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1 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO VIA G. BOLTRAFFIO MILANO MI ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2012 Pag.001 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI altri costi pluriennali da amm 1.680, , , ,00 TOT. I TOT. I , ,00 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI attrezzatura varia e minuta 1.678, , mobili e arredo ufficio 740,40 740, macchine ufficio elettroniche , , autocarri e simili , , , ,71 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI f.do amm. attrezzature (1.175,16) (839,40) f.do amm. mobili ufficio (259,14) (185,10) f.do amm. macch.uff.elettron. (31.319,05) (26.575,37) f.do amm. autocarri e simili (21.054,53) (10.701,51) TOT TOT (53.807,88) (38.301,38) TOT. II TOT. II , ,33 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE depositi cauz. vari 845,99 845,99 TOT. III TOT. III ,99 845,99 TOT. B TOT. B , ,32 C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO CLIENTI 5.750, , cred. per ricavi da fatturare 157, irpef rit.acc.per int. attivi 295,10 250, forn.nota accr. da ricevere , , ,84 TOT. II TOT. II , ,84 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE Banca sella c/c , , postali c/c 214, banca popolare comm. & ind , , cassa contanti 595,59 140,71

2 Pag.002 B I L A N C I O A L 31/12/ /12/2011 TOT. IV TOT. IV , ,18 TOT. C TOT. C , ,02 D RATEI E RISCONTI ATTIVI risconti attivi 859,90 766,83 TOT. D TOT. D ,90 766,83 TOTALE ATTIVO , ,17 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE capitale sociale , ,00 TOT. I TOT. I , ,00 VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO utili esercizi precedenti , ,98 TOT.VIII TOT.VIII , ,98 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (33.822,69) ,27 TOT. A TOT. A , ,25 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI , , postali c/c 65, ritenute passive co.co.co 321,77 13, debiti verso Inps 263,00 44, , ,92 TOT. D TOT. D , ,92 TOTALE PASSIVO E NETTO , ,17

3 Pag.003 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2011 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI donazioni ricevute , , contributo 5 x mille , , abbuoni passivi (1,55) , ,26 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI risarcimenti assicurativi 350,00 TOT. a ,00 TOT ,00 TOT. A TOT. A , ,26 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI abbuoni attivi 183,55 1, merci c/acquisti (87,12) (4.112,11) beni inferiori a 516,46 euro (278,50) (967,62) acq. cancelleria e stampati (1.317,41) (1.393,30) TOT TOT (1.499,48) (6.471,83) 7 PER SERVIZI consulenze tecniche (363,00) (360,00) manut.e rip. su beni di prop. (1.083,86) (159,00) compensi a terzi (18.447,06) (11.480,00) parcheggi automezzi 80% (1.260,00) assicuraz.automezzi aziendali (1.394,61) (974,16) manutenzione automezzi aziend. (598,88) (45,00) inserzioni e necrologi (802,23) utenze telefoniche fisse 597,57 (189,94) utenze energia elettrica (175,00) spese postali (241,30) (1,00) comp.collaboratori co.co.co (8.658,00) (3.128,00) contr.per comp.a collaboratore (1.602,00) (558,40) oneri e comm. servizi bancari (544,08) (648,72) spese amministrative diverse (96,94) (3.021,62) assicurazioni diverse (114,26) ristoranti e alberghi (17.306,00) (17.296,40) TOT TOT (50.540,39) (39.411,50) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI manut.rip.beni di terzi deduc. (44.278,00) locazione operativa (1.637,80) affitti passivi (1.501,00) (14.880,00) TOT TOT (1.501,00) (60.795,80) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI amm. costi pluriennali (1.680,00) (1.680,00) TOT. a TOT. a (1.680,00) (1.680,00) b AMMORTAMENTO DELLE

4 Pag.004 B I L A N C I O A L 31/12/ /12/2011 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI amm. attrezzat.varia e minuta (335,76) (335,76) amm. mobili e arredi d'ufficio (74,04) (74,04) amm. macch. uff. elettroniche (4.743,68) (5.208,94) amm. autocarri e simili (10.353,02) (6.151,51) TOT. b TOT. b (15.506,50) (11.770,25) TOT TOT (17.186,50) (13.450,25) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE altri costi di gestione (3.657,97) (748,12) erogazioni liberali (24.000,00) valori bollati (43,62) (135,14) quote associative (4.500,00) bolli e spese su fatture (1,81) (10,86) omaggi deducibili 886, sanzioni (16,54) bollo automezzi uso aziendale (96,25) (149,39) TOT TOT (32.299,65) (174,05) TOT. B TOT. B ( ,02) ( ,43) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) (33.867,10) ,83 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI interessi attivi c/c bancari 221,41 929,12 TOT. d TOT. d ,41 929,12 TOT. d TOT. d ,41 929,12 TOT TOT ,41 929,12 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI arrotondamenti passivi (0,51) interessi passivi indeducibili (0,17) TOT. d (0,68) TOT (0,68) TOT. C TOT. C ,41 928,44 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI sopravvenienze passive (177,00) TOT. c (177,00) TOT (177,00)

5 Pag.005 B I L A N C I O A L 31/12/ /12/2011 TOT. E (177,00) RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) (33.822,69) ,27 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (33.822,69) ,27

6 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO VIA G. BOLTRAFFIO MILANO MI ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 ALLEGATI AL BILANCIO 31/12/2012 Pag.006 CLIENTI N.G.C MEDICAL SPA 5.750,00 T O T A L E 5.750,00

7 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO VIA G. BOLTRAFFIO MILANO MI ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 ALLEGATI AL BILANCIO 31/12/2012 Pag.007 FORNITORI FORNITORI 4.937,00 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI ,99 GE CAPITAL SERVICES SRL 202,00- FASTWEB SPA 42,83- RUSSOTTFINANCE SPA 8.662,00 BETTINI SRL 209,09- CUSMAI SRL 494,75 RCS MEDIA GROUP SPA 542,08 ASSOMED SRL ,00 T O T A L E ,90

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