Controllo di Gestione

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Fabriciano Santoro
8 anni fa
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1 NOVITA COGES Con la presente release viene rilasciata il nuovo modulo e/coges, con il quale è possibile Controllo di Gestione per aziende di qualsiasi tipo (produttive, commerciali, di servizi, studi professionali, ) e di qualsiasi dimensione. E articolato in sei sottomoduli: CENTRI E COMMESSE ASSI AGGIUNTIVI COLLEGAMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGAMENTI GESTIONALI BUDGET COGES PLUS APPALTI PUBBLICI INSERIMENTO CONTROPARTITA PAGAMENTI / INCASSI AUTOMATICI La procedura nel caso di registrazione in Prima Nota di una fattura di acquisto od emessa con indicatore Auto pag/inc valorizzato generava automaticamente la scrittura contabile di pagamento ovvero di incasso utilizzando il sottoconto (cassa o banca) impostato nel Default azienda alla voce Cassa amministrazione. E stata ora introdotta la possibilità di inserire direttamente in Prima Nota il sottoconto di cassa o banca da utilizzare nel pagamento/incasso. CALCOLO AMMORTAMENTO FISCALE SU BENI USATI DI VALORE INFERIORE A 516,46 EURO All interno della gestione categorie generiche cespiti, nel dettaglio dati fiscali, è stato introdotto un nuovo indicatore, denominato Applica ai cespiti usati. E abilitato ed editabile solo se il campo Percentuale intera primo anno è valorizzato a SI. SPOSTAMENTO RIGHE SU DOCUMENTO UNICO E ORDINI Sui programmi Documento unico vendite/acquisti, Gestione Ordini/Impegni/Preventivi e Gestione Parcelle è stata aggiunta una nuova funzionalità che permette di spostare le righe presenti a proprio piacimento.

professionali, ) e di qualsiasi dimensione.

2 Certificazione Service Pack di SQL Server 2008 / 2008 R2 A partire dalla presente release e/ è certificato anche su SQL Server 2008 Service Pack 3 e SQL Server 2008 R2 Service Pack Fine certificazione SQL Server Licenza a tempo: implementazione tecnica In previsione dell' introduzione di una nuova modalità commerciale di licenza a tempo, sono state implementate le funzionalità tecniche che ne consentono l' attivazione. Controllo della chiave di attivazione e della scadenza della licenza. Avviso di messaggio informativo dell approssimarsi della scadenza: l'utente con un prodotto con licenza a tempo, effettua normalmente la login al prodotto, tuttavia, all'avvicinarsi della scadenza (ovvero a partire dai 30 gg. precedenti la data di fine validità) viene allertato mediante il seguente messaggio: ATTENZIONE: LA LICENZA STA PER SCADERE Data scadenza licenza: xx/xx/xxxx. Per continuare ad utilizzare il prodotto è necessario rinnovare il contratto di utilizzo; contatta il tuo Partner di fiducia o ESA Software S.p.A. Se si accede al prodotto dopo la data di scadenza, l utente riceve il seguente messaggio: ATTENZIONE: LICENZA D USO SCADUTA il xx/xx/xxxx Per continuare ad utilizzare il prodotto è necessario rinnovare il contratto di utilizzo; contatta il tuo Partner di fiducia o ESA Software S.p.A. In mancanza di rinnovo, il prodotto consente la sola visualizzazione e stampa/elaborazione dei dati già inseriti. L'utente accede comunque al prodotto, ma unicamente per effettuare stampe, visualizzazioni ed elaborazioni su dati precedentemente inseriti. NOTA: xx/xx/xxxx è la data di ultimo giorno di validità della licenza.

attivazione. Controllo della chiave di attivazione e della scadenza della licenza.

1.4 Stampa mastrini con importo in valuta per e/ready [RI 723544C] La stampa mastrini con importo in valuta viene eseguita dalla voce Mastrini presente in Contabilità Generale, nella maschera a video

3 1.4 Stampa mastrini con importo in valuta per e/ready [RI C] La stampa mastrini con importo in valuta viene eseguita dalla voce Mastrini presente in Contabilità Generale, nella maschera a video è presente il flag Controvalori in valuta, una vota attivato il suddetto flag ed effettuata la stampa verrà stampata la descrizione della valuta, il relativo controvalore, la data di cambio e l'importo in valuta di tutti i conti che sono stati inseriti nella griglia dei conti presente in maschera. 1.5 Aggiunta la descrizione della variante dell articolo nella Stampa Ultimi prezzi [RI C] All interno del report della stampa Ultimi prezzi clienti / fornitori è stata aggiunta la descrizione della variante dell articolo. 1.6 Navigazione fra documenti Navigazione documenti è una nuova funzione che permette di visualizzare in modo semplice e intuitivo i documenti emessi o ricevuti evidenziando per ciascuno i relativi documenti di origine e di evasione. La funzione si può richiamare da ogni finestra di gestione documenti a partire dagli ordini fino alla prima nota, tramite il bottone contrassegnato dall'icona di una nave, aggiunto dopo il bottone Voip. Se richiamato da gestione documenti apre una finestra dove vengono presentate due viste ad albero (treeview), che hanno come radice il documento scelto; la prima vista elenca, se presenti, tutti i documenti di origine, mentre la seconda vista riporta la storia dei documenti di evasione.

l'importo in valuta di tutti i conti che sono stati inseriti nella griglia dei conti presente in maschera. 1.

4 Qualora siano presenti documenti generati a partire da quello scelto verranno visualizzati di colore blu e sarà possibile eliminarli dalla vista togliendo l indicatore Documenti generati da evasione. La funzione è richiamabile anche da tutti i menù di gestione documenti, utilità. In questo caso il programma si apre sul Tab Seleziona Documento ed è necessario impostare uno dei parametri richiesti in modo da definire un documento preciso come radice della visualizzazione nel 'Tab Analisi' Prog. ordine/impegno Prog. documento Prog. prima nota 1.7 Righe ordini con evasione a valore Con questa implementazione potrà essere gestita l'evasione a valore di una o più righe di un ordine a fornitore o di un impegno da cliente, con controllo di evasione effettuato sul valore anzichè sulla quantità. Nello stesso documento è possibile gestire situazioni miste, con alcune righe che prevedono l'evasione normale (a quantità) ed altre che prevedono l'evasione a valore. Si è intervenuti in modo tale che per chi utilizza il normale controllo di evasione sulla quantità nulla cambi, sia nell'operatività che nell'aspetto del layout. Per comodità in questo testo, parlando di ordini ci si riferisce sia agli ordini a fornitori, che agli impegni da clienti. 1.8 Gestione annullamenti da evasioni a saldo con collegamento al documento di evasione [AN C] Quando si effettuano delle evasioni a saldo vengono creati anche degli annullamenti che non venivano collegati al documento di destinazione; cancellando in seguito il documento di destinazione, i documenti di origine rimanevano parzialmente annullati a causa dell'impossibilità di eliminare automaticamente gli annullamenti relativi. Questa situazione si verificava sia nell'evasione manuale ordini/impegni che nell'evasione manuale dei DDT. Nota: gli annullamenti derivanti dall'evasione a saldo vengono riportati nelle righe dei dettagli di evasione del documento di origine e possono essere visualizzati con F7 sul campo Quantità evasa Aggiornamento tabelle Banche ed Agenzie Sono state aggiornate le tabelle Banche ed Agenzie a febbraio 2012.

In questo caso il programma si apre sul Tab Seleziona Documento ed è necessario impostare uno dei parametri richiesti in modo da definire un documento preciso come radice della visualizzazione nel

5 Richieste di implementazioni eseguite con il fix Prezzi Aggiornamento righe contratto Segnalazioni nr C, C Numero AN-RI C Si richiede di poter aggiornare i contratti solo in base al tipo riga rendendo opzionale l articolo, il gruppo/sottogruppo merceologico o la linea prodotto.

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