CHECK LIST ESERCIZIO 2016

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1 Pag. 1 / 9 ESERCIZIO 2016 Sommario 1. STORIA REVISIONI STORIA REVISIONI Rev. Data Autore e Verificatore Descrizione della revisione 2.

2 STRUTTURA DIRETTORE SCHEDA NR. DATA GRUPPO DI VERIFICA Pag. 2 / 9 Rilievi a seguito delle verifiche ispettive interne VERIFICA ISPETTIVA RELATIVA ALL ANNO: PERSONE AFFERENTI ALLA STRUTTURA Nr: PRESENTI ALL ISPEZIONE ORA INIZIO VERIFICA NOTE: ORA FINE VERIFICA quanti Consigli di Dipartimento/ Centro/ Giunta sono stati verbalizzati argomenti 1 inerenti aspetti di salute e sicurezza? Nr. Nota: richiedere in anticipo fotocopia estratto del verbale // // 2 È stato trasmesso formalmente al Magnifico Rettore, a inizio anno, il piano annuale di miglioramento? Nota: annotare data di invio e nr di protocollo È stato trasmesso formalmente al Magnifico Rettore, a fine anno, lo stato di esecuzione del piano annuale di miglioramento? Nota: annotare data di invio e nr di protocollo 1 Si // //

3 Pag. / 9 La struttura predispone regolarmente il DUVRI (Documento unico di valutazione dei 4 rischi interferenti) per i contratti gestiti dalla struttura? Nota: richiedere la visione di almeno 2 DUVRI o documenti sostitutivi // Sono stati individuati gli addetti al primo soccorso? 5 Quanti addetti al primo soccorso sono stati designati: Si // a) docenti, ricercatori, nr. b) tecnici, amministrativi, nr. 6 Il Dipartimento/Centro garantisce la presenza degli addetti al primo soccorso per tutta la durata di apertura della struttura? Nota: per orario di apertura si intende mediamente dalle ore 8 alle ore 18 4 Si // Sono stati individuati gli addetti antincendio? Quanti addetti antincendio sono stati 7 designati: a) docenti, ricercatori, nr. b) tecnici, amministrativi, nr. Si // Il Dipartimento/Centro garantisce la presenza degli addetti antincendio per tutta la durata di apertura della struttura? Nota: per orario di apertura si intende mediamente dalle ore 8 alle ore 18 Nella struttura è presente la cassetta di primo soccorso? La cassetta di primo soccorso è facilmente accessibile durante l orario di apertura della struttura? 4 Si // 1 Si // 1 Si //

4 0-20 % % % % Pag. 4 / 9 Viene effettuato il controllo del contenuto della cassetta di primo soccorso e la 11 sostituzione/integrazione dei prodotti scaduti? Si // Nota: verificare la data di scadenza di almeno due prodotti 12 FAD SicurMORE Quante unità di personale strutturato ha frequentato i corsi FAD SicurMORE? a) docenti, ricercatori, nr. b) tecnici, amministrativi, nr. Nota: chiedere preventivamente al Direttore la situazione aggiornata Il direttore della struttura ha frequentato i corsi FAD SicurMORE di competenza? Quante prove di evacuazione sono state effettuate? Nr. Viene regolarmente inviato al Magnifico Rettore il verbale dell esito delle prove di evacuazione o di un eventuale emergenza occorsa? Nota: acquisire copia della mail di invio Sono esposti regolari cartelli per il divieto di fumo con indicazione aggiornata dell accertatore? Nota: campionamento di almeno tre cartelli, verifica dei nominativi tramite cerca persone pag. web UNIMORE Le scale al servizio della struttura sono tenute costantemente sgombre? Nota: (visionare tutte le scale della struttura) a) totalmente sgombre; b) parzialmente sgombre, c) ingombre Si // // // 1 Si // // a b c // //

5 Pag. 5 / 9 I percorsi d esodo della struttura sono tenuti 18 costantemente sgombri? Nota: (visionare tutti i percorsi della struttura) a) a b c // // totalmente sgombri; b) parzialmente sgombri ma autorizzati, c) parzialmente sgombri non autorizzati 19 Nei bunker a disposizione della struttura i prodotti chimici sono correttamente stoccati? Nota: sopralluogo di 1 bunker, verifica visiva sull ordine, sulla presenza di cartelli, vaschette di contenimento // I prodotti chimici utilizzati nei laboratori sono riposti negli appositi armadi a fine turno? Nota: sopralluogo in almeno 2 su 10 laboratori di 20 ricerca presenti o > 11 lab, verifica visiva sull ordine e sulla presenza di prodotti chimici sui Si banchi/sotto cappa in quantità tale da rendere credibile l eventuale dichiarazione di ricollocare i prodotti negli armadi di sicurezza per acidi, basi e infiammabili ogni fine turno o giornata lavorativa Le sostanze chimiche utilizzate giornalmente, se collocate temporaneamente sulle mensole sono custodite in modo tale da non cadere per urto accidentale o terremoto (ancoraggi, vaschette,.)? Nota: annotare il codice del locale dove la custodia non è conforme Sono presenti sulle mensole dei laboratori contenitori di vetro o imballaggi ingombranti? Nota: annotare il codice del locale dove la custodia non è conforme Si

6 % Pag. 6 / 9 2 Le bombole di gas compressi sono correttamente stoccate nei bunker a disposizione della struttura? Nota: sopralluogo di 1 bunker, verifica visiva sull ordine, presenza di cartelli identificativi per: nome del gas, bombole piene/vuote e sulla compatibilità: a) bombole di comburenti e combustibili separate fisicamente da almeno un setto in cemento; b) bombole piene divise dalle bombole vuote Nei laboratori che utilizzano gas compressi privi di rete di distribuzione, le bombole sono installate all interno di idonei armadi di sicurezza? Nota: fare sopralluogo in 1 locale, verifica visiva sulla presenza di bombole all interno di armadi di sicurezza; annotare il codice del locale dove la custodia non è conforme Nei laboratori che utilizzano azoto o elio liquido, i dewar sono detenuti in appositi armadi di sicurezza? Nota: chiedere l elenco dei laboratori che utilizzano azoto o elio liquido e fare sopralluogo di 1 locale, verifica visiva sulla presenza di dewar all interno di armadi di sicurezza; annotare il codice del locale dove la conservazione non è conforme quanti laboratori è presente l elenco dei DPI necessari allo svolgimento dell attività? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, acquisire agli atti 1 elenco/i dei DPI utilizzati in laboratorio (l elenco serve a verificare la compatibilità dei DPI con l attività) Si // //

7 Pag. 7 / 9 quanti laboratori è presente una procedura per la distribuzione e registrazione dei DPI consegnati, necessari allo svolgimento 27 dell attività? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, acquisire agli atti 1 procedura/e di distribuzione dei DPI utilizzati in laboratorio (la procedura deve essere aggiornata e le registrazioni devono avere le firme in calce del responsabile e del ricevente) 2 quanti laboratori è presente l elenco completo delle apparecchiature in uso? 28 Nota: sopralluogo di 2 laboratori, acquisire agli atti 1 elenco/i delle apparecchiature utilizzate in 2 laboratorio (acquisizione dell elenco serve per confronto con scheda di censimento) 29 quanti laboratori sono presenti i libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature utilizzate? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, visionare in loco 1 libretto/i della/e apparecchiatura/e utilizzata/e in laboratorio e associarlo/i alla/e macchina/e presente 0 quanti laboratori sono presenti procedure di lavoro o schede operative formalizzate sull attività svolta e che contemplano (anche) gli aspetti legati alla salute e sicurezza? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, visionare in loco 1 procedura/e utilizzata/e in laboratorio 1 Nei laboratori sono presenti procedure scritte di intervento in caso di sversamento accidentale di prodotti chimici/biologici? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, visionare in loco 1 procedura/e utilizzata/e in laboratorio Si

8 0 Pag. 8 / Nei laboratori sono presenti i mezzi di intervento da utilizzare in caso di sversamento accidentale di prodotti chimici/biologici? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, visionare in loco i mezzi di intervento Nei bunker sono presenti i mezzi di intervento da utilizzare in caso di sversamento accidentale di prodotti chimici? Nota: sopralluogo di 2 bunker, visionare in loco i mezzi di intervento Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati sono conservate: a) nei singoli laboratori b) in luogo comune della stecca dei laboratori c) in rete d) non presenti Nota: visionare in loco il/i sistema/i adottato/i C è compatibilità fra scheda di sicurezza e marca, del prodotto utilizzato nel laboratorio? Nota: es: etanolo Carlo Erba SDS Carlo Erba. Sopralluogo di 2 laboratori, confrontare SDS prodotti utilizzati in laboratorio Quanti lavoratori sono a conoscenza del contenuto delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nello svolgimento dell attività all interno dei laboratori? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, intervistare in loco tutti gli operatori È presente una procedura o altra modalità per definire chi può accedere e a quali condizioni nei laboratori? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, visionare in loco la modalità Si Si a b c d //

9 0 0 Pag. 9 / 9 8 Quanti operatori sono stati addestrati all uso delle strumentazioni fisse e mobili presenti all interno dei laboratori? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, intervistare in loco tutti gli operatori Il personale strutturato conosce il regolamento per la gestione dei rifiuti speciali prodotti 9 all interno dei laboratori? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, intervistare in loco tutti gli operatori strutturati Gli operatori adottano le corrette procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti all interno dei laboratori? Nota: sopralluogo di 2 laboratori, intervistare in loco tutti gli operatori La struttura smaltisce in modo corretto i rifiuti speciali prodotti al di fuori dei laboratori? Nota: intervistare in loco il segretario e/o l ALR Si x 95% ATTIVITÀ GESTIONALE IDONEA 85% < x 94% ATTIVITÀ GESTIONALE QUASI IDONEA 50% < x 84% ATTIVITÀ GESTIONALE CARENTE 25% < x 49% ATTIVITÀ GESTIONALE GRAVEMENTE CARENTE 0% < x 24% ATTIVITÀGESTIONALE DEL TUTTO NON IDONEA Firma delle persone presenti all ispezione firma dei verbalizzanti