Area Servizi alla Persona Servizio Turismo

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Referto del Controllo di Gestione 2008 *** Area Servizi alla Persona Servizio Turismo

2 Marzia Morandi/Referto 2008

3 ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Personale , , , ,15 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , ,00 03 Prestazioni di servizi , , , ,54 04 Utilizzo di beni di terzi 3.000, , ,00 206,00 05 Trasferimenti , , , ,17 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Imposte e tasse 3.500, , ,00 4,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , ,86 Migliaia 70,00 Spese correnti 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Impegni Somme non impegnate

4 ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale 3.000, , ,00 Previsione assestata 3.000, , ,00 Accertamenti 0,00 0, ,00 Riscossioni 0,00 0, ,00 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali 0,00 0, ,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 0, ,00 Riscossioni 0,00 0, ,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Previsione iniziale , , ,00 Previsione assestata , , ,00 Impegni assunti , , ,29 Liquidazioni , , ,77 RESIDUI 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Residui iniziali , , ,94 Impegni in c/to residui , , ,94 Liquidazioni , , ,97 INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 86,58% 81,74% 94,99% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 88,96% 70,55% 66,48% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00% 0,00% 97,01% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00% 0,00% 100,00% Previsione assestata spesa / 108,17% 112,41% 125,06% previsione iniziale spesa Correttezza della previsione Previsione assestata entrata / 100,00% 100,00% 472,00% previsione iniziale entrata Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 71,57% 98,36% 87,87% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% 0,00% 100,00%

5 AREA SERVIZI ALLA PERSONA ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO RESPONSABILE Dott.ssa Gertie Greco DOTAZIONE ORGANICA Categor ia Pos. Econom. profilo professionale cognome nome B B3 TERMINALISTA ELENA RONCADORI B B2 APPLICATO (18 ore sett.) PIAZZOLLA PATRIZIA B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI PROGRAMMA: 11 - PROMOZIONE DEL TURISMO ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizi turistici 11 - Promozione del Turismo Manifestazioni turistiche 11 - Promozione del Turismo OBIETTIVI DEL SERVIZIO 3. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; Miglia ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Attività amministrativa Partecipazione a mostre ed a fiere sul turismo (BIT 2005) Studio di iniziative per favorire il turismo a Castiglione Collaborazione con le agenzie di viaggio per lo studio di pacchetti turistici in cui possa essere inserito il nostro Comune Completa realizzazione di dépliant e materiale pubblicitario del comune Collaborazione con Associazioni per la realizzazione di feste di piazza Gemellaggi ed attività correlate Rassegna spettacoli all aperto

6 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2008 Anno Anno Anno (previsione) 01/09/ /12/2008 Delibere Determine Contratti Convenzioni 1 0 (1) 0 1 Spettatori Celebrazioni Aloisiane Spettatori rassegna di burattini (2) 0 - Spettatori rassegna spettacoli in piazza U. Dallò (Colori e Suoni Castiglione in fiore) Utenti Manifestazioni Natalizie Indicatore di efficacia/efficienza spettacoli in piazza U. Dallò (Colori, Suoni e Sapori Castiglione in fiore)costo iniziativa/presenze Trend Anno ,8 Anno 2006 Storico Anno 2008 Anno 2007 (previsione) 01/09/ /12/2008 4, ,64/20.000=2,95 (1) Convenzione con Pro Loco di Castiglione delle Stiviere stipulata nell anno 2005 valida anche per tutto l anno (2) Spettatori inferiori alle previsioni per mancata effettuazione di uno spettacolo, causa maltempo. STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Le attività si sono svolte nei tempi e nei modi previsti. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 Le attività si sono svolte nei tempi e nei modi previsti.

7 AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO PERSONALE ASSEGNATO ASSESSORATO QUADRO DEL SERVIZIO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO RESPONSABILE Dott.ssa Gertie Greco QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N MIGLIA Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI B B3 TERMINALISTA ELENA RONCADORI B B2 APPLICATA (18 ORE SETT.) PATRIZIA PIAZZOLLA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Contatti con Agenzia del settore Febbraio 2008 Coordinamento attività Aprile 2008 Svolgimento manifestazione 18/05/2008 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno 2008 Indicatore di attività (previsione) 01/09/ /12/2008 Numero partecipanti Indicatore di efficienza/efficacia Numero partecipanti/numero cittadini Anno 2008 (previsione) 2.000/ = 0,09 01/09/ /21705 =0,23 31/12/ /21705 =0,23 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 La manifestazione si è svolta regolarmente, rispettando la tempistica indicata nel prospetto suddetto. STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 La manifestazione si è svolta regolarmente, rispettando la tempistica indicata nel prospetto suddetto.

8 AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO SPORT TURISMO E MANIFESTAZIONI PERSONALE ASSEGNATO ASSESSORATO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO QUADRO DEL SERVIZIO QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 COLORI, SUONI E SAPORI D ITALIA RESPONSABILE Dott.ssa Gertie Greco Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. B B7/B3 TERMINALISTA MORENA LEALI B B3 TERMINALISTA ELENA RONCADORI B B2 APPLICATA (18 ORE SETT.) PATRIZIA PIAZZOLLA ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Contatti con Associazione Giugno 2008 collaboratrice Coordinamento attività Luglio Agosto 2008 Svolgimento Manifestazione Da sett dic 2008 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Anno 2008 Indicatore di attività (previsione) 01/09/ /12/2008 Numero partecipanti Indicatore di efficienza/efficacia n. partecipanti / n. cittadini Anno 2008 (previsione) 2.000/ = 0,09 01/09/ /12/ / =0,82 STATO DI ATTUAZIONE ALL 01/09/2008 Tutte le attività organizzative sono state svolte rispettando la tempistica prevista. La manifestazione si svolgerà in quattro tranches, l ultima domenica di ogni mese a partire dal 28 settembre STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2008 La manifestazione si è svolta regolarmente, rispettando la tempistica indicata nel prospetto suddetto.