LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
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- Paola Biagi
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO ,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R /12/ /03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ. PER TRASLOCO SUCCURSALE /12/ /02 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 1.483,98 ASSAGNAZ. PER REALIZZAZIONE PROGETTO DEMOS /12/ /03/04 MIUR 342,90 4/12 incarichi specifici 2009/ /12/ /03/01 LICATA ANGELO 350,00 Contributo gestione bar anno Licata Angelo /06/ /03/01 LICATA ANGELO Contributo gestione Bar anno 2013 Licata Angelo 1.550,00 e 1.150,00 Salemi Patrizia 900, /11/ /01/23 MIUR 4.478,04 FSE-2013-Bando /12/ /01/25 MIUR 364,00 PON B-7-FSE /12/ /01/26 MIUR 2.250,00 PON D-1-FSE /12/ /04/19 MIUR 4.000,00 Dotazione Tecnologiche Servizi Wireless /12/ /03/01 LICATA ANGELO 1.550,00 Contributo Gestione Bar anno Licata Angelo /06/ /04/20 MIUR 1.269,13 Progetto Percorso Orientamento (sbocchi occupazionali) 2014/ /06/ /01 REGIONE SICILIA ,25 Dotazione Ordinaria (Regione) /06/ /02 REGIONE SICILIA 1.833,41 Quota Perequativa 5 % /07/ /01 REGIONE SICILIA ,54 Quota relativa alla Dotazione Ordinaria 2015 provvedimento 2761 del 28/05/ /12/ /01 ALUNNI DEL LICEO 9.500,00 Prelevamento su c/c Postale nr /12/ /03/01 LICATA ANGELO 1.550,00 contributo bar Licata anno /12/ /03/02 LICEO CLASSICO ''EMPEDOCLE'' AGRIGENTO 2.288,00 PON C-1-FSE ESAMII ECDL Pag. 1 di 6
2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /03/02 ALUNNI DEL LICEO 19,52 Prelevamento su c/c Postale nr TOTALI ,25 Pag. 2 di 6
3 /12/2013 A/02/01 I.N.P.S AGRIGENTO 275,29 Pagamento all'inps per fatture Taddy's /12/2013 A/02/01 I.N.P.S AGRIGENTO 103,75 Pagamento INPS per fatture Taddy's /12/2014 G/03/01 PERSONALE DI CUI SI ALLEGA ELENCO NOMINALE 246,04 spese per personale /12/2014 G/03/02 PERSONALE DI CUI SI ALLEGA ELENCO NOMINALE 656,64 spese per personale /12/2015 A/01/01 POSTE ITALIANE- S.P.A. -Società con socio unico 169,54 PP.TT. mese di gennaio 2015 Fatt. n del 25/03/ /12/2015 A/01/01 POSTE ITALIANE- S.P.A. -Società con socio unico 137,56 PP.TT. mese di aprile 2015 Fatt. n del 17/06/ /12/2015 A/01/01 POSTE ITALIANE- S.P.A. -Società con socio unico 92,29 PP.TT. mese di maggio 2015 Fatt. n del 14/07/ /12/2015 A/01/01 POSTE ITALIANE- S.P.A. -Società con socio unico 94,03 PP.TT. mese di luglio 2015 Fatt. n del 18/09/ /12/2015 A/01/01 POSTE ITALIANE- S.P.A. -Società con socio unico 15,99 PP.TT. mese di agosto fatt. n del 05/10/ /12/2015 A/01/01 POSTE ITALIANE- S.P.A. -Società con socio unico 557,65 PP.TT. mese di ottobre 2015 Fatt. n del 27/11/ /12/2015 A/01/01 ENEL-PALERMO 615,85 BOLLETTA ENEL mese di giugno 2015 Fatt. n del 09/07/ /12/2015 A/01/01 ENEL-PALERMO 594,31 BOLLETTA ENEL mese di luglio 2015 Fatt. n del 09/08/ /12/2015 A/01/01 ENEL-PALERMO BOLLETTA ENEL mese di settembre 2015 Fatt. n del 729,08 09/10/ /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 426,64 Versamento I.V.A. su Impegni di spesa nr /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese febbraio/marzo 2015 Fatt. n. 8V del 232,28 07/04/ /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese febbraio marzo 2015 Fatt. n. 8V del 202,17 07/04/2015 n tel. 0922/ /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese febbraio/marzo 2015 Fatt. n. 8V del 203,59 07/04/2015 tel. n. 0922/ /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese aprile/maggio 2015 Fatt. n. 8V tel. n. 211, / /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese aprile/maggio 2015 Fatt. n. 8V del 200,35 05/06/2015 Pag. 3 di 6
4 /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese agosto/settembre 2015 Fatt. n. 8V tel. n. 189, / /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese giugno/luglio 2015 Fatt. n. 8V tel.n. 204, / /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese giugno/luglio 2015 Fatt. n. 8V tel. n. 216, / /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO BOLLETTA TELECOM mese giugno/luglio 2015 Fatt. n. 8V tel. n. 198, / /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. Versamento I.V.A. sui Mandato nr , /12/2015 A/01/01 ARNONE STEFANO 250,00 Verifica semestrale apparecchiature antincendio Fatt. n del 16/11/ /12/2015 A/01/01 ARNONE STEFANO 450,00 verifica semestrale apparecchiature antincendio fatt. n del 16/11/ /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 154,00 Versamento I.V.A. sui Mandati nr /12/2015 A/01/01 DUE P DI PENDOLINO s.a.s. 123,89 Materiale tecnico Specialistico Fatt. n del 02/12/ /12/2015 A/01/01 DUE P DI PENDOLINO s.a.s. 140,03 Materiale tecnico Specialistico Fatt. n del 22/06/ /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 58,07 Versamento I.V.A. sui Mandati nr /12/2015 A/02/01 CAF DI SODANO GIOVANNI 132,82 CANCELLERIA Fatt. n. 237 del 04/02/ /12/2015 A/02/01 CAF DI SODANO GIOVANNI 26,91 CANCELLERIA Fatt. n. 442 del 04/03/ /12/2015 A/02/01 CAF DI SODANO GIOVANNI 152,51 CANCELLERIA Fatt. n. 444 del 04/03/ /12/2015 A/02/01 CAF DI SODANO GIOVANNI 28,69 CANCELLERIA Fatt. n. 289 del 11/02/ /12/2015 A/02/01 CAF DI SODANO GIOVANNI 13,65 CANCELLERIA Fatt. n. 401 del 27/02/ /12/2015 A/02/01 CAF DI SODANO GIOVANNI 77,70 CANCELLERIA Fatt. n. 239 del 04/02/ /12/2015 A/02/01 ERARIO - I.V. A. 95,09 Versamento I.V.A. sui Mandati nr /12/2015 A/01/01 MANTEGNA ANDREA 290,00 MATERIALE DI FERRAMENTA Fatt. n. 2/pa del 07/12/2015 Pag. 4 di 6
5 /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 63,80 Versamento I.V.A. su Mandato nr /12/2015 A/01/01 CAPRARO CARMELO IMPIANTI 180,00 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO Fatt. n. 213 del 27/11/ /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 39,60 Versamento I.V.A. su Mandato nr /12/2015 A/01/01 O.C.E. ( Organismo Certificazione Europea s.r.l. ) 129,11 Verifica periodica ascensore Fatt. n. 86/PA del 04/09/ /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 28,40 Versamento I.V.A. su Mandato nr /12/2015 A/01/01 UNIONE ASCENSORISTI NISSENI s.r.l. 135,00 Manut. Ascensori Fatt. n. 29/FE /12/2015 A/01/01 UNIONE ASCENSORISTI NISSENI s.r.l. 135,00 Manut. ascensori Fatt. n. 15FE del 06/07/ /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 59,40 Versamento I.V.A. sui Mandati nr /12/2015 A/01/01 GIRGENTI ACQUA S.p.A ,42 BOLLETTA ACQUA Fatt. n del 11/06/ /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 208,39 Versamento I.V.A. su Mandato nr /12/2015 A/01/01 ENI S.p.A. Divisione Gas & Power 502,48 BOLLETTA SICILIANAGAS Fatt. n. E del 06/10/ /12/2015 A/01/01 ENI S.p.A. Divisione Gas & Power 569,73 BOLLETTA SICILIANAGAS Fatt. n. E DEL 26/11/ /12/2015 A/01/01 ENI S.p.A. Divisione Gas & Power 779,00 BOLLETTA SICILIANAGAS Fatt. n. E del 03/11/ /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 407,27 Versamento I.V.A. sui Mandati nr /12/2015 A/01/01 PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO 13,48 Restituzione somma anno /12/2015 P/04 ATHENA BUS VIAGGI srl 1.227,27 Noleggio Autobus giorno 15/12/2015 per Caltagirone /12/2015 A/02/01 TECNOLOGICA SERVICE srl 400,00 Gestione della Sicurezza fatt. nr 3/71 del 3/12/ /12/2015 A/02/01 ERARIO - I.V. A. 88,00 Versamento I.V.A. su Mandato nr /12/2015 P/37 LICEO CLASSICO "EMPEDOCLE" 2.288,00 PON C-1-FSE Fatt. nr 1/E -Esami moduli ECDL Core Pag. 5 di 6
6 /12/2015 G/03/05 INGLIMA FILIPPO 20,00 Servizio di invio fatturazione /12/2015 G/03/05 ERARIO - I.V. A. 4,40 Versamento I.V.A /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO 183,35 Telecom Mese di Dicembre/Gennaio 2015 fatt. nr 8V /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO 201,62 Telecom Mese Dicembre/Gennaio 2015 fatt. nr 8V /12/2015 A/01/01 TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO 189,77 Telecom Dicembre/Gennaio 2015 fatt. 8V /12/2015 A/01/01 PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO 4,01 Restituzione somma II Semestre /12/2015 G/03/03 PERSONALE DI CUI SI ALLEGA ELENCO NOMINALE 2.279,60 Compensi al personale per Esami ECDL /12/2015 G/03/06 ERARIO - I.V. A. 3,52 Versamento I.V.A. su Esami ECDL /12/2015 P/20 VICARI GIUSEPPE 59,82 Progetto: Logica - Prof. Vicari Giuseppe /12/2015 P/20 I.N.P.S AGRIGENTO 961,46 INPS - Progetto Logica - su compensi di Personale - AA 15- M 12 F /12/2015 P/20 REGIONE SICILIA -IRAP SERV. CONTRIB. IRAP 40,61 IRAP CARICO STATO SU COMPENSI AL PERSONALE AA 15- M 12 F /12/2015 P/20 REGIONE SICILIA -IRPEF 95,07 IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE AA 15- M 12 F /12/2015 A/01/01 ERARIO - I.V. A. 41,73 versamento i.v.a su mandato 473 del 2015 Data 10/12/2016 TOTALI ,06 Il Direttore Servizi Generali Amm.vi Nadia Marini (importi in euro) Pag. 6 di 6
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MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
23037 TIRANO (SO) VIA MONTE PADRIO, 12 C.F C.M. SOIS008005
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MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
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