COMUNE DI CIANCIANA ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2013

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1 COMUNE DI CIANCIANA ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2013 Num. Data OGGETTO SETT. Pubblicazione 1 04/01/2013 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- DEFINIZ. 5 11/01/13-26/01/13 IMPEGNO DI SPESA. 2 04/01/2013 ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 2 11/01/13-26/01/13 ED AUTORIZZAZ. PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO. 3 07/01/2013 APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZ. PROVVISORIA SISTEMA COTTIMO FIDUCIARIO E DEFINIZ. IMPEGNO DI SPESA LAVORI 4 11/01/13-26/01/13 MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ESTERNE DI COMPETENZA 4 07/01/2013 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATORI-DIRIGENTI E FUNZIONARI- APPENDICE DI 2 11/01/13-26/01/13 RINNOVO - LIQUIDAZ. PREMIO. 5 08/01/2013 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA D.D. N.690 DEL OPERE URBANIZZ. PRIMARIA VIA MATTEOTTI E PERTINI - INTEGRAZIONE D.D. N.453 DEL MODIFICA PIANO 4 11/01/13-26/01/13 PARTICOLAREGGIATO ESPROPRIO. 6 LIQUID. SOMME LAVAGGIO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA P.M. - 09/01/2013 DITTA DIECIDUE F. 2 11/01/13-26/01/13 7 IMP. E LIQUID. SPESA CANONE ANAS 2012 CONCESSIONE DI 09/01/2013 ATTRAVERSAMENTO S.S RETE IDRICA-FOGNARIA E P.I. 4 11/01/13-26/01/13 8 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL LAVORATORE 11/01/2013 CONTRATTISTA DI MICELI PIETRO - PERIODO AL 3 11/01/13-26/01/13 9 FATTURA TELECOM 6 BIMESTRE 2012 SCUOLA MEDIA - IMP. E 14/01/2013 LIQUIDAZIONE. 3 ANNULLATA DAL Dirigente Di Stefano F. in data /01/2013 PAGAMENTO TASSA ANNO 2013 FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA 2 17/01/13-01/02/13 11 ACQUISTO PACCHI DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO 14/01/2013 SOCCORSO - D. L.VO 626/94 E D.M. 338/ /01/13-01/02/13 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE COM.LE SIG. RE 12 14/01/2013 VINCENZO PER LA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO 2 17/01/13-01/02/13 COMUNALE DEL 22 E 31 DICEMBRE LIQUID.SPESA CONSUMO GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI - 14/01/2013 OTT.-NOVEMBRE DITTA ENEL ENERGIA SPA. 2 18/01/13-02/02/13 14 FORNITURA CORONA D'ALLORO RICORRENZA DEL 04/11/ /01/2013 DIYTTA MILLE FLEURS DI TORTORICI GIUSEPPINA MARIA. 2 18/01/13-02/02/13 15 LIQUID. DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI 14/01/2013 OTTOBRE-NOVEMBRE /01/13-02/02/13 16 LIQUIDAZ. DI SPESA RIMBORSO SOMMA VERSATA IN PIU' PER ICI 14/01/2013 ANNO 2011 A MARTORANA VINCENZO. 1 18/01/13-02/02/13 17 LIQUID. CONTRIBUTO A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS - 15/01/2013 ANNO /01/13-02/02/13 18 LIQUID. FATT. SOC. COOP. SOCIALE VIVA SENECTUS - RICOVERO 15/01/2013 MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA - NOVEMBRE /01/13-02/02/13 19 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 15/01/2013 MUSEO CIVICO - DITTA CAMPIONE GIUSEPPE SPA. 4 18/01/13-02/02/13 20 RICOVERO UTENTE DI ROSA GIUSEPPE -NOVEMBRE /01/2013 LIQUIDAZ. FATTURA ASS.NE PRIMAVERA ONLUS DI BIVONA. 3 18/01/13-02/02/13 21 RICOVERO UTENTE GUIDA GIOVANNA -NOVEMBRE LIQUIDAZ. 15/01/2013 FATTURA SOC. COOP.MONDI VITALI DI RIBERA. 3 18/01/13-02/02/13 22 LIQUID. RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL CIMITERO 15/01/2013 COMUNALE - DITTA MIRASOLA ANTONINO. 5 18/01/13-02/02/13 23 SERVIZIO NOLEGGIO E SISTEMAZIONE SEDIE ESTATE 2012-LIQUID. 15/01/2013 FATT. DITTA EDU 8 MUSIC. 3 18/01/13-02/02/13 24 SERVIZIO NOLEGGIO AMPLIFICAZIONI AUDIO E LUCI ESTATE /01/2013 LIQUID. FATT. DITTA EDU 8 MUSIC. 3 18/01/13-02/02/13 25 INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE - 16/01/2013 MESE DI GENNAIO 2013-IMP. E LIQUIDAZ. 2 18/01/13-02/02/ /01/2013 PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 1 BIM IMP. E LIQUID. 2 18/01/13-02/02/ /01/2013 ABBONAMENTO GURI ANNO LIQUID. DI SPESA. 2 18/01/13-02/02/13

2 28 16/01/2013 INTERVENTO TECNICO SISTEMAZ. E MANUTENZ. STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI- DITTA LG PLANET MARKETING DI LA MATTINA 2 18/01/13-02/02/13 GIUSEPPE. 29 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COM.LI - MESE DI 16/01/2013 GENNAIO 2013-IMP. E LIQUIDAZ. 2 18/01/13-02/02/13 30 C.D.P. PER N.4 SOGGETTI PRIORITARI - L.R. 21/03- LIQUIDAZ. 17/01/2013 GENNAIO /01/13-07/02/13 31 C.D.P. PER N. 26 SOGGETTI PRIORITARI - L.R. 16/06 ARTT.11 E 12 17/01/2013 L.R.85/95- LIQUIDAZ. GENNAIO /01/13-07/02/13 32 LIQUIDAZ. DITTA MARTORANA SAVIO PER ACQUISTO MATERIALE 18/01/2013 VARIO PER IL CAMPO SPORTIVO. 3 23/01/13-07/02/ /01/2013 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AGESCI ANNO /01/13-07/02/ /01/2013 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - ANNO 3 23/01/13-07/02/13 35 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE THEATRON - 18/01/2013 ANNO /01/13-07/02/13 36 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI-LIQUIDAZIONE A 18/01/2013 SALDO SEDUTE DEL 22 E 31 DICEMBRE /01/13-07/02/13 37 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA -LIQUIDAZ. PARZIALE DITTA 18/01/2013 FERRARO LUIGI. 2 23/01/13-07/02/13 38 LIQUIDAZ. INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI 21/01/2013 AMMINISTRATORI COMUNALI. 2 23/01/13-07/02/ /01/2013 IMP. E LIQUIDAZ. BOLLETTE TELECOM 1 BI M /01/13-07/02/13 40 PAGAMENTO INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI 21/01/2013 AMMINISTRATORI COM.LI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2 23/01/13-07/02/ /01/2013 LIQUIDAZ. BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA - A.S. 2012/ /01/13-07/02/13 42 LIQUIDAZ.FATT. DITTE PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA'- 23/01/2013 ANNO /01/13-12/02/13 43 IMP. E LIQUIDAZ.TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2012/ /01/2013 SCUOLABUS. 3 28/01/13-12/02/13 44 IMP. E LIQUID. PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PUNTO 23/01/2013 COM.LE. 3 28/01/13-12/02/13 45 LIQUIDAZ. DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI 23/01/2013 NOVEMBRE E DICEMBRE /01/13-12/02/13 46 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO ASS.NE PRO LOCO CITTA' DI CIANCIANA - 24/01/2013 ANNO /01/13-12/02/13 47 PRESA ATTO VERBALE RISOLUZIONE PERIZIA VARIANTE 25/01/2013 INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. 4 28/01/13-12/02/13 48 LIQUIDAZ. SOMMA RESIDUA A SALDO FATTURA N.7/2 - LAVORI VIA 25/01/2013 CAVOUR 1 TRATTO - DITTA GRASSADONIA F. 4 28/01/13-12/02/ /01/2013 LIQUIDAZ. PREMIO INAIL 2012 ED AUTOLIQUIDAZ. ANNO /02/13-19/02/13 50 LIQUIDAZ. PREMIO INAIL REGOLAZIONE 2012 ED AUTOLIQUIDAZ. 28/01/2013 ANNO LCDP. 3 04/02/13-19/02/13 51 RETE AZIENDALE MOBILE TIM - FATT. 1 BIM IMP. E 28/01/2013 LIQUIDAZIONE. 2 04/02/13-19/02/13 52 LIQUIDAZ. DITTA SCHEMBRI MARIO- INTERV. MANUTENZ. E 28/01/2013 SISTEMAZ. IMPIANTO ELETTRICO UFFICI MUNICIPALI. 2 04/02/13-19/02/13 53 SERVIZIO ACCESSO INTERNET IN TECNOLOGIA ADSL - WIRELESS + 28/01/2013 VOIP - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE /02/13-19/02/13 ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA 54 29/01/2013 DEL 24 E 25 FEBBRAIO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 2 04/02/13-19/02/13 ONORARI AI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE /01/2013 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI - ANTIVIRUS - DITTA LG PLANET 2 04/02/13-19/02/13 MARKETING DI LA MATTINA GIUSEPPE /01/2013 ACQUISTO MATERIALE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI 2 SETTORE - DEMOGRAFICI - DITTA SAIV DI GALVANO IVAN /02/13-19/02/13 LIQUIDAZIONE /01/2013 LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO TECNICO SISTEMAZIONE, POTENZIAMENTO PC UFFICI DEMOGRAFICI - DITTA LG PLANET 2 04/02/13-19/02/13 MARKETING DI LA MATTINA GIUSEPPE /01/2013 RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO,ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' LL.PP. E DI 4 04/02/13-19/02/13 SICUREZZA, PER L' ANNO LIQUIDAZIONE DI SPESA. 59 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL DIPENDENTI 30/01/2013 COMUNALI. 1 04/02/13-19/02/13

3 60 30/01/2013 SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI CON DELEGA DI RESPONSABILITA' E PRELIEVI E RELATIVI ANALISI DELLE ACQUE PRIMARIE, ATTINENTI I CONTROLLI INTERNI-PER LA DURATA DI 5 04/02/13-19/02/13 DODICI MESI - APPROVAZ. VERBALE DI GARA - DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA. 61 APPROVAZ. ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZA DI NATURA 30/01/2013 ECONOMICA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE /02/13-19/02/13 62 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO 30/01/2013 CACCIATORI PINO MENDOLA ANNO /02/13-19/02/13 63 LIQUIDAZIONE DI SPESA A ENGINEERING TRIBUTI SPA PER 31/01/2013 RINNOVO CONVENZIONE ANNO /02/13-19/02/13 64 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' DI 31/01/2013 VIGILANZA SUI LL.PP. 5 04/02/13-19/02/13 65 IMP. E LIQUIDAZ.PAGAMENTO ATTIVAZ.SERVIZIO ADSL C/O UTENZA 31/01/ / BIM /02/13-08/03/13 66 PROROGA DOMINIO SITO WEB COMUNALE - IMPEGNO - 31/01/2013 AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE. 2 04/02/13-19/02/13 67 VERSAMENTO ALL INPS DI AGRIGENTO SUSSIDIO LSU FONDI 04/02/2013 COMUNALI, PERIODO AL LIQUIDAZIONE SOMME. 3 08/02/13-23/02/13 68 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI, RAG. CARUBIA 04/02/2013 FILINA - PERIODO / /02/13-23/02/13 69 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA SOTTOPREZZO DI BONDI' 06/02/2013 VINCENZA - LIQUIDAZIONE. 2 08/02/13-23/02/13 70 BUONI GASOLIO IMPIANTO Q8 DI CIARAVELLA G. SCUOLABUS E 06/02/2013 FIAT PUNTO - LIQUIDAZIONE. 3 08/02/13-23/02/13 71 ACQUISTO SEDIE I.C. CIANCIANA- LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO 06/02/2013 GIOIDI CART. 3 08/02/13-23/02/13 72 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA FIAT PUNTO P.M. - 07/02/2013 LIQUIDAZIONE SOMME DITTA D'ASCOLI AGOSTINO. 2 18/02/13-05/03/13 APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI - PRENOTAZIOPNE IMPEGNO 73 07/02/2013 DI SPESA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO GESTIONE E 4 08/02/13-23/02/13 MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. PER LA DURATA DI TRE ANNI. 74 INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI -IMP. E 08/02/2013 LIQUIDAZ. FEBBRAIO /02/13-05/03/13 75 INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE - 08/02/2013 MESE DI FEBBRAIO 2013-IMP. E LIQUIDAZ. 2 18/02/13-05/03/13 76 ASSICURAZIONE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA P.M. -IMPEGNO DI 11/02/2013 SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA ALLIANZ RAS DI AG. 2 18/02/13-05/03/13 77 ELEZIONI POLITICHE SPESA PER ALLESTIMENTO SPAZI E 12/02/2013 PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. 2 18/02/13-05/03/13 78 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI N.1 POSTAZIONE 12/02/2013 INFORMATICA UFFICIO FINANZIARIO. 1 18/02/13-05/03/13 79 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER 12/02/2013 STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO. 1 18/02/13-05/03/ /02/2013 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2 18/02/13-05/03/13 81 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE 12/02/2013 AUTONOMIE LOCALI - ANNO /02/13-05/03/13 82 ELEZIONI POLITICHE ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI - 12/02/2013 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2 18/02/13-05/03/13 83 LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE RESPONSABILE UFFICIO 14/02/2013 TRIBUTI - ANNO /02/13-05/03/13 84 FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA P.M. - 14/02/2013 MODIFICA D.D. N. 848/12 - IMPEGNO DI SPESA. 2 18/02/13-05/03/13 85 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E 14/02/2013 OPERAI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.T. 2 18/02/13-05/03/13 86 LIQUIDAZIONE DI SPESA SUPERVISIONE E DIREZIONE IMPIANTI 15/02/2013 DEPURAZIONE - 4^ RATA DI ACCONTO. 5 20/02/13-07/03/13 87 ACQUISTO MATERIALE VARIO I.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 15/02/2013 BOSCIGLIO GIUSEPPE. 3 20/02/13-07/03/13 88 SERVIZIO ADDOBBI FLOREALI - MANIFESTAZIONI NATALIZIE /02/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAFFODIL. 3 20/02/13-07/03/13 89 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO SETTORE 5-15/02/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIV DI GALVANO IVAN DA 5 20/02/13-07/03/13 90 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO C.D.P. PER N.26 SOGGETTI L.R. 15/02/ /2006 E L.R. 85/ /02/13-07/03/ /02/2013 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO C.D.P. PER N.04 SOGGETTI L.R. 3 20/02/13-07/03/13

4 DECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO NOV-DICEMBRE /02/2013 ASSENZE MALATTIA DIPENDENTI COMUNALI. 3 20/02/13-07/03/13 93 LIQUIDAZ. POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOCARRO DAILY IVECO IN 15/02/2013 DOTAZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO. 5 21/02/13-08/03/13 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' UFFICIO POSTALE PER REINTEGRO 94 18/02/2013 CONTO DI CREDITO MOD.105 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2 20/02/13-07/03/13 DEL COMUNE. 95 LIQUIDAZIONE RATA ACCONTO RENDICONTO 2011, SERVIZIO 20/02/2013 RIFIUTI SOGEIR SPA ATO AG 1 DI SCIACCA. 5 21/02/13-08/03/13 96 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI 20/02/2013 TECNICI SETT. N. 5 ( NECROSCOPICO, IDRICO, VERDE ETC.). 5 21/02/13-08/03/13 97 ACQUISIZIONE FIRMA DIGITALE - ARUBA KEY - ARUBA SPA. 20/02/2013 LIQUIDAZIONE. 2 21/02/13-08/03/13 98 STAMPA MANIFESTI A UN COLORE TIPOGRAFIA GRAPHIC SHOP DI 20/02/2013 CURABA LIBORIO DA CIANCIANA. 2 21/02/13-08/03/13 99 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE - STAMPANTE - UFFICI SERVIZI 20/02/2013 GENERALI DITTA LG. PLANET MARKETING DI LA MATTINA 2 21/02/13-08/03/13 INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE /02/2013 URGENTE,RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE ALESSANDRIA / CIANCIANA A SEGUITO DEL MOVIMENTO FRANOSO 5 21/02/13-08/03/13 IN C.DA VALPARRINO S. STEFANO Q. 101 ADDOBBI LUMINARI NATALE 2012, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/13 21/02/2013 DITTA ADDOBBI LUMINARI PLESIA SNC. 3 25/02/13-12/03/ /02/2013 FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE UFFICIO PM, 2 25/02/13-12/03/ /02/2013 ELEZIONI POLITICHE INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO. 2 25/02/13-12/03/ /02/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA BENI CONSUMO, BIBLIOTECA COMUNALE. 3 25/02/13-12/03/ /02/2013 LIQUIDAZIONE SPESA REGISTRI STATO CIVILE E LEVA, REGISTRO 2 25/02/13-12/03/13 CARTE D' IDENTITA'. LIQUIDAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE /02/2013 ELETTORALE DI RIBERA 4 TRIMESTRE /02/13-12/03/13 LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISIZIONE LASER MULTIFUNZIONE UFF /02/ /02/13-12/03/13 SERVIZI DEMOGRAFICI, DITTA LG MARKETING DI LA MATTINA G. 108 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD.SOSTITUZIONE E 22/02/2013 MONTAGGIO CONPONENTI MECCANICHE IMPIANTO DEPURAZIONE 5 25/02/13-12/03/13 C.DA CANALARO. LIQUIDAZIONE SPESA SPURGO CADITOIE STRADALI E POZZETTI /02/2013 FOGNARI E DI SCOLO ACQUE METEORICHE ANNO 2012, 5 25/02/13-12/03/ /02/2013 LIQ. FATTURA N. 1/13 STUDIO BIESSE DI STELLINI BIAGIO PRATICA 3 27/02/13-14/03/13 IMP. E LIQ. SPESA PAGAMENTO FATTURE TELECOM 1 BIM /02/ /02/13-14/03/13 BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI ORD. MANUITENZIONE /02/2013 URGENTE RETE IDRICA COMUNALE VIE, S.R.E., D' ANGELO E C.DA 5 27/02/13-14/03/13 VITELLACCI. 113 LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 25/02/2013 AUTOBOTTE COMUNALE DOTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 5 27/02/13-14/03/13 IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE /02/ /03/13-16/03/13 AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI SETT. 5, SOMME IN ECONOMIA. 115 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI 27/02/2013 AFFERENTI I SERVIZI TECNICI SETTORE N. 5 ANNO /03/13-16/03/ /02/2013 LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI CIMITERO 5 01/03/13-16/03/13 FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FESTA S /02/2013 GIUSEPPE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO SPESA E 3 01/03/13-16/03/13 LIQUIDAZIONE. 118 LIQ. FATTURA MESE DI DICEMBRE 2012 SOC. COOP " VIVA 27/02/2013 SENECTUS " RICOVERO MINORE LA CORTE M. CONCETTA. 3 01/03/13-16/03/ LIQUIDAZIOBNE SPESA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 28/02/2013 DICEMBRE E CONGUAGLI ANNO /03/13-16/03/ PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI 28/02/2013 ANNO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 5 01/03/13-16/03/ LIQ. FATT. N. 209/13 DITTA SAIV DI GALVANO IVAN, ACQUISTO 28/02/2013 MATERIALE CANCELLERIA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI. 3 01/03/13-16/03/13

5 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE SICILY KULT ANNO /02/ /03/13-21/03/ /02/2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. GIOVANILE YESHUA ANNO /03/13-16/03/ /02/2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. MUSICALE " VERDI " ANNO /03/13-16/03/ /02/2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. GIRASOLE ANNO /03/13-16/03/ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO FATTURE TELECOM 28/02/ BIM BIBLIOTECA COMUNALE. 3 01/03/13-16/03/ APPROV. VERBALE DI GARA COTTIMO FIDUCIARIO E DEFINIZIONE 01/03/2013 IMPEGNO DI SPESA LAVORI STRADA SERRA DEI GOTI E SP N /03/13-21/03/ RETTIFICA D.D. N.718 DEL GRADUATORIA 04/03/2013 ASSEGNAZIONE AREE PIP SITO IN CONTRADA CORSA-FALARGO. 3 04/03/13-19/03/ /03/2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DITTE NUOVA COSTITUZIONE ANNO 3 06/03/13-21/03/ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DITTA NUOVA COSTITUZIONE ALFANO 04/03/2013 SRL. 3 06/03/13-21/03/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAVARINO ANTONINO PER 04/03/2013 ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO UFF. SERV. SOCIALI. 3 06/03/13-21/03/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SARULLO DOMENICA NOLEGGIO 04/03/2013 AUDIO E LUCI MANIFESTAZIONI ESTIVE /03/13-21/03/ AFF. SERVIZIO SOSTITUZIONI COPERTONI SCUOLABUS - IMPEGNO 05/03/2013 DI SPESA DITTA D'ASCOLI AGOSTINO. 3 06/03/13-21/03/ AFF. SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS-IMP. DI SPESA DITTA 05/03/2013 AUTOCARROZZERIA DI PALMINTERI NUNZIO. 3 06/03/13-21/03/ IMP. E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL 05/03/2013 CONSIGLIO - MESE DI MARZO /03/13-21/03/ INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - IMP. E 05/03/2013 LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO /03/13-21/03/ IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL 06/03/ SEMESTRE /03/13-28/03/ LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA SOSTITUZIONE 06/03/2013 SERRATURA UFF. P.M.- DITTA MARTORANA SAVIO. 2 13/03/13-28/03/ ELEZIONI POLITICHE LIQUIDAZ. ONORARI COMPONENTI 06/03/2013 SEGGI ELETTORALIDI SEZIONE. 2 13/03/13-28/03/ ELEZIONI POLITICHE ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI- 06/03/2013 LIQUIDAZIONE. 2 13/03/13-28/03/ LIQUIDAZ. FATTURA PER FORNITURA PASTI CALDI DITTA 06/03/2013 BLUECOOP SOC. COOP. REFEZIONE 2011/ MAGGIO /03/13-28/03/ LIQUID. DI SPESA AGGIORNAMENTO OPERE GIURIDICHE DELLA 07/03/2013 WOLTERS KLUVER LEGGI D' ITALIA PER L' ANNO /03/13-28/03/13 LIQUIDAZ. DI SPESA PER SUPERVISORE E DIREZIONE PROCESSO /03/2013 GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI ED ANALISI 5 13/03/13-28/03/13 ACQUE REFLUE-PRELIEVI ETC. 144 NOMINA RUP - LAVORI RECUPERO URBANO PIAZZA ALDO MORO, 11/03/2013 C.V.E. C.C.A. S.R.E. 4 11/03/13-26/03/13 FORNITURA GAS MATANO PER REISCALDAMENTO UFFICI /03/2013 DICEMBRE GENNAIO DITTA ENEL ENERGIA SPA /03/13-28/03/13 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 146 SPETTACOLO MUSICALE NATALE LIQUIDAZIONE COMPENSO 11/03/2013 ACCADEMIA CORALE HENRI FARGE. 3 13/03/13-28/03/ LIQUIDAZ. FATT. COOP. MONDI VITALI DI RIBERA- RICOVERO GUIDA 11/03/2013 GIOVANNA - MESE DI DICEMBRE /03/13-28/03/ IMP. DI SPESA PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER 11/03/2013 MISSIONI E SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2 13/03/13-28/03/ RETE AZIENDALE MOBILE TIM - PAGAMENTO FATTURA 2 BIM /03/2013 IMP. E LIQUIDAZ. 2 13/03/13-28/03/ IMP. E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO BILLETTE TELECOM 2 11/03/2013 BIMESTRE /03/13-28/03/ NOMINA COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO LAVORI DI RECUPERO 11/03/2013 URBANO PIAZZA ALDO MORO- C.V.E. - C.C.A. E S.R.E. 4 11/03/13-26/03/13 INTERVENTO TECNICO SISTEMAZ. E MANUTENZ. STAMPANTE UFF /03/2013 SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA TECNO SAV DI SAVARINO GIUSEPPE 2 18/03/13-02/04/13 DA ARAGHONA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 153 MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE CISTERNA ACQUA CASERMA 12/03/2013 VIGILI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA. 5 18/03/13-02/04/13 ACQUISTO PANETTONI PANDORO PIU' SPUMANTE NATALE /03/2013 LIQUIDAZ. FATTURA ALLA DITTA FOOD MARKET DEI FRATELLI 3 18/03/13-02/04/13 GIANNONE. 155 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 13/03/2013 GENNAIO /03/13-02/04/13

6 C.D.P. PER N.4 SOGGETTI PRIORITARI - L.R. 21/03- LIQUIDAZ. MESE /03/2013 DI MARZO C.D.P. PER N.26 SOGGETTI PRIORITARI - L.R. 16/06 E L.R.85/95-13/03/2013 LIQUIDAZ. MESE DI MARZO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALFANO MASSIMILIANO PER 14/03/2013 UTILIZZO PIATTAFORMA MOBILE (CESTELLO) PER IL VERDE 159 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL 14/03/2013 ENERGIA GAS SPA SETT-DIC CENTRO SOCIALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER /03/2013 RINNOVO ED INSTALLAZIONE NORTON ANTIVIRUS PER N.3 PC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 161 APPROV. PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO 14/03/2013 MATERIALE DI PULIZIA PER IL CENTRO SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ISTRUTTORIA E /03/2013 SOPRALLUOGO NULLA OSTA PRATICHE ANAS LAVORI N.4 PALI FOTOVOLTAICI BIVIO KM E LAVORI DI SISTEMAZIONE 163 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM 14/03/2013 A FAMIGLIE BISOGNOSE - ANNO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO /03/2013 ACQUISTO STEREO PALESTRA CENTRO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA. 165 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVORI RIPARAZIONE ASCENSORE 14/03/2013 SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA DITTA SAPIEM ASCENSORI DI 166 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL ART /03/2013 DECRETO LEGISLATIVO N FORNITURA MATERIALI UFFICI SERVIZI GENERALI - ANTIVIRUS - 15/03/2013 APPROV. PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. 168 STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - 15/03/2013 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 169 ELEZIONI POLITICHE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO 18/03/2013 STRAORDINARIO. 170 LIQUID. FATTURA PER REGOLARIZZAZIONE PASSAGGIO DI 18/03/2013 PROPRIETA' AUTOMEZZO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 171 REVISIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA P.M. - IMPEGNO DI 18/03/2013 SPESA. 172 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ATO AG 1 - ANNO /03/2013 LIQUIDAZIONE 11^ RATA - RATA ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO 18/03/2013 IDRICO INTEGRATO. ELEZIONI POLITICHE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER /03/2013 ALLESTIMENTO SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE "ALTERNATIVA /03/2013 PROGRESSO E LIBERTA' "PER ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO. 176 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 20/03/2013 E MATERIALE DI CANCELLERIA. 177 CONTRIBUTO ECONOMICO SIGNORA PIAZZA MARIA CONCETTA - 21/03/2013 ANNO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 178 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COPMPRENSIVO - 21/03/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FOOD MARKET. 179 ACQUISTO MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO 21/03/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI PRAZZA PINO. 180 SPETTACOLO MUSICALE NATALE LIQUIDAZIONE COMPENSO 21/03/2013 ASSOCIAZIONE MUSICALE SAINT ISIDOR CHOIR. LIQUIDAZ. FATTURA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO SU PC E /03/2013 ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO NORTON ANTIVIRUS BIBLIOTECA. 182 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI 25/03/2013 AFFERENTI I SERVIZI TECNICI SETTORE N. 5 LIQUIDAZIONE 183 RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA ADDUZIONE A SEGUITO 26/03/2013 MOVIMENTO FRANOSO IN C.DA VALPARRINO. LIQ. DITTA CARUBIA 184 ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI FINANZIARI. LIQUIDAZIONE 26/03/2013 SPESA, QUOTS 2013 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA. 185 PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2012 GENNAIO 27/03/ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIANCIANA. 3 18/03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-02/04/ /03/13-04/04/ /03/13-04/04/ /03/13-04/04/ /03/13-04/04/ /03/13-04/04/ /03/13-04/04/ /03/13-04/04/ /03/13-04/04/ /03/13-04/04/ /03/13-06/04/ /03/13-06/04/ /03/13-06/04/ /03/13-06/04/ /03/13-06/04/ /03/13-06/04/ /03/13-12/04/ /03/13-12/04/ /03/13-12/04/ /03/13-12/04/ /03/13-12/04/13

7 186 27/03/2013 LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO METANO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA, AFFID. SERVIZIO, APPROV. PREVENTIVO, IMPEGNO SPESA DITTA CARUSO ANTONIO. 187 LIQUIDAZIONE COMPENSO NOTIFICA ATTI AGENZIA DELLE 28/03/2013 ENTRATE 2 SEMESTRE 2011 E RIMBORSO SPESE MESSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE SCUOLA MEDIA E, 1 E 2 BIMESTRE 2013 SCUOLA MATER NA E 3 28/03/13-12/04/ /03/13-12/04/ /03/13-12/04/13 MEDIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO /03/2013 LAVORI DI RECUPERO URBANO PIAZZA A. MORO, C.V.E., C.C.C.A. E 4 08/04/13-23/04/13 S.R.E. 190 FORNITURA DI PIANTE DA ALLOCARE NEGLI SPAZI VERDI 29/03/2013 COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 5 08/04/13-23/04/ LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA 29/03/2013 CITTADINA IN C.DA PIANO BARONE. 5 08/04/13-23/04/ LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI 02/04/2013 BOTTICINO E TRAVERTINO BASE PIRAMIDE POSTA IN VIA 4 08/04/13-23/04/13 APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE E /04/2013 MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. CITTADINO DI ANNI TRE. 4 08/04/13-23/04/13 DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO, PARI AL 60% DITTA PARISI /04/2013 VINCENZO COSTRUZIONI SRL, LAVORI DI RECUPERO URBANO 4 08/04/13-23/04/13 DELLA PIAZZA A. MORO, C.V.E., C.C.C.A., S.R.E. 195 FORNITURA REGISTRI PER MUSEO CIVICO DITTA GRAFICHE 04/04/2013 GERACI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 4 08/04/13-23/04/ LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL 05/04/2013 CIMITERO COMUNALE. 5 09/04/13-24/04/ IMP. E LIQUIDAZ. PAGAMENTO FATT. TELECOM 1 E 2 BI M /04/2013 SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA DI CIANCIANA. 3 09/04/13-24/04/ IMP. E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL 05/04/2013 CONSIGLIO COMUNALE - MESE DI APRILE /04/13-24/04/ IMPEGNO E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI 05/04/2013 AMMINISTRATORI COM.LI - MESE DI APRILE /04/13-24/04/ IMP. E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTA 05/04/2013 TELECOM 2 BIM /04/13-24/04/13 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CONSIGLIERE COM.LE SIG. RE /04/2013 VINCENZO PER LA PARTECIPAZIONE SEDUTA CONSIGLIO 2 11/04/13-26/04/13 COMUNALE DEL 15/03/2013. ASSENZA PER MALATTIA DIP. COM.LI-DECURTAZIONE /04/2013 TRATTAMENTO ECONOMICO ART.71 COMMA 1 D. L N /04/13-26/04/13 PERIODO GENNAIO - MARZO IMP. E LIQUID. FATTURA ENEL ENERGIA SPA FEBBRAIO /04/2013 SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA. 3 11/04/13-26/04/13 LIQUID. FATTURA DITTA AUTOCARROZZERIA E VERNICIATURA A /04/2013 FORNO PALMINTERI NUNZIO - MANUTENZIONE SCUOLABUS 3 11/04/13-26/04/13 COMUNALE /04/2013 LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI CIMITERO COMUNALE 5 11/04/13-26/04/ LIQUIDAZIONE RATA SALDO DEL 40% DITTA PARISI GIUSEPPE 09/04/2013 LAVORI RECUPERO URBANO PIAZZA MORO, C.V.E., C.C.C.A. E 4 11/04/13-26/04/ CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2013 E CONGUAGLI 10/04/2013 ANNI PRECEDENTI. LIQUIDAZIONE SPESA. 1 11/04/13-26/04/ REINTEGRAZIONE FONDO ROTAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO 11/04/2013 PERSONALE LAVORI RECUPERO PIAZZA MORO, CVE, C.C.A E S.R.E. 4 15/04/13-30/04/ NOMINA DEL RUP, PROGETTO MESSA IN SICUREZZA DI 11/04/2013 EMERGENZA DISCARICA RSU C.DA SCIBULUNI. 4 11/04/13-26/04/ AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO DETERMINAZIONE TARES 11/04/2013 ANNO IMPEGNO DI SPESA 1 15/04/13-30/04/ LIQUIDAZIONE FATTURE NOV. / DIC TRASPORTO ALUNNI 11/04/2013 PENDOLARI DITTA PRESTIA E COMANDE'. 3 15/04/13-30/04/13 APPROV. PREVENTIVO E AFFID. SERVIZIO DITTA SAIV ACQUISTO /04/2013 MATERIALE CANCELLERIA E INFORMATICO SERV. 3 15/04/13-30/04/13 SOCIALI/SCOLASTICI /04/2013 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA. 3 15/04/13-30/04/ CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N. 4 LAVORATORI PRIORITARI L.R. 12/04/ /2003, LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE /04/13-30/04/ CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N. 26 LAVORATORI PRIORITARI 12/04/2013 L.R. 85/95 E L.R. 16/06, LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE /04/13-30/04/13

8 IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE DI ROSA GIUSEPPE ANNO /04/ /04/13-30/04/ /04/2013 IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE GUIDA GIOVANNA ANNO 3 15/04/13-30/04/ /04/2013 IMPEGNO SPESA DEMOLIZIONE AUTOMEZZO TATA /04/13-30/04/13 IMPEGNO SPESA 2013 DI 4 MESI, RICOVERO MINORE LA CORTE /04/2013 MARIA C. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO " PETER PAN " S. 3 15/04/13-30/04/13 GIOVANNI G. 220 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E CASSA 12/04/2013 UNICREDIT SPA PER L ' ANNO 2011 E /04/13-30/04/ COPERTURA ASSICURATIVA AUTOCARRO FIAT PANDA. 12/04/2013 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 5 15/04/13-30/04/13 NOMINA INCARICATO VERIFICA PROGETTAZIONE PRELIMINARE " /04/2013 PROGETTO MESSA IN SICUREZZA DISCARICA RSU, C.DA 4 15/04/13-30/04/13 SCIBULUNI ". 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/13 DITTA SAPIEM ASCENSORI LAVORI 15/04/2013 RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA. 3 19/04/13-04/05/ LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. AUTOCARRO FIAT PANDA. 5 19/04/13-04/05/ CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE COSTRUZIONE EDICOLA 16/04/2013 FUNERARIA SIG. D ' ANNA GIUSEPPE. 5 16/04/13-01/05/13 PROGETTO MESSA IN SICUREZZA D ' EMERGENZA DISCARICA DI /04/2013 R.S.U. C.DA SCIBULUNI. SCELTA SISTEMA AFFIDAMENTO INCARICO 4 17/04/13-02/05/13 STUDIO GEOLOGICO, DIREZIONE GEOLOGICA ETC. 227 IMP. SPESA INTERVENTI ORDINARIA MANUTENZIONE URGENTE 17/04/2013 RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA C.DA VOLTANO E VALPARRINO. 5 19/04/13-04/05/ IMPEGNO SPESA INTERVENTI ORDINARIA MANUTENZIONE 17/04/2013 URGENTE RETE IDRICA VIE : S.R.E, LA PIRA, CRISPI E C.DA 5 19/04/13-04/05/ GRADUATORIA ASSEGNAZIONE AREE DEL PIANO DEGLI 18/04/2013 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( P.I.P. ) SITO IN C.DA CORSA / 3 18/04/13-03/05/ RIPARAZIONE POMPA CALORE UFFICIO P.M. DITTA COIM. LIQ. 19/04/2013 SOMME. 2 24/04/13-09/05/ ACQUISTO VESTIARIO AGENTI P.M. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA 19/04/2013 ITALFORNITURE DI PALERMO. 2 24/04/13-09/05/ /04/2013 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA. LIQUIDAZIONE PARZIALE. 2 24/04/13-09/05/ ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER IL 25 APRILE. IMPEGNO SPESA 23/04/2013 ED AFFIDAMENTO. 2 24/04/13-09/05/ LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI 23/04/2013 FEBBRAIO - MARZO 2013 E CONGUAGLI PRECEDENTI. 1 24/04/13-09/05/ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2013 DITTA D ' ASCOLI AGOSTINO 23/04/2013 SERVIZIO SOSTITUZIONE COPERTONI SCUOLABUS. 3 29/04/13-14/05/ STAMPA MANIFESTI, DEFINIZIONE PARZIALE IMPEGNO E 23/04/2013 LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA GRAPHIC SHOP DI CURABA LIBORIO. 2 29/04/13-14/05/ ELEZIONE AMMINISTRATIVE DEL 9 E 10 GIUGNO IMPEGNO 23/04/2013 SPESA STAMPA MANIFESTI. 2 29/04/13-14/05/ FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI 23/04/2013 GENERALI - ANTIVIRUS - DITTA L.G. PLANET MARKETING. 2 29/04/13-14/05/13 APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA, IMPEGNO E AFFIDAMENTO /04/2013 RICARICA, CONTROLLO SEMESTRALE E COLLAUDO ESTINTORI 5 30/04/13-15/05/13 COM.LI. 240 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE CAMERA DI COMMERCIO DI 23/04/2013 AGRIGENTO " MODELLO UNICO DICHIARAZIONE ANNO 2012 ". 5 30/04/13-15/05/ REVISIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA 23/04/2013 MUNICIPALE, LIQUIDAZIONE SOMME DITTA F.LLI ARCURI. 2 29/04/13-14/05/13 SMALTIMENTO FANGHI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE UBICATI /04/2013 C.DE CANALARO/VITELLACCI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 5 30/04/13-15/05/13 SERVIZIO. 243 RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC - 24/04/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2 30/04/13-15/05/ NOMINA RUP INTERVENTO " INFO - POINT DEI SICANI " P.S.R. SICILIA 29/04/ / /04/13-14/05/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PRESTIA COMANDE' TRASPORTO 29/04/2013 ALUNNI PENDOLARI MESI DI GENNAIO / FEBBRAIO /04/13-15/05/13 RICOVERO UTENTE DI ROSA GIUSEPPE MESE DI DICEMBRE /04/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS DI 3 30/04/13-15/05/13 BIVONA. 247 SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO P.I. 29/04/2013 LIQUIDAZIONE SPESA NONO TRIMESTRE DAL 06/12/12 AL 05/03/ /05/13-18/05/13

9 248 29/04/2013 RICOVERO UTENTE GUIDA GIOVANNA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2013 SOC. COOP.MONDI VITALI 3 03/05/13-18/05/13 DI RIBERA. 249 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9/10 GIUGNO 2013.IMPEGNO SPESA 30/04/2013 STAMPA MANIFESTI NOMINA SCRUTATORI SEGGI ELETTORALI. 2 03/05/13-18/05/ ELEZIONI AMM.VE DEL 9/10 GIUGNO SPEDIZIONE CARTOLINE 02/05/2013 ELETTORI RESIDENTI ESTERO. IMP. SPESA ED EMISSIONE 2 08/05/13-23/05/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIV DI GALVANO IVAN ACQUISTO 03/05/2013 MATERIALI DI CANCELLERIA UFFICI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI. 3 08/05/13-23/05/ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA TELECOM 3 03/05/2013 BIMESTRE 2013 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 3 08/05/13-23/05/ ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9/10 GIUGNO IMPEGNO SPESA 03/05/2013 FORNITURA PACCHI DI CANCELLERIA E AFFIDAMENTO. 2 08/05/13-23/05/13 ELEZIONI AMM.VE DEL 9/10 GIUGNO IMPEGNO SPESA /05/2013 FORNITURA ETICHETTE, STAMPA INDIRIZZI ELETTORI RESIDENTI 2 08/05/13-23/05/13 ESTERO E AFFID. 255 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 3 03/05/2013 BIMESTRE /05/13-23/05/ INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO 03/05/2013 SPESA E LIQUIDAZIONE MAGGIO /05/13-23/05/ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE 03/05/2013 DEL CONSIGLIO COMUNALE MESE DI MAGGIO /05/13-23/05/ FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO UFFICI AFFARI GENERALI 03/05/2013 E ORGANI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA FORNITRICE. 2 08/05/13-23/05/13 ELEZIONI AMM.VE DEL 9 E 10 GIUGNO COSTITUZIONE /05/2013 GRUPPO DI LAVORO E AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO 2 08/05/13-23/05/13 STRAORDINARIO. 260 SPESA ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E SEGGI 06/05/2013 ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 9/10 GIUGNO /05/13-23/05/ LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL 06/05/2013 CIMITERO COMUNALE. 5 08/05/13-23/05/ APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMP. SPESA E AFFIDAMENTO 06/05/2013 FORNITURA MATERIALE PULIZIA IST. COMP. DITTA FOOD MARKET. 3 08/05/13-23/05/ RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA C. LIQUIDAZIONE FATTURA 08/05/2013 MESI GENNAIO/APRILE 2013 SOC. COOP VIVA SENECTUS. 3 14/05/13-29/05/ /05/2013 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA. LIQUIDAZIONE A SALDO. 2 14/05/13-29/05/ LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO RENDICONTO 2011 E 12^ RATA IN 08/05/2013 CONTO 2012 SERVIZIO RIFIUTI SOGEIR ATO 1 DI SCIACCA. 5 14/05/13-29/05/ RETE AZIENDALE MOBILE TIM SPA - FATTURA 3 BIM IMP. E 09/05/2013 LIQUIDAZIONE. 2 14/05/13-29/05/ APPROVAZ. PREVENTIVO ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE 09/05/2013 D'IDENTITA' - IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO. 2 14/05/13-29/05/ FORNITURA DI PIANTE DA ALLOCARE NEGLI SPAZI VERDI 09/05/2013 COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA GARDENIA. 5 14/05/13-29/05/ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. DI SPESA PER 09/05/2013 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO /05/13-29/05/ IMP. DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO CORONA D' 09/05/2013 ALLORO DEL /05/13-29/05/ IMP. E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE 10/05/2013 TELECOM 3 BIM /05/13-29/05/13 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA GESTIONE /05/2013 PROTOCOLLO INFORMATICO E ALBO ON LINE - PERIODO /05/13-29/05/ LIQUIDAZIONE /05/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO GAS METANO RISCALDAMENTO UFFICI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO /05/13-29/05/13 DITTA ENEL ENERGIA /05/2013 LIQUIDAZ. DI SPESA PER FORNITURA CORONA D' ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE DITTA DAFFODIL DI AMATO 2 14/05/13-29/05/13 FRANCESCO DA CIANCIANA. 275 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA ACQUISTO 13/05/2013 SCHEDE CATALOGRAFICHE BIBLIOTECA COMUNALE. 3 15/05/13-30/05/13 LIQUIDAZIONE SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI /05/2013 PERSONALE ANNI 2012 /13 E INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER 1 15/05/13-30/05/13 IVA /05/2013 IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO PORTER TIPPER PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. 5 15/05/13-30/05/13

10 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE TELECOM /05/2013 BIMESTRE 2013 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIANCIANA. 3 21/05/13-05/06/ INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RIAVVIO 16/05/2013 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA CANALARO. 5 21/05/13-05/06/ RICOVERO UTENTE GUIDA GIOVANNA, LIQUIDAZIONE FATTURA 16/05/2013 MESE DI APRILE 2013 COOP. MONDI VITALI DI RIBERA. 3 21/05/13-05/06/13 RICOVERO UTENTE DI ROSA GIUSEPPE, LIQUIDAZIONE FATTURA /05/2013 MESI DA GENNAIO AD APRILE 2013 ASS. PRIMAVERA ONLUS DI 3 21/05/13-05/06/13 BIVONA. 282 SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ESTERO,ELEZIONI 16/05/2013 AMM.VE DEL 09 E 10 GIUGNO. INTEGRAZIONE INPEGNO SPESA. 2 21/05/13-05/06/13 CONTRATTI DI D.P. N. 26 LAVORATORI L.R. 16/06 E L.R /05/ /95.INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE DAL 01/05/ /05/13-05/06/13 AL 31/07/ /05/2013 CONTRATTI DI D.P. PER N. 04 LAVORATORI DELLA L.R. 21/03. INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE DAL 01/05/2013 AL 3 21/05/13-05/06/13 31/07/ LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO PER N. 26 LAVORATORI 20/05/2013 CONTRATTISTI LL.RR. 85/95 E 16/ /05/13-05/06/ LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO PER N. 04 LAVORATORI 20/05/2013 CONTRATTISTI L.R. 21/ /05/13-05/06/ /05/2013 FORNITURA PRODOTTI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE. LIQ. 3 22/05/13-06/06/ IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ATTIVITA' FINO AL 31/12/13 PER N. 20/05/ L.S.U. CIRC. ASS. 331/99, ART. 48 L.R. 2/ /05/13-08/06/ IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ATTIVITA' FINO AL 31/12/13 PER N. 20/05/ L.S.U. L.R. 2/01, ART. 1 CO. 1 - ART. 48 L.R. 2/ /05/13-08/06/ LIQUIDAZIONE SOMME PITTURAZIONE UFFICI P.M. DITTA VIOLA 21/05/2013 FRANCOIS. 2 22/05/13-06/06/13 AFFID. LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO METANO SCUOLA /05/2013 ELEMENTARE E MEDIA. IMP. SPESA, APPROV. PREVENTIVO DITTA 3 22/05/13-06/06/13 CARUSO A. 292 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO FATTURE ENEL 21/05/2013 ENERGIA FEB./ MARZO ISTITUTO COMPRENSIVO. 3 22/05/13-06/06/ LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FLIGHT - CASE BIBLIOTECA 21/05/2013 COM.LE. 3 22/05/13-06/06/ ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE /05/2013 IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. 2 24/05/13-08/06/ STAMPA MANIFESTI TIPOGRAFIA GRAPHIC SHOP DI CURABA 21/05/2013 LIBORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO. 2 24/05/13-08/06/ ACCORDO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER 23/05/2013 ISTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SEDE MUNICIPALE 4 29/05/13-13/06/ IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ATTIVITA' PER N. 3 L.S.U. FONDO 23/05/2013 COMUNALE FINO AL 31/07/ /05/13-08/06/ DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CENTRO URBANO E CINTA 24/05/2013 PERIFERICA ANNO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 5 29/05/13-13/06/ SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET IN TECNOLOGIA ADSL - 24/05/2013 WIRELESS ANNO IMPEGNO SPESA PER 6 MESI DAL 01/01/13 AL 2 29/05/13-13/06/ LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI 27/05/2013 AMMINISTRATORI COMUNALI. 2 29/05/13-13/06/ ELEZIONE AMMINISTRATIVE DEL 9 E 10 GIUGNO IMP. SPESA 27/05/2013 ACQUISTO MATERIALE CORPI ILLUMINANTI DI ENERGIA. 2 29/05/13-13/06/ VRSAMENTO INPS AGRIGENTO SUSSIDIO L.S.U. FONDI COMUNALI 27/05/2013 DAL 01/05/2013 AL 31/07/2013. LIQUIDAZIONE SOMME. 3 29/05/13-13/06/ LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE E SPESE CONSORTILI AL GAL / OC 28/05/2013 QUISQUINA ( LEADER II ) ANNO 2012, 3 29/05/13-13/06/ LIQ. SPESA SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO 28/05/2013 AUTOMAZIONE CANCELLI ESTERNI CASERMA CARABINIERI DITTA 4 29/05/13-13/06/13 LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO /05/2013 ILLUMINAZIONE ESTERNO CASERMA CARABINIERI DITTA SCHEMBRI 4 29/05/13-13/06/13 M. 306 PAGAMENTO INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI 29/05/2013 AMMINISTRATORI COM.LI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2 03/06/13-18/06/13 MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI /05/2013 APPLICATIVI SERV. DEMOGR. DAL 01/01/13 AL 31/12/ /06/13-18/06/13 LIQUIDAZIONE. 308 FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE UFFICI SERVIZI GENERALI. 31/05/2013 IMPEGNO E AFFIDAMENTO. 2

11 STAMPA MANIFESTI PRESENTAZIONE LIBRO A. DI GIOVANNI " /06/2013 SAGGI E NOTE CRITICHE DAL 1988 AL LIQUIDAZIONE RICORSO INNANZI GIUDICE DI PACE BIVONA SIG. PIAZZA GIUSEPPE /06/2013 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALE CHE RAPPRESENTA IL COMUNE. 311 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 05/06/2013 APRILE 2013 E CONGUAGLI ANNI 2010 E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 05/06/ LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E /06/2013 RICARICA IMPIANTI CLIMATIZZATORI CASERMA CARABINIERI DITTA COIM LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA /06/2013 IMMOBILE, IMPIANTI E ACCESSORI SCUOLA MATERNA, DITTA SCHEMBRI FRANCO. 315 RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE ALL ' INPDAP DI 07/06/2013 AGRIGENTO. 316 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE 07/06/2013 DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/06/2013 AL 10/06/ COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI, ELEZIONI 08/06/2013 AMMINISTRATIVE DEL 09 E 10 GIUGNO INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO, ELEZIONI AMMINISTRATIVE 08/06/2013 DEL 09 E 10 GIUGNO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI, IMPEGNO E 10/06/2013 LIQUIDAZIONE DAL 1 AL 10 GIUGNO LIQUIDAZIONE GIUGNO 2013, CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N. 4 14/06/2013 SOGGETTI L.R. 21/ LIQUIDAZIONE GIUGNO 2013, CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N /06/2013 SOGGETTI L.R. 16/2006 E L.R. 85/95 ART. 11 E FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SETTORE N. 14/06/ IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI ORD. MANUTENZ. URGENTE /06/2013 RETE IDRICA COM.LE VIE, S.R.E. LA PIRA, VIA CRISPI E C.DA VITELLACCI. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI SCIACCA PROMOSSO /06/2013 DA PERZIA STEFANO ED ALTRI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CICCHIRILLO DOMENICO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1 RATA SEMESTRALE DI /06/2013 AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITO E PRESTITI PER IL APPROVAZIONE VERBALE GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO /06/2013 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEFINIZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI SCIACCA AVVERSO LA /06/2013 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BIVONA N. 5 /2013. PREVENTIVO PARCELLA E IMPEGNO SOMME. 328 PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA GAS GENNAIO - APRILE 19/06/ CENTRO SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 329 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA UNI IT DI TRENTO SERVIZIO DI 19/06/2013 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI ANNO APPROVAZIONE PREV. SPESA E AFFID. SERVIZIO DITTA SAVARINO /06/2013 A. L. ACQUISTO ANTIVIRUS PANDA N. 3 COMPUTER UFF. SERVIZI SOCIALI. 331 RELAZIONE R.U.P. CONTO FINALE E PERIZIA DI ASSESTAMENTO 20/06/2013 LAVORI DI INTERVENTO RISCHIO IDROGEOLOGICO. PRESA D' ATTO. 332 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D ' AMICO LUCIA ANTONINA LAVORI 20/06/2013 URGENTI CONDOTTA FOGNARIA C.DA PIANO BARONE. 333 LIQUIDAZIONE FATTURA FOOD MARKET DI GIANNONE SRL PER 20/06/2013 MATERIALE DI PULIZIA, ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIANCIANA. 334 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 3 BIM. 2013, 20/06/2013 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI CIANCIANA. 335 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA APRILE - 20/06/2013 MAGGIO 2013 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA. ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI SCIACCA DITTA ZAMBITO G /06/2013 APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE, PREVENTIVO PARCELLA E IMPEGNO SOMME. 3 06/06/13-21/06/ /06/13-21/06/ /06/13-21/06/ /06/13-21/06/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-02/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-06/07/ /06/13-11/07/13

12 337 21/06/2013 APPROVAZIONE VERBALE, AFFIDAMENTO INCARICO E DIREZIONE LAVORI PROGETTO MESSA IN SICUREZZA DISCARICA C.DA 4 21/06/13-06/07/13 SCIBULUNI /06/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/13 DITTA CARUSO ANTONIO RIPARAZIONE IMPIANTO METANO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 3 26/06/13-11/07/13 DI CIANCIANA /06/2013 FORNITURA SOFTWARE REDAZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP. 2013/15 ED ELENCO ANNUALE 2013, DITTA CELNETWORK SRL 4 26/06/13-11/07/13 IMPEGNO SPESA. 340 INTERVENTI ORDINARIA MANUTENZIONE URGENTE CONDOTTA 24/06/2013 IDRICA ADDUZIONE C.DE VOLTANO E VALPARRINO. LIQUIDAZIONE 5 26/06/13-11/07/ CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO IMPEGNO E 24/06/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA. 1 26/06/13-11/07/ SUPERVIS. DIREZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE REFLUI PER 25/06/2013 PRELIEVI E ANALISI ACQUE REFLUE E PRIMARIE. LIQ. 1^ RATA 5 02/07/13-17/07/ RICARICA, CONTROLLO E COLLAUDO SEMESTRALE DEGLI 25/06/2013 ESTINTORI. 1 CONTROLLO ANNO 2013.LIQUIDAZIONE SPE SA. 5 02/07/13-17/07/13 APPROV. CONSUNTIVO SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO RATA /06/2013 DI SALDO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 4 02/07/13-17/07/13 STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO URBANO DITTA D ' /06/2013 PROGETTO MESSA IN SICUREZZA D ' EMERGENZA DISCARICA DI R.S.U. C.DA SCIBULUNI. SCELTA SISTEMA AFFIDAMENTO INCARICO 4 27/06/13-12/07/13 AD ARCHITETTO O INGEGNERE PER LA PROGETTAZIONE 346 LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CARUBIA ANDREA SISTEMAZIONE 27/06/2013 INFISSI ESTERNI E CANCELLATE LOCALI CASERMA DEI 4 02/07/13-17/07/ FORNITURA PASTI CALDI REFEZIONE SCOLASTICA DIC / GEN. 27/06/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BLUECOOP DI AGRIGENTO. 3 02/07/13-17/07/ /06/2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DITTA NUOVA COSTITUZIONE ANNO 3 02/07/13-17/07/13 APPROV. PREVENTIVO E AFFID. SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. E /06/2013 STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IST.COMPRENSIVO. 3 02/07/13-17/07/13 IMPEGNO DI SPESA /06/2013 LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARTELLINI CARTA D' IDENTITA'. 2 02/07/13-17/07/13 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE REINTEGRO CONTO /06/2013 DI CREDITO MOD. 105 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL 2 02/07/13-17/07/13 COMUNE. 352 LIQUIDAZIONE SPESA ILLUMINAZIONE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 28/06/2013 AMMINISTRATIVE DEL 9 E 10 GIUGNO /07/13-17/07/ /07/2013 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 1 09/07/13-24/07/ LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEA SRL SMALTIMENTO FANGHI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE C.DE CANALARO E VITELLACCI. 5 09/07/13-24/07/ REFEZIONE SCOLASTICA 2012/2013. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI 03/07/2013 DI FEBBRAIO E MARZO 2013, DITTA BLUECOOP DI AGRIGENTO. 3 09/07/13-24/07/ /07/2013 ACQUISTO CORONA DI ALLORO DEL LIQUIDAZIONE 2 09/07/13-24/07/ /07/2013 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, IMPEGNO E AFFIDAMENTO. 2 09/07/13-24/07/ PAGAMENTO INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE 05/07/2013 AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA 2 09/07/13-24/07/ /07/2013 PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 4 BIM IMPEGNO E LIQ. 2 09/07/13-24/07/ GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO E 08/07/2013 LIQUIDAZIONE SEDUTE DEL 15 MARZO E DEL 24 APRILE /07/13-27/07/ PAGAMENTO FATTURE TELECOM 4 BIM ISTITUTO 08/07/2013 COMPRENSIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 3 12/07/13-27/07/ APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO CONCESSO NEL /07/2013 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO CACCIATORI " PINO MENDOLA 3 09/07/13-24/07/ LIQUIDAZIONE SPESA ALLESTIMENTO SPAZI E SEGGI ELETTORALI 10/07/2013 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9 E 10 GIUGNO 2013, 2 12/07/13-27/07/13 RESTITUZIONE SOMME ASS. REG. LAVORO CANTIERE DI LAVORO RITIRATA DAL /07/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALITA S. ROCCO E VIA DI COLLEGAMENTO COOP. CHINCANA. LIQUIDAZIONE SPESA. 4 DIRIGENTE IL 17/07/ ASSENZA PER MALATTIA DIPENDENTI COM.LI - DECURTAZIONE 15/07/2013 TRATTAMENTO ECONOMICO PERIODO APRILE/GIUGNO /07/13-01/08/ APPROV. STATO E CONTO FINALE PAGAMENTO RATA SALDO 15/07/2013 LAVORI PAVIMENTAZIONE VIE LA CORTE SALITA PRATO DITTA 4 17/07/13-01/08/ INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15/07/2013 GIUGNO / LUGLIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2 17/07/13-01/08/13 FORNITURA PACCHI DI CANCELLERIA ELEZIONI AMM.VE 9 E /07/2013 GIUGNO. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA SAIV DI GALVANO IVAN DA RAFFADALI. 2 17/07/13-01/08/13

13 369 15/07/2013 FORNITURE ETICHETTE STAMPA INDIRIZZI ELETTORI RESIDENTE ESTERO ELEZIONI DEL 9 E 10 GIUGNO. LIQUIDAZUIONE SPESA 2 17/07/13-01/08/13 DITTA SAIV. 370 LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIRAMIDE MUSEO 15/07/2013 CIVICO. LIQUIDAZIONE SPESA. 4 22/07/13-06/08/ SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE D' INCARICO STUDIO GEOLOGICO 15/07/2013 LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA RSU C.DA SCIBULUNI. 4 15/07/13-30/07/ ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE VERSO TERZI 16/07/2013 E OPERAI. REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT. 2 17/07/13-01/08/ LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE CORPI ILLUMINANTI DI 16/07/2013 EMERGENZA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 9 E 10 GIUGNO /07/13-01/08/ INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO E 16/07/2013 LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO /07/13-01/08/ TAGLIANDO DI CONTROLLO E RIPARAZIONE AUTOCARRO PORTER 17/07/2013 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE. 5 22/07/13-06/08/13 IMPEGNO SPESA INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA /07/2013 SISTEMAZIONE CORDONATE MARCIAPIEDE C.C.C.A. - TRATTO VIA 4 22/07/13-06/08/13 GIOVANNI XXIII VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO LAVORI. 377 POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOBOTTE COMUNALE DAL 19/06/12 AL 17/07/ /06/13. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 5 22/07/13-06/08/ CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N. 4 LAVORATORI PRIORITARI L.R. 17/07/ /2003, LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO /07/13-06/08/ CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N. 26 LAVORATORI PRIORITARI 17/07/2013 L.R. 85/95 E L.R. 16/06, LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO /07/13-06/08/ RETE AZIENDALE MOBILE TIM, PAGAMENTO FATTURA 4 BI MESTRE 18/07/ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 2 22/07/13-06/08/ /07/2013 SERVIZIO ADSL+WIRELESS+VOIP. LIQUIDAZ. DAL 01/01/13 AL 2 26/07/13-10/08/ PAGAMENTO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI E SPESE 23/07/2013 DI VIAGGIO AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA. 2 26/07/13-10/08/13 FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA /07/2013 FESTEGGIAMENTI DI MARIA SS. INFERMI ANNO /07/13-10/08/13 APPROVAZIONE PREV., IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 384 PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE 23/07/2013 AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA. 2 26/07/13-10/08/13 NUOVA POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOCARRO PORTER DEL /07/2013 SERVIZIO VERDE PUBBLICO. IMPEGNO E LIQ.PERIODO DAL /07/13-10/08/13 AL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 29/07/2013 GIUGNO /07/13-14/08/13 LIQUIDAZ. A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER /07/2013 REGISTRAZIONE CONTRATTI N.1 E 2 DEL 2013 E COPERTURA 2 30/07/13-14/08/13 SOSPESI 623 E /07/2013 LIQUIDAZ. DI SPESA PER " SUPERVISIONE E DIREZIONE PROCESSO GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI E DELEGA 5 30/07/13-14/08/13 RESPONSABILITA' - 2^ RATA DI ACCONTO /07/2013 OPERE URANIZZAZIONE PRIMARIA DELLE VIE MATTEOTTI E PERTINI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN CONTRADA SILVA. INTEGRAZ. D.D. N.453/2009 E S.M.I. - RETTIFICA PIANO 4 29/07/13-13/08/13 PARTICOLAREGGIATO DI ESPROPRIO /07/2013 APPROVAZ. CONSUNTIVO DI SPESA E LIQUIDAZ. CERTIF. FINALE PAGAMENTO RATA DI SALDO SISTEMAZ. MARCIAPIEDE C.C.A /08/13-16/08/13 DITTA LETO FRANCESCO. 391 IMP. E LIQUIDAZ. PER FORNITURA GAS METANO PERIODO APRILE - 30/07/2013 GIUGNO 2013 DITTA ENEL ENERGIA SPA. 2 01/08/13-16/08/13 APPROV. CONTO FINALE - CERT. REGOLARE ESECUZIONE E /07/2013 LIQUIDAZ. PER SOSTITUZIONE LAMPADE, REATTORI ED ALTRI COMPONENTI PER GESTIONE IMPIANTO DI P.I. - DITTA ALFANO 4 01/08/13-16/08/13 MASSIMILIANO. 393 IMP. E LIQUIDAZ. FATT. TELECOM 3 BIMESTRE B IBLIOTECA 30/07/2013 COMUNALE. 3 02/08/13-17/08/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE E 30/07/2013 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2 01/08/13-16/08/ MANUTENZIONE,AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA CENTRALE 31/07/2013 TELEFONICA DAL AL LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2 02/08/13-17/08/ FORNITURA MATERIALI PER UFFICI SERVIZIO 2^ SETTORE - SERVIZI 31/07/2013 DEMOGRAFICI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO. 2 02/08/13-17/08/13

14 397 01/08/2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS - IMP. DI SPESA - APPROV. PREV. DI SPESA DITTA AUTORICAMBI /08/13-21/08/13 RIPARAZ.GOMME. DITTA D'ASCOLI AGOSTINO /08/2013 FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI MARIA SS. DEGLI INFERMI APPROV. 3 06/08/13-21/08/13 PREVENTIVO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 399 AFFIDAMENTO SPETTACOLO PER BAMBINI ALLA COOPERATIVA 02/08/2013 SOCIALE "LE RADICI" - ESTATE IMP. DI SPESA. 3 06/08/13-21/08/ AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE ALL' AGENZIA "SOGNIAMO 02/08/2013 EVENTI" - ESTATE IMP. DI SPESA. 3 06/08/13-21/08/ /08/2013 IMPEGNO DI SPESA SIAE - ESTATE CIANCIANESE /08/13-21/08/ AFF. SERVIZIO NOLEGGIO PALCO E SISTEMAZIONE 200 SEDIE DITTA 02/08/2013 ARTE MUSICA SERVICE - ESTATE IMPEGNO DI SPESA. 3 06/08/13-21/08/ AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE ASSOCIAZIONE 02/08/2013 CULTURALE "THEATRON" - ESTATE IMPEGNO DI SPESA. 3 06/08/13-21/08/ IMP. DI SPESA PER PROSECUZIONE ATTIVITA' AL PER N.3 02/08/2013 LSU- FONDI COMUNALI. 3 06/08/13-21/08/ AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE ASSOCIAZIONE 02/08/2013 CULTURALE " I SICANI " - ESTATE IMPEGNO DI SPESA. 3 06/08/13-21/08/ RIMBORSO PER MAGGIORE INCASSO DA ADDIZIONALE ALL' ACCISE 02/08/2013 SULL' ENERGIA ELETTRICA PER L' ANNO /08/13-21/08/13 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 09 E 10 GIUGNO /08/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER NOMINA 2 06/08/13-21/08/13 SCREUTATORI SEGGI ELETTORALI /08/2013 IMP. DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE CAP /08/13-21/08/13 ESERCIZIO /08/2013 AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE ALL' ASSOCIAZIONE PROMOZIONE BANDISTICA "SIMONE MANTIA"RIBERA - ESTATE /08/13-21/08/13 - IMP. DI SPESA. 410 LIQUIDAZ. DI SPESA A :ENGINEERING TRIBUTI SPA PER 02/08/2013 DETERMINAZIONE TARES ANNO /08/13-21/08/ AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSOCIAZIONE FERRARI CLUB MICHELE 02/08/2013 ALBORETO ANNO RADUNO FERRARI DAY - IMPEGNO DI 3 06/08/13-21/08/ LIQUIDAZ. RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL 05/08/2013 CIMITERO COMUNALE - DITTA GRECO GIROLAMA. 5 09/08/13-24/08/13 LIQUIDAZ. FATTURA DITTA COIM DI CASTELLANO ANDREA PER /08/2013 MANUTENZIONE ORD. E STRAORD.IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 3 09/08/13-24/08/13 PER L' ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIANCIANA. 414 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATT. ENEL ENERGIA 05/08/2013 APRILE - GIUGNO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIANCIANA. 3 09/08/13-24/08/13 LIQUIDAZ. DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ASS.TO REG.LE AL /08/2013 LAVORO PREV. SOCIALE - PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4 09/08/13-24/08/13 STRADA S. ROCCO E VIE DI COLLEGAMENTO COOP. CHINCANA. 416 STAMPA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - IMPEGNO 07/08/2013 DI SPESA E AFFIDAMENTO. 2 09/08/13-24/08/13 C.D.P. PER N.4 SOGGETTI PRIORITARI L.R.21/03 - INTEGRAZIONE /08/2013 IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE CONTRATTI 3 13/08/13-28/08/13 DALL' AL /08/2013 C.D.P. PER N.26 SOGGETTI PRIORITARI L.R.16/06 E DI CUI AGLI ART. 11 E 12 DELLA L.R. 85/95. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 3 13/08/13-28/08/13 PROSECUZIONE CONTRATTI DALL' AL /08/2013 AFFIDAMEMTO SERVIZIO PER RISCOSSIONE DIRETTA TARES 2012 E SERVIZIO SUPPORTO. DETERMINAZIONE TARIFFE RES - IMPEGNO 1 09/08/13-24/08/13 DI SPESA. 420 IMP. E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL 09/08/2013 CONSIGLIO - AGOSTO /08/13-28/08/ INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI- IMP. E 09/08/2013 LIQUIDAZIONE AGOSTO /08/13-28/08/ AFFID. SERVIZIO ACQUISTO TROFEI E COPPE PER ESTATE /08/2013 APPROV. PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA. 3 13/08/13-28/08/ MANUTENZ. AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA CENTRALE 09/08/2013 TELEFONICA INTEGRAZ. IMP. DI SPESA. 2 13/08/13-28/08/ AFF. SPETTACOLO MUSICALE ASSOCIAZIONE CULTURALE MODERN 09/08/2013 MUSIC ACADEMY - ESTATE IMPEGNO DI SPESA. 3 13/08/13-28/08/ CDP PER N.26 SOGGETTI PRIORITARI L.R. 16/2006 E DI CUI AGLI 12/08/2013 ARTT. 11 E 12 DELLA L.R.85/95 - MESE DI AGOSTO /08/13-28/08/13

15 CDP PER N.4 SOGGETTI PRIORITARI L.R. 21/03 - MESE DI AGOSTO /08/ /08/13-28/08/13 ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI SCIACCA - DITTA /08/2013 CENTRO SAS DI ALFANO F. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 2 13/08/13-28/08/13 COMPETENZE AL LEGALE DEL COMUNE. 428 INTERVENTO TECNICO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 13/08/2013 FOTOCOPIATRICE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. 2 26/08/13-10/09/ POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO 13/08/2013 TERZI E OPERAI- PROROGA VALIDITA' PER ANNI 1 - IMPEGNO. 2 26/08/13-10/09/ RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZ. E LIQUIDAZ. DI SPESA 21/08/2013 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E CONGUAGLI GIUGNO 1 26/08/13-10/09/ FORNITURA MATETRIALI DUNZ. UFFICI AA.GG. E O.I. - APPROVAZ. 21/08/2013 PREVENTIVO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO. 2 26/08/13-10/09/ LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI 22/08/2013 AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI - SETTORE N /08/13-10/09/ /08/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA- LIQUIDAZIONE PARZIALE. 2 26/08/13-10/09/ APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO 22/08/2013 LAVORI RISCHIO IDROGEOL. VERSANTE OVEST CENTRO URBANO. 4 22/08/13-06/09/ LIQUIDAZ. DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI 26/08/2013 GIUGNO E LUGLIO 2013 E CONGUAGLIO GENNAIO - DICEMBRE /08/13-13/09/ /08/2013 ACQUISTO CARTE IDENTITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2 29/08/13-13/09/13 INTERV. STRAORD. MANUTENZ. SVUOTAMENTO VASCHE DI /08/2013 SEDIMENTAZIONE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI 5 C/DA VITELLACCI /08/2013 LIQUIDAZ. DI SPESA PER SUPERVISORE E DIREZIONE PROCESSO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI ED ANALISI 5 04/09/13-19/09/13 ACQUE REFLUE-PRELIEVI ETC. 3^ RATA ACCONTO /08/2013 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTI MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI E IMPIANTI ISTITUTO 4 09/09/13-24/09/13 UNICOMPRENSIVO. 440 IMP. E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL 02/09/2013 CONSIGLIO - MESE DI SETTEMBRE /09/13-24/09/ INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI 02/09/2013 SETTEMBRE /09/13-24/09/ STAMPA MANIFESTI - LIQUIDAZ. PARZIALE TIPOGRAFIA GERACI DI 03/09/2013 IGNAZIO GERACI DA SANTO STEFANO QUISQUINA. 2 04/09/13-19/09/ VERSAMENTO ALL INPS DI AGRIGENTO SUSSIDIO LSU FONDI 04/09/2013 COMUNALI, PERIODO AL LIQUIDAZIONE SOMME. 3 09/09/13-24/09/13 ISCRIZIONE ALBO COMUNALE STRUTTURE A CICLO /09/2013 SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCCORSO "COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI"- 3 04/09/13-19/09/13 CIANCIANA /09/2013 LIQUIDAZ. SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OO.PP. 2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 4 09/09/13-24/09/ DITTA CELNETWORK S.R.L. DA PESCATRA. 446 LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - 05/09/2013 LUGLIO 2013 E CONGUAGLIO GENNAIO - DICEMBRE /09/13-24/09/13 ULTERIORE IMPEGNO SPESA DA MAGGIO A SETTEMBRE / /09/2013 RICOVERO MINORE LA CORTE C. COMUNITA' PETER PAN 3 11/09/13-26/09/13 S.GIOVANNI G. 448 ULTERIORE IMPEGNO SPESA DA MAGGIO A SETTEMBRE /09/2013 RICOVERO DISABILE GUIDA GIOV. COMUNITA' MONDI VITALI 3 11/09/13-26/09/ ULTERIORE IMPEGNO SPESA DA MAGGIO A SETTEMBRE /09/2013 RICOVERO DISABILE DI ROSA G. COMUNITA' LA VILLETTA DI 3 11/09/13-26/09/ PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA LUGLIO 2013 SCUOLA 09/09/2013 ELEMENTARE E MEDIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 3 11/09/13-26/09/ PAGAMENTO FATTURE TELECOM 4 E 5 BIMESTRE 2013 SCU OLE 09/09/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 3 11/09/13-26/09/ LIQUIDAZIONE COMPENSO ASS. CULT. THEATRON SPETTACOLO 11/09/2013 TEATRALE ESTATE /09/13-04/10/ FATTURA 5 BIMESTRE 2013 RETE AZIENDALE MOBILE TIM. 11/09/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONRE SPESA. 2 19/09/13-04/10/ PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM 5 BIMESTRE IMPEGN O E 11/09/2013 LIQUIDAZIONE SPESA. 2 19/09/13-04/10/ CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RESTANTI MESI ANNO 11/09/ IMP.SPESA. 1 19/09/13-04/10/ CONTRATTI DIRITTO PRIVATO N. 26 SOGGETTI L.R. 16/2006 E L.R. 12/09/ /1995. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE /09/13-04/10/13

16 CONTRATTI DIRITTO PRIVATO N. 04 SOGGETTI L.R. 21/ /09/2013 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE PAGAMENTO FATTURA TELECOM 5 BIMESTRE 2013 BIBLIOTE CA - 13/09/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 459 LIQUID. FATT. ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "MODERM MUSIC 17/09/2013 ACADEMY" - SPETTACOLO MUSICALE ESTATE LIQUID. FATT. ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE " I SICANI" - 17/09/2013 SPETTACOLO TEATRALE MANIFESTAZIONI ESTIVE ACQUISIZIONE SISTEMA DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE - 17/09/2013 IMPEGNO E AFFIDAMENTO. 462 LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO INDENNITA' MISSIONI 17/09/2013 AMMINISTRATORI COMUNALI. SERVIZIO NOLEGGIO PALCO E SISTEMAZIONE DI N.200 SEDIE /09/2013 MANIFESTAZIONI ESTATE LIQUIDAZ. FATT. DITTA ARTE MUSICA SERVICE. 464 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PRESTIA COMANDE' TRASPORTO 18/09/2013 ALUNNI PENDOLARI MESI DI MARZO - APRILE FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI /09/2013 TECNICI SETT. N. 5 ANNO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. 466 APPROVAZIONE PREVENTIVI FORNITURA REGISTRI I.C. - 19/09/2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZ. DI SPESA PER RICARICA, CONTROLLO E COLLAUDO /09/2013 SEMESTRALE ESTINTORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E MEZZI - 2 SEMESTRE RATA ACCONTO. 468 LIQUIDAZ. FATTURA DITTA PENSATO ELOISA PER ACQUISTO 20/09/2013 TROFEI E COPPE ESTATE LIQUIDAZ. COMPENSO ASSOCIAZIONE FERRARI CLUB MICHELE 20/09/2013 ALBORETO PER 2 RADUNO FERRARI DAY ESTATE LIQUIDAZIONE FATT. ALLA SOC. COOP. MONDI VITALI RIBERA PER /09/2013 RICOVERO UTENTE GUIDA GIOVANNA - MESI DA MAGGIO AD AGOSTO LIQUID.FATT. ALLA SOC.COOP.SOCIALE "VIVA SENECTUS" PER /09/2013 RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA - MESI DA MAGGIO AD AGOSTO LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL 23/09/2013 CIMITERO COMUNALE. 473 IMP. E LIQUID. PAGAMENTO FATT. TELECOM 5 BIM SCUOLA 23/09/2013 ELEMENTARE CIANCIANA. 474 RICOVERO UTENTE DI ROSA G. LIQUIDAZ. FATTURE ASSOCIAZIONE 24/09/2013 PRIMAVERA ONLUS DI BIVONA - MESI DA MAGGIO AD AGOSTO /09/2013 LIQUIDAZ. SIAE ESTATE LIQUIDAZ. FATT. DITTA AUTORICAMBI D' ASCOLI AGOSTINO PER 24/09/2013 MANUTENZIONE SCUOLABUS. LIQUID. SPESA DITTA STUDIO K SOFTWARE SRL DI REGGIO EMILIA /09/2013 PER CONVENZIONE - ASSISTENZA - MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO INDENNITA' DI FINE MANDATO EX SINDACO SALVATORE SANZERI - 25/09/2013 LIQUIDAZIONE. 479 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO E CONGUAGLI 26/09/2013 MESI GIUGNO - LUGLIO LIQUIDAZIONE. 480 LIQUIDAZ. RIMBORSO CAUZIONE LAVORI EFFETTUATI NEL 26/09/2013 CIMITERO COMUNALE - DITTA SAVARINO SERGIO. LIQUIDAZ. MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMAZIONE CORDONATE /09/2013 MARCIAPIEDE C.C.A. TRATTO VIA PAPA GIOVANNI E VIA GARIBALDI - DITTA LETO F.SCO. SMALTIMENTO DI VAGLIO E SABBIE PROVENIENTI DALLA /09/2013 DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE CITTADINE, IMPIANTO EPURATIVO DI CONTRADA VITELLACCI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO DI MARIA GIUSEPPE PER /09/2013 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MATTEOTTI E PERTINI LIQUIDAZ. DI SPESA A SALDO DI MARIA IDA PER INDENNITA' DI /09/2013 ESPROPRIAZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MATTEOTTI E PERTINI 3 19/09/13-04/10/ /09/13-04/10/ /09/13-04/10/ /09/13-04/10/ /09/13-04/10/ /09/13-04/10/ /09/13-08/10/ /09/13-08/10/ /09/13-08/10/ /09/13-09/10/ /09/13-09/10/ /09/13-09/10/ /09/13-09/10/ /09/13-09/10/ /09/13-09/10/ /10/13-16/10/ /10/13-16/10/ /10/13-16/10/13 Annullata dal Dirigente Sett.3 il /10/13-16/10/ /10/13-16/10/ /10/13-16/10/ /10/13-16/10/ /10/13-16/10/ /10/13-16/10/ /10/13-23/10/ /10/13-23/10/ /10/13-23/10/13

17 485 30/09/2013 LIQUIDAZ. DI SPESA A SALDO DI MARIA LILIANA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA 4 08/10/13-23/10/13 MATTEOTTI E PERTINI /10/2013 LIQUIDAZ. DI SPESA A SALDO DI MARIA GABRIELLA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA 4 08/10/13-23/10/13 MATTEOTTI E PERTINI 487 LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA "SOGNIAMO EVENTI" DI 01/10/2013 CARMELINA GRAZIANO PER SPETTACOLO MUSICALE ESTATE /10/13-23/10/13 LIQUIDAZ. DI SPESA A SALDO DI MARIA SARA PER INDENNITA' DI /10/2013 ESPROPRIAZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA 4 08/10/13-23/10/13 MATTEOTTI E PERTINI 489 LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 02/10/2013 BANDISTICA MUSICALE "SIMONE MANTIA" - ESTATE /10/13-25/10/13 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER /10/2013 PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA SISMICA- RISPARMIO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 4 02/10/13-17/10/13 ARCHITETTONICHE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA PAPA GIOVANNI 491 INTERVENTO TECNICO SISTEMAZ. E MANUTENZIONE 03/10/2013 FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. 2 10/10/13-25/10/ ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E OPERAI - 03/10/2013 REGOLAZIONE POLIZZA RCT. 2 10/10/13-25/10/ IMP. E LIQUIDAZ. FATTURA ENEL ENERGIA AGOSTO SCUOLA 04/10/2013 ELEMENTARE E MEDIA DI CIANCIANA. 3 10/10/13-25/10/13 LIQUIDAZ. DI SPESA A D' ANGELO MARIO PER PAGAMENTO A /10/2013 SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MATTEOTTI E PERTINI A SERVIZIO 4 10/10/13-25/10/13 DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN CONTRADA SILVA. 495 IMP. E LIQUID. INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 04/10/2013 COMUNALI - MESE DI OTTOBRE /10/13-23/10/13 NOMINA PROGETTISTI E COLLABORATORI PER PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVO:SICUREZZA SISMICA, RISPARMIO /10/2013 ENERGETICO E DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 4 08/10/13-23/10/13 ARCHITETTONICHE, DELL' EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII /10/2013 LIQUIDAZ. DI SPESA A SALDO D' ANGELO ANTONINO MARIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE 4 10/10/13-25/10/13 PRIMARIA VIA MATTEOTTI E PERTINI /10/2013 NOMINA PROGETTISTI E COLLABORATORI PER PROGETTO PRELIMINARE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SS 118 E LA STRADA COMUNALE REGIA TRAZZERA SERRA DEI GOTI CON 4 08/10/13-23/10/13 FUNZIONI DI CIRCONVALLAZIONE /10/2013 NOMINA RUP PER PROGETTO PRELIMINARE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SS 118 E LA STRADA COMUNALE REGIA 4 08/10/13-23/10/13 TRAZZERA SERRA DEI GOTI CON FUNZIONI DI CIRCONVALLAZIONE. 500 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ATO AG 1 - ANNO /10/2013 LIQUIDAZIONE 12^ RATA - RATA ACCONTO /10/13-25/10/ LIQUIDAZ. DI SPESA DITTA COIM PER INTERVENTI DI MANUTENZ. 08/10/2013 ORD. LOCALI ED IMPIANTI I.C. PIAZZA ALESSIO DI GIOVANNI. 4 10/10/13-25/10/ DECURTAZ. TRATTAMENTO ECONOMICO LUGLIO - SETTEMBRE 08/10/2013 ASSENZA MALATTIA DIP. COM.LI. 3 10/10/13-25/10/ LIQUID. DI SPESA DITTA ALFANO MASSIMILIANO MAUTENZ. E 09/10/2013 GESTIONE IMPIANTO P.I. - 1 TRIMESTRE DAKL AL /10/13-26/10/ /10/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - LIQUIDAZ. PARZIALE. 2 11/10/13-26/10/13 ACQUISTO MATERIALE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI /10/2013 SETTORE - DEMOGRAFICI - DITTA SAIV DI GALVANO IVAN /10/13-26/10/13 LIQUIDAZIONE. 506 IMP. E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL 10/10/2013 CONSIGLIO - MESE DI OTTOBRE /10/13-26/10/13 LIQUIDAZ. QUOTA SOCIETARIA SOCIETA' CONSORTILE SRL PER /10/2013 REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 1 - AG 5 11/10/13-26/10/13 PROV. OVEST. 508 LIQUIDAZ. FATT. SOC. COOP. "VIVA SENECTUS" PER RICOVERO 10/10/2013 MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA - SETT /10/13-26/10/13 SMALTIMENTO DI VAGLIO E SABBIE PROVENIENTI DALLA /10/2013 DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE CITTADINE, IMPIANTO 5 21/10/13-05/11/13 EPURATIVO DI CONTRADA VITELLACCI LIQUIDAZ. DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 11/10/2013 FEBBRAIO /10/13-05/11/13

18 LIQUIDAZ. FATT. SOCIETA' COOP. SOCIALE "MONDI VITALI" DI /10/2013 RIBERA PER RICOVERO UTENTE GUIDA GIOVANNA - SETT /10/13-05/11/ CDP PER N.4 SOGGETTI PRIORITARI L.R. 21/03 -LIQUIDAZIONE MESE 16/10/2013 DI OTTOBRE /10/13-05/11/ CDP PER N.26 SOGGETTI PRIORITARI L.R. 16/2006 E DI CUI AGLI 16/10/2013 ARTT. 11 E 12 DELLA L.R.85/95 - LIQUIDAZ. MESE DI OTTOBRE /10/13-05/11/ IMPEGNO E LIQUIDAZ. PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA GAS 16/10/2013 SPA MAGGIO - AGOSTO CENTRO SOCIALE. 3 21/10/13-05/11/ LIQUIDAZ. DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE E 17/10/2013 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI. 2 21/10/13-05/11/ STAMPA MANIFESTI - LIQUIDAZ. PARZIALE TIPOGRAFIA GERACI DI 17/10/2013 IGNAZIO GERACI DA SANTO STEFANO QUISQUINA. 2 21/10/13-05/11/ LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE ' AGENZIA DELLE ENTRATE PER 18/10/2013 REGISTRAZIONE CONTRATTI N. 3 E 4 / /10/13-06/11/ LIQUIDAZIONE FATTURA ASS. PRIMAVERA ONLUS DI BIVONA 18/10/2013 RICOVERO UTENTE DI ROSA G. MESE DI SETTEMBRE /10/13-06/11/ UNIONE DEI COMUNI " PLATANI - QUISQUINA - MAGAZZOLO " QUOTA 21/10/2013 ASSOCIATIIVA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2 22/10/13-06/11/ /10/2013 ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2 22/10/13-06/11/13 LIQUIDAZIONE SPESA A BRIGNOLA G. PAGAMENTO A SALDO /10/2013 INDENNITA' ESPROPRIAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE VIA 4 22/10/13-06/11/13 MATTEOTTI E PERTINI. 522 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI 21/10/2013 AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI - SETTORE N /10/13-06/11/13 LIQUIDAZIONE SPESA BRIGNOLA R. PAGAMENTO A SALDO /10/2013 INDENNITA' ESPROPRIAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE VIA 5 22/10/13-06/11/13 MATTEOTTI E PERTINI. 524 INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI TESORERIA 21/10/2013 QUINQUENNIO 2014/2018. APPROVAZIONE BANDO. 4 22/10/13-06/11/ RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC - 22/10/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 1 24/10/13-08/11/13 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE REINTEGRO CONTO /10/2013 DI CREDITO MOD. 105 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL 2 24/10/13-08/11/13 COMUNE. 527 ACQUISIZIONE SISTEMA DI GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE. 22/10/2013 LIQUIDAZIONE DITTA CAPELLI E FIGLIO. 2 24/10/13-08/11/13 LIQUIDAZIONE SPESA A MESSINA SALVATORE PAGAMENTO A /10/2013 SALDO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE 2 24/10/13-08/11/13 PRIMARIA VIA MATTEOTTI E PERTINI /10/2013 LIQUIDAZIONE SPESA PRAZZA VINCENZA PAGAMENTO A SALDO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE LAVORI DI URBANIZZAZIONE 4 24/10/13-08/11/13 PRIMARIA VIA MATTEOTTI E PERTINI /10/2013 LIQ. SPESA ALI' GIULIA PAGAMENTO A SALDO INDENNITA ESPROPRIAZIONE LAVORI URBANIZZAZIONE VIA MATTEOTTI E 4 24/10/13-08/11/13 PERTINI /10/2013 INTERVENTO RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE N. 3 ABBEVERATOI COMUNALI. PRESA ATTO DDG N. 1066/13 EMESSO ASS. REG. RIS. 4 06/11/13-21/11/13 AGR. 532 APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA ACQUISTO CORONA DI FIORI 24/10/2013 DEL 02 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA. 2 31/10/13-15/11/ APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA ACQUISTO CORONA D ' 24/10/2013 ALLORO DEL 04 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO 2 31/10/13-15/11/ RINNOVO POLIZZA ANNUALE ASSICURAZIONE SCUOLABUS. IMP.E 25/10/2013 LIQ. 3 05/11/13-20/11/ INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO 25/10/2013 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE E CONGUAGLIO AGOSTO /10/13-15/11/ INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO 25/10/2013 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE /10/13-15/11/ /10/2013 RETTIFICA D.D. N. 524 DEL 21,10, /10/13-15/11/13 LIQ. SPESA MONTALBANO ROLANDO PAGAMENTO INDENNITA' /10/2013 ESPROP. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MATTEOTTI E 4 31/10/13-15/11/13 PERTINI. 539 LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI CIMITERO DITTA DI 28/10/2013 NOTO - CONTI - VIOLA - CIMINO. 5 31/10/13-15/11/ FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO IMPIANTI DI CLORAZIONE 28/10/2013 REFLUI IMPIANTI DI DEPURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. 5 31/10/13-15/11/ APPLICAZIONE BENEFICI DIP. COM.LE CUSUMANO ANNA MARIA EX 28/10/2013 ART. 80 CO. 3 L. 388/ /10/13-15/11/13

19 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SETT /10/2013 ANNO IMP. SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. 5 31/10/13-15/11/ /10/2013 IMPEGNO SPESA COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO /10/13-15/11/13 LIQUIDAZ. SPESA A MONTALBANO ANTONELLA INDENNITA' DI /10/2013 ESPROPR. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MATTEOTTI E 4 04/11/013-19/11/13 PERTINI /10/2013 LIQUIDAZIONE SPESA A MONTALBANO ANNA INDENNITA' DI ESPROPR. LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA MATTEOTTI E 4 04/11/013-19/11/13 PERTINI /10/2013 ACQUISIZIONE SISTEMA GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE. RIPARAZIONE PC E IMPIANTO RETE GESTIONE LETTORE 2 PRESENZE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 547 SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET IN TECNOLOGIA ADSL WIRELESS 31/10/2013 ANNO 2013,. IMPEGNO SPESA DI SEI MESI DAL 01/07/13 AL 2 LIQUIDAZIONE SPESA A MARTORANA ALFONSO PAGAMENTO A /10/2013 SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE LAVORI DI 2 05/11/13-20/11/13 URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA VIA MATTEOTTI E PERTINI. 549 REINTEGRAZIONE FONDO ROTAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO 31/10/2013 PERSONALE LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE C.C.A. 4 05/11/13-20/11/13 LIQUIDAZIONE DI SPESA A SCARDINO ANNA MARIA PER /11/2013 PAGAMENTO A SALDO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE LAVORI 4 06/11/13-21/11/13 URBANIZZZAZIONE PRIMARIA VIA MATTEOTTI E PERTINI /11/2013 NOMINA RESP. UNICO PROCEDIMENTO PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA E 4 05/11/13-20/11/13 SECONDARIA I GRADO PIAZZA ALESSIO DI GIOVANNI /11/2013 NOMINA PROGETTISTA E COLLABORATORI PER PROGETTO LAVORI DI MANUTANZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA 4 05/11/13-20/11/13 E SECONDARIA I GRADO PIAZZA ALESSIO DI GIOVANNI /11/2013 REINTEGRAZIONE FONDO DI ROTAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO PER LAVORI 4 06/11/13-21/11/13 TRATTO DI CUNETTA STRDA DI COLLEGAMENTO SERRA DEI GOTI E 554 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ATO AG-1 ANNO LIQUIDAZIONE 05/11/2013 RATEO SALDO IN CONTO /11/13-21/11/13 LIQUIDAZIONE DI SPESA PERZIA FILIPPA PAGAMENTO INDENNITA' /11/2013 ESPROPRIAZIONE VIA MATTEOTTI E PERTINI ALLOGGI POPOLARI 4 08/11/13-23/11/13 C.DA SILVA /11/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA CIRAOLO FRANCESCO PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE VIA MATTEOTTI E PERTINI PER 4 08/11/13-23/11/13 ALLOGGI POPOLARI C.DA SILVA 557 LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CORONA DI FIORI 07/11/2013 RICORRENZA DEL DITTA LA GARDENIA 2 08/11/13-23/11/13 LIQUIDAZIONE DI SPESA BAVUSO ONOFRIA PAGAMENTO /11/2013 INDENNITA' ESPROPRIAZIONE VIA MATTEOTTI E PERTINI PER 4 08/11/13-23/11/13 ALLOGGI POPOLARI C.DA SILVA /11/2013 LIQUIDAZIONE RIMBORSO CAUZIONE LAVORI CIMITERO COMUNALE 5 08/11/13-23/11/13 DITTA ALFANO ANTONINO 560 INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 07/11/2013 MESE NOVEMBRE /11/13-23/11/ INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO 07/11/2013 DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE /11/13-23/11/13 LIQUIDAZIONE DI SPESA SUPERVISIONE E DIREZIONE IMPIANTI /11/2013 DEPURAZIONE REFLUI E RELATIVI PRELIEVI ED ANALISI DI ACQUE 5 20/11/13-05/12/13 REFLUE- 4^ RATA DI ACCONTO. 563 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- ANNO /11/2013 IMPEGNO DI SPESA 2 20/11/13-05/12/ MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA CENTRALE 08/11/2013 TELEFONICA DAL AL LIQUIDAZIONE DI SPESA 2 20/11/13-05/12/ IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE DI 11/11/2013 RIBERA 2 20/11/13-05/12/13 RETTIFICA IMPEGNO D.D. N.419 DELL' AFFIDAMENTO /11/2013 SERVIZIO PER RISCOSSIONE DIRETTA TARES ANNO 2013 E PER IL 1 20/11/13-05/12/13 SERVIZIO SUPPORTO DETERMINAZIONE TARIFFE TARES /11/2013 LIQUIDAZIONE BENEFICIO LEGGE N. 62/ NORME PER LA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'ISTRUZIONE -DISPOSIZIONI ATTUATIVE ANNO SCOLASTICO 2009/ /11/13-05/12/13

20 568 11/11/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVO AL PAGAMENTO FATTURE TELECOM 5 E 6 BIMESTRE 2013 SCUOLE MATERNA E MEDI A DI 3 20/11/13-05/12/13 CIANCIANA 569 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CONVERSIONE DATI E BONIFICA 12/11/2013 ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO IMPEGNO DI SPESA 1 20/11/13-05/12/13 ATTO DI CITAZIONE TRIB. DI SCIACCA PROMOSSO DA PERZIA /11/2013 STEFANO ED ALTRI-LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE AVV. 2 20/11/13-05/12/2013 DOMENICO CICCHIRILLO /11/2013 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 PER RICOVERO DISABILE PSICHICO DI ROSA GIUSEPPE C/O 3 21/11/13-06/12/13 COMUNITA' ALLOGGIO "LA VILLETTA" DI BIVONA /11/2013 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 PER RICOVERO DISABILE PSICHICO GUIDA GIOVANNA C/O 3 21/11/13-06/12/13 COMUNITA' ALLOGGIO "MONDI VITALI" DI RIBERA /11/2013 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013 RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA PRESSO 3 21/11/13-06/12/13 COMUNITA' ALLOGGIO "PETER PAN" DI S.GIOVANNI GEMINI 574 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME, TONER, CARTA 13/11/2013 DITTA SARCUTO CART /11/13-06/12/ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO BOLLETTE 14/11/2013 TELECOM 6 BIMESTRE /11/13-06/12/ RETE AZIENDALE MOBILE TIM SPA - FATTURA 6 BIM IMP. E 14/11/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2 21/11/13-06/12/13 LAVORI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO, /11/2013 REINTEGRAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE CON 5 21/11/13-06/12/13 PERSONALE INTERNO 578 DETERMINAZIONE TICKET TRASPORTO ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA 18/11/2013 E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO /11/13-06/12/ REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER PIGNORAMENTO SOMME 18/11/2013 SIGNOR CIULLA SALVATORE 3 22/11/13-07/12/13 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI /11/2013 ESPROPRIAZIONE LAVORI DI VIA MATTEOTTI EPERTINI A FAVORE 4 22/11/13-07/12/13 DEL SIGNOR CORDOVA LEDESMA ANTONINO LEOPOLDO 581 LIQUIDAZIONE SALDO PERSONALE UFFICIO COMUNALE PER 15 19/11/2013 CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE 2 11/12/13-26/12/ LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013 CONTRATTI DI DIRITTO 19/11/2013 PRIVATO PER 4 SOGGETTI PRIORITARI L.R. N. 21/ /11/13-07/12/13 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013 CONTRATTI DI DIRITTO /11/2013 PRIVATO PER 26 SOGGETTI PRIORITARI L.R. N. 16/2006 E DI CUI 3 22/11/13-07/12/13 ALLA L.R. N. 85/ AFFIDAMENRO ASSISTENZA RIPARAZIONE COMPUTERS IMAC DIR. 20/11/2013 SETTORE 4 -DITTA INFORMATICA COMMERCIALE SPA 4 22/11/13-07/12/ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE TELECOM 6 21/11/2013 BIMESTRE 2013 BIBLIOTECA COMUNALE 3 22/11/13-07/12/13 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ATO AG-1 IN LIQUIDAZIONE /11/2013 IMPEGNA DI SPESA PAGAMENTO SOMME ALLA SO.GE.I.R. SPA ANNO 2013-LIQUIDAZIONE RATE DI ACCONTO OTTOBRE- 5 22/11/13-07/12/2013 NOVEMBRE GESTIONE COMMISSARIALE 587 APPROVAZIONE RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO 21/11/2013 NELL'ANNO 2012 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CITTA' DI 3 21/11/13-06/12/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURE ENEL /11/2013 ENERGIA SPA SETTEMBRE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA DI 3 22/11/13-07/12/13 CIANCIANA 589 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO FATTURA 21/11/2013 TELECOM 6 BIMESTRE 2013 SCUOLA ELEMENTARE DI CIANC IANA 3 22/11/13-07/12/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI CARBURANTE DITTA Q8 DI 21/11/2013 ALESSANDRIA DELLA ROCCA AUTOVETTURA P.M. 2 22/11/13-07/12/ ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE AGENTI DI P.M.- IMPEGNO DI 22/11/2013 SPESA 2 28/11/13-13/12/ LIQUIDAZIONE DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 22/12/ E CONGUAGLI MESI AGOSTO-SETTEMBRE /11/13-13/12/ /12/2013 STIPULA ATTO COSTITUTIVO SRR-ACQUISIZIONE MARCHE DA 2 28/11/13-13/12/13 LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. SOCILAE MONDI VITALI DI /11/2013 RIBERA PER RICOVERO UTENTE GUIDA GIOVANNA- MESE DI 3 28/11/13-13/12/13 OTTOBRE /11/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. SOCIALE VIVA SENECTUS PER RICOVERO MINORE LA CORTE MARIA CONCETTA PERIODO OTTOBRE /11/13-13/12/13