcolo della soglia di anomalia come previsto dal D.Lgs 50/2016, e del criterio sorteggiato di cui all art. 97 comma 2, lett. a) di cui è stata data immediata evidenza attraverso la piattaforma Mepa a tutte le ditte offerenti; - fatto constare che a seguito dell utilizzo di detto metodo di calcolo dell anomalia la Ditta Promo Rigenera srl e la Ditta Alex office risultano aver presentato delle offerte presunte anomale come qui di seguito dettagliato: Concorrente Offerta Economica Sconto % dell'offerta sulla Base d'asta Soglia di Anomalia Offerta Anomala SI PROMO RIGENERA SRL 2920,00 Euro % ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO 2982,10 Euro % SI ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 3450,00 Euro 42.5 % NO CRC SRL 4831,10 Euro % NO 3216,05 Euro INGROS CARTA 4994,20 Euro % NO GIUSTACCHINI SPA PAM UFFICIO 5625,21 Euro % NO ICR SPA 5751,16 Euro % NO F.C. DISTRIBUTION SRL 5824,75 Euro % NO CARTO COPY SERVICE 5932,14 Euro % NO - fatto rilevare che sulla base del contraddittorio apertosi, la ditta Promo Rigenera srl ha fatto pervenire le giustificazioni delle voci di prezzo che hanno concorso a formulare l offerta economica, come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo di gara; - fatto constare che le evidenze raccolte in fase istruttoria, relativamente al sub- procedimento di valutazione di presunzione della anomalia rilevata, e la scomposizione analitica delle principali voci di costo esposte in relazione agli elementi costitutivi dell offerta fanno ritenere 8
9 l offerta attendibile, anche considerato l abbattimento dei costi derivante dal fatto che la Società dichiara di non essere un rivenditore, ma di essere autorizzata al recupero delle cartucce esauste e di essere specializzata nel settore della rigenerazione; - fatto rilevare che la documentazione inerente la gara in argomento è presente e reperibile sulla piattaforma elettronica Mepa; - ritenuto di disporre l aggiudicazione della fornitura della lista di fornitura di toner non originali alla Ditta Promo Rigenera srl per un importo totale di 2.920,00 Euro esclusa IVA - richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.516 del avente ad oggetto Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell Istituto ; - richiamato il Decreto del Direttore Generale nr.173 adottato in data 3 maggio 2016, con il quale sono stati definiti i dirigenti responsabili delegati all adozione di atti aventi la qualificazione giuridica di determinazioni dirigenziali e identificati gli atti oggetto di delega; - richiamato altresì il Decreto del Direttore Generale n. 195 del con il quale è stato approvato il Regolamento per l acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite; DETERMINA per le motivazioni tutte e i presupposti richiamati in narrativa a cui si rinvia integralmente 1 - di disporre, in esito alle risultanze di gara della procedura negoziata avviata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell art 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016, di cui alla RDO indicata in premessa ed estesa a tutti i fornitori del bando di riferimento, l aggiudicazione della fornitura di toner non originali alla Ditta Promo Rigenera srl per un importo totale pari a 2.920,00 Euro IVA esclusa; 2 - di dare atto e confermare che gli oneri di spesa derivanti dalla odierna aggiudicazione, verranno imputati sui relativi conti di costo del Bilancio dell Istituto per l Esercizio di competenza. 9
10 Brescia, 07/09/2016 Il Dirigente responsabile MARINO MARIA Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del 'Codice dell'amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 10
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ALLEGATO A Rif. N. Apparecchi Stampanti e Fax Toner/Cartucce quantità costo unit. costo totale 1 BROTHER HL 1650/1670N/1850 TONER TN / 7300 60 2 BROTHER DRUM DR 6000 DRUM 7 3 BROTHER DCP 5130 / 5140 TONER
DETERMINA n. 100/AF del 20 LUGLIO 2017
C O P I A DIVISIONE: FINANZE - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO: ECONOMATO DETERMINA n. 100/AF del 20 LUGLIO 2017 DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N 100/AF Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO
PROVINCIA DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 DETERMINAZIONE N 66 DEL 30/01/2014 U.C. UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA
SERVIZI GENERALI, BILANCIO E PERSONALE
SERVIZI GENERALI, BILANCIO E PERSONALE Dirigente: BURZAGLI SILVIA Decreto N. 151 del 27-07-2015 Responsabile del procedimento: EGLE PORRETTI Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO,PUBBLICAZIONE SUL
CITTA DI ALESSANDRIA
CITTA DI ALESSANDRIA 1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO N DETERMINAZIONE 528 NUMERO PRATICA OGGETTO:
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute
1/5 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1438876 Descrizione RDO: MATERIALE CANCELLERIA E TONER Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Originale DETERMINAZIONE N. 349 del 06/04/2017 Servizio appalti e contratti Oggetto: Fornitura cartucce toner rigenerate per le stampanti in dotazione agli uffici
Comune di Portoferraio Provincia di Livorno AREA 1
Comune di Portoferraio Provincia di Livorno AREA 1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 1 N. 93 del 27/06/2017 OGGETTO: DITTA ETHICA S.C.A R.L.- AGGIUDICAZIONE ACQUISTI CARTA A4-A3 MEDIANTE RDO SUL MEPA Il
Appalti ed Economato /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Appalti ed Economato 2016 03173/005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 28 giugno 2016 DETERMINAZIONE: 05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE
SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 45 DEL 13.02.2014 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE Riferimenti normativi Competenza
Decreto del Direttore Generale. DECRETO N.41 - I.P. 45/ Tit./Fasc./Anno /1266/2016
Decreto del Direttore Generale DECRETO N.41 - I.P. 45/2017 - Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1266/2016 U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE ESITO PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1/11 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 321272 RdO Toner e cartucce per stampanti e fax CIG ZD40BFD503 CUP non inserito Criterio di Aggiudicazione
POLIZIA MUNICIPALE I REPARTO - AFFARI GENERALI. DETERMINAZIONE POL / 65 Del 28/06/2017
POLIZIA MUNICIPALE I REPARTO - AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE POL / 65 Del 28/06/2017 OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, CON EFFICACIA SOSPESA, FORNITURA MASSA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2017-2018
Data Creazione Documento: 08/08/ :56 Pagina 1 di 5
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1657711 Descrizione RDO: CARTUCCE TONER e MATERIALE DI CONSUMO Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti /005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti 2016 05576/005 Servizio Economato e Fornitura Beni CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 28 novembre 2016 DETERMINAZIONE:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE *
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE * N 223 del 24/02/2015 Il Dirigente CE - UFFICIO BENI ECONOMALI E ARREDI SANITARI adotta il seguente atto avente ad oggetto: Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA
FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE
FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE Determina n. 1047 adottata il 28/11/2014. Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione. Sottoscritta dal Direttore
SERVIZIO PROVVEDITORATO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N 1161 DEL 18/05/2015
Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA SERVIZIO PROVVEDITORATO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N 1161 DEL 18/05/2015 PDTD-2015-1159 Adottata ai sensi dell art. 4 del D.Lgs n 165 del 30/03/2001
DETERMINAZIONE NUMERO 29 DEL 28/04/2014 (Numero Generale 442)
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie DETERMINAZIONE NUMERO 29 DEL 28/04/2014 (Numero Generale 442) OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
1 CARTUCCE E TONER SPESA PRESUNTA. ORIGINALE (si / no) LOTTO Metaprodotto MEPA Descrizione Macchina di destinazione del prodotto
1 CARTUCCE E TONER TONER HP HP-TONER SI 43.000,00 400 TONER NERO PER STAMPANTE HP COLOR LASERJET CP-1215(CB540A) HP1210/1300 TONER CIANO PER STAMPANTE HP LASERJET CP-1215 (CB541A) HP 1210/130 TONER GIALLO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Provincia di Padova EDILIZIA SCOLASTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Proposta n. 349/2016 Determina n. 374 del 11/03/2016 Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL
DETERMINAZIONE N. 207 DEL 25 MAGGIO 2015
DETERMINAZIONE N. 207 DEL 25 MAGGIO 2015 OGGETTO: FORNITURA/RIPARAZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE LASER PER LO SPORTELLO VISURE SEDE CAMERALE DI VIALE VESPUCCI 58 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IL SEGRETARIO
COMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/ ****** UNITA' STRATEGICHE (S) SISTEMI INFORMATICI
COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 ****** UNITA' STRATEGICHE (S) SISTEMI INFORMATICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 983 / 2014 OGGETTO: CIG ZBF0FFFE0C
Istituto Emilio Biazzi i.p.a.b. Struttura Protetta
Istituto Emilio Biazzi i.p.a.b. Struttura Protetta 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA) DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE NR. 192 DEL 11/12/2017 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA OGGETTO: DETERMINAZIONE
Numero DET / 1481 / 2015 IL DIRIGENTE
COMUNE di FROSINONE Determinazione Dirigenziale Numero DET / 1481 / 2015 Data 25-05-2015 Oggetto: Liquidazione fornitura toner per stampanti - Ditta Centro Copie Bortone S.r.l. e Ditta Archilletti Giovanni
COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-08 / 137 del 25/01/2013 Codice identificativo PROPONENTE Polizia Municipale
COMUNE DI PISA TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-08 / 137 del 25/01/2013 Codice identificativo 868898 PROPONENTE Polizia Municipale OGGETTO ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE.
Determinazione n 37 del 09/05/2013
Determinazione n 37 del 09/05/2013 Oggetto: Acquisto di cartucce inchiostro, testine di stampa, cartucce toner per stampante e stampante laser a colori. Importo complessivo 3.979,16.= IVA inclusa IL DIRETTORE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA N. 304 DEL 07/04/2017 OGGETTO ID.15REA005 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE VERBALI DELLA GARA A PROCEDURA
CITTA DI VIADANA. (Provincia di Mantova) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430 DEL 22/09/2016
CITTA DI VIADANA (Provincia di Mantova) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430 DEL 22/09/2016 Settore Lavori Pubblici Unità Operativa Demanio Patrimonio OGGETTO: RDO APERTA N. 1310051 ARREDI SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DM /2016
Comune di Ravenna Area: COORDINAMENTO, CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI Servizio Proponente: U. O. PROVVEDITORATO Dirigente Responsabile: DOTT. RUGGERO STABELLINI Cod. punto terminale:
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0.-31 L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Giugno il sottoscritto Dallorso Paolo in qualita' di dirigente di
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC INTERAZIENDALE ACQUISTI BENI E SERVIZI (Con AO S.CROCE)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC INTERAZIENDALE ACQUISTI BENI E SERVIZI (Con AO S.CROCE) 00000486 del 21/03/2017 OGGETTO: FORNITURA DI RILEVATORI PRESENZE, LICENZE SOFTWARE DI SCARICO E ATTIVITA DI FORMAZIONE
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1/5 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 334950 RdO Richiesta fornitura cartucce e toner per stampante e fax CIG Z530C37801 CUP non inserito Criterio
Appalti ed Economato /005 Servizio Economato CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 0 approvata il 5 maggio 2014
Appalti ed Economato 2014 02097/005 Servizio Economato CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 0 approvata il 5 maggio 2014 DETERMINAZIONE: 005/301. R.D.O. 446494. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO
COMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD. Codice identificativo PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp.
COMUNE DI PISA TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 410 del 16/04/2013 Codice identificativo 889557 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.
C O M U N E D I V I C E N Z A
C O M U N E D I V I C E N Z A Comune di Vicenza Protocollo Generale I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0086842/2016 del 05/07/2016 Firmatario: ALESSANDRA PRETTO INCARICATO ALLA REDAZIONE:
Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL
Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile
Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Copia DETERMINAZIONE N. 801 del 01/08/2016 Servizio appalti e contratti Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PUBBLICAZIONE AVVISO POST-AGGIUDICAZIONE DI GARA SU GURI
del 15/12/2015
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO 0001765 del 15/12/2015 OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PERIODICA PREVENTIVA ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI A.S.L. CN1 ANNO 2016 ORDINE DIRETTO
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Originale DETERMINAZIONE N. 587 del 22/06/2016 AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI Servizio appalti e contratti Oggetto: Fornitura carta naturale bianca
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 159 DEL 26/02/2016
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 159 DEL 26/02/2016 OGGETTO: RDO 1108656 - FORNITURA 10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE - AGGIUDICAZIONE
Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile
Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Via Venezia 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067
Allegato C. Pagina 1 TESTO BREVE MATERIALE ORIGINALE COMPATIBILE QUANTITA' Codice materiale magazzino. Uslumbria1
Allegato C Codice RIGA materiale magazzino TESTO BREVE MATERIALE ORIGINALE COMPATIBILE QUANTITA' Uslumbria1 1 18022 NASTRI STAMPANTE EPSON ERC 097HX10 * 35 2 18031 CONTENITORE ARIA PER PULIZIA COMPUTER
COMUNE DI LACCHIARELLA
COMUNE DI LACCHIARELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CODICE COMUNE 16017 Codice Settoriale / AFF COPIA SETTORE AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE NR 41 DEL 27/04/2017 Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE
MUNICIPIO LEVANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO LEVANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-309.0.0.-114 L'anno 2016 il giorno 05 del mese di Ottobre la sottoscritta dott.ssa Simonetta Barboni in qualità di Segretario Generale del Municipio
Pezzo unitario. (IVA esclusa)
DETERMINAZIONE N. 1058 21/06/2017 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO INTERPELLO DI PIU OPERATORI PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER RACCOLTA URINE [EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B.) e 6 D.
REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE. Servizio Approvvigionamenti
REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 6 VICENZA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE Servizio Approvvigionamenti delegato dal Direttore Generale dell Azienda con delibera regolamentare
FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE
FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE AOO: REGISTRO: NUMERO: DATA: OGGETTO: AS_BO66 Determinazione 0000514 14/07/2017 11:33 ESITO DELLA RDO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
C O M U N E D I V I C E N Z A
C O M U N E D I V I C E N Z A Comune di Vicenza Protocollo Generale I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0110203/2016 del 31/08/2016 Firmatario: ALESSANDRA PRETTO INCARICATO ALLA REDAZIONE:
COMUNE DI ANGRI PROVINCIA DI SALERNO AREA: UOC PROGRAMMAZIONE E RISORSE
N PAP-00537-2015 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 06/03/2015 al 21/03/2015 L'incaricato della pubblicazione GAETANO CARRARA COMUNE DI ANGRI PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE CITTÁ METROPOLITANA DI MILANO CODICE ENTE 11080 AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' UNITA' PROPONENTE UFFICIO ACQUISTI - ASSICURAZIONI Proposta n. 1517 del 2016 Determinazione
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 1 N. 565/AV1 DEL 30/05/2017
1 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 1 N. 565/AV1 DEL 30/05/2017 Oggetto: [ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DELLA FORNITURA DI AGHI ED ACESSORI PER BIOPSIA MAMMARIA
Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile
A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 641 DEL 03/09/2013
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 641 DEL 03/09/2013 OGGETTO: Procedura in economia gestita interamente
IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016 Deliberazione n. 0001789 del 21/10/2016 - Atti U.O. Provveditorato Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CARROZZINE PER TRASPORTO PAZIENTI ALLA SOCIETA
IL COORDINATORE UNICO DI S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
Anno 2017 Determinazione n. 0000020 del 09/05/2017 - Atti S.C. Provveditorato Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 LETTINI DA VISITA GINECOLOGICI MOD. AV4038 OCCORRENTI AL DH DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE. N. 18 in data
ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO ATTIVITA' ECONOMALI E ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 18 in data 13-01-2016 OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'AFFIDO
Città di Avezzano (Provincia dell Aquila)
PROPONENTE SETTORE UFFICIO Arch. Sergio Pepe Servizio provveditorato ed economato Oggetto: ADESIONE CONSIP (MERCATO ELETTRONICO) ACQUISTO TONER RIGENERATI E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER IL FUNZIONAMENTO
Determinazione dirigenziale
SETTORE SISTEMA INFORMATIVI ASSOCIATI --- SIA Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 624 del 11/07/2017 Registro del Settore N. 87 del 05/07/2017 Oggetto: Determinazione di aggiudicazione definitiva
COMUNE DI TORTOLI PROVINCIA DELL OGLIASTRA VIA GARIBALDI NR. 1-08048 TORTOLI INFO E CONTATTI www.comuneditortoli.it Tel.0782/600764 fax 0782600770
COMUNE DI TORTOLI PROVINCIA DELL OGLIASTRA VIA GARIBALDI NR. 1-08048 TORTOLI INFO E CONTATTI www.comuneditortoli.it Tel.0782/600764 fax 0782600770 AREA FINANZE E TRIBUTI UFFICIO ECONOMATO PROT. NR. 26202
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 DEL 22/06/2016 FORNITURA DI CARTA DA BANCO E SHOPPER PER LE FARMACIE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192
IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO
ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016 Deliberazione n. 0001485 del 08/09/2016 - Atti U.O. Provveditorato Oggetto: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER FISIOTERAPIA OCCORRENTI AL PRESIDIO SAN CARLO DALLA SOC.
AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA Codice Fiscale Ente SETTORE ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2814177 CIG Z6B18F25EB CUP non previsto Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
VERBALE DI DETERMINA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 443 del 09/07/2012 OGGETTO: Annullamento Determina n. 85 del 24.02.2012 con oggetto l'adesione alla convenzione
IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO
ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2017 Deliberazione n. 0000022 del 13/01/2017 - Atti U.O. Provveditorato Oggetto: ACQUISTO DI N. 24 SGABELLI DA LABORATORIO OCCORRENTI ALL ASST SANTI PAOLO E CARLO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-26 L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Marzo il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di dirigente di Corpo Polizia Municipale,
COMUNE DI GORLA MINORE
COMUNE DI GORLA MINORE PROVINCIA DI VARESE DETERMINAZIONE Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione O R I G I N A L E DETERMINAZIONE NR. 16 DEL16/01/2017 AREA: Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione SERVIZIO:
DETERMINAZIONE N. 52 DEL
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 19.04.2016 OGGETTO: Acquisizione in economia della fornitura di n. 6 nuove apparecchiature informatiche tramite mercato elettronico Affidamento alla ditta BARBALARGA S.R.L. Impegno
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588 DEL 25/07/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCHI" DEL COMUNE DI CATTOLICA PER
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 21 / 2017 del 30/01/2017
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 21 / 2017 del 30/01/2017 Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL SUDDIVISA IN LOTTI, PER
Determinazione Dirigenziale
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde SERVIZIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE UFFICIO - APPALTI Determinazione
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia Determinazione Dirigenziale n. 499 del 21/04/2017 Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 92 del 13/04/2017 10.16 SERVIZIO ECONOMATO OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari
COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari Originale DETERMINAZIONE N. 950 del 13/09/2016 AREA 9 - AFFARI GENERALI - APPALTI - CONTRATTI Servizio appalti e contratti Oggetto: FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 151 del 13 ottobre 2016
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Legge 17.7.1890 n. 6972 R.D. 7.6.1928 n. 1353 00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4 TEL. 06/51858205 FAX 06/5120986 DECRETO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO N. 793 DEL 21/08/2017 OGGETTO PC17INV071 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA SVOLTA TRAMITE RDO N.1633341 SUL MERCATO ELETTRONICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DM /2016
Comune di Ravenna Area: COORDINAMENTO, CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI Servizio Proponente: U. O. PROVVEDITORATO Dirigente Responsabile: DOTT. RUGGERO STABELLINI Cod. punto terminale:
U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
U.O.PROVVDITORATO CONOMATO VNDIT UFFICIO GAR CONTRATTI PR ACQUISTO DI BNI SRVIZI DTRMINAZION DIRIGNZIAL N. 528/2016 - I.P. 970/2016 Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/925/2016 Oggetto: SITI PROCDUR NGOZIAT (ART.63,
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO PON-FESR
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ISTITUTO D ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A. VOLTA Viale Vittorio Veneto n. 59-94014 NICOSIA (EN) Tel. 0935-639815 - FAX 0935-646653 Sito web: www.iisalessandrovolta.it
Data Creazione Documento: 28/09/ :11 Pagina 1 di 8
1/8 Dati generali della procedura Numero RDO: 1709184 Descrizione RDO: Fornitura toner consiglio regionale di basilicata Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura
Deliberazione n. 509 del 05 agosto 2015
Deliberazione n. 509 del 05 agosto 2015 Direttore Generale Dr. Roberto Bollina Coadiuvato da: Giancarlo Bortolotti Direttore Amministrativo Carlo Alberto Tersalvi Direttore Sanitario Rosella Petrali Direttore
FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola NAPOLI
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