La misurazione della qualità e delle prestazioni nel Servizio Idrico Integrato

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1 ROMA Gennaio 28 INCONTRI SULLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI Seconda edizione La misurazione della qualità e delle prestazioni nel Servizio Idrico Integrato L esperienza dell AATO 2 Marche Centro-Ancona Ing. Silvia Pezzoli Resp. Servizio Tecnico AATO2 17 Gennaio 8 IL CONTROLLO COME STRUMENTO DI VERIFICA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Affidamento del Servizio Idrico Integrato dal 23 In house fino al 23 L affidamento è regolato da: Convenzione di affidamento Disciplinare Tecnico e Piano d Ambito rapporto tra il gestore e l AATO Carta del Servizio Idrico Integrato Regolamento del Servizio Idrico Integrato Regolamento del fondo di garanzia rapporto tra il gestore e gli utenti

2 17 Gennaio 8 IL CONTROLLO COME STRUMENTO DI VERIFICA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Gli strumenti contrattuali perdono di valore se quanto previsto non è soggetto a continua verifica. La possibilità di verifica del rispetto degli obblighi contrattuali previsti nella Convenzione, nel Disciplinare Tecnico, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento, può essere attuata attraverso un flusso di informazioni regolato e continuo, limitando così l asimmetria informativa tra il gestore e l AATO. Oltre all acquisizione dei dati risulta altrettanto importante la loro elaborazione e analisi per la valutazione delle prestazioni raggiunte, dalle quali derivano le conseguenti azioni da parte dell Autorità. Nel caso dell ATO 2 Marche Centro Ancona queste possono essere suddivise in quelle che : hanno effetti diretti sulle tariffe non hanno effetti diretti sulle tariffe ma possono influenzare la attività di pianificazione. 17 Gennaio 8 IL MODELLO DI CONTROLLO Tutti gli obblighi che il gestore è tenuto a rispettare sono stati raccolti nel MODELLO DI CONTROLLO, un manuale operativo ad uso del gestore e dell AATO in cui sono dettagliati: quali informazioni devono essere comunicate il formato e le modalità di trasmissione le scadenze eventuali penalità

3 17 Gennaio 8 RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEL SII NELL ATO 2 Tutte le informazioni trasmesse dal gestore vengono analizzate dall AATO che le verifica, le valida (bilancio, controllo incrociato dati, reclami utenti, stampa locale, ecc ), le elabora e le illustra in una Relazione che ogni anno viene presentata alle Autorità locali, agli operatori del settore, ai cittadini e alle associazioni dei consumatori. I temi illustrati nella relazione sono: La disponibilità e la qualità della risorsa idrica La dotazione impiantistica La struttura organizzativa del gestore Gli standard organizzativi I costi operativi Gli investimenti Le tariffe I ricavi La analisi economico finanziaria e reddituale della gestione La analisi della produttività e della efficienza della gestione Gli obblighi di comunicazione L attività di tutela degli utenti 17 Gennaio 8 DATI CON EFFETTI DIRETTI SULLE TARIFFE Gia nel corso del 26 a seguito della conclusione del primo triennio di affidamento l Autorità ha eseguito la prima revisione tariffaria triennale. I fattori oggetto di controllo da parte dell Autorità che hanno determinato un effetto diretto sulle tariffe del triennio successivo e di quelli seguenti sono: Obblighi di comunicazione Standard tecnici Standard organizzativi Penalità Investimenti Riallineamento del capitale Ricavi Conguaglio nel triennio successivo Costi operativi Revisione dei costi operativi TRM Revisione della articolazione tariffaria

4 17 Gennaio 8 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO - Trasmissione risultati rilevazione perdite ai sensi del DM 99/97 - Trasmissione del Piano di fatturazione annuale - Invio autidichiarazione copertura assicurativa - Invio autodichiarazione regolarità cauzione ENTRO IL 31 MARZO - Predisposizione delle schede progetto a consuntivo (entro 3 mesi dalla fine del 3 anno di gestione) - Trasmissione budget - Relazione trimestrale - Richiesta per la modifica della tariffa a causa della differenza tra ricavo effettivo e previsto in un anno maggiore del 2% - Trasmissione comunicazione dell avvenuto pagamento del Canone di concessione ai comuni ed eventuali note ENTRO IL 31 MAGGIO - Trasmissione del POA consuntivo - Trasmissione dei dati gestionali - Trasmissione del Libro dei Cespiti - Trasmissione Standard organizzativi - Archivio infrastrutture - Resoconto sui reclami ENTRO IL 3 GIUGNO - Relazione trimestrale - Trasmissione bilancio consuntivo Multiservizi - Trasmissione bilancio consuntivo Consorzio Gorgovivo - Trasmissione piano dei conti dettagliato delle voci "investimenti per conto di terzi" e "altri proventi vari" - Pagamento prima rata del Canone di Concessione 17 Gennaio 8 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO - Trasmissione requisiti affidamento in house - Trasmissione ricavi - Trasmissione elenco utenze fognarie industriali - Trasmissione Report sull attività di controllo delle utenze industriali - Trasmissione tabelle e relazione sulla gestione del Fondo di Garanzia ENTRO IL 3 SETTEMBRE - Bilancio di Verifica (relativo all'intera gestione ed al solo SII) ENTRO IL 3 NOVEMBRE - Trasmissione bilancio unbundling secondo normativa AEEG ENTRO IL 31 DICEMBRE - Relazione trimestrale - Trasmissione dei dati economici (costi operativi e S/p c/e del SII). - Pagamento seconda rata del Canone di Concessione - Trasmissione del POA preventivo

5 17 Gennaio 8 CONTROLLO DELL ATTIVITÀ DI GESTIONE DAL 23 AL 25 obblighi di comunicazione non rispettati penalità SCADENZA 31/3/24 31/5/24 31/5/24 3/9/24 31/3/25 3/9/25 Libro Cespiti ADEMPIMENTI Risultati rilevazione perdite acquedotti e fognatura Riepilogo standard organizzativi Bilancio 1 semestre 24 e ulteriori dati econom. finanziari Risultati rilevazione perdite acquedotti e fognatura Bilancio 1 semestre 25 e ulteriori dati econom. finanziari** NON TRASMESSO NON TRASMESSO TRASMESSO IN RITARDO 1/9/24 NON TRASMESSO TRASMESSO INCOMPLETO TRASMESSO INCOMPLETO 17 Gennaio 8 STANDARD TECNICI Variabile Tecnica Indicatori dei livelli di servizio Unità di misura Valore obiettivo SERVIZIO ACQUEDOTTO 1 Copertura del servizio Incremento utenze servite (Ut.) Capacità di compenso dei serbatoi Riduzione perdite delle reti Copertura del servizio Rapporto fra volume perso e volume prodotto (%) SERVIZIO FOGNATURA Incremento abitanti serviti SERVIZIO DEPURAZIONE Nuovi volumi realizzati (mc) (Ab.) , Copertura del servizio Incremento abitanti serviti (A.E.) 8. CONTROLLO DELL ATTIVITÀ DI GESTIONE DAL 23 AL 25 standard tecnici tutti rispettati nessuna penalità Dal Gennaio 27 sono stati individuati nuovi standard tecnici

6 17 Gennaio 8 STANDARD TECNICI DAL 1/1/27 CRITICITÀ Descrizione PARAMETRO TECNICO u.m. 3 6 VALORI OBIETTIVO PER CONTROLLO CON SCADENZA TRIENNALE totale A3 Approvv. poco affidabile per mancanza fonti altern. Increm. acqua prodotta per nuove captaz. Adeguam. captaz. esistenti l/s C1 Estensione della rete di adduz./distr. Insuff. Soddisfacimento domanda nuovo allaccio idrico % C2 Insuff. capacità accumulo dei serbatoi Incremento volumi di compenso m C5 Sistema misura acqua erogata (contatori utenza) non funz. Corrett. Contatori utenza sostituiti n C6 Livello di perdita di rete superiore al livello fisiologico Estens. rete di adduz./distr. sostituita e realizzata Perdite idriche km % 38 26, , , , , , , , , B1 C7 D1 Estens. rete fogn. Insuff. Stato di conservaz. cespiti insuff. Fenomeni di allagam. rete raccolta Estensione rete fogn. o collett. sostituiti e realizzati km B2 Le reti raccolta non depurate Incremento abitanti equivalenti collett. a depuraz. AE B3 La pot.depuratori è insuff. Realizz. nuovi impianti e potenz. impianti esistenti Interventi di adeguam. completati per impianti > 1. AE AE n E1 Mancanza sistema di telecontr. * Nodi idr. telecontr. (aumento stazioni periferiche di telecontrollo) e centri di acquisiz. dati install. n *= Gli interventi riguadardano sia il servizio acquedotto che fognatura-depurazione 17 Gennaio 8 STANDARD ORGANIZZATIVI Cod. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Indicatori dei livelli di servizio Tempo di esecuzione dell allacciamento Tempo per l attivazione della fornitura Tempo per la cessazione della fornitura Apertura degli sportelli dedicati o partecipati Svolgimento pratiche per via telefonica Differenziazione delle forme e modalità di pagamento Attesa agli sportelli Risposte alle richieste scritte degli utenti Risposte ai reclami Unità di misura Avvio del rapporto contrattuale N. giorni lavorativi N. giorni lavorativi N. giorni lavorativi Accessibilità al servizio N. ore settimanali N. sportelli N. ore settimanali Modalità di pagamento Minuti di attesa agli sportelli (media) N. di giorni N. di giorni Valore obiettivo 2 gg - 3 gg 7 gg 7 gg ore 15 sportelli 49,5 ore uffici postali - domicil. Bancaria - sportelli bancari 2 minuti 2 gg - 3 gg 2 gg - 3 gg

7 17 Gennaio 8 STANDARD ORGANIZZATIVI Cod. S1 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 Fatturazione Indicatori dei livelli di servizio Verifica del contatore Verifica del livello di pressione Tempi di preavviso per interventi programmati acquedotto Durata delle interruzioni programmate acquedotto Pronto intervento Interventi di riparazione di guasti Attivazione servizio di emergenza Qualità dell acqua erogata Qualità dell acqua depurata Unità di misura Gestione del rapporto contrattuale con l utente N. di fatturazioni/anno N. di giorni lavorativi N. di giorni lavorativi Continuità del servizio Qualità dell acqua erogata N. parametri fuori norma Qualità dell acqua depurata N. parametri fuori norma Valore obiettivo almeno 2 - almeno 11 -per consumi> 6. mc 4 gg 7 gg 48 ore 12 ore 24 ore 2 ore 12 ore - 24 ore 12 ore 17 Gennaio 8 CONTROLLO DELL ATTIVITÀ DI GESTIONE DAL 23 AL 25 standard organizzativi non rispettati penalità codice standard organiz. S1 Tempo di esecuzione all'allacciamento S4 Apertura degli sportelli dedicati o partecipati S8 Risposte alle richieste scritte degli utenti S9 Risposte ai reclami S1 Fatturazione S15 Pronto intervento (per situazioni di pericolo) S16 Interventi di riparazione guasti Anno 24 88,4% 84,4% Parzialmente rispettato % di raggiug. Standard 96,% Anno 25 89,9 % Parzialmente rispettato 65,2 % 65,6 % 97,9 % 98,6 % Anno 26 84,9 % 82,9 % 9,9 % 8, % 97,9 % 98,6 % 84,9 %

8 17 Gennaio 8 CONTROLLO DELL ATTIVITÀ DI GESTIONE DAL 23 AL 25 Gli investimenti PROGETTO 37,446 mln CONSUNTIVO 38,959 mln SCOSTAMENTO +1,5 mln Il controllo degli investimenti è stato fatto per ogni variabile tecnica: sono stati fatti riallineamenti del capitale per le variabili tecniche in cui si è investito meno di quanto pianificato I ricavi PROGETTO 78,549 mln CONSUNTIVO 79,27 mln SCOSTAMENTO +,66 mln Conguaglio nel triennio successivo I costi di gestione PROGETTO 63,992 mln CONSUNTIVO 69,364 mln SCOSTAMENTO +5,37 mln Nessun effetto sulle tariffe 17 Gennaio 8 ALTRE INFORMAZIONI TRASMESSE E FORME DI CONTROLLO CHE NON HANNO IMPATTO DIRETTO SULLE TARIFFE Relazione trimestrale sugli aspetti principali della gestione POA a Preventivo Attività di tutela dell utente / Resoconto dei reclami Dati gestionali (dati organizzativi, dati tecnico impiantistici, di fatturazione, ecc ) Verifica requisiti affidamento in house Altri dati di tipo economico finanziario (budget, bilancio consuntivo azienda, bilancio consuntivo servizio idrico integrato) Approvazione e controllo diretto dei progetti più rilevanti (> 2MLN euro) Facoltà di nomina del collaudatore per alcuni progetti Certificazione tecnica dati /verifiche ispettive

9 17 Gennaio 8 La misurazione della qualità e delle prestazioni nel Servizio Idrico Integrato L esperienza dell AATO2 È operativo da qualche anno un sistema di controllo della qualità e delle prestazioni del gestore del SII Il sistema di controllo viene periodicamente rivisitato e adeguato in base ai risultati delle elaborazioni delle informazioni trasmesse dal gestore Le criticità emerse nei primi anni riguardano la validazione di alcune informazioni trasmesse dal gestore (alcuni standard, costi operativi/investimenti)