NOTE PER L ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DELL IVA DIFFERITA

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1 NOTE PER L ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE DELL IVA DIFFERITA L Art. 7 del DL 29 Novembre 2008 convertito con modificazioni dalla Legge N 2 del 29 Gennaio 2009 ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e servizi per le quali l imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell effettiva riscossione o pagamento del corrispettivo. Il presente documento offre la possibilità di impostare le Procedure SISCOXS al fine di attivare questa gestione. Istruzioni per attivazione IVA Differita: Predisposizione Anagrafica Azienda: - Contabilità Archivi di Base e Tabelle - Anagrafica Azienda Scheda Dati Fiscali Attivare le gestione IVA Differita sbaffando gli appositi Check Box per gli Acquisti e per le Vendite

2 Pagina 2 VENDITE Contabilità Archivi di Base e Tabelle - Anagrafica Azienda Scheda Vendite Predisporre un Registro IVA nel caso vogliamo una numerazione a parte per queste fatture, altrimenti possiamo utilizzare lo stesso registro delle fatture Normali, (come nell'esempio sotto riportato) (Settore 1) Predisporre un Registro IVA (Fittizio) che accoglie le fatture trasformate da Iva differita ad Iva Normale che non deve essere stampato, ma serve unicamente per il calcolo della liquidazione (Settore 9). Nelle colonne IVA Differita devono essere inseriti i seguenti dati: Campo Tip : (Tipo) S = Registro che accoglie solamente Fattura con Iva Differita; N = Registro che accoglie solo Fatture con Iva Normale; M = fatture miste, nel caso che sullo stesso registro vengono registrate sia fatture Normali che con Iva Differita; P = Registro Particolare che accoglie le fatture trasformate da Iva differita ad Iva Normale che non deve essere stampato, ma serve unicamente per il calcolo della liquidazione. Campo Caus : (causale) Indicare la Causale Contabile che verrà utilizzata automaticamente al momento dell'incasso della Fattura con IVA Differita, la quale provvederà ad effettuare i giroconti relativi all' IVA ed al Cliente ed a registrare una nuova Fattura (Fittizia) con IVA Normale nel Settore indicato nella Causale stessa che precedentemente abbiamo indicato come "Fatt.IVA Differita Incassate. Campo Civa : (Codice IVA) Indicare il Codice IVA che verrà utilizzato per la registrazione della Fattura (fittizia) con iva normale al momento dell'incasso della Fattura con IVA Differita (Normalmente 1). Campo Set. : (settore) Normalmente 0. Se diverso da 0 nell'emissione delle Fattura con IVA Differita, segue la numerazione del Settore. Campo Sta : (Stampa) Inserire S nel registro delle Fatture Inserire N nel registro delle Fatture Differite Incassate.

3 Pagina 3 Predisposizione Causali Contabili: Contabilità Generale Archivi di Base e Tabelle Causali di Contabilità Inserire le Causali Contabili simili a quelle degli esempi riportati di seguito: - Causale per la registrazione delle Fatture con Iva Differita. - Causale utilizzata automaticamente al momento dell' incasso della Fattura con IVA Differita, la quale registrerà una Fattura con IVA Normale nel Registro Indicato come "Fatture con Iva Differita Incassate", per il calcolo della liquidazione.

4 Pagina 4 Predisposizione Codici IVA: Contabilità Generale Archivi di Base e Tabelle Codici IVA Predisporre un Codice per la registrazione dell'iva Differita come nell'esempio di seguito riportato: Il Codice IVA Utilizzato deve necessariamente essere diverso da quello utilizzato per l IVA Differita degli Enti Pubblici.

5 Pagina 5 Esempi di Registrazione: Registrazione di Fattura con IVA Differita Parte IVA Parte Contabile

6 Pagina 6 Esempio di stampa Registro IVA Vendite: Notare che l'iva Differita, non viene presa in considerazione per il calcolo della liquidazione.

7 Pagina 7 Incasso Fattura con IVA Differita: Al momento della chiusura della partita, questa deve indicare che si tratta di una Fattura con IVA differita Conferma dell'incasso della Fattura con IVA Differita. Dopo aver confermato l'incasso, automaticamente verrà proposta la registrazione di una nuova fattura fittizia che verrà registrata nel settore indicato come Fatture IVA Differita Incassate.

8 Pagina 8 Parte IVA Parte Contabile

9 Pagina 9 Esempio di liquidazione IVA del mese in cui è stata incassata la fattura. La fattura non viene stampata ma viene presa in considerazione ai fini della liquidazione.

10 Pagina 10 ACQUISTI Contabilità Archivi di Base e Tabelle - Anagrafica Azienda Scheda Acquisti Anche per gli acquisti valgono le stesse impostazioni effettuate per le Vendite.

11 Pagina 11 Esempi di Causali Contabili per gli Acquisti con Iva Differita. Causale per registrazione Fatture di Acquisto con Iva Differita.

12 Pagina 12 Causale per la registrazione del Pagamento della Fattura di Acquisto con IVA Differita utilizzata automaticamente al momento della registrazione del Pagamento mediante le Causali 601 o 602.

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